UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Transcripción

1 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Unidad Control Interno Autocontrol, Autorregulación, Autogestión Montería Córdoba Mayo Agosto Carrera 6ª. No Montería-NIT Teléfono:(57) (4)

2 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA UNIDAD DE CONTROL INTERNO GENERALIDADES Teniendo en cuenta la Ley , la Ley y en cumplimiento a los mecanismos seguimiento y control que nos compete, presentamos a continuación los resultados l seguimiento a la ejecución las actividas establecidas en el Plan Anticorrupción a corte 31 Agosto. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO POR COMPONENTES A continuación se muestran los resultados l seguimiento por componentes Carrera 6ª. No Montería-NIT Teléfono:(57) (4)

3 COMPONENTES DEL PLAN PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SUBCOMPONENTE / Política Administración Riesgos Construir y adoptar la Política Administración Riesgos Comunicar y divulgar a la comunidad universitaria, la Política Administración Riesgos la Universidad Córdoba. 1 Política adoptada 1 Política divulgada Seguimiento Seguimiento Abril Julio Se evincia publicación en la página web l SIGEC Se encuentra publicada en la página l SIGEG y se envió correo electrónico a los procesos Construcción l Mapa Riesgos Corrupción Ajustar y actualizar contenido l Mapa Riesgos Corrupción la Universidad Córdoba bajo los criterios establecidos en la "GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 1 Mapa Riesgos Corrupción ajustado Seguimiento Planeación Abril Se encuentra en ejecución, se está realizando revisión y ajuste todos los riesgos gestión y corrupción los procesos l SIGEC Ejecución 70% Consulta y divulgación Comunicar y divulgar el Mapa Riesgos Corrupción la Universidad Córdoba, con todas las partes interesadas 1 Mapa Riesgos Corrupción divulgado Seguimiento Planeación Julio Los Riesgos corrupción son intificados en los Mapas Riesgos, los cuales se encuentran s en la página Planeación. Actualmente está pendiente por ejecutar una vez se actualicen todos los mapas riesgos Ejecución 60%

4 SUBCOMPONENTE / Monitoreo y revisión Solicitar Revisión periódicamente el Mapa Riesgos Corrupción la Universidad Córdoba, y si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios Un acta revisión al Mapa Riesgos Corrupción por proceso realizadas Seguimiento Se solicitó comunicación interna CUCI-002,003 l 18 enero y comunicación interna IUP- 245 l 25 mayo Oficio CUCI-465 Solicitud actualizar mapa riesgos. Seguimiento Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el Mapa Riesgos Corrupción la Universidad Córdoba acuerdo a la periodicidad establecida en la "GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2 seguimientos al Mapa Riesgos Corrupción realizado Seguimiento Se realizó seguimiento a los Mapas Riesgos en el mes mayo. Se realizó seguimiento a corte julio

5 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES NOMBRE DEL TRÁMITE Fraccionamiento matricula ACTIVIDAD META Finalizar la documentación l trámite y enviarlo al SUIT para la revisión por parte asesores l DAFP 1 Trámite en el SUIT proceso Gestión la FECHA FINALIZACI ON Diciembre OBSERVACIÓN Se elaboró cronograma Plan Trabajo para publicar los trámites Se cargó la información en el SUIT se encuentra "integrado en proceso inscripción" Ejecución: 100% Matricula a curso idiomas Gestionar y realizar los cambios a que haya lugar, para lograr la publicación l trámite en el SUIT 1 Trámite en el SUIT proceso Gestión la Diciembre Transferencias estudiantes pregrado Gestionar y realizar los cambios a que haya lugar, para lograr la publicación l trámite en el SUIT 1 Trámite en el SUIT proceso Gestión la Diciembre Se publicó la información en SUIT Ejecución: 100% Certificado notas Gestionar y realizar los cambios a que haya lugar, para lograr la publicación l trámite en el SUIT 1 Trámite en el SUIT proceso Gestión la Diciembre Aplazamiento semestre Finalizar la documentación l trámite y enviarlo al SUIT para la revisión por parte asesores l DAFP 1 Trámite en el SUIT proceso Gestión la Diciembre Se encuentra en etapa inscripción Ejecución: 100%

6 NOMBRE DEL TRÁMITE Carnetización ACTIVIDAD META Finalizar la documentación l trámite y enviarlo al SUIT para la revisión por parte asesores l DAFP 1 Trámite en el SUIT proceso Gestión la FECHA FINALIZACI ON Diciembre OBSERVACIÓN Se encuentra en etapa creación Ejecución: 100% Grado pregrado y posgrado Finalizar la documentación l trámite y enviarlo al SUIT para la revisión por parte asesores l DAFP 1 Trámite en el SUIT proceso Gestión la Diciembre Se encuentra en etapa creación Ejecución: 100% TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS SUBCOMPONENTE / Información calidad y en lenguaje comprensible Ejecutar la estrategia "Unicordoba te cuenta", mediante la edición, publicación y divulgación un boletín informativo, micro vios, vio Informe Gestión, publi reportajes. Boletín virtual - impreso Vios divulgados Prensa publicación en medio alta circulación Comunicación Se realiza la actividad con la publicación y divulgación información sobre la gestión institucional

7 SUBCOMPONENTE / Editar y publicar el periódico institucional El Faro Mantener informada a la comunidad en general, mediante la publicación en la página web institucional y las res sociales, la información gestión y gobernabilidad sarrollada que le apunte al cumplimiento l programa gobierno y a las pautas establecidas por Transparencia 4 ediciones l Periódico publicadas y divulgadas 230 Publicaciones en la página web realizadas 200 publicaciones en res sociales realizadas Comunicación Comunicación Actualmente se realiza la edición No 9 l periódico El Faro Se realizan las actividas publicación en los diferentes medios comunicación con que cuenta la Institución. Se cumplió con la meta establecida para res sociales. Se sugiere establecer una meta más ambiciosa Diálogo doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Definir cronograma trabajo y realizar la Audiencia Pública Rendición cuentas la vigencia 1 Audiencia Pública Rendición Cuentas realizada Planeación Comunicación Febrero 2018 Programada para diciembre Esta actividad sigue igual, en espera que Planeación realice el alistamiento la información, para que comunicaciones coordine la logística Ejecución 0%

8 SUBCOMPONENTE / Realizar Campaña comunicación nominada Encuentros: reuniones programadas con los diferentes sectores que convergen no solo al interior la Institución sino aquellos a quienes tienen injerencia como el sector productivo, empresarial, gobierno, comunidad. Realizar Encuentros Radiales, mediante el uso espacios en el informativo Unicor para difundir información alusiva a la gestión la administración con interlocución la ciudadanía y la participación los altos directivos. 6 Reuniones realizadas 10 Encuentros radiales realizados Comunicación Comunicación Se han sarrollado actividas relacionadas con la estrategia Encuentros Se ha sarrollado actividas radiales alusiva a los Encuentros don se ha interactuado con la comunidad universitaria, directivos académicos y administrativos Incentivos para motivar la cultura la rendición y petición cuentas Realizar capacitaciones abiertas a la comunidad universitaria y en general sobre veedurías y control social, relacionado con la rendición cuentas la gestión administrativa institucional. 1 Capacitación realizada Seguimiento Se evincia inclusión la capacitación en el PIC. Se envió comunicación CUCI agosto a Talento Humano. solicitando la capacitación Ejecución 60% Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional Elaborar y publicar Informe Gestión 1 informe Planeación Enero 2018 Programada para diciembre Ejecución 0%

9 SUBCOMPONENTE / Realizar la evaluación la Audiencia Pública Rendición Cuentas y elaborar informe 1 Informe elaborado Seguimiento Marzo 2018 Se ejecuta una vez se realiza la Audiencia publica Ejecución 0% CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO SUBCOMPONENTE / Fortalecimiento los canales atención Programar la ejecución ajustes razonables a los espacios físicos atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad acuerdo con la NTC 6047, a través la estructuración y ejecución proyectos inversión. Incluir en los proyectos inversión, los lineamientos para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos atención y servicio al ciudadano acuerdo con la NTC Ajustes realizados 100% proyectos inversión estructurados que incluyen lineamientos Planeación Infraestructura Planeación Se realizaron ajustes a rampas acceso en el edificio administrativo, edificio postgrados, y en la construcción las nuevas edificaciones se tiene en cuenta la NTC 6047 Se incluyen los lineamientos en los proyectos inversión para nuevas edificaciones, como construcción baños contiguos a las edificaciones laboratorios Ingeniería Integrada, Sanidad Acuícola y Aire.

10 SUBCOMPONENTE / Socializar Protocolo servicio al ciudadano ante las distintas penncias y/o procesos para garantizar una mejor prestación servicio Diseñar indicador que permita medir el número usuario atendidos y el tiempo servicio brindado por la División Admisiones, Registro y Control Académico, con el fin tomar cisiones al respecto 1 Protocolo servicio socializado 1 Indicador diseñado e implementad o Gestión y Desarrollo l Talento Humano Gestión Admisiones y Registro No se evincia. Ejecución 0% Se observa solicitud CDP por valor $ para el diseño Digiturno con software terminal virtual llamado estudiantes. A la fecha no se ha adquirido el software. El proceso diseñó y midió el indicador Tiempo Promedio Elaboración Certificados Académicos, el cual alcanzó un resultado 1,814 días en promedio para estar listo para la entrega un certificado académico. Demostrando que la meta propuesta para la entrega los certificados esta entre satisfactorio y sobresaliente. Resultado coherente con los cambios que se han implementado para hacer entrega en lo posible el mismo día en que se solicitan. Ejecución 25%

11 SUBCOMPONENTE / Talento Humano Normativo y procedimental Incluir en el Plan Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento l servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura servicio al ciudadano, fortalecimiento competencias para el sarrollo la labor servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores l servidor público, normatividad, competencias y habilidas personales, gestión l cambio, lenguaje claro, entre otros. Fortalecer las competencias los servidores públicos que atienn directamente a los ciudadanos a través procesos cualificación. Elaborar y ejecutar un cronograma que contemple la socialización la nueva resolución y el procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Demandas Plan Capacitación ajustado 1 Capacitación en atención al ciudadano realizadas 1 Cronograma socialización ejecutado Gestión l Talento Humano Gestión l Talento Humano Gestión la Incluido en el PIC Se evincia inclusión en el PIC. Ejecución 50% Se aprobó la Resolución Número 1809 fecha 25 abril, por medio la cual se reglamenta el trámite interno l Sistema Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias en la Universidad Córdoba. Se evinció elaboración y ejecución l cronograma socialización la Resolución 1809 l SQRSD. De acuerdo al seguimiento se

12 SUBCOMPONENTE / Elaborar periódicamente informes PQR para intificar oportunidas mejora en la prestación los servicios Establecer controles a las solicitus PQRS recibidas con el objetivo responr en los términos establecidos y mejorar las estadísticas con respecto a los tiempos respuesta 4 Informes PQR elaborados 3 procesos que implementan controles Gestión la Gestión la observó que el cronograma se ejecutó en un 50% en las facultas programadas. Evincia: listas asistencia, Boletín Noticalidad N 3 y publicidad las ferias (enviado al correo) Ejecución: 50% En la página web institucional, se evinció Informe l primer trimestre ; el segundo informe está elaborado, en espera publicación por la web master. El informe semestral está elaborado y en la página web institucional. Ejecución: 50%. Se observó que las cuatro peticiones que se respondieron por fuera l tiempo, se le dio trámite a todas cuatro, según lo establecido en la Resolución Evincia OFAC-107 petición No.0198; OFAC-062 petición 0183; OFAC-061 peticiones 0167 y Actividad ejecutada 100%.

13 SUBCOMPONENTE / Socializar la política protección datos personales. 1 Política protección datos socializada Planeación Abril l Se socializo resolución marzo por medio correo electrónico enviado a diferentes penncias el 9 mayo. Actualizar el portafolio servicios la Universidad en la página web institucional, así como la oferta académica y más servicios que presta la Institución 1 página web actualizada Planeación Esta actividad se realiza constantemente. Relacionamiento con el ciudadano Realizar mediciones satisfacción los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin intificar oportunidas y acciones mejora 1 Mediciones la satisfacción realizadas Gestión la Se realizó medición satisfacción y es socializada a nivel directivo, según consta en el Acta No.02 fecha 1 febrero. Ejecución: 100%.

14 QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN SUBCOMPONENTE / Lineamientos Transparencia Activa Publicar la información mínima en los sitios web oficiales, acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 DE 2014 y por la Estrategia Gobierno en Línea Actualizar en la página web el enlace sobre "Transparencia y acceso a la información pública" acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 103 l 20 enero % Información mínima publicada en la página web Enlace en la página web actualizado Proceso Planeación Proceso Planeación Información mínima publicada. Ejecutada 100% Lineamientos Transparencia Pasiva Responr las solicitus acceso a la información en los términos establecidos en la Ley y garantizar una acuada gestión las solicitus información siguiendo los lineamientos l Programa Nacional Servicio al Ciudadano 100% Respuestas efectivas a solicitus Todos los procesos Ejecutada 100% Elaboración los instrumentos Gestión la Información Elaborar: El Esquema publicación información, y El Índice Información Clasificada y Reservada. 2 Instrumentos Gestión la Información elaborados Gestión Documental Ejecución 0%

15 SUBCOMPONENTE / Criterio Diferencial Accesibilidad Socializar el diagnóstico institucional para implementar los lineamientos accesibilidad a espacios físicos y electrónicos para población en situación discapacidad Lineamientos accesibilidad a espacios físicos y electrónicos para población en situación discapacidad implementado s Planeación Infraestructura Gestión l Desarrollo Tecnológico 2016 Ejecución 0% Monitoreo l Acceso a la Información Pública Generar el informe solicitus acceso a información Informe elaborado Proceso Gestión Documental Ejecución 0% Cordialmente, Aura María Castro Ramos Jefe (e) Unidad Control Interno