AUDITORIAS SGA REQUISITOS LEGALES OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón www.mprconsulting.net

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y b) para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.

Sistema legal en Colombia Todos los colombianos Cámara y senado Ministerios y Presidencia Constitución Colombiana Leyes Decretos Resoluciones Corporaciones - asambleas Departamentales y concejos municipales Ordenanzas y acuerdos

Requisitos legales Mantener permisos vigentes Revisar compromisos de los permisos expedidos por la autoridad ambiental Difundir a quien corresponda conocer las normas. Entrega de informes y datos en la fecha en que se especifica.

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Procedimiento (s) Identificar y tener acceso Requisitos legales Otros requisitos Aplicables a los aspectos ambientales Actividades, productos o servicios Determinar cómo se aplican estos requisitos a los aspectos ambientales

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES GOBIERNO EXPIDE NUEVAS NORMAS GRUPO AMBIENTAL REVISA Y DEFINE APLICACION CONTROL OPERACIONAL si CUMPLE Ó NO si APLICA NO FIN si NO si MONITOREO Y MEDICION ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE ACCION INFORMACION MATRIZ MEJORAMIENTO CONTINUO COMUNICACIÓN PERSONAL QUE LE APLICA INCLUYE CONTRATISTAS

CONCEPTOS Ley Norma Técnica Decreto Resolución Licencias Permisos Concesiones Autorizaciones Plan de Manejo Ambiental Guías Ambientales Plan de Recuperación y/o Restauración Ambiental Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Control Operacional

RECURSO HÍDRICO Decreto 1541 de 1978 Concesiones Tasas por Uso del Agua Acuerdos 014 de 1976 y 02 de 1979 CVC Decreto 1575 de 2007 Ley 373 de 1997 Toda organización debe implementar un programa para el ahorro y uso eficiente del recurso agua estableciendo indicadores de gestión que muestren la eficacia del mismo. De ser posible deberá implementarse el reuso.

RECURSO HÍDRICO Vertimientos Decreto 1594 de 1984 Decreto 3930 de 2010 Decreto 4280 de 2010 Reuso Permiso Declaración Tasas Retributivas Decreto 3440 de 2004

RECURSO FORESTAL Permiso de Aprovechamiento Forestal/Tala de Árboles Aislados Decreto 1791 de 1996 Salvoconducto de Movilización Fumigación Maderas Resoluciones 1079 y 3294 de 2004 - ICA

CONSUMO ENERGIA Ley 697 de 2001 Decreto 3683 de 2003 Uso eficiente y ahorro de energía Decreto 2501 de 2007 RETIE

Decreto 02 de 1982 Decreto 948 de 1995 Permiso de Emisiones Resolución 619 de 1997 Resolución 1619 de 1997 Decreto 4296 de 2004 Resolución 601 de 2006 Plan Contingencia Asocaña Fuentes Móviles Ley 769 de 2002 Uso de gases refrigerantes Resolución 2120 de 2006 RECURSO AIRE

RUIDO AMBIENTAL Localización física de la organización Medición de Ruido Ambiental Resolución 0697 de 2006 Ruido Ocupacional Resoluciones 8321 de 1983 y 1792 de 1990 Uso Autoparlantes, sirenas y similares Plantas de Emergencia Decreto 948 de 1995

RECURSO SUELO Plan de Ordenamiento Territorial Certificado de Uso del Suelo Permiso Temporal Uso Espacio Público Materiales de Construcción Ley 685 de 2001

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS Obligaciones para el adquirente Obligaciones para el transportista Obligaciones para el remitente Decreto 1609 de 2002

MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS Programa Manejo Integral Ordinarios Decreto 1713 de 2002 Decreto 1140 de 2003 Decreto 838 de 2005 Especiales Resolución 541 de 1994

DECRETO 4741 DE 2005 Objeto y Alcance Clasificación Procedimiento de Identificación Actualización Presentación Obligaciones del Generador

DECRETO 4741 DE 2005 Tiempo de Almacenamiento Elaboración del Plan de Gestión Integral Término Responsabilidad Generador Responsabilidad fabricante o importador Obligaciones Transportista Obligaciones Receptor Plan Devolución/ Posconsumo Categorías de Generadores Registro Resolución 1362 de 2007

ACEITES USADOS/ESTACIONES Resolución 415 de 1998 Resolución 1446 de 2005 Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados Decreto 1521 de 1998 Decreto 4299 de 2005 Resolución 1180 de 2006 Decreto 321 de 1999 DE SERVICIO

PRODUCTOS QUÍMICOS/PLAGUICIDAS Ley 55 de 1993 Decreto 1843 de 1991 Decreto 1443 de 2004 Resolución 0693 de 2007 Transporte Hoja de Seguridad Registros Disposición final de empaques y envases

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS La organización debe establecer y mantener objetivos y metas ambientales documentados para cada nivel y función pertinentes dentro de la organización. Los objetivos y metas deben ser medibles cuando se a factible y deben ser coherentes con la política ambiental, incluido los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba y con la mejora continua Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operativos y de negocio, así como los puntos de vista de las partes interesadas. 45

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Esto programas deben incluir: A) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y B) Los medios y plazos para lograrlos 46

PROGRAMAS Seguimiento a cumplimiento de programas Fechas de compromiso Alcance del objetivo Eficacia de mejoramiento de la propuesta Adjudicación de los presupuestos por la gerencia Revisión de los jefes de área 47

OBJETIVOS - METAS Y PROGRAMAS Programas, en donde se definen actividades a realizar, responsables, costos, cronograma de ejecución. De acuerdo a los aspectos significativos, los requisitos legales definir métodos de medición, que variables, que frecuencia. Objetivos; Qué se espera lograr, cuándo. Cómo se le hace seguimiento a los indicadores.