Gobierno Nacional. MIPRO - Ministerio de Industrias y Productividad Titular: González Jaramillo, Ramiro del Reporte: 09/05/ 1. Descripción General Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) 2. Equipo Gerencial de la Organización Nombre González Jaramillo, Ramiro González Jaramillo, Ramiro Rol Titular Ministro de Industrias y Productividad 3. Resumen de la Situación actual 4. Problemas y Riesgos en la Organización 5., Indicadores y s 8 Incrementar la productividad de la industria y sus servicios conexos. Indicador Estado Avance al del 8.1 Indice de la productividad total de los factores de producción. 8.2 Porcentaje de componente nacional en la producción industrial. 8.4 Tasa de accidentes laborales en el sector industrial 8.5 Porcentaje de los grupos vulnerables en la PEA industrial 8.6 Razón de la productividad laboral Industrial - - - 01/01/ - 99.77 % 0.429 0.428 01/01/ Ene-Mar - - - 01/01/ - - - - 01/01/ - - - - 01/01/ - 8.1 Impulsar el desarrollo de nuevos procesos en la industria nacional. 3 0 8.2 Desarrollar incentivos para que el sector industrial reduzca la utilización de insumos, bienes y servicios de origen externo. 4 0 09/05/ 9:33 AM GPR 1/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) 8.3 Fomentar la incorporación de normas de seguridad industrial y salud ocupacional en todo el sector industrial ecuatoriano. 7 0 8.4 Normar la participación de los grupos vulnerables en los procesos productivos de la industria. 2 0 8.5 Promover la asistencia técnica internacional para mejorar la capacidad del talento humano de la industria nacional. 8.6 Masificar en el sector industrial el acceso al sistema de capacitación y formación ocupacional con altos estándares de calidad. 2 0 2 3 9 Incrementar la sustitución selectiva de importaciones de bienes industriales y sus servicios conexos creando oportunidades de inversión de nuevos agentes económicos en las industrias básicas e intermedias. Indicador Estado Avance al del 9.1 Participación de la industria manufacturera en el PIB real 9.2 Porcentaje de las importaciones de bienes industriales en el PIB industrial. 9.7 Porcentaje de contratación pública de b/s industriales de alto componente nacional sobre el total de compras públicas. - - - 01/01/ - 94.62 % 0.465 0.44 01/01/ Ene-Mar - - - 01/01/ - 9.1 Definir e implementar herramientas que regulen la importación de productos que cumplan con altos estándares de calidad. 3 1 9.2 Desarrollar y aumentar la capacidad productiva nacional de la industria. 3 0 9.3 Articular con el sector público privado mecanismos de difusión de los productos de la industria ecuatoriana. 3 0 9.4 Desarrollar marcas y sellos que generen identidad país 2 0 9.5 Articular con el sector público incentivos en la contratación pública para productos industriales de alto componente nacional. 3 0 9.6 Orientar a la Industria Nacional para que participe como oferente en procesos de contratación pública. 3 0 10 Incrementar la calidad de la producción industrial y sus servicios conexos. Indicador Estado Avance al del 10.1 Porcentaje de empresas que utilizan sistemas de gestión de calidad respecto del total de empresas. 10.2 Razón de Normas Técnicas Ecuatorianas respecto a Promedio de Stock de Normas Técnicas Europeas. - - - 01/01/ - 100.00 % 0.222 0.222 01/01/ Ene-Mar 09/05/ 9:33 AM GPR 2/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) 10.1 Mejorar la capacidad del Sistema Nacional de la Calidad. 2 3 10.2 Elaborar, incentivar y controlar la aplicación de normas de conformidad de la calidad de procesos, productos y servicios con su respectiva certificación. 2 2 11 Incrementar la asociatividad para fortalecer su capacidad de gestión y negociación. Indicador Estado Avance al del 11.1 Razón de divisas generadas por las ZEDE y Ecoparques Industriales respecto al total de ZEDE y Ecoparques. 11.2 Porcentaje de ventas generadas por las asociaciones del sector industrial respecto del total de ventas industriales. 11.3 Porcentaje de ventas de las MIPYMES en el sector industrial respecto a las ventas totales del sector industrial. - - - 01/01/ - - - - 01/01/ - - - - 01/01/ - 11.1 Fomentar el acceso a los mercados que posibiliten el crecimiento de las MIPYMES del sector industrial. 3 0 11.2 Crear incentivos para promover la formalización de negocios industriales. 2 0 11.3 Fomentar el desarrollo de áreas geográficas con condiciones favorables para la instalación de empresas industriales. 11.4 Incentivar la creación y fortalecimiento de asociaciones para potencializar la creación de redes y cadenas productivas. 2 0 2 0 12 Incrementar la inversión en la industria así como la aplicación de mejores tecnologías y capacidades para la innovación productiva. Indicador Estado Avance al del 12.2 Porcentaje del crédito para el sector industrial en el volumen total crédito. 12.3 Porcentaje de nuevas empresas industriales en relación al total empresas creadas. 12.5 Formación Bruta de Capital Fijo en la Industria - - - 01/01/ - - - - 01/01/ - - - - 01/01/ - 12.1 Articular la generación de nuevos modelos y productos financieros que impulsen el desarrollo industrial. 3 0 12.2 Generar asistencia técnica para el acceso a productos financieros disponibles en el mercado. 4 0 09/05/ 9:33 AM GPR 3/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) 12.3 Facilitar el acceso y la adopción de mejores prácticas para incrementar la productividad, calidad y producción nacional. 3 0 12.4 Articular con la academia la generación de tecnología en función de las necesidades de la industria. 3 0 12.5 Orientar en aspectos legales, técnicos y financieros al emprendedor para el desarrollo de las iniciativas industriales. 12.6 Impulsar el uso de herramientas comunes que faciliten el cumplimiento de las obligaciones con el estado de las empresas del sector industrial. 2 0 2 0 12.7 Crear y difundir incentivos que fomenten la inversión en el sector industrial. 3 0 12.8 Desarrollar casos de negocio por sector para impulsar la inversión industrial. 3 0 13 Incrementar las oportunidades para generar diversificación, valor agregado y nueva oferta exportable. Indicador Estado Avance al del 13.1 Porcentaje de las Industrias Básicas en el PIB real. 13.2 Importaciones de bienes primarios y basados en recursos naturales no petroleros (millones de dólares de 2007) 13.3 Razón de exportaciones industriales no petroleras sobre las exportaciones de productos primarios no petroleros 13.4 Participación del sector no tradicional en las exportaciones no petroleras 13.5 Tasa de crecimiento de la capacidad logística Industrial - - - 01/01/ - - - - 01/01/ - - - - 01/01/ - - - - 01/01/ - - - - 01/01/ - 13.1 Crear las condiciones para la inserción de la industria ecuatoriana en las cadenas internacionales de producción. 13.2 Promover la implementación en la producción industrial de requerimientos técnicos de mercados internacionales. 3 0 3 1 13.3 Potencializar la infraestructura logística industrial pública en el territorio nacional. 3 0 13.4 Promover el desarrollo de la infraestructura logística industrial privada que garantice el adecuado manejo de la producción e insumos. 2 0 13.5 Crear condiciones para el desarrollo de la industria básica en el país. 1 0 13.6 Impulsar la diversificación de la industria intermedia en el país. 2 0 14 Incrementar la eficiencia operacional del MIPRO. Indicador Estado Avance al del 14.2 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 99.97 % 0.2858 0.2857 01/01/ Marzo 09/05/ 9:33 AM GPR 4/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) Indicador Estado Avance al del 14.3 Porcentaje de procesos comatosos mejorados 14.4 Porcentaje de cartas de servicio aprobadas 154.00 % 0.02 0.0308 01/01/ Ene-Mar - - - 01/01/ - 14.1 Mejorar la infraestructura institucional. 4 0 14.2 Implementar un modelo de gestión de procesos 2 0 14.3 Adoptar las mejores prácticas en gestión de proyectos 3 0 14.4 Generar normativa que facilite la gestión 6 0 14.5 Implementar un sistema de gestión de la información. 6 0 15 Incrementar el desarrollo del talento humano del MIPRO Indicador Estado Avance al del 15.1 Porcentaje de personal con nombramiento 85.62 % 0.365 0.3125 01/01/ Ene-Mar 15.2 Índice de rotación de mandos medios 39.53 % 0.148 0.0585 01/01/ Marzo 15.3 Índice de rotación de nivel operativo 187.50 % 0.04 0.075 01/01/ Marzo 15.4 Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña 15.5 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales 0.00 % 0.75 0 01/01/ Ene-Mar 81.25 % 0.04 0.0325 01/01/ Ene-Mar 15.1 Mejorar las competencias del talento humano 2 0 15.2 Implementar un proceso de inducción al talento humano 2 0 15.3 Implementar el sistema de evaluación de desempeño e incentivos. 2 0 15.4 Mejorar los niveles de especialización del talento humano 2 0 16 Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MIPRO Indicador Estado Avance al del 16.1 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente 16.2 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion 67.26 % 0.3332 0.2241 01/01/ Abril 20.12 % 0.24 0.0483 01/01/ Abril 09/05/ 9:33 AM GPR 5/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) 16.1 Mejorar la eficiencia del presupuesto por cada una de las Unidades Operativas 2 0 16.2 Implementar mecanismos que mejoren el proceso de programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto 3 0 6. Gasto por Unidad () Organización Proyectos Aprobado Inicial Programado Devengado Estimado a fin de año Variación Proyectada (Programado - Estimado) Coordinación Zonal 1 Coordinaciones Zonales Coordinación Zonal 2 (Pichincha - MATRIZ) Coordinaciones Zonales Coordinación Zonal 3 Coordinaciones Zonales Coordinación Zonal 4 Coordinaciones Zonales Coordinación Zonal 5 Coordinaciones Zonales Coordinación Zonal 6 Coordinaciones Zonales Coordinación Zonal 7 Coordinaciones Zonales Dirección Administrativa Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Financiera Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Recursos Humanos Coordinación General Administrativa Financiera Coordinación General Jurídica MIPRO - Ministerio de Industrias y Productividad Dirección de Administración de Procesos Coordinación General de Gestión Estratégica Dirección de Gestión del Cambio y Cultura 09/05/ 9:33 AM GPR 6/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) Organización Proyectos Aprobado Inicial Coordinación General de Gestión Estratégica Dirección de Tecnologías de la Información Coordinación General de Gestión Estratégica Dirección de Planificación e Inversión Coordinación General de Planificación Dirección de Seguimiento y Evaluación Coordinación General de Planificación Dirección de Comunicación Social MIPRO - Ministerio de Industrias y Productividad Programado Devengado Estimado a fin de año Variación Proyectada (Programado - Estimado) Dirección de Secretaria General MIPRO - Ministerio de Industrias y Productividad Dirección Integración Tecnológica para la Industria >Subsecretaría de Dirección Investigación Componentes Tecnológicos >Subsecretaría de 3 0.00 3,060,000.00 0.00 3,060,000.00 0.00 3 0.00 3,060,000.00 0.00 3,060,000.00 0.00 Dirección Servicios Tecnológicos >Subsecretaría de Dirección Industria Petroquímica >Subsecretaría de Industrias Básicas Dirección Industria Sidegúrgica >Subsecretaría de Industrias Básicas Dirección de Química Industrial 09/05/ 9:33 AM GPR 7/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) Organización Proyectos Aprobado Inicial >Subsecretaría de Industrias Básicas Dirección Desarrollo de Industrias Intermedias >Subsecretaría de Industrias Intermedias Dirección Encadenamiento Productivo de Industrias Intermedias >Subsecretaría de Industrias Intermedias Comercio y Productividad >Subsecretaría de Comercio y Servicios Dirección de Estudios Sectoriales y Productividad >Subsecretaría de Comercio y Servicios Dirección de Servicios Industriales y Productividad >Subsecretaría de Comercio y Servicios Dirección de Eficiencia Industrial y Productividad Industrial Dirección de Innovación Productiva y Productividad Industrial Dirección de Productividad Industrial y Productividad Industrial Dirección de Reducción de Costos Industriales y Productividad Programado Devengado Estimado a fin de año Variación Proyectada (Programado - Estimado) 13 0.00 1,020,000.00 10,372.80 0.00 1,020,000.00 13 0.00 1,020,000.00 10,372.80 0.00 1,020,000.00 09/05/ 9:33 AM GPR 8/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) Organización Proyectos Aprobado Inicial Industrial Artesanías y Productividad de MIPYMES y Artesanías MIPYMES y Emprendimientos y Productividad de MIPYMES y Artesanías la Agroindustria y Productividad de MIPYMES y Artesanías Dirección de Normativas y Control para MIPYMES y Artesanías y Productividad de MIPYMES y Artesanías Dirección de Control, Seguimiento y Evaluación de Zede y Productividad >Subsecretaría de Zedes Dirección de Regulación y Servicios Técnicos de Zedes y Productividad >Subsecretaría de Zedes Dirección de Control - Evaluación y Productividad >Subsecretaría de la Calidad Dirección de Defensa del Consumidor y Productividad >Subsecretaría de la Calidad Dirección de Gestión de la Calidad Programado Devengado Estimado a fin de año Variación Proyectada (Programado - Estimado) 1 0.00 4,377,500.00 262,954.03 0.00 4,377,500.00 1 0.00 4,377,500.00 262,954.03 0.00 4,377,500.00 2 7,163,848.67 7,163,848.67 173,377.33 7,163,848.67 0.00 09/05/ 9:33 AM GPR 9/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) Organización Proyectos Aprobado Inicial y Productividad >Subsecretaría de la Calidad Dirección de Promoción de la Calidad - Notificación y Productividad >Subsecretaría de la Calidad Programado Devengado Estimado a fin de año Variación Proyectada (Programado - Estimado) 2 7,163,848.67 7,163,848.67 173,377.33 7,163,848.67 0.00 Total 81 7,163,848.67 15,621,348.67 446,704.16 10,223,848.67 5,397,500.00 7. Resumen de Proyectos por Organización (): Vista por Desempeño Organización Proyectos Proyectos en Riesgo Hitos en Riesgo Indicadores Coordinación Zonal 1 1 0 0 0 0 0 0 Coordinación Zonal 2 (Pichincha - MATRIZ) 1 0 1 0 0 0 0 Coordinación Zonal 3 1 0 8 0 0 0 0 Coordinación Zonal 4 1 0 2 0 0 0 0 Coordinación Zonal 5 1 0 0 0 0 0 0 Coordinación Zonal 6 1 0 0 0 0 0 0 Coordinación Zonal 7 1 0 3 0 0 0 0 Dirección Administrativa 3 0 22 0 0 0 0 Dirección Financiera 1 0 0 0 0 0 0 Dirección de Recursos Humanos 2 0 6 0 0 0 0 Coordinación General Jurídica 1 0 0 0 0 0 0 Dirección de Administración de Procesos 3 0 0 0 0 0 0 Dirección de Gestión del Cambio y Cultura 1 0 0 0 0 0 0 Dirección de Tecnologías de la Información 1 0 0 0 0 0 0 Dirección de Planificación e Inversión 3 1 116 0 0 0 0 Dirección de Seguimiento y Evaluación 1 0 0 0 0 0 0 Dirección de Comunicación Social 3 1 0 0 0 0 0 Dirección de Secretaria General 1 0 1 0 0 0 0 Dirección Integración Tecnológica para la Industria 3 0 0 0 0 0 0 Dirección Investigación Componentes Tecnológicos 3 1 5 3 0 0 0 Dirección Servicios Tecnológicos 2 0 0 0 0 0 0 Dirección Industria Petroquímica 1 0 0 0 0 0 0 Dirección Industria Sidegúrgica 2 0 0 0 0 0 2 Dirección de Química Industrial 2 0 1 3 0 0 0 Dirección Desarrollo de Industrias Intermedias 1 0 0 0 0 0 1 Dirección Encadenamiento Productivo de Industrias Intermedias 1 0 0 0 0 0 0 Comercio 1 0 0 0 1 1 2 09/05/ 9:33 AM GPR 10/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) Organización Proyectos Proyectos en Riesgo Hitos en Riesgo Indicadores Dirección de Estudios Sectoriales 1 0 1 0 0 0 0 Dirección de Servicios Industriales 2 0 1 0 0 0 0 Dirección de Eficiencia Industrial 2 0 0 2 0 0 0 Dirección de Innovación Productiva 2 0 0 0 0 0 0 Dirección de Productividad Industrial 13 1 2 2 0 0 1 Dirección de Reducción de Costos Industriales 1 0 0 0 0 0 0 Artesanías 2 1 0 1 0 0 1 MIPYMES y Emprendimientos 1 1 1 4 3 0 1 la Agroindustria 1 0 0 1 0 0 0 Dirección de Normativas y Control para MIPYMES y Artesanías Dirección de Control, Seguimiento y Evaluación de Zede Dirección de Regulación y Servicios Técnicos de Zedes 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 Dirección de Control - Evaluación 1 0 2 0 0 0 0 Dirección de Defensa del Consumidor 3 0 1 0 0 0 0 Dirección de Gestión de la Calidad 2 1 9 1 2 1 3 Dirección de Promoción de la Calidad - Notificación 1 0 2 0 0 0 0 Total 81 8 187 17 6 2 11 8. Resumen de Proyectos por Fase () Organización AnteproyectoDefinición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado Coordinación Zonal 1 Coordinación Zonal 1 Coordinación Zonal 2 (Pichincha - MATRIZ) Coordinación Zonal 2 (Pichincha - MATRIZ) Coordinación Zonal 3 Coordinación Zonal 3 Coordinación Zonal 4 Coordinación Zonal 4 Coordinación Zonal 5 Coordinación Zonal 5 Coordinación Zonal 6 Coordinación Zonal 6 Coordinación Zonal 7 Coordinación Zonal 7 Dirección Administrativa 3 0 0 0 0 0 0 0 09/05/ 9:33 AM GPR 11/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) Organización AnteproyectoDefinición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado Dirección Administrativa 3 0 0 0 0 0 0 0 Dirección Financiera Dirección Financiera Dirección de Recursos Humanos 2 0 0 0 0 0 0 0 Dirección de Recursos Humanos 2 0 0 0 0 0 0 0 Coordinación General Jurídica Coordinación General Jurídica Dirección de Administración de Procesos Dirección de Administración de Procesos Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Dirección de Tecnologías de la Información Dirección de Tecnologías de la Información Dirección de Planificación e Inversión Dirección de Planificación e Inversión Dirección de Seguimiento y Evaluación Dirección de Seguimiento y Evaluación 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Dirección de Comunicación Social 2 0 0 1 0 0 0 0 Dirección de Comunicación Social 2 0 0 1 0 0 0 0 Dirección de Secretaria General Dirección de Secretaria General Dirección Integración Tecnológica para la Industria Dirección Integración Tecnológica para la Industria Dirección Investigación Componentes Tecnológicos Dirección Investigación Componentes Tecnológicos 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Dirección Servicios Tecnológicos 0 1 1 0 0 0 0 0 Dirección Servicios Tecnológicos 0 1 1 0 0 0 0 0 Dirección Industria Petroquímica Dirección Industria Petroquímica Dirección Industria Sidegúrgica 2 0 0 0 0 0 0 0 Dirección Industria Sidegúrgica 2 0 0 0 0 0 0 0 Dirección de Química Industrial 2 0 0 0 0 0 0 0 Dirección de Química Industrial 2 0 0 0 0 0 0 0 09/05/ 9:33 AM GPR 12/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) Organización AnteproyectoDefinición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado Dirección Desarrollo de Industrias Intermedias Dirección Desarrollo de Industrias Intermedias Dirección Encadenamiento Productivo de Industrias Intermedias Dirección Encadenamiento Productivo de Industrias Intermedias Comercio Comercio Dirección de Estudios Sectoriales Dirección de Estudios Sectoriales Dirección de Servicios Industriales Dirección de Servicios Industriales Dirección de Eficiencia Industrial Dirección de Eficiencia Industrial Dirección de Innovación Productiva Dirección de Innovación Productiva Dirección de Productividad Industrial Dirección de Productividad Industrial Dirección de Reducción de Costos Industriales Dirección de Reducción de Costos Industriales Artesanías Artesanías MIPYMES y Emprendimientos MIPYMES y Emprendimientos la Agroindustria la Agroindustria Dirección de Normativas y Control para MIPYMES y Artesanías Dirección de Normativas y Control para MIPYMES y Artesanías Dirección de Control, Seguimiento y Evaluación de Zede 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 1 3 6 0 0 3 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 09/05/ 9:33 AM GPR 13/14
Plan Estratégico - Avances - Resumen (Vertical) Organización AnteproyectoDefinición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado Dirección de Control, Seguimiento y Evaluación de Zede Dirección de Regulación y Servicios Técnicos de Zedes Dirección de Regulación y Servicios Técnicos de Zedes Dirección de Control - Evaluación Dirección de Control - Evaluación Dirección de Defensa del Consumidor Dirección de Defensa del Consumidor Dirección de Gestión de la Calidad Dirección de Gestión de la Calidad Dirección de Promoción de la Calidad - Notificación Dirección de Promoción de la Calidad - Notificación 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Total: 81 54 1 5 12 0 0 4 5 09/05/ 9:33 AM GPR 14/14