RESUMEN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA - 2017 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 El Informe de Seguimiento y Evaluación al POA 2017 con corte al 30 de septiembre de 2017, ha sido preparado por la Dirección General Planificación (DGP), en cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 67 de 19 de marzo de 2015. Para ello, la DGP ha solicitado a las áreas organizacionales del MPD registren el avance físico de las operaciones, en el Formulario N 3 de Seguimiento y Evaluación al POA, en formato Excel, mismo que permite obtener información de ejecución física del POA. En cuanto al seguimiento a la ejecución presupuestaria, se ha considerado la información remitida por la Dirección General de Asuntos Administrativos para obtener la ejecución del presupuesto a septiembre de 2017 por objetivo de gestión institucional. Los criterios de eficacia para efectuar la evaluación de los objetivos de gestión institucionales y objetivos de gestión específicos, por el periodo del 1º de enero hasta el 30 de septiembre de la gestión 2017, son: CRITERIOS DE EFICACIA PORCENTAJE TERCER TRIMESTRE CRITERIO DE A % 37,49% LIMITADO 37,50% 56,24% MODERADO 56,25% 67,49% RAZONABLE 67,50% 75,00% RELEVANTE Página 1 de 9
Nº AREA 1 VPC CUADRO Nº 1 EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA A NIVEL DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Fortalecer los procesos de planificación sectorial y territorial, con enfoque de sistemas de vida, riesgos y cambio climático; y coordinar la formulación de políticas orientadas a los logros del PDES y el seguimiento de sus resultados. % POA CRITERIO EVALUACION POA PPTO VIGENTE/ INICIAL PPTO MODIFICADO/ DEVENGADO % PPTO CRITERIO EVALUACION PPTO EJECUCION DEL PRESUPUESTO 59,02 RAZONABLE 6.824.064,00 3.265.888,52 47,86% MODERADO Por devengado 2 VIPFE Promover la calidad de la inversión pública mediante el fortalecimiento de los procesos de programación, preinversión, gestión de financiamiento, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos y programas, otorgando asistencia técnica y capacitación a las entidades ejecutoras así como desarrollando normativa e instrumentos técnicos y metodológicos en coordinación con los sectores, en el marco del PDES, optimizando la asignación de recursos y una eficiente ejecución de la inversión pública. 67,09 RAZONABLE 28.606.794,75 14.039.604,41 49,08% MODERADO Por devengado 3 VIPFE Transferir recursos a las entidades subejecutoras de estudios de preinversión y entidades ejecutoras de programas, proyectos y, mediante convenios interinstitucionales de financiamiento suscritos, en el marco de políticas de inversión pública y el PDES. 75,00 RELEVANTE 112.899.214,00-66.307.692,22 58,73% RAZONABLE 104.237.823,45 24.117.337,96 23,14% LIMITADO Por modificaciones presupuestarias Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades 4 VPEE 5 AC Contribuir a la gestión empresarial pública y a la promoción de inversiones nacionales y extranjeras, a través de la elaboración de documentos y realización de acciones, en el marco de la economía plural y normativa vigente. Desarrollar e Implementar una gestión eficiente y transparente caracterizada por la innovación tecnológica e información digital y utilizando la planificación como herramienta de gestión institucional. 71,78 RELEVANTE 2.972.402,64 1.754.854,50 59,04% RAZONABLE Por devengado 71,81 RELEVANTE 20.025.361,95 12.189.395,64 60,87% RAZONABLE 969.355,00 581.301,12 59,97% RAZONABLE Por devengado/ para el funcionamiento del MPD Por devengado/ para la Adm./Refacc del Edificio Ex USAID 6 PPV Finalizar procesos de desarrollo de proyectos de iniciativas comunitarias e infraestructura, con aprovechamiento racional del potencial productivo y desarrollo de capacidades, que contribuyan a la reducción de la pobreza 4.273.29 3.713.181,42 86,89% RELEVANTE Por devengado 5.981.068,40 5.069.885,90 84,77% RELEVANTE Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades (*) 7 Promover la inserción laboral de jóvenes de bajos recursos, técnicos o profesionales, con o sin experiencia previa en el marco del Plan UCGPE Nacional de Empleo y del Decreto Supremo No. 45,00 MODERADO 3233 de 28 de junio de 2017, para combatir el desempleo y generar oportunidades de acceso a fuentes laborales y mejora de ingresos. 2.683.76 49.388,62 1,84% LIMITADO Por devengado 2.570.37 % LIMITADO Por presupuesto devengado a solicitud de otras entidades (**) 69,95 RELEVANTE (*) La ejecución presupuestaria del Proyecto Plan Vida PEEP, ha alcanzado porcentajes de 86.89% y 84.77%, debido a que el proyecto fue cerrado el 30 de septiembre de 2017. (**) La ejecución presupuestaria del objetivo referido a la promoción de la inserción laboral de jóvenes en el marco del Plan Nacional de Empleo, es limitada, debido a que la Unidad de Coordinación General del Plan de Empleo inició sus actividades a partir del 26 de julio de 2017, habiendo transcurrido aproximadamente 2 meses hasta el momento de la evaluación. Página 2 de 9
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN VPC CUADRO Nº 2 EJECUCIÓN FÍSICA - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 1. 1. 1. 2. 1. 3. Socializar y otorgar asistencia técnica en la formulación de los procesos de planificación territorial en el marco del PDES de forma articulada con la planificación sectorial y multisectorial. Coordinar la formulación y gestión de políticas públicas y realizar el seguimiento a los resultados del PDES. Desarrollar y fortalecer la gestión y planificación territorial mediante el ordenamiento territorial con enfoque de sistemas de vida, riesgos y cambio climático para la integralidad en el marco del SPIE. 67,50 RELEVANTE 55,35 MODERADO 54,22 MODERADO 59,02 RAZONABLE GRÁFICO Nº 1 EJECUCIÓN FÍSICA - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 5 45,00 35,00 25,00 2 15,00 5,00 Socializar y otorgar asistencia técnica en la formulación de los procesos de planificación territorial en el marco del PDES de forma articulada con la planificación sectorial y multisectorial. Coordinar la formulación y gestión de políticas públicas y realizar el seguimiento a los resultados del PDES. Desarrollar y fortalecer la gestión y planificación territorial mediante el ordenamiento territorial con enfoque de sistemas de vida, riesgos y cambio climático para la integralidad en el marco del SPIE. Página 3 de 9
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO VIPFE CUADRO Nº 3 EJECUCIÓN FÍSICA - VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO 2. 1. Desarrollar e implementar la normativa e instrumentos del SIPFE, para mejorar las capacidades de gestión y la calidad de la inversión y sus niveles de ejecución, en los ámbitos sectorial y territorial. 71,45 RELEVANTE 2. 2. 2. 3. Orientar la programación de la inversión pública, en el ámbito sectorial y territorial, en el marco de la normativa de inversión pública a fin de optimizar la asignación de recursos. Gestionar financiamiento externo para programas y proyectos, así como fortalecer mecanismos de cooperación internacional y el registro de ONG, en el marco de los planes de desarrollo de mediano y largo plazo. 61,39 RAZONABLE 68,43 RELEVANTE 3. 1. Asignar y transferir recursos a las entidades subejecutoras de estudios de preinversión y ejecutoras de programas, proyectos, en el marco de las políticas de inversión pública. 69,07 RELEVANTE GRÁFICO Nº 2 EJECUCIÓN FÍSICA - VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO 8 7 6 5 2 Desarrollar e implementar la normativa e instrumentos del SIPFE, para mejorar las capacidades de gestión y la calidad de la inversión y sus niveles de ejecución, en los ámbitos sectorial y territorial. Orientar la programación de la inversión pública, en el ámbito sectorial y territorial, en el marco de la normativa de inversión pública a fin de optimizar la asignación de recursos. Gestionar financiamiento externo para programas y proyectos, así como fortalecer mecanismos de cooperación internacional y el registro de ONG, en el marco de los planes de desarrollo de mediano y largo plazo. Asignar y transferir recursos a las entidades subejecutoras de estudios de preinversión y ejecutoras de programas, proyectos, en el marco de las políticas de inversión pública. Página 4 de 9
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO VPEE CUADRO Nº 4 EJECUCIÓN FÍSICA - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO 4. 1. 4. 2. Contribuir al desarrollo de lineamientos generales y a la gestión empresarial pública, en el marco de las competencias del MPD y la Ley 466. Desarrollar acciones y mecanismos para promover la inversión privada nacional y extranjera en el País. 68,56 RELEVANTE 71,78 RELEVANTE GRÁFICO Nº 3 EJECUCIÓN FÍSICA - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO 8 7 6 5 2 Contribuir al desarrollo de lineamientos generales y a la gestión empresarial pública, en el marco de las competencias del MPD y la Ley 466. Desarrollar acciones y mecanismos para promover la inversión privada nacional y extranjera en el País. Página 5 de 9
DIRECCIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE DESPACHO CUADRO Nº 5 EJECUCIÓN FÍSICA - DIRECCIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE DESPACHO AREA Dirección General de Asuntos Administrativos 5. 1. Sistematizar y modernizar la gestión administrativa, financiera institucional con una adecuada utilización de los recursos. 70,12 RELEVANTE Dirección General de Asuntos Jurídicos 5. 2. Brindar asesoramiento legal especializado a las Unidades Organizacionales del MPD y patrocinio legal en las acciones judiciales en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Dirección General de Planificación 5. 3. Coordinar y articular los procesos de planificación estratégica y operativa y de seguimiento y evaluación de los planes de mediano y corto plazo del MPD. Gabinete 5. 4. Organizar y dirigir el funcionamiento del Despacho, en el marco de las atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 66,08 RAZONABLE Unidad de Transparencia 5. 5. Consolidar la transparencia del MPD a traves de estrategias y mecanismos que permitan asegurar el acceso a la inf. pública, la particip. y ctrol. social, la rendición pública de cuentas y la promoción de la ética de las servidoras y servidores publicos de la institución. 67,14 RAZONABLE Unidad de Comunicación 5. 6. Diseñar y aplicar estrategias comunicaciones que visibilicen la gestión del MPD y que garanticen el ejercicio del derecho a la información y comunicación. 74,29 RELEVANTE Unidad de Auditoría Interna 5. 7. Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de adm. y de los instrum. de control interno procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad a través de la ejecución de auditorías durante la gestión. 71,81 RELEVANTE Página 6 de 9
GRÁFICO Nº 4 EJECUCIÓN FÍSICA - DIRECCIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE DESPACHO 8 7 6 5 2 Sistematizar y modernizar la gestión administrativa, financiera institucional con una adecuada utilización de los recursos. Brindar asesoramiento legal especializado a las Unidades Organizacionales del MPD y patrocinio legal en las acciones judiciales en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Coordinar y articular los procesos de planificación estratégica y operativa y de seguimiento y evaluación de los planes de mediano y corto plazo del MPD. Organizar y dirigir el funcionamiento del Despacho, en el marco de las atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Consolidar la transparencia del MPD a traves de estrategias y mecanismos que permitan asegurar el acceso a la inf. pública, la particip. y ctrol. social, la rendición pública de cuentas y la promoción de la ética de las servidoras y servidores publicos Diseñar y aplicar estrategias comunicaciones que visibilicen la gestión del MPD y que garanticen el ejercicio del derecho a la información y comunicación. Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de adm. y de los instrum. de control interno procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad a través de la ejecución de auditorías Página 7 de 9
PLAN VIDA - PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA CUADRO Nº 6 SEGUIMIENTO FÍSICO PROYECTO PLAN VIDA - PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 6. 1. Fortalecer las capacidades económico productivas de las familias, comunidades y organizaciones comunitarias productivas, para favorecer la erradicación de la extrema pobreza. GRÁFICO Nº 5 EJECUCIÓN FÍSICA - PROYECTO PLAN VIDA - PEEP 8 7 6 5 2 Página 8 de 9
UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PLAN DE EMPLEO CUADRO Nº 7 EJECUCIÓN FÍSICA - UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PLAN DE EMPLEO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE AGOSTO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 7. 1. Promover el Programa de Inserción Laboral de jóvenes de bajos recursos, técnicos o profesionales, con o sin experiencia previa en el marco del Plan Nacional de Empleo y del Decreto Supremo No. 3233 de 28 de junio de 2017. 45,00 MODERADO 45,00 MODERADO GRÁFICO Nº 6 EJECUCIÓN FÍSICA - UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PLAN DE EMPLEO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE AGOSTO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 45,00 35,00 25,00 2 15,00 5,00 Página 9 de 9