10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $11,525,749.44 Total Genérica 11300 $11,525,749.44 Total Concepto 11000 $11,525,749.44 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $6,000,000.00 Total Genérica 12100 $6,000,000.00 Total Concepto 12000 $6,000,000.00 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS Total Genérica 13100 13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 13202 PRIMA VACACIONAL $1,411,113.48 13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $4,419,223.14 Total Genérica 13200 $5,830,336.62 13400 COMPENSACIONES 13401 COMPENSACIONES $16,849,995.24 Total Genérica 13400 $16,849,995.24 Total Concepto 13000 $22,762,122.66 14000 SEGURIDAD SOCIAL 14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO 14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES 14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO Total Genérica 14100 Total Concepto 14000 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES 15401 CANASTA BASICA 15402 BONO DE TRANSPORTE 15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE $2,863,025.68 $4,050,188.06 $462,651.72 $7,375,865.46 $7,375,865.46 $2,210,697.64 $1,094,521.28 $5,453,277.72 $11,525,749.44 $11,525,749.44 $11,525,749.44 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $1,411,113.48 $4,419,223.14 $5,830,336.62 $16,849,995.24 $16,849,995.24 $22,762,122.66 $2,863,025.68 $4,050,188.06 $462,651.72 $7,375,865.46 $7,375,865.46 $2,210,697.64 $1,094,521.28 $5,453,277.72 $900,899.00 $900,899.00 $900,899.00 $6,142.64 $6,142.64 $12,594.14 $12,594.14 $1,168,515.25 $1,168,515.25 $1,187,252.03 $218,964.67 $299,470.98 $35,408.68 $553,844.33 $553,844.33 $169,887.16 $84,144.75 $419,250.53 $10,642,402.58 $10,642,402.58 $10,642,402.58 $5,099,101.00 $5,099,101.00 $5,099,101.00 $75,648.16 $75,648.16 $1,411,113.48 $4,406,629.00 $5,817,742.48 $15,681,479.99 $15,681,479.99 $21,574,870.63 $2,644,061.01 $3,750,717.08 $427,243.04 $6,822,021.13 $6,822,021.13 $2,040,810.48 $1,010,376.53 $5,034,027.19 $6,142.64 $6,142.64 $12,594.14 $12,594.14 $1,168,515.25 $1,168,515.25 $1,187,252.03 $218,964.67 $299,470.98 $35,408.68 $553,844.33 $553,844.33 $169,887.16 $84,144.75 $419,250.53 $11,525,749.44 $10,642,402.58 $11,525,749.44 $10,642,402.58 $11,525,749.44 $10,642,402.58 $6,000,000.00 $5,099,101.00 $6,000,000.00 $5,099,101.00 $6,000,000.00 $5,099,101.00 $75,648.16 $75,648.16 $1,411,113.48 $1,411,113.48 $4,419,223.14 $4,406,629.00 $5,830,336.62 $5,817,742.48 $16,849,995.24 $15,681,479.99 $16,849,995.24 $15,681,479.99 $22,762,122.66 $21,574,870.63 $2,863,025.68 $2,644,061.01 $4,050,188.06 $3,750,717.08 $462,651.72 $427,243.04 $7,375,865.46 $6,822,021.13 $7,375,865.46 $6,822,021.13 $2,210,697.64 $2,040,810.48 $1,094,521.28 $1,010,376.53 $5,453,277.72 $5,034,027.19 Página 1 de 10
10000 SERVICIOS PERSONALES 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES 15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA $513,002.23 $513,002.23 $513,002.23 15405 BONO POR BUENA DISPOSICION $569,926.50 $569,926.50 $569,926.50 15406 FOMENTO EDUCATIVO $823,248.38 $823,248.38 $63,292.99 $759,955.39 $63,292.99 15408 PLAN DE BENEFICIOS $5,620,664.18 $5,620,664.18 $436,290.99 $5,184,373.19 $436,290.99 Total Genérica 15400 $16,285,337.93 $16,285,337.93 $1,172,866.42 $15,112,471.51 $1,172,866.42 Total Concepto 15000 $16,285,337.93 $16,285,337.93 $1,172,866.42 $15,112,471.51 $1,172,866.42 16000 PREVISIONES 16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 16101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES $1,740,226.20 $1,740,226.20 $1,740,226.20 Total Genérica 16100 $1,740,226.20 $1,740,226.20 $1,740,226.20 Total Concepto 16000 $1,740,226.20 $1,740,226.20 $1,740,226.20 Total Captitulo 10000 $65,689,301.69 $65,689,301.69 $4,698,208.64 $60,991,093.05 $3,797,309.64 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA $374,363.40 $9,870.00 $374,363.40 $9,870.00 Total Genérica 21100 $384,233.40 $384,233.40 21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA Total Genérica 21400 21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA Total Genérica 21500 $302,352.00 $302,352.00 $124,366.43 Total Genérica 21600 $124,366.43 21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 21801 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION Total Genérica 21800 Total Concepto 21000 $1,117,651.91 $302,352.00 $302,352.00 $124,366.43 $124,366.43 $1,117,651.91 $273,530.17 $273,530.17 $68,854.97 $68,854.97 $120,529.70 $120,529.70 $257,914.40 $257,914.40 $720,829.24 $100,833.23 $9,870.00 $110,703.23 $233,497.03 $233,497.03 $3,836.73 $3,836.73 $785.68 $785.68 $396,822.67 $7,127.65 $7,127.65 $232.00 $232.00 $1,359.52 $1,359.52 $8,719.17 $513,002.23 $513,002.23 $569,926.50 $569,926.50 $823,248.38 $759,955.39 $5,620,664.18 $5,184,373.19 $16,285,337.93 $15,112,471.51 $16,285,337.93 $15,112,471.51 $1,740,226.20 $1,740,226.20 $1,740,226.20 $1,740,226.20 $1,740,226.20 $1,740,226.20 $65,689,301.69 $60,991,093.05 $374,363.40 $100,833.23 $9,870.00 $9,870.00 $384,233.40 $110,703.23 $302,352.00 $233,497.03 $302,352.00 $233,497.03 $124,366.43 $3,836.73 $124,366.43 $3,836.73 $785.68 $785.68 $1,117,651.91 $396,822.67 Página 2 de 10
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 22106 ARTICULOS DE CAFETERIA Total Genérica 22100 22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Total Genérica 22300 Total Concepto 22000 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24601 MATERIAL ELECTRICO Total Genérica 24600 Total Concepto 24000 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Total Genérica 25400 Total Concepto 25000 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 26101 COMBUSTIBLES 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS Total Genérica 26100 $37,884.00 $85,556.00 $123,440.00 $125,240.00 $4,217,388.00 $64,664.00 $4,282,052.00 Total Concepto 26000 $4,282,052.00 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES Total Genérica 27100 27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL Total Genérica 27200 Total Concepto 27000 $151,400.00 $37,884.00 $85,556.00 $123,440.00 $125,240.00 $4,217,388.00 $64,664.00 $4,282,052.00 $4,282,052.00 $151,400.00 $1,542.60 $7,430.21 $8,972.81 $1,298.00 $1,298.00 $10,270.81 $702,898.00 $6,005.83 $708,903.83 $708,903.83 $74,996.11 $74,996.11 $74,996.11 $36,341.40 $78,125.79 $114,467.19 $502.00 $502.00 $114,969.19 $3,514,490.00 $58,658.17 $3,573,148.17 $3,573,148.17 $75,003.89 $75,003.89 $76,403.89 $144.00 $2,182.80 $2,326.80 $2,326.80 $40,029.11 $40,029.11 $40,029.11 $37,884.00 $36,341.40 $85,556.00 $78,125.79 $123,440.00 $114,467.19 $502.00 $502.00 $125,240.00 $114,969.19 $4,217,388.00 $3,514,490.00 $64,664.00 $58,658.17 $4,282,052.00 $3,573,148.17 $4,282,052.00 $3,573,148.17 $75,003.89 $75,003.89 $151,400.00 $76,403.89 Página 3 de 10
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 29100 HERRAMIENTAS MENORES 29101 HERRAMIENTAS MENORES Total Genérica 29100 29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS Total Genérica 29200 29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPU Total Genérica 29400 29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSP $291,106.65 Total Genérica 29600 $291,106.65 29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO 30000 SERVICIOS GENERALES 31000 SERVICIOS BASICOS 31100 ENERGÍA ELÉCTRICA 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 31300 AGUA 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE 31400 TELEFONÍA TRADICIONAL 31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 31500 TELEFONÍA CELULAR 31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR Total Genérica 29800 Total Concepto 29000 Total Captitulo 20000 Total Genérica 31100 Total Genérica 31300 Total Genérica 31400 Total Genérica 31500 $350,156.65 $6,033,250.56 $142,275.42 $142,275.42 $379,400.76 $379,400.76 $291,106.65 $291,106.65 $350,156.65 $6,033,250.56 $142,275.42 $142,275.42 $379,400.76 $379,400.76 $2,204.00 $2,204.00 $58,151.91 $58,151.91 $60,355.91 $1,575,355.90 $6,932.00 $6,932.00 $411.10 $411.10 $17,933.99 $17,933.99 $5,121.39 $5,121.39 $48,196.00 $48,196.00 $232,954.74 $232,954.74 $289,800.74 $4,457,894.66 $135,343.42 $135,343.42 $48,326.90 $48,326.90 $361,466.77 $361,466.77 $96,296.51 $96,296.51 $2,100.76 $2,100.76 $2,100.76 $53,175.84 $2,826.08 $2,826.08 $48,196.00 $48,196.00 $291,106.65 $232,954.74 $291,106.65 $232,954.74 $350,156.65 $289,800.74 $6,033,250.56 $4,457,894.66 $142,275.42 $135,343.42 $142,275.42 $135,343.42 $48,326.90 $48,326.90 $379,400.76 $361,466.77 $379,400.76 $361,466.77 $96,296.51 $96,296.51 Página 4 de 10
30000 SERVICIOS GENERALES 31000 SERVICIOS BASICOS 31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES Total Genérica 31600 31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENT 31702 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CORREO Y MENSAJERIA Total Genérica 31700 31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 31801 SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES Total Genérica 31800 Total Concepto 31000 $98,000.16 $110,381.16 $208,381.32 $907,546.88 $298,902.72 $98,000.16 $110,381.16 $208,381.32 $907,546.88 $298,902.72 Total Genérica 32200 $298,902.72 $298,902.72 32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION Total Genérica 32300 $372,600.00 $372,600.00 $372,600.00 $372,600.00 Total Concepto 32000 $671,502.72 $671,502.72 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFOR 33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION Total Genérica 33300 $180,000.00 $71,000.00 $251,000.00 Total Genérica 33400 33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO 33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Total Genérica 33600 $8,580.00 $64,000.00 $74,580.00 $180,000.00 $71,000.00 $251,000.00 $8,580.00 $64,000.00 $74,580.00 $253.10 $253.10 $30,651.58 $24,915.48 $24,915.48 $24,915.48 $22,500.00 $22,500.00 $25,870.32 $25,870.32 $97,747.06 $110,381.16 $208,128.22 $876,895.30 $298,902.72 $298,902.72 $347,684.52 $347,684.52 $646,587.24 $157,500.00 $71,000.00 $228,500.00 $8,580.00 $38,129.68 $48,709.68 $126.55 $126.55 $2,952.63 $98,000.16 $97,747.06 $110,381.16 $110,381.16 $208,381.32 $208,128.22 $907,546.88 $876,895.30 $298,902.72 $298,902.72 $298,902.72 $298,902.72 $372,600.00 $347,684.52 $372,600.00 $347,684.52 $671,502.72 $646,587.24 $180,000.00 $157,500.00 $71,000.00 $71,000.00 $251,000.00 $228,500.00 $8,580.00 $8,580.00 $64,000.00 $38,129.68 $74,580.00 $48,709.68 Página 5 de 10
30000 SERVICIOS GENERALES 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIC Total Genérica 33900 Total Concepto 33000 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS Total Genérica 34400 34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Total Genérica 34500 $95,000,000.00 $95,000,000.00 $95,327,580.00 $171,200.00 $171,200.00 Total Concepto 34000 $281,632.00 35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES $575,363.81 $95,000,000.00 $95,000,000.00 $95,327,580.00 $171,200.00 $171,200.00 $281,632.00 $575,363.81 Total Genérica 35100 $575,363.81 $575,363.81 35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D Total Genérica 35300 35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT Total Genérica 35500 $2,068,836.67 $2,068,836.67 $2,068,836.67 $2,068,836.67 $15,200,000.00 $15,200,000.00 $15,248,370.32 $56,901.40 $56,901.40 $40,513.84 $40,513.84 $97,415.24 $323,857.79 $323,857.79 Total Concepto 35000 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $2,674,200.48 $2,674,200.48 $323,857.79 36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALE 36101 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL Total Genérica 36100 36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCC Total Genérica 36300 Total Concepto 36000 $5,228,560.93 $5,228,560.93 $5,228,560.93 $79,800,000.00 $79,800,000.00 $80,079,209.68 $114,298.60 $114,298.60 $69,918.16 $69,918.16 $184,216.76 $575,363.81 $575,363.81 $1,744,978.88 $1,744,978.88 $2,350,342.69 $54,231.66 $54,231.66 $54,231.66 $95,000,000.00 $79,800,000.00 $95,000,000.00 $79,800,000.00 $95,327,580.00 $80,079,209.68 $171,200.00 $114,298.60 $171,200.00 $114,298.60 $69,918.16 $69,918.16 $281,632.00 $184,216.76 $575,363.81 $575,363.81 $575,363.81 $575,363.81 $2,068,836.67 $1,744,978.88 $2,068,836.67 $1,744,978.88 $2,674,200.48 $2,350,342.69 $5,228,560.93 Página 6 de 10
30000 SERVICIOS GENERALES 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 37100 PASAJES AÉREOS 37101 PASAJES AEREOS Total Genérica 37100 37200 PASAJES TERRESTRES 37201 PASAJES TERRESTRES Total Genérica 37200 37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS 37501 VIATICOS EN EL PAIS 37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS Total Genérica 37500 37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EX 37902 PEAJES Total Genérica 37900 Total Concepto 37000 38000 SERVICIOS OFICIALES 38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 38501 REUNIONES DE TRABAJO Total Genérica 38500 Total Concepto 38000 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 39200 IMPUESTOS Y DERECHOS 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS Total Genérica 39200 39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES Total Genérica 39600 Total Concepto 39000 Total Captitulo 30000 $256,980.00 $272,763.10 $529,743.10 $600.00 $254,214.00 $254,814.00 $868,460.15 $62,760.00 $106,115,993.16 $256,980.00 $272,763.10 $529,743.10 $600.00 $254,214.00 $254,814.00 $868,460.15 $62,760.00 $106,115,993.16 $6,956.00 $6,956.00 $31,770.00 $30,163.92 $61,933.92 $13,246.00 $13,246.00 $82,135.92 $11,218.00 $11,218.00 $11,218.00 $4,561.00 $4,561.00 $4,561.00 $21,051,686.26 $73,044.00 $73,044.00 $225,210.00 $242,599.18 $467,809.18 $600.00 $240,968.00 $241,568.00 $786,324.23 $33,199.00 $33,199.00 $58,199.00 $85,064,306.90 $12,470.00 $12,470.00 $5,121.00 $5,121.00 $17,591.00 $3,817.00 $3,817.00 $3,817.00 $2,867.00 $2,867.00 $2,867.00 $81,459.29 $73,044.00 $73,044.00 $256,980.00 $225,210.00 $272,763.10 $242,599.18 $529,743.10 $467,809.18 $600.00 $600.00 $254,214.00 $240,968.00 $254,814.00 $241,568.00 $868,460.15 $786,324.23 $33,199.00 $33,199.00 $62,760.00 $58,199.00 $106,115,993.16 $85,064,306.90 Página 7 de 10
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 41500 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 41501 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRE 43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 43900 OTROS SUBSIDIOS 43901 OTROS SUBSIDIOS 44000 AYUDAS SOCIALES 44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 44102 AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS 44103 OTRAS AYUDAS Total Genérica 41500 Total Concepto 41000 Total Genérica 43900 Total Concepto 43000 44104 AYUDAS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIV Total Genérica 44100 44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Total Genérica 44500 Total Concepto 44000 Total Captitulo 40000 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA Total Genérica 51100 51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC Total Genérica 51500 Total Concepto 51000 $747,529,470.00 $747,529,470.00 $747,529,470.00 $209,981,652.00 $2,601,000.00 $14,833,000.00 $11,488,583.00 $238,904,235.00 $114,359,979.96 $114,359,979.96 $353,264,214.96 $1,135,793,684.96 $1,412,000.00 $1,412,000.00 $1,660,166.52 $770,040,413.00 $770,040,413.00 $770,040,413.00 $220,111,652.00 $2,601,000.00 $14,833,000.00 $11,488,583.00 $249,034,235.00 $114,359,979.96 $114,359,979.96 $363,394,214.96 $1,168,434,627.96 $1,412,000.00 $1,412,000.00 $1,660,166.52 $334,150,804.29 $334,150,804.29 $334,150,804.29 $57,918,404.98 $411,600.00 $367,142.85 $58,697,147.83 $19,574,486.60 $19,574,486.60 $78,271,634.43 $412,422,438.72 $783,574.20 $783,574.20 $783,574.20 $435,889,608.71 $435,889,608.71 $435,889,608.71 $162,193,247.02 $2,189,400.00 $14,465,857.15 $11,488,583.00 $190,337,087.17 $94,785,493.36 $94,785,493.36 $285,122,580.53 $756,012,189.24 $628,425.80 $628,425.80 $876,592.32 $68,671,308.63 $68,671,308.63 $68,671,308.63 $2,595,867.65 $288,400.00 $137,997.30 $3,022,264.95 $1,600,000.00 $1,600,000.00 $4,622,264.95 $73,293,573.58 $770,040,413.00 $435,889,608.71 $770,040,413.00 $435,889,608.71 $770,040,413.00 $435,889,608.71 $220,111,652.00 $162,193,247.02 $2,601,000.00 $2,189,400.00 $14,833,000.00 $14,465,857.15 $11,488,583.00 $11,488,583.00 $249,034,235.00 $190,337,087.17 $114,359,979.96 $94,785,493.36 $114,359,979.96 $94,785,493.36 $363,394,214.96 $285,122,580.53 $1,168,434,627.96 $756,012,189.24 $1,412,000.00 $628,425.80 $1,412,000.00 $628,425.80 $1,660,166.52 $876,592.32 Página 8 de 10
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 56600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 56601 EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS $38,140.80 Total Genérica 56600 $38,140.80 Total Concepto 56000 $38,140.80 59000 ACTIVOS INTANGIBLES 59700 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES Total Genérica 59700 Total Concepto 59000 Total Captitulo 50000 $1,725,166.52 $1,725,166.52 $821,715.00 $903,451.52 60000 INVERSION PUBLICA 61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 61200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 61201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINI $14,738,711.00 $25,823,354.44 $22,002,674.96 Total Genérica 61200 $14,738,711.00 $25,823,354.44 $22,002,674.96 61300 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 61301 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD Total Genérica 61300 61400 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 61401 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR Total Genérica 61400 61500 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE $76,220,250.00 $76,220,250.00 Total Genérica 61500 61900 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS 61901 ACABADOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EDIFIC 62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 62100 EDIFICACIÓN HABITACIONAL Total Genérica 61900 62101 EDIFICACION HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS Total Concepto 61000 Total Genérica 62100 $90,958,961.00 $84,275,110.62 $84,275,110.62 $110,236,160.78 $31,069,333.61 $31,069,333.61 $53,209,704.29 $3,820,679.48 $3,820,679.48 $53,205,777.01 $53,205,777.01 $57,026,456.49 $1,725,166.52 $903,451.52 $25,823,354.44 $3,820,679.48 $25,823,354.44 $3,820,679.48 $84,275,110.62 $53,205,777.01 $84,275,110.62 $53,205,777.01 $110,236,160.78 $57,026,456.49 Página 9 de 10
60000 INVERSION PUBLICA 62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 62200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS $6,007,518.00 $7,589,489.81 $5,479,215.96 $2,110,273.85 $7,589,489.81 $2,110,273.85 Total Genérica 62200 $6,007,518.00 $7,589,489.81 $5,479,215.96 $2,110,273.85 $7,589,489.81 $2,110,273.85 Total Concepto 62000 $6,007,518.00 $7,642,582.32 $5,532,308.47 $2,110,273.85 $7,642,582.32 $2,110,273.85 Total Captitulo 60000 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $96,966,479.00 $117,878,743.10 $58,742,012.76 $59,136,730.34 $117,878,743.10 $59,136,730.34 79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 79100 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES 79101 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES $1,328,250.00 $1,328,250.00 $1,328,250.00 $1,328,250.00 $1,328,250.00 Total Genérica 79100 $1,328,250.00 $1,328,250.00 $1,328,250.00 $1,328,250.00 $1,328,250.00 Total Concepto 79000 $1,328,250.00 $1,328,250.00 $1,328,250.00 $1,328,250.00 $1,328,250.00 Total Captitulo 70000 $1,328,250.00 $1,328,250.00 $1,328,250.00 $1,328,250.00 $1,328,250.00 Total General $1,413,652,125.89 $1,467,205,332.99 $499,311,417.28 $967,893,915.71 $77,225,518.35 $1,467,205,332.99 $967,893,915.71 Página 10 de 10