PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA.

Transcripción

1 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA. Año 2018

2 RESOLUCIÓN No. 008 (1 de Enero de 2018) Por medio de la cual se actualiza y aprueba El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se crea la Política de Administración del Riesgo de Corrupción, en la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico - Antioquia. El Gerente de la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL del Municipio de Pueblorrico Antioquia - en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial el Articulo 195 de la Ley No. 100 de 1993 CONSIDERANDO: 1. Que la Constitución Nacional, en su Artículo No. 209 establece que la Administración Pública, en todos sus órdenes y niveles, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley. 2. Que el Artículo 269 de la misma Carta Política, estipula que en las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley. 3. Que la Ley No 87 de 1993, sobre Control Interno, en su Artículo No 6, dispuso que el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos. 4. Que el Literal f del Artículo No. 2 de la Ley No. 87 de 1993, establece como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 5. Que el Decreto No de 2001 en su Artículo No. 4, define la Administración del Riesgo como parte integral del fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las entidades públicas, para lo cual se establecerán y aplicarán Políticas de Administración del Riesgo.

3 6. Que el Decreto No de 2005 estableció el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 para las Entidades Públicas, modificado por el Decreto 943 del 2014 y en él se establece como componente prioritario el Sistema de Administración del Riesgo. 7. Que la Ley No de 2011 estableció el Estatuto Anticorrupción, a su vez, el Decreto No. 124 del 2016, mediante el cual se introducen cambios en la estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, determinando que éste debe contar con los siguientes componentes, según la guía que para tal fin dispuso el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, así: COMPONENTE 1. Gestión del riesgo Mapa de riesgos de corrupción. COMPONENTE 2. Racionalización de trámites. COMPONENTE 3. Rendición de cuentas COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. COMPONENTE 5. Mecanismos para la transparencia y accesos a la información. COMPONENTE 6. Iniciativas adicionales 8. Que el gobierno nacional emitió el Decreto No de 2017, por medio del cual se definió el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, dentro del cual está incorporado del Control Interno en su dimensión siete. 9. Que en virtud de lo anterior, se hace necesario definir y adoptar la Política de Administración de Riesgo y actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conteniendo dentro de estos, los Riesgos de Corrupción en la gestión pública. RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar y aprobar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y definir La Política de Administración del Riesgo de Corrupción, en la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL del Municipio de Pueblorrico Antioquia, para la vigencia del Año 2018, Macroproceso que tendrá un carácter prioritario y estratégico, y estará fundamentado en el modelo de Gestión por Procesos. En virtud de lo anterior, la identificación, análisis y valoración de los riesgos se circunscribirá a los objetivos estratégicos de cada proceso. ARTÍCULO SEGUNDO: RESPONSABLE. El responsable de la definición de la Política de Administración del Riesgo de Corrupción, es el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad de la E.S.E.

4 ARTÍCULO TERCERO: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Adoptar la siguiente Política de Administración del Riesgo de Corrupción para la E.S.E. La Empresa Social del Estado - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL del Municipio de Pueblorrico - Antioquia, tiene como propósito orientar las acciones necesarias que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus funciones y el logro de los objetivos institucionales, generando las estrategias necesarias para una adecuada administración del riesgo, tanto los asociados a los procesos de prestación de servicios de salud (misionales), como a los procesos administrativos (estratégicos y de apoyo) entre los que se consideran los riesgos de corrupción, buscando siempre la protección de las personas, las instalaciones físicas, los bienes y los equipos de la institución, para tal efecto realizará la identificación, análisis, valoración e intervención de los riesgos, gestión que se adelantara con el concurso de todos los servidores públicos de la ESE, mediante la aplicación de estrategias de capacitación, socialización y evaluación permanente de los procesos desarrollados ARTÍCULO CUARTO: GESTIÓN DE RIESGOS. La Gestión de Riesgos incluye las Guías de Acción para que todos los servidores de la E.S.E. Coordinen y administren los eventos que pueden impedir el logro de los objetivos de la entidad, orientándolas y habilitándolas para ello. En la Política de Administración del Riesgo, se identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos, con base en su valoración, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir, compartir, transferir, y asumir el riesgo, según las siguientes definiciones: Evitar el Riesgo: Medidas encaminadas a prevenir su materialización, generando cambios sustanciales al interior de los procesos por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Reducir el Riesgo: Medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto del riesgo, adoptando actividades de prevención y de protección al interior del Hospital, optimizando los procedimientos y la implementación de los controles. Compartir o Transferir el Riesgo: Medidas encaminadas a reducir los efectos de los riesgos a través del traspaso de estos a otras áreas o a otras entidades. Asumir el Riesgo: Los riesgos residuales se aceptan como pérdida y se elaboran planes de contingencia para su manejo.

5 ARTÍCULO QUINTO: MAPA DE RIESGOS. La herramienta conceptual y metodológica para la valoración de los riesgos en la E.S.E. Es el Mapa de Riesgos. PARÁGRAFO: La responsabilidad de la elaboración del Mapa de Riesgos estará a cargo de los responsables de cada uno de los procesos. Los responsables de los procesos serán los encargados de implementar los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada documentación y por su socialización y aplicación al interior de su proceso. El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad es el encargado de aprobar y adoptar las modificaciones al Mapa de Riesgos. La medición de los avances de las acciones de respuesta estará a cargo del Grupo de Trabajo de Control Interno y Calidad. ARTÍCULO SEXTO: MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS. De acuerdo a la Política de Administración del Riesgo, establecidas por la entidad, se debe monitorear el Mapa de Riesgos, con el fin de actualizarlo permanentemente, con base en los objetivos, riesgos y controles existentes. ARTÍCULO SÉPTIMO: DIVULGACIÓN. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, La Política de Administración del Riesgo y el Mapa de Riesgos de la E.S.E. son parte constitutiva de la presente resolución y se divulgarán a todos los funcionarios a través de los medios de comunicación, reuniones, comités, charlas informativas, así como de la socialización al interior de cada uno de los procesos. ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. Dada en el Municipio de Pueblorrico Antioquia, el 1 de Enero de 2018 (Original Firmado) RAUL ALCIDES OSORIO BUSTAMANTE Gerente

6 PRESENTACIÓN El presente plan anticorrupción y de atención al ciudadano es un documento de control y de monitoreo de la gestión para fortalecer el trabajo y dar un marco de referencia para la administración de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico - Antioquia, además de cumplir con los requerimientos de la Ley No de 2011, establecer un marco direccionador del que hacer público, definiendo las directrices y los mecanismos básicos para la ejecución de un compromiso de todos en el Hospital y de conformidad al Marco Legal aplicable a la Gestión Pública. Este documento hace referencia al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a la Política de Administración del Riesgo de Corrupción, haciendo énfasis en la Prevención de los eventos de corrupción que se puedan presentar, y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en la Constitución y la Ley. El contenido del presente texto muestra las acciones y estrategias a implementar, teniendo en cuenta que para ello se requiere del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad con los resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional de la E.S.E. en el cual se adoptará el Programa de Lucha contra la Corrupción, en cumplimiento a lo señalado en la ley 1474 de 2011, el cual se acoge a la metodología que deben implementar las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal.

7 ALCANCE Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberán ser aplicadas por todas las dependencias del Hospital, y por todos los servidores públicos, sin importar su tipo de vinculación y su cargo dentro de la estructura organizacional del hospital. FUNDAMENTO LEGAL La E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico - Antioquia, implementará el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con fundamento en la siguiente normatividad: 1. Constitución Política de Colombia. 2. Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR). 3. Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores). 4. Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). 5. Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa). 6. Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública). 7. Ley 599 de 2000 (Código Penal). 8. Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal 9. de competencia de las contralorías). 10. Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición). 11. Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). 12. Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). 13. Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos). 14. Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

8 15. Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública). 16. Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005). 17. Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la 18. Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción). 19. Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública). DIRECTRICES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 1. Aplicación local de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la corrupción. 2. Identificación de las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas. 3. Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, que propicien la modernización, ética, eficiencia y transparencia de la gestión local en materia de lucha contra corrupción. 4. Implementar los proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan conectar las entidades y organismos del Estado, provean a la comunidad de información sobre la Gestión Pública, permita realizar trámites en línea y propendan por la masificación del acceso a la tecnología. 5. Implementar los mecanismos que propicien que la entidad implemente desarrollos tecnológicos que les permitan modernizar y agilizar su gestión, competir y obtener certificaciones de calidad para sus procesos que incluyan sistemas de medición de resultados e indicadores de gestión. 6. Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y presupuestal, permitan evaluar la gestión y la eficiencia de la administración de los bienes públicos. 7. Liderar acciones que fortalezcan la entidad, en materia de control interno de gestión y el control interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la adecuada evaluación de procesos permiten establecer nuevos métodos para mejorar el desempeño empresarial y el impacto de su quehacer en la sociedad.

9 8. Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y modelos que permitan detectar y castigar los casos de corrupción administrativa. 9. Establecer mecanismos orientados a fortalecer la liga de usuarios y otras instituciones de veeduría cívica en los diferentes órdenes. 10. Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del ente en materia de ética, eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa. 11. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa de lo público, dirigidos tanto a la comunidad en general como a los sectores privados y públicos. 12. Diseñar instrumentos que permitan hacer evaluación, seguimiento y control a los procesos contractuales adelantados por las entidades estatales de cualquier orden. 13. Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, darles el trámite ante la autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo. 14. Rendir periódicamente informes a los entes de control que lo requieran, sobre el desarrollo y resultados del programa. TIPIFICACION DE ACCIONES Y/O ACTOS DE CORRUPCION Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma, se realiza para la obtención de un beneficio personal, grupal, institucional o en ocasiones comunitario. La corrupción surge del beneficio de una función asignada; el individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento. Modalidades de corrupción que se pueden presenciar dentro de la actuación de los servidores públicos: 1. Abuso de poder: que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales. 2. Corrupción política: Es la obtención de beneficios personales o grupales de manera ilícita, por el poder o vínculos con éste mediante el ejercicio de la actividad política o de representación. 3. Corrupción administrativa pública: Es el uso de la función pública para la obtención de beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del patrimonio público.

10 4. Corrupción privada: Es aquella que violenta las normas y valores para obtener ventajas frente a otros. 5. Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones. 6. Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública. 7. Reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo los valores éticos, como la solidaridad, honestidad y responsabilidad. 8. La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sus expresiones más visibles el tráfico de influencia y la obtención de prebendas personales. MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCION A NIVEL LOCAL - INSTITUCIONAL 1. La falta y/o violación de controles internos, que contribuyen con la creación de beneficios personales o grupales. 2. La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción administrativa en diferentes niveles. 3. La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios/as, así como la poca participación de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales. 4. La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, el interés fundamental para acceder a posiciones públicas se debe principalmente al interés por engrosar el patrimonio personal. 5. La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción denunciados, lo que envía el mensaje de que la trasgresión de las normas no conlleva penalidad. 6. La complicidad de diferentes sectores con la corrupción. 7. En el ámbito electoral, se señala la continuidad en el uso de los fondos públicos 8. para las campañas electorales, así como la falta de mecanismos para fiscalizar la asignación de fondos a los partidos políticos de parte del Estado y de particulares. En la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico - Antioquia, las áreas más sensibles a los actos de corrupción son: Procesos de Contratación Compras y suministros Gastos diversos no contemplados y/o documentados inadecuadamente

11 Apropiaciones fraudulentas del patrimonio físico del Estado Vinculación de Personal de libre nombramiento y remoción y de contratación sin el lleno de los requisitos legales. MODALIDADES DE CORRUPCION 1. Peculado: el Código lo define como el "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en el desfalco, o apropiación directa de tales bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante". 2. Cohecho: delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa, si cabe la expresión, de corromper al funcionario, mediante ofertas, promesas, dones o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Si el funcionario se deja corromper, obviamente también comete el delito. La ley, considerando esta doble intervención, los sanciona a los dos con la misma pena. Un delito menos conocido, y que es posiblemente el que más se habría cometido en los últimos meses, es el de concusión. En este caso es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su resolución. Puede ser la continuación de un trámite, la adjudicación o firma de un contrato, la cancelación de una factura, la entrega de un certificado, o cualquier otra actividad burocrática. La diferencia frente al cohecho es evidente. 3. En la concusión: el particular se ve forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado. Lo cual significa entonces que el particular es también víctima del delito y no partícipe en él. Por supuesto que ambos delitos son conductores que afectan a la correcta administración pública, a la lealtad y honestidad que deben caracterizar a un servidor del Estado.

12 ESTRATEGIAS DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCION 1. Implementación del programa de inducción y re inducción del personal, incursionando en la cultura de la transparencia 2. Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor y mapa de procesos de la entidad. 3. Implementación mediante acto administrativo del sistema de alertas tempranas. 4. Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de contratación. 5. Publicidad de todos los actos públicos en la página web de entidad y en el SECOP. 6. Adopción e implementación del manual anti trámites para la entidad mediante acto administrativo. 7. Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva normatividad en materia de contratación. 8. Vinculación de los entes de control y seguimiento a los procesos de formación del talento humano 9. Rendición de cuentas y de control y participación ciudadana, así como el fortalecimiento de la liga de usuarios y los grupos sociales. 10. Establecimiento y adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas Anticorrupción 11. Apoyo en los procesos de reconversión tecnológica, rendición de cuentas en línea. 12. Disposición de un link en la página Web para que los ciudadanos manifiesten sus peticiones, quejas y reclamos 13. Uso de los buzones de quejas y sugerencias 14. Implementación del plan de capacitación institucional 15. Ajuste e implementación del manual de ética para los funcionarios

13 COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico - Antioquia, se está efectuando el análisis de cada uno de los procesos institucionales y los posibles actos de corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de los mismos, tomando como base los hechos más relevantes en el sector salud. En la matriz de riegos, se registraron aquellos riesgos que hacen más vulnerable a la E.S.E de sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo institucional, sus causas, las medidas de mitigación, las acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto, se asignaron los responsables y los indicadores para evaluar su efectividad. Una vez identificados los riesgos, se procede a formular los controles que sean pertinentes para evitar o reducir el riesgo potencial. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES En el desarrollo de este componente se efectuó el siguiente análisis: Revisión de los procesos para identificar trámites: Las diferentes secretarias están en proceso de revisar los trámites que se realizan teniendo en cuenta criterios que pueden incidir en la racionalización de este como son: Complejos: Altos costos, excesivo número y requisitos, demoras, pérdida de tiempo, etc. Consultados: Los trámites con mayor demanda. Problemáticos: Trámites con alto índice de peticiones, quejas y reclamos.

14 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS Con la rendición de cuentas lo que se propone es fortalecer la transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos. Los componentes de la Rendición de Cuentas son: Información: La E.S.E. mantiene informada a la comunidad por medio de la página web. Las acciones y ejecución de la entidad se encuentran disponibles en los sistemas de información desarrollados e implementados por el gobierno Nacional, así: GESTIÓN TRANSPARENTE, PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN, entre otros. Diálogo: Para el desarrollo de este componente, se planeará, organizará y desarrollará una Audiencia Pública, para la vigencia De esta Audiencia se efectuará el seguimiento pertinente, con el fin de dar respuesta a todas las inquietudes de la ciudadanía que no hayan sido resueltas en el momento de su desarrollo. Por otra parte, en desarrollo de la Constitución Política de Colombia, existen disposiciones jurídicas que se refieren a temas directamente relacionados con la rendición de cuentas, entre las que se encuentran las asociadas con el derecho al acceso y petición de información, la participación ciudadana y el control social, de las cuales cabe destacar las siguientes: 1. Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984): regula el derecho de petición en interés general, en interés particular y de petición de informaciones. 2. Ley 57 de 1985: contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y acceso a los documentos públicos. 3. Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece obligaciones de producción y presentación de información de la rama ejecutiva, especialmente para fines de rendición de cuentas interna, planeación y seguimiento y regula el Consejo Nacional de Planeación, que incluye participantes de organizaciones sociales. 4. Ley 190 de 1995: el estatuto anticorrupción regula aspectos de publicidad de la información pública, atención al ciudadano, difusión y sanciones para quienes nieguen la información al público.

15 5. Ley 489 de 1998: sobre estructura de la administración pública, incluye la obligación de fortalecer los sistemas de información del sector público, divulgar la información y apoyar el control social. 6. Ley 617 de 2000: establece el Control social a la gestión pública territorial. El Departamento Nacional de Planeación publicará en medios de amplia circulación nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca para tal efecto (art. 79). 7. Ley 734 de 2002: código disciplinario, en el cual se establecen los deberes de los servidores públicos. En particular, respecto de la información se precisan las siguientes obligaciones: custodia, uso de los sistemas de información disponibles, publicación mensual de los informes que se generen sobre la gestión y respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. 8. Ley 850 de 2003: ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene disposiciones sobre su funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo, establece que las autoridades deben apoyar a estos mecanismos de control social. 9. Ley 962 de 2005 (anti trámites): establece que todos los organismos y entidades de la Administración Pública deberán tener a disposición del público, a través de medios impresos o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por correo, información actualizada sobre normas básicas que determinan su competencia, funciones y servicios; trámites y actuaciones para que el ciudadano adelante su labor de evaluación de la gestión pública y así intervenir en forma argumentada en los procesos de rendición de cuentas. (art. 8). 10. Decreto 3622 de 2005: en desarrollo de la ley 489 de 1998, se regula la política de Democratización de la Administración Pública (SISTEDA), Dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión pública, con el fin de facilitar la integración de los ciudadanos y servidores públicos en el logro de las metas económicas y sociales del país y a construir organizaciones abiertas que permitan la rendición social de cuentas y propicien la atención oportuna de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los niveles de gobernabilidad. 11. Decreto 3851 de 2006: sobre información oficial básica: define la información oficial básica, promueve su generación, adecuada administración y establece la creación de un portal de difusión. 12. Decreto 1151 de 2008: establece y regula el programa Gobierno en línea. 13. Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

16 14. Decreto 103 de 2015: reglamenta parcialmente la ley 1712 de CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. Este componente es liderado por el programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicio de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Implementar y Optimizar: Para definir responsabilidades, tiempo de respuestas contenidos que brinden calidad y eficiencia a las PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) que pueden presentar nuestros ciudadanos, se ha trabajado permanentemente en el tema de recepción de PQR, diseñando un formulario en la página Web institucional para que nuestros ciudadanos puedan ingresar de forma práctica en busca de una respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos. Se quiere que la información y formulario para la recepción de PQR, sea lo más limpio y transparente posible, sin afectar la accesibilidad y confidencialidad. Los factores a tener en cuenta para su implementación en el hospital son: 1.- Definir la secuencia e interrelación de los procesos institucionales. 2.- Asegurar la disponibilidad de recursos 3.- Seguimiento y medición de los procesos 4.- Implementar acciones de mejora. 5.- Establecer controles de riesgo 6.- Verificar la satisfacción del ciudadano 7.- Control y seguimiento de documentos y registros 8.- Periódicamente, elaborar informes de gestión en el tema de servicio al ciudadano y proponer estrategias. Medir la Satisfacción del Ciudadano: A partir del momento en que la Entidad cuente con los respectivos procesos, recaudados por la oficina de atención al usuario de la E.S.E y una vez se tenga un insumo respecto a los ciudadanos que puedan ingresar a la entidad por cualquiera de los canales de información, se realizará la respectiva encuesta para medir la satisfacción de nuestros ciudadanos.

17 Identificar necesidades en la construcción de la Plataforma Estratégica de la entidad y específicamente en la caracterización de los procesos, se están identificando las necesidades y expectativas del ciudadano en general. Esta labor permitirá definir la estrategia para gestionar una atención adecuada y oportuna. Información actualizada: la página web institucional cuenta con información actualizada respecto a los servicios que brinda la entidad a la ciudadanía y se mantiene en un proceso constante de actualización y mejora. Adecuación de espacios físicos: La entidad dispone de un espacio físico e infraestructura para la atención personalizada, evitando las barreras físicas y logísticas para la atención de las personas, además tiene varios canales de atención, como son: correo electrónico, canal web, canal telefónico y todos los medios electrónicos de la página Web institucional.

18 CRONOGRAMA DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Año 2018 COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION SUBCOMPONENTE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES META LIDER FECHA PROGRAMADA Subcomponente 1 "Objetivo 1" Disponer de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción aprobada mediante acto administrativo. Política De Administración Del Riesgo De Corrupción "Actividad 1." Definir formalmente la política de administración del riesgo. Subcomponente 2 "Objetivo 2"Tener definidos esquemáticamente los riesgos de corrupción del hospital. Construcción Del Mapa De Riesgos De Corrupción "Actividad 1.1 " Socializar y capacitar a los empleados en el contenido de las directrices señaladas para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. "Actividad 1.2" Llevar a cabo la identificación, valoración, calificación, y control de los riesgos con los jefes de área o dueños de procesos. "Actividad 1.3" Llevar a cabo la priorización de riesgos a gestionar y realización final del mapa de riesgo de corrupción. Disponer formalmente de la política de administración del riesgo Realizar procesos de socialización y capacitación a los empleados en el contenido de las directrices señaladas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Realizar la gestión de llevar a cabo la priorización de riesgos a gestionar y realización final del mapa de riesgo de corrupción. Gerencia Febrero de 2018 Comité Coordinador de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno Marzo de 2018 Junio de 2018 Junio de 2018

19 Subcomponente 3 Consulta Divulgación Y "Objetivo 3"Socializar y dar a conocer el Mapa de Riesgo de Corrupción del Hospital "Actividad 1.1" Publicación en carteleras, voz a voz, reuniones de comités, pagina WEB Subcomponente 4 "Objetivo 4" Validar el cumplimiento de los controles definidos para evitar la ocurrencia de los riesgos de corrupción, por parte del dueño del proceso. Monitoreo Revisión Subcomponente 5 Seguimiento O "Actividad 1.1" Los funcionarios responsables de los procesos llevar a cabo los puntos de control definidos en el mapa de riesgos. "Objetivo 5" Seguimiento a los puntos de control de los riesgos definidos, por parte de la oficina de Control Interno "Actividad 1.1" Definir el plan de auditorías a llevarse a cabo durante la vigencia al Plan Anticorrupción del hospital. "Actividad 1.2" Generar los informes respectivos y los planes de mejora para cerrar las brechas encontradas. Dar a conocer el mapa de riesgo de corrupción por todos los medios posibles (Publicación en carteleras, voz a voz, reuniones de comités, pagina WEB) Realizar procesos de control para mejorar el manejo de los riesgos. Realizar cronograma del plan de auditorías a llevarse a cabo durante la vigencia al Plan Anticorrupción del hospital. Generar los informes respectivos y los planes de mejora para cerrar las brechas encontradas. Comité Coordinador de Control Interno Dueños de procesos Asesor del Proceso. Asesor del Proceso. Junio de 2018 Junio de 2018 Febrero de 2018 Meses Subsiguientes. COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES - ESTRATEGIA ANTITRAMITES. SUBCOMPONENTE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA Subcomponente 1 "Objetivo 1"Facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la institución

20 Identificación, Priorización, Racionalización De Tramites. COMPONENTE 3: "Actividad 1.1" Realizar censo de trámites que se debe llevar a cabo en el hospital en cumplimiento de su objeto misional. "Actividad 1.2" Llevar a cabo la revisión de los tramites a fin de racionalizarlos, con el propósito de eliminar documentos y/o gestiones que no agregan valor No se programaron actividades en este ítem. No se programaron actividades en este ítem. RENDICION DE CUENTAS SUBCOMPONENTE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA Subcomponente 1 "Objetivo 1" Dar a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control. Información de calidad y en lenguaje comprensible "Actividad 1.1"Estructurar el contenido de información a dar a conocer a los ciudadanos y grupos de interés. "Actividad 1.2" Llevar a cabo la Rendición de Cuentas y su debida publicación por los diferentes medio WEB, Carteleras. Subcomponente 2 "Objetivo 2" Proporcionar los medios para la participación de la ciudadanía en la Rendición de Cuentas Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones "Actividad 1.1" En el contenido de la Rendición de Cuentas, debe estar un punto para permitir la participación de los ciudadanos. Realizar la estructura y contenido de la información que se dará conocer a los ciudadanos y grupos de interés. Realizar la rendición publica de cuentas y publicar su contenido por todos los medios de comunicación disponibles. Permitir la participación de la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas públicas. Gerencia Marzo de 2018 Gerencia Marzo de 2018 Gerencia Marzo de 2018

21 Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional "Objetivo 3" Capacitación a los ciudadanos donde se motiven para que hagan parte activa de la Rendición de cuentas. "Actividad 1.1"Programar capacitación a los ciudadanos para motivarlos para su participación en las rendiciones de cuentas, así como también a los empleados del hospital "Objetivo 4" Conocer sobre la percepción frente a la Rendición de Cuentas. "Actividad 1.1" Llevar a cabo encuesta de medición conformidad frente a la Rendición de Cuentas. Hacer jornadas de capacitación a los ciudadanos y empleados del hospital en este proceso Realizar encuestas de medición para evaluar la conformidad de los ciudadanos frente a la Rendición publica de Cuentas. Comité Coordinador de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno Junio de 2018 Marzo de 2018 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO. SUBCOMPONENTE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA Subcomponente 1 Estructura Administrativa Y Direccionamiento Estratégico. "Objetivo 1"Mejorar la satisfacción de los ciudadanos y facilitar el ejercicio de sus derechos. Actividad 1" Mejorar los procesos administrativos alineados con el Direccionamiento Estratégico del hospital. No se programaron actividades en este ítem. Subcomponente 2 Fortalecimiento De La Oficina Del SIAU "Objetivo 2"Mejorar la satisfacción de los ciudadanos y facilitar el ejercicio de sus derechos. "Actividad 1.1" Elaborar programas radiales del SIAU hacia la comunidad con el propósito de promover el portafolio de servicios del hospital y los canales de comunicación con los usuarios. Hacer programas radiales del SIAU hacia la comunidad con el propósito de promover el portafolio de servicios del hospital y los canales de comunicación con los usuarios. Líder del SIAU Abril y Octubre de 2018

22 "Actividad 1.2" Promover los derechos y deberes de los usuarios, por los diferentes medios de comunicación. "Actividad 1.3"Llevar a cabo encuestas mensuales de satisfacción de los usuario. Promocionar los derechos y deberes de los usuarios, por los diferentes medios de comunicación. Realizar encuestas mensuales de satisfacción de los usuarios. Todos los Empleados del Hospital. Líder del SIAU De manera constante. Mensualmente Subcomponente 3 Talento Humano Subcomponente 4 "Actividad 1.4 "Hacer seguimiento mensual de la oportunidad en atención de Peticiones, Quejas y Reclamos. "Actividad 1.5"Brindar capacitación a los funcionarios donde se fomente la vocación del servicio y su humanización. "Objetivo 3"Mejorar las relaciones interpersonales con todos los pacientes, usuarios y comunidad en general. Actividad 1.1 "Realizar acciones de capacitación al personal del hospital en atención al usuario." "Objetivo 4"Mejorar los procesos formales en la prestación del servicio de salud" Hacer seguimiento mensual de la oportunidad en atención de Peticiones, Quejas y Reclamos. Hacer jornadas de capacitación a los funcionarios donde se fomente la vocación del servicio y su humanización. Hacer jornadas de capacitación a los funcionarios donde se fomente la vocación del servicio y su humanización. Comité Coordinador de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno Mensualmente Mayo y Noviembre de 2018 Mayo y Noviembre de 2018 Normativo Procedimental Y Actividad 1.1 "Realizar depuración de los procesos y documentos menos necesarios para acceder al servicio de salud. Subcomponente 5 "Objetivo 5" Armonizar las relaciones interpersonales con los usuarios con enfoque en la calidez y educación No se programaron actividades en este ítem

23 interpersonal." Relacionamiento Con El Ciudadano. Actividad 1" Realizar jornadas permanentes de educación a los empleados que tienen atención directa con el público. Hacer jornadas de capacitación a los funcionarios donde se fomente la vocación del servicio y su humanización. Comité Coordinador de Control Interno Mayo y Noviembre de 2018 COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SUBCOMPONENTE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA Subcomponente 1 "Objetivo 1" Disponer de la información generada por la institución en los medios de publicidad de que dispone la ESE para atender al derecho de la ciudadanía a acceder a la información. Lineamientos Transparencia Activa de "Actividad 1.1"Publicar la información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley. Subcomponente 2 "Objetivo 2"Disponer de mecanismos para atención oportuna a solicitudes de información. Lineamientos Transparencia Pasiva Subcomponente 3 de Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información "Actividad 1.1"Gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. "Objetivo 3" Disponer de los inventarios y clasificación de información publicada en la web. "Actividad 1.1"Elaborar el registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Publicar la información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley. Gestionar y resolver todas las solicitudes de información y comunicación de los ciudadanos en los tiempos establecidos. Comenzar proceso de clasificación de la información que se publica en la página Líder del Proceso Líder del Proceso Líder del Proceso De manera constante. De manera constante. Abril de 2018

24 Índice de Información Clasificada y reservada. Subcomponente 4 "Objetivo 4"Llegar con la información publicada a mas grupos de interés Criterio diferencial de accesibilidad Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública COMPONENTE 6: "Actividad 1.1" Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles "Objetivo 5" Tener herramienta para medición de uso de la información publicada. "Actividad 1.1" Disponer de un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública. WEB No se programaron actividades en este ítem No se programaron actividades en este ítem INICIATIVAS ADICIONALES SUBCOMPONENTE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES META RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA Subcomponente 1 Criterio diferencial de accesibilidad "Objetivo 1" Informar sobre el estado actual del hospital, ante los diferentes actores sociales del Municipio de Tarso. "Actividad 1.1" Rendición informal del estado del hospital en los diferentes escenarios sociales del Municipio de Pueblorrico - Antioquia. (Colegios, alcaldía, gremios, organizaciones, acciones comunales) Realizar procesos de socialización del estado de funcionamiento del hospital, en los diferentes medios de interacción social. Gerencia Esporádicamente