E.S.E. HOSPITAL SAN PABLO - TARSO - ANTIOQUIA. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Periodo Evaluado: Primer Cuatrimestre de 2017 Entidad: E.S.E. Hospital San Pablo - Tarso - Antioquia. Vigencia: Año 2017 Fecha publicación: 8 de Mayo de 2017 Periodo Evaluado: Segundo Cuatrimestre de 2017 Fecha publicación: 5 de Septiembre de 2017 Periodo Evaluado: Tercer Cuatrimestre de 2017 Fecha publicación: SUBCOMPONENTES: PARTES INTEGRANTRES DEL COMPONENTE Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Subcomponente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Responsable Subcomponente 1 "Objetivo 1" Disponer de la Politica de Administracion de Riesgos de Corrupcion aprobada mendiante acto administrativo. POLITICA DE "Actividad 1.1" Definir formalmente la politica de administracion del ADMINISTRACION DEL riesgo. RIESGO DE CORRUPCION Subcomponente 2 "Objetivo 1"Tener definidos esquematicamente los riesgos de corrupcion del hospital. "Actividad 1.1" Socializar y capacitar a los empleados en el contenido de las directrices señaladas para la elaboracion del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano. CONSTRUCCION DEL MAPA "Actividad 1.2" Llevar a cabo la identificacion, valoracion, DE RIESGOS DE calificacion, y control de los riesgos con los jefes de area o dueños CORRUPCION de procesos. Subcomponente 3 CONSULTA Y DIVULGACION Subcomponente 4 "Actividad 1.3" Llevar a cabo la priorización de riesgos a gestionar y realizacion final del mapa de riesgo de corrupcion. "Objetivo 1"Socializar y dar a conocer el Mapa de Riesgo de Corrupcion del Hospital "Actividad 1.1" Publicacion en carteleras, voz a voz, reuniones de comites, pagina WEB "Objetivo 1" Validar el cumplimiento de los controles definidos para evitar la ocurrencia de los riesgos de corrupcion, por parte del dueño del proceso. Gerencia Comité Coordinador de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno MONITOREO O REVISION Subcomponente 5 "Actividad 1.1" Los funcionarios responsables de los procesos llevar a cabo los puntos de control definidos en el mapa de riesgos. "Objetivo 1" Seguimiento a los puntos de control de los riesgos definidos, por parte de la oficina de Control Interno
SEGUIMIENTO Componente 2: "Actividad 1.1" Definir el plan de auditorias a llevarse a cabo durante la vigencia al Plan Anticorrupcion del hospital. "Actividad 1.2" Generar los informes respectivos y los planes de mejora para cerrar las brechas encontradas. RACIONALIZACION DE TRAMITES - ESTRATEGIA ANTITRAMITES. Asesor de Control Interno Asesor de Control Interno Subcomponente En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Responsable Subcomponente 1 IDENTIFICACION, PRIORIZACION, RACIONALIZACION TRAMITES. DE "Objetivo 1"Facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda lainstitución "Actividad 1.1" Realizar censo de tramites que se debe llevar a cabo en el hospital en cumplimiento de su obejto misional. "Actividad 1.2" Llevar a cabo la revision de los tramites a fin de racionalizarlos, con el proposito de eliminar documentos y/o gestiones que no agregan valor Componente 3: RENDICION DE CUENTAS Subcomponente En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Responsable Subcomponente 1 "Objetivo 1" Dar a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control. Información de calidad y en lenguaje comprensible "Actividad 1.1"Estructurar el contenido de información a dar a conocer a los ciudadanos y grupos de interés. "Actividad 1.2" Llevar a cabo la Rendición de Cuentas y su debida publicación por los diferentes medio WEB, Carteleres. Gerencia Gerencia Subcomponente 2 "Objetivo 1" Proporcinar los medios para la participación de la ciudadanía en la Rendición de Cuentas Diálogo de doble vía con la "Actividad 1.1" En el contenido de la Rendición de Cuentas, debe ciudadanía y sus estar un punto para permitir la participación de los cuidadanos. organizaciones Gerencia Subcomponente 3 "Objetivo 1" Capacitación a los ciudadanos donde se motiven para que hagan parte activa de la Rendición de cuentas. Incentivos para motivar la "Actividad 1.1"Programar capacitación a los ciudadanos para cultura de la rendición y petición motivarlos para su participación en las rendiciones de cuentas, asi de cuentas como tambien a los empleados del hospital Comité Coordinador de Control Interno Subcomponente 4 "Objetivo 1" Conocer sobre la percepción frente a la Rendición de Cuentas.
Evaluación y retroalimentación a "Actividad 1.1" Llevar a cabo encuesta de medición conformidad la gestión institucional frente a la Rendición de Cuentas. Comité Coordinador de Control Interno Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO. Subcomponente En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Responsable Subcomponente 1 "Objetivo 1"Mejorar la satisfacción de los ciudadanos y facilitar el ejercicio de sus derechos. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. Subcomponente 2 Y Actividad 1" Mejorar los procesos administrativos alineados con el Direccionamiento Estrategico del hospital. "Objetivo 1"Mejorar la satisfacción de los ciudadanos y facilitar el ejercicio de sus derechos. FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEL SIAU "Actividad 1.1" Elaborar programas radiales del SIAU hacia la comunidad con el proposito de promover el portafolio de servicios del hospital y los canales de comunicación con los usuarios. "Actividad 1.2" Promover los derechos y deberes de los usuarios, por los diferentes medios de comunicación. "Actividad 1.3"Llevar a cabo encuestas mensuales de satisfacción de los usuario. "Actividad 1.4 "Hacer seguimiento mensual de la oportunidad en atención depeticiones, Quejas y Reclamos. "Actividad 1.5"Brindar capacitación a los funcionarios donde se fomente la vocación del servicio y su humanización. Lider del SIAU Todos los Empleados del Hospital Lider del SIAU Comité Coordinador de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno Subcomponente 3 TALENTO HUMANO Subcomponente 4 "Objetivo 1"Mejorar las relaciones interpersonales con todos los pacientes, usuarios y comunidad en general. Actividad 1.2 "Realizar acciones de capacitacion al personal del hospital en atencion al usuario." "Objetivo 1"Mejorar los procesos formales en la prestacion del servicio de salud" Comité Coordinador de Control Interno NORMATIVO PROCEDIMENTAL Subcomponente 5 Y Actividad 1.2 "Realizar depuracion de los procesos y documentos menos necesarios para acceder al servicio de salud." "Objetivo 1" Armonizar las relaciones interpersonales con los usuarios con enfoque en la calidez y educacion interpersonal."
RELACIONAMIENTO CON EL Actividad 1" Realizar jornadas permanentes de educacion a los CIUDADANO. empleados que tienen atencion directa con el publico. Comité Coordinador de Control Interno Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION. Subcomponente En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Responsable Subcomponente 1 "Objetivo 1" Disponer de la información generada por la institución en los medios de publicidad de que dispone la ESE para atender al derecho de la ciudadanía a accerder a la información. Lineamientos de Transparencia Activa "Actividad 1.1"Publicar la información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley. Lider del Proceso Subcomponente 2 "Objetivo 1"Disponer de mecanismos para atención oportuna a solicitudes de información. Lineamientos de Transparencia Pasiva Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información Subcomponente 4 "Actividad 1.1"Gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. "Objetivo 1" Disponer de los inventarios y clasificación de información publicada en la web. "Actividad 1.1"Elaborar el registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y reservada. "Objetivo 1"Llegar con la información publicada a mas grupos de interés Lider del Proceso Lider del Proceso Criterio diferencial de accesibilidad "Actividad 1.1" Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles Subcomponente 5 "Objetivo 1" Tener herramienta para medición de uso de la información publicada. Monitoreo del Acceso a la Información Pública "Actividad 1.1" Disponer de acceso a información pública. un mecanismo de seguimiento al Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES. Subcomponente En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Responsable Subcomponente 1 "Objetivo 1" Informar sobre el estado actual del hospital, ante losl diferentes actores sociales del Municipio de Tarso. Criterio diferencial de accesibilidad "Actividad 1.1" Rendicion informal del estado del hospital en los diferentees escenarios sociales del Municipio de Tarso. (Colegios, alcaldia, gremios, organizaciones, acciones comunales) Gerencia
0-59% 60-79% 80-100%
SEGUIMIENTO No. 1. OCI - Año 2017 SEGUIMIENTO No Fecha de Seguimiento: 5 de Mayo de 2017 Fecha de Seguimiento: Fecha programada Componente Actividades Programadas Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones Componente Actividades Programadas Actividades Cumplidas Subcomponente 1 0 0 0 Proceso en Tramite Subcomponente 1 0 0 Junio de 2017 Subcomponente 2 0 0 0 Proceso en Tramite Subcomponente 2 0 0 Junio de 2017 Junio de 2017 Subcomponente 3 0 0 0 Proceso en Tramite Subcomponente 3 0 0 Junio de 2017 Subcomponente 4 Subcomponente 4 Subcomponente 5 2 1 50 Se definio el Programa de Auditorias y esta en plena ejecucion. Subcomponente 5 2 2
Febrero de 2017 Meses Venideros Fecha programada Subcomponente 1 Subcomponente 1 Fecha programada Subcomponente 1 2 2 100 Proceso realizado de manera adecuada. Subcomponente 1 2 2 Marzo de 2017 Marzo de 2017 Subcomponente 2 1 1 100 Proceso realizado de manera adecuada. Subcomponente 2 1 1 Marzo de 2017 Subcomponente 3 0 0 0 Proceso en Tramite Subcomponente 3 0 0 Junio de 2017 Subcomponente 4 1 1 100 Proceso realizado de manera exitosa Subcomponente 4 1 1
Marzo de 2017 Fecha programada Subcomponente 1 Subcomponente 1 Subcomponente 2 4 4 100 Este proceso se hace de manera regular en la E.S.E. Subcomponente 2 5 4 Abril y Octubre de 2017 De manera constante Mensualmente Mensualmente Mayo y Noviembre de 2017 Subcomponente 3 0 0 0 Proceso en tramite Subcomponente 3 1 1 Mayo y Noviembre de 2017 Subcomponente 4 0 0 0 Subcomponente 4 0 0 Subcomponente 5 0 0 0 Proceso en tramite Subcomponente 5 0 0
Mayo y Noviembre de 2017 Fecha programada Subcomponente 1 1 1 100 Se publica de manera constante informacion en la pagina WEB del Hospital. Subcomponente 1 1 1 De manera constante Subcomponente 2 1 1 100 Se da tramite a todas las solicitudes de informcion en los plazos establecidos. Subcomponente 2 1 1 De manera constante Subcomponente 3 1 0 0 Esta actividad aun no se realiza. Subcomponente 3 1 0 Abril de 2017 Subcomponente 4 Subcomponente 4 Subcomponente 5 Subcomponente 5 Fecha programada Subcomponente 1 1 1 100 Subcomponente 1 1 1 Esporadicamente 14 12 16 14
14 12 86 14 12
o. 2. OCI - Año 2017 5 de Septiembre de 2017 % de Avance Observaciones 0 Proceso en Tramite 0 Proceso en Tramite 0 Proceso en Tramite 100 Se definio el Programa de Auditorias y esta en plena ejecucion.
100 Proceso realizado de manera adecuada. 100 Proceso realizado de manera adecuada. 0 Proceso en Tramite 100 Proceso realizado de manera exitosa
80 Este proceso se hace de manera regular en la E.S.E. 0 Proceso en tramite 0 0 Proceso en tramite
100 Se publica de manera constante informacion en la pagina WEB del Hospital. 100 Se da tramite a todas las solicitudes de informcion en los plazos establecidos. 0 Esta actividad aun no se realiza. 100
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