Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico

Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Proceso Orgánico Nombre del Titular: HVC EXPORTACIONES SAC Número del Titular: Número de Unidad(es) aplicable(s): 812823 1 Nombre(s) de la(s) Unidad(es): D03 - SEGHURO SAC PLANTA SANTA CLARA Localidad: AV. ACAPULCO Nº 105 SANTA CLARA - ATE LIMA - PERU Fecha Inicial de preparación de OSP Firma del Titular 07 JULIO 2011 Solo para ser llenado por CONTROL UNION: Fecha de recepción Fecha y resultados de las Inspecciones Fecha: Date: Resultados: aprobados / no aprobado Firma: Nombre del Certificador: Firma: Comentarios del Certificador: Page 1 of 13

DATOS DEL TITULAR Nombre Dirección Número del Titular 812823 HVC EXPORTACIONES SAC AV. ACAPULCO Nº 105 SANTA CLARA ATE LIMA - PERU Fecha OSP de preparación inicial Fecha de actualización OSP 07 JULIO 2011 06 MARZO 2013 DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN (Incluye almacén, oficina administrativa o cualquier tipo de planta de proceso; en caso de contar con varias plantas de proceso u otras que les brindan servicios, llene un OSP por cada una) Número y Nombre de Unidad Dirección Teléfono, Fax, E- mail si es aplicable 1º Persona de contacto 2º Persona de contacto Proceso que se realiza (administrativo, almacén, manufactura, etc.) Si ha estado certificado con otra agencia certificadora, contestar lo siguiente: D03 SEGHURO SAC PLANTA SANTA CLARA AV. ACAPULCO Nº 105 SANTA CLARA ATE LIMA - PERU FONO: 356-3040 / 354-9212 FAX: 356-1876 rmvaldivia@hvcexportaciones.com.pe ROSA MARIA VALDIVIA rmvaldivia@hvcexportaciones.com.pe SILVIA CHINCHAY schinchay@hvcexportaciones.com.pe Administración, Beneficio Seco: Secado, Pilado, Clasificación, Selección, Envasado Tostado: Tostado, Molido, Envasado Organismo de Certificación (OC) anterior: IMO - Número de Cliente asignado por la OC anterior: 28105 (IMO) 817984 Fecha de inicio y final de la certificación con el OC mencionado: 11-06-12 AL 10-09-13 / Julio 2012 Setiembre 2013 Año de primera certificación orgánica: 2008 Marcar los programas certificados EU CEE 834/2007 X USDA/ NOP X JAS X IFOAM Reglamento Técnico Perú X Page 2 of 13

1. GENERAL Describa de manera general los antecedentes de la unidad de proceso (fecha en que se fundó, instalaciones, tamaño, número de empleados, otras actividades..) LA PLANTA DE PROCESO EN SANTA CLARA VIENE FUNCIONANDO DESDE EL AÑO 2004. EN ELLA SE REALIZAN TAREAS DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO. TIENE UN AREA APROX. DE 10,000 M2 Y EN ELLA TRABAJAN UN TOTAL DE 17EMPLEADOS La unidad ya ha sido certificada? Si No La unidad está incluida en los anexos del certificado? Si No Ha llenado los formatos de especificación de producto de cada producto a Si No certificar? Son productos simples (S) o compuestos por varios ingredientes(c)? Si X C Hay producción paralela de productos orgánicos y convencionales? Si No Hay productos en conversión? Si No Trata alguno de los ingredientes con radiación ionizada? Si No Qué tipo de empaque utiliza, cuáles son las unidades de venta y cuál es el nombre comercial o marca del producto? CAFÉ VERDE PARA EMBARQUES EN SACOS: EMPAQUE: SACOS DE YUTE UNIDADES DE VENTA: SACOS DE 69 KG NETOS NOMBRE COMERCIAL: CAFÉ VERDE EN GRANO PARA EMBARQUES A GRANEL: EMPAQUE: BOLSONES BULK DE POLIPROPILENO UNIDADES DE VENTA: 1 BOLSON DE APROX 20.7 TON NET DE CAFE NOMBRE COMERCIAL: CAFÉ VERDE EN GRANO CAFÉ TOSTADO EN GRANO ENTERO: EMPAQUE: BOLSAS TRILAMINADAS UNIDAD DE VENTA: 250 GR / 500GR / 1KG 5KG NOMBRE COMERCIAL: CAFÉ TOSTADO ENTERO CAFÉ TOSTADO & MOLIDO: EMPAQUE: BOLSAS TRILAMINADAS UNIDAD DE VENTA: 250 GR / 500GR / 1KG 5KG NOMBRE COMERCIAL: CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO Describa los tipos de controles de calidad que realiza en la planta de proceso y anexe los formatos utilizados *Control de Recepción - REVISION DE DOMENTOS DE LLEGADA (GR, LISTA DE PRODUCTORES, CERT. LIMPIEZA TRANSPORTISTA) - EMISION DE TICKET DE PESAJE - EMISION DE NOTA DE INGRESO *Control de Cierre - EMISION DE FACTURA DE PROCESO - EMISION DE ORDEN DE PROCESO - EMISION DE GUIA DE REMISION DE SALIDA Page 3 of 13

2. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TODOS LOS INGREDIENTES O PRODUCTOS ORGÁNICOS DEBEN SER COMPRADOS O VENDIDOS CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN El cliente debe verificar que el empaque/contenedor esté bien cerrado y que no haya sido contaminado. Cómo asegura esto? Describa PERSONAL DE SEGHURO VERIFICA QUE TODOS LOS SACOS ESTEN BIEN CERRADOS Y QUE EL PRODUCTO NO HAYA SUFRIDO NINGUN TIPO DE CONTAMINACION DURANTE EL TRANSPORTE. SE HACE UN COTROL DE PESO, ADEMAS DE UN CONTROL VISUAL Y ORGANOLEPTICO DEL PRODUCTO A SU ENTRADA. Qué tipo de verificación de recepción hace al recibir productos entrantes? (Revisión de indicaciones, etiquetas, documentos de transporte, cerrado de los envases, etc.?) Describa - SE REVISA LA DOMENTACION (GR PROVEEDOR, GR TRANSPORTISTA, CERTIFICADO DE LIMPIEZA, LISTA DE PRODUCTORES) - SE PESA EL PRODUCTO Y COMPARA CON EL PESO ENVIADO POR EL PROVEEDOR (DOC. TICKET DE PESAJE) - SE REVISA SACO POR SACO QUE ESTE BIEN CERRADO, SE VERIFICA LA CALIDAD CON OJOS Y NARIZ PARA CERCIORARZE QUE ES LA CALIDAD PACTADA. - SE HACE UN CONTROL DEL GRADO DE HUMEDAD - SE GENERA UNA NOTA DE INGRESO - SE GENERA UNA ETIQUETA PARA IDENTIFICAR EL LOTE, PROVEEDOR, CALIDAD DE CAFÉ, SELLOS DEL CAFE El cliente debe verificar la presencia de las indicaciones en la etiqueta y/o documentos acompañantes para verificar el status orgánico del producto: - Nombre del producto (haciendo referencia que ha sido producido de manera orgánica, ej. Papa Orgánica) - La palabra Código del cliente - Nombre y/o código del agricultor - Cantidad de producto - Cuando sea necesario, una identificación del lote, de manera que se pueda efectuar la trazabilidad del producto. Describa cómo transportan los productos entrantes POR LO GENERAL EL TRANSPORTE INTERNO (DESDE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN HASTA EL ALMACEN EN LIMA) ES CON TRANSPORTE SUBCONTRATADO. AL LLEGAR EL CAMION SE LE PIDE AL TRANSPORTISTA SU GUIA DE REMISION DE TRANSPORTISTA ASI COMO EL CERTIFICADO DE LIMPIEZA DEL CAMION. PERSONAL DE HVC REVISA QUE EL CAMION SE ENENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES DE LIMPIEZA Y QUE EL CAFÉ ORGANICO NO HAYA SUFRIDO NINGUN TIPO DE CONTAMINACION SEA POR FALTA DE HIGIENE, LLUVIA O MEZCLA CON CAFÉ CONVENCIONAL. LOS SACOS DE CAFÉ SON LUEGO CARGADOS POR LOS ESTIBADORES YA SEA EN SUS ESPALDAS O CON AYUDA DE CARRETILLAS O PATOS TRANSPORTADORES Y SON COLOCADOS EN ZONAS DESIGNADAS DE AERDO A LA CALIDAD DEL PRODUCTO. NINGUNO DE LOS INGREDIENTES DEBE SER GENÉTICAMENTE MODIFICADO Y SI NO SE PUEDE PROBAR POR PARTE DEL PROVEEDOR, DEBE HACER UNA DECLARACIÓN DE QUE LOS INSUMOS NO SON GENÉTICAMENTE MODIFICADOS Page 4 of 13

3. ALMACÉN Cuántos almacenes posee? (de materia prima, productos intermedios, productos terminados? Incluir todos aquellos almacenes temporales por donde el producto pasará hasta ser despachado (ej. Puertos) Tipo de almacén SEGHURO SAC - LIMA Producto (en caso de producto final, mencionar el nombre comercial) CAFÉ PERGAMINO CAFÉ TAL AL CAFÉ VERDE EN GRANO CAFÉ TOSTADO ENTERO CAFÉ TOSTADO MOLIDO Envase o recipiente de cada producto SACO PLASTICO / YUTE SACO PLASTICO / YUTE SACO PLASTICO / YUTE BOLSA TRILAMINADA BOLSA TRILAMINADA El almacén es sólo de dedicación orgánica? De ser NO su respuesta, deberá definir áreas establecidas para productos orgánicos y no orgánicos para prevenir la contaminación con sustancias prohibidas. Si No Los almacenes que se utilizan para almacenar productos orgánicos y no orgánicos, necesitan ser limpiados antes del almacenamiento orgánico. La efectividad de la limpieza deberá ser revisada y la limpieza deberá ser registrada. Describa cómo limpia las unidades de almacenamiento y cómo registra la limpieza (almacenaje, material de empaque) SE REALIZA UNA LIMPIEZA DIARIA DE LAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO. SE REALIZA UNA LIMPIEZA DE MAQUINAS ENTRE CADA CAMBIO DE PROCESO. SE LLEVA UN REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA REALIZADAS. EN EL ALMACEN SE DELIMITAN ZONAS PARA ALMACENAMIENTOS DE CAFES ORGANICOS Y CONVENCIONALES. ESTAS ZONAS ESTAN CLARAMENTE DIFERENCIADAS Y DEFINIDAS GRACIAS AL USO DE LETREROS QUE INDICAN LAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO ORGANICO. TODO EL CAFÉ ORGANICO ES COLOCADO SOBRE PARIHUELAS. El almacenamiento de insumos diferentes a aquellos autorizados por la regulación 834/2007 está prohibida en la unidad de producción. Mencione los procedimientos que realiza para evitar la contaminación con sustancias prohibidas en almacén. EL UNICO PRODUCTO ALMACENADO EN LAS PLANTAS ES EL CAFÉ. EL PERSONAL DE LA EMPRESA ESTA CAPACITADO EN TEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ORGANICOS. Si reutiliza tachos, bolsas u otro material de almacenaje o empaque, cómo asegura que no haya riesgo de contaminación con sustancias prohibidas? SE REUTILIZAN SACOS DE CAFÉ CONVENCIONAL PARA EMPACAR CAFÉ CONVENCIONAL. NADA MÁS ES REUTILIZADO. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE ALMACÉN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 4. PROCESAMIENTO A. Equipos de procesamiento Enumere los equipos que utiliza para el procesamiento: Equipo Función Capacidad 2 secadoras con 2 tambores cada uno Secado de café 6,000 kg x tambor 2 zarandas prelimpiadoras limpiado continuo Page 5 of 13

(húmedo) 1 zaranda prelimpiadora (seco) Limpiado continuo 1 despredadora continuo 2 piladoras T4 Pilado de café 7,000 kg cada una 2 piladoras Bental Pilado de café 1,200 kg cada una 2 zarandas alemanas Limpiado Continuo 1 catador Clasifica partidos y pajilla Continuo 5 Gravimetricas Selección de grano por peso continuo 5 electrónicas Selección de grano por color Varia 2 Llenadores a granel Llenado a granel 4 maquinas pulidoras Pulido del grano 2 Tostadoras Tostado del grano Varía 1 Molino Molido del grano Varía 1 selladora Sellado del grano Varía Limpia los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA Desinfecta los equipos antes del procesamiento orgánico? Si No NA Mantiene registros de limpieza y/o desinfección? Si No De ser NO sus respuestas anteriores, deberá mantener registros de las medidas efectivas de limpieza antes de una producción orgánica. Describa cómo realiza la limpieza y/o desinfección de sus equipos (llene el cuadro) Equipo Limpieza Productos Procedimiento Desinfección usados SOPLETE DE AIRE LIMPIEZA LIMPIADO DE MAQUINARIAS ESCOBILLAS LIMPIEZA LIMPIADO DE MAQUINAS ESCOBAS LIMPIEZA LIMPIADO DE INSTALACIONES EL CLIENTE DEBE LLEVAR A CABO UNA LIMPIEZA ANTES DE LA REALIZAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EL CLIENTE DEBE LLEVAR REGISTROS DE LA COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA EFECTIVAS REALIZADAS ANTES DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA B. Especificaciones del Proceso Descripción del proceso completo de los materiales crudos entrantes, hasta la salida de los productos, indicando todas las fases del proceso, paso por paso ( Ej. Capacidad, rendimiento, tiempo de procesamiento, pérdidas, temperaturas, etc.), identificar la maquinaria, los equipos utilizados, equipos de clasificación, áreas de almacenamiento, donde los ingredientes son agregados o el material de procesamiento es utilizado. Incluir Flujograma por cada producto procesado (FLUJOGRAMA ENVIADO EN ARCHIVO ADJUNTO) CAFÉ VERDE: ETAPAS DEL PROCESO: INGRESO: SE REALIZA LA REVISION DE DOMENTOS DE INGRESO PESAJE: SE PESA Y COMPARA EL PESO CON EL DE LA GR ALMACENAMIENTO: SE ALMACENA EL CAFÉ EN AREA DESIGNADA DE AERDO A CALIDAD CONTROL DE CALIDAD SE CONTROLA LA HUMEDAD Y EL ASPECTO FISICO Y Page 6 of 13

SENSORIAL DEL CAFE SECADO (GUARDIOLAS): SE SECA EL CAFÉ A 12% HUMEDAD PILADO (PILADORAS): SE CONVIERTE EL CAFÉ PERGAMINO EN CAFÉ PILADO PRECLASIFICADO (ZARANDAS LIMPIADORAS, SACAPIEDRAS): SE SACAN PIEDRAS E IMPUREZAS DEL CAFE CLASIFICACION GRAVIMETRICA (MAQUINAS GRAVIMETRICAS): SE SELECCIONA EL GRANO DE CAFÉ POR TAMAÑO CLASIFICACION ELECTRONICA (ELECTRONICAS): SE SELECCIONA EL GRANO DE CAFÉ POR COLOR EMBALAJE: SE EMPAQUETA EL CAFÉ DE AERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE ALMACENAMIENTO: CAFÉ ES ALMACENADO HASTA TENER AUTORIZACION DE SALIDA DESPACHO: EL CAFÉ ES ENVIADO AL CLIENTE CAFE TOSTADO & MOLIDO: ETAPAS DEL PROCESO: INGRESO: SE REALIZA LA REVISION DE DOMENTOS DE INGRESO PESAJE: SE PESA Y COMPARA EL PESO CON EL DE LA GR ALMACENAMIENTO: SE ALMACENA EL CAFÉ EN AREA DESIGNADA DE AERDO A CALIDAD CONTROL DE CALIDAD SE CONTROLA LA HUMEDAD Y EL ASPECTO FISICO Y SENSORIAL DEL CAFE SECADO (GUARDIOLAS): SE SECA EL CAFÉ A 12% HUMEDAD TOSTADO: SE TUESTA EL CAFÉ AL GRADO DE TUESTE REQUERIDO POR EL CLIENTE MOLIDO: SE MUELE EL CAFÉ AL GRADO DE MOLIDO REQUERIDO POR EL CLIENTE ENVASADO: EL CAFÉ ES ENVADASADO DE AERDO A LO REQUERIDO POR EL CLIENTE. ALMACENAMIENTO: CAFÉ ES ALMACENADO HASTA TENER AUTORIZACION DE SALIDA DESPACHO: EL CAFÉ ES ENVIADO AL CLIENTE Dar una descripción completa, incluyendo ubicación de las unidades, donde se realizan las actividades de procesamiento, embalaje, almacenamiento, etc, cada construcción o localidad, debe ser numerada, por una sola vocal. Incluir mapa de planta (MAPA DE PLANTA ENVIADO EN ARCHIVO ADJUNTO) Mencione cuál es su plan de producción en el año. (En caso de producción poco frecuente, en qué épocas lleva a cabo el procesamiento) LA TEMPORADA ALTA EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ SE DA ENTRE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE. LA CANTIDAD PROCESADA DEPENDE PRINCIPALMENTE DE LOS CONTRATOS DE EXPORTACION QUE NEGOCIE LA Page 7 of 13

EMPRESA EN EL AÑO. El producto orgánico deber ser procesado desde el inicio hasta el final sin interrupción. De no ser así, mencione y describa cuáles son los pasos intermedios, dónde se hacen las paradas y/o almacenamiento. EL PRODUCTO ORGANICO ES PROCESADO DE MANERA CONTINUA E ININTERRUNPIDA 5. FORMULA PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A EUROPA o Los productos orgánicos deben estar preparados con, por lo menos, 95% de ingredientes agrícolas obtenidos (o derivados) del método de producción orgánica o Los ingredientes agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o han sido provisoriamente autorizados. o Los ingredientes no agrícolas deben estar incluidos en el anexo IX o Los aditivos para procesamiento deben estar incluidos en el anexo VIII sección B. o Los aditivos de alimentos listados en el Anexo VIII y marcados con un asterisco deberán ser calculados como ingredientes de origen agrícola. Hay sin embargo un periodo de transición hasta el 1/7/2010, fecha hasta la cual los operadores podrán optar por descartar este requerimiento PRODUCTOS QUE INTENTA VENDER A ESTADOS UNIDOS o Los productos orgánicos o hecho con orgánico deben estar preparados con sustancias no agrícolas permitidas en el punto 205.605 y productos no orgánicos permitidos en el punto 205.606 (205.270b). o Las sustancias mencionadas en el punto anterior, sólo podrán ser utilizadas si no está disponible en forma orgánica.(205.270b). o Todos los ingredientes identificados como orgánicos no deberán contener sulfitos, nitratos o nitritos (excepto para el vino que sí contiene sulfitos)(205.301f). o El producto no podrá contener ingredientes orgánicos y no orgánicos del mismo tipo (205.301f) PRODUCTOS PRODUCIDOS DE AERDO AL REGLAMENTO TÉCNICO PARA LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS o Los ingredientes, extractos y saborizantes deben ser orgánicos y cumplir con el Anexo 4 de la Regulación. o Un ingrediente no puede derivar de una fuente orgánica y convencional A. Productos de un sólo ingrediente Producto Ingrediente Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Org No org Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Page 8 of 13

C.A.C.S. VALLE UBIRIKI IMO EU / NOP CAFÉ VERDE EN GRANO CAFÉ PERGAMINO ORGANICO 100 A.P.A. PICHANAKI BIOCAFE EU / NOP / RTPO ECOLOGIC ORIGINS CAC VALLE SANTA CRUZ CAC SANGARENI ROMEX ACHAMAL HVC EXPORTACIONES CEPROAP PERUNOR EXPORT CAC SONOMORO EU / NOP IMO NOP IMO EU / NOP OCIA EU / NOP IMO NOP CAFÉ TOSTADO ENTERO CAFÉ TOSTADO MOLIDO CAFÉ VERDE ORGANICO CAFÉ TOSTADO ENTERO 100 HVC EXPORTACIONES GLOBE NATURAL 100 HVC EXPORTACIONES GLOBE NATURAL B. Productos de ingredientes múltiples Ingrediente, auxiliar, aditivo, etc. Producto NO APLICA Origen y Cantidad (mg, g, l, kg, %, ppm, ml, etc) Org No org No agrícola Proveedor Ingrediente certificado por (Agencia y Programa Orgánico) Describa el procedimiento cuando actualiza las fórmulas de producción. NO APLICA Page 9 of 13

Si utiliza ingredientes NO ORGÁNICOS, con cuántos proveedores se contactó en busca de ingredientes ORGÁNICOS y cómo verificó que no estuvieran comercialmente disponibles. NO APLICA 6. ETIQUETADO Y TRANSPORTE LOS OPERADORES DEBEN ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS SEAN TRANSPORTADOS SOLO EN EMPAQUES ADEADOS O VEHILOS DEBIDAMENTE CERRADOS, DE MANERA QUE NO SE PUEDA PRODUCIR LA SUSTITUCIÓN DEL CONTENIDO DEL PRODUCTO. EL RECOJO SIMULTANEO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y NO ORGÁNICOS ES POSIBLE, ANDO SE TOMAN LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PREVENIR LA MEZCLA O INTERCAMBIO CON PRODUCTOS NO ORGÁNICOS Y PARA IDENTIFICAR A LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS. LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS DÍAS DE RECOJO, HORARIO, CIRITO Y FECHA Y HORA DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEBERÁ SER MANTENIDA Y ESTAR DISPONIBLE PARA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTAR CON LAS INDICACIONES CORRECTAS, LA AL DEBERÁ SER APROBADA POR CONTROL UNION. SE PROHIBE USAR EL LOGO EU EN PRODUCTOS EN CONVERSIÓN EL CLIENTE SOLO PODRA UTILIZAR INDICACIONES Y SIMBOLOS EN LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL CERTIFICADO Y DESPUÉS DE QUE ÉSTE HAYA SIDO EMITIDO. EL MATERIAL DE EMPAQUE DE AERDO CON LA REGULACIÓN 2092/91 PODRA CONTINUAR UTILIZÁNDOSE PARA LOS PRODUCTOS RELACIONADOS A LA PRODUCCION ORGÁNICA QUE VAN AL MERCADO HASTA EL 1/7/2012, EN DONDE EL PRODUCTO DE TODAS MANERAS DEBERÁ MPLIR CON 834/2007. PARA CADA LOTE DE PRODUCTO PARA EL AL SE EMITE UN CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN, EL CLIENTE DEBERÁ GUARDAR UNA MUESTRA SELLADA DURANTE 6 MESES. TODOS LOS LUGARES (PRODUCTOS, FOLLETOS, INTERNET, TARJETAS, ETC.) DONDE SE HAGA REFERENCIA AL STATUS ORGANICO, DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA ETIQUETA APROBADA POR CONTROL UNION, Y SE DEBE MANTENER EL REGISTRO DE LA APROBACIÓN. Liste los productos ORGÁNICOS y las etiquetas utilizadas. Producto Etiqueta (tipo) CAFÉ VERDE EN ROTULADO EN EL EMPAQUE (SACO) MOSTRANDO: GRANO STATUS ORGANICO, EMPRESA CERTIFICADORA, ETC CAFÉ TOSTADO ROTULADO EN EL EMPAQUE MOSTRANDO: STATUS ENTERO ORGANICO, EMPRESA CERTIFICADORA, ETC Page 10 of 13

CAFÉ TOSTADO ROTULADO EN EL EMPAQUE MOSTRANDO: STATUS MOLIDO ORGANICO, EMPRESA CERTIFICADORA, ETC Todos los productos orgánicos transportados deben estar acompañados por etiquetas y documentos de transporte las cuales deben especificar el status orgánico de los productos y tener el código de lote para poder identificarlos y hacer la trazabilidad. Para el caso de exportadores de banano, cómo controla las salidas de cajas con sello orgánico al campo y su correcto uso para el producto orgánico y si hubieran excedentes de cajas en campo qué sucede con ellas? NO APLICA 7. MANEJO DE PLAGAS Mencione los programas de manejo de plagas que emplea Programa (preventivo, control mecánico, físico, etc). Plaga (insectos, roedores, aves, otros) Producto que utiliza (Nombre comercial e ingrediente activo) LIMPIEZA DIARIA ROEDORES NINGUNO RATONERAS (Trampas ROEDORES NINGUNO mecánicas) Mencione las prácticas de monitoreo y los registros que utiliza. SE REALIZA UNA LIMPIEZA DIARIA DE LAS INSTALACIONES, PARA PREVENIR LA PROPAGACION DE ROEDORES SE USA TRAMPERAS O RATONERAS Y SE TIENE GATOS. SE LLEVA UN REGISTRO DE LIMPIEZA DONDE SE DETALLA DIARIAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZAS REALIZADAS Y TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS TOMADAS PARA EL MANEJO DE PLAGAS Mencione las medidas para prevenir el contacto con los productos orgánicos. ANDO POR EXIGENCIA MUNICIPAL LA PLANTA DE PROCESO HA DE SER FUMIGADA, SE PIDE AL FUMIGADOR USAR SUSTANCIAS LO MENOS TOXICAS O CONTAMINANTES PARA PRODUCTOS ORGANICOS Y SE PROGRAMA LA FUMIGACIÓN CONSIDERANDO QUE EN LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO (ENERO Y ABRIL) NO SE ENENTRAN PRODUCTOS ALMACENADOS, Y EN LOS DOS ÚLTIMOS TRIMESTRES (JULIO Y OCTUBRE) EN LOS QUE SI HAY PRODUCTOS EN ALMACEN SE TOMA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE PRESERVAR LA INOIDAD DEL PRODUCTO. 8. ADMINISTRACIÓN EL OPERADOR Y ERPO DE INSPECCIÓN DEBE SER CAPAZ DE RASTREAR LOS DOMENTOS DESDE LA ENTRADA HASTA LA SALIDA TANTO DE MATERIAS PRIMAS COMO INSUMOS. LOS OPERADORES DEBERÁN ESTABLECER Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMEINTOS BASADOS EN UNA IDENTIFICACIÓN SISTEMATICA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESAMIENTO. LA APLICACIÓN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁ GARANTIZAR EN TODO MOMENTO QUE LOS PRODUCTOS PROCESADOS MPLEN CON LAS REGLAS ORGÁNICAS Puede su sistema de registro rastrear el producto final hasta sus ingredientes iniciales? Describa y mencione todos los documentos que utiliza. SI. HAY TOTAL TRAZABILIDAD EN LOS LOTES INGRESADOS A PLANTA. TODOS LOS DOMENTOS EMITIDOS HACEN REFERENCIA A UN DOMENTO ANTERIOR Page 11 of 13

DESDE LA NI HASTA LA GR SALIDA Mencione los documentos utilizados para rastrear los productos almacenados, los productos salientes. NOTA DE INGRESO, TICKET DE LOTE, ORDEN DE PROCESO, GUIA DE REMISION SALIDA O NOTA DE SALIDA Los documentos deben mostrar un adecuado balance entre las entradas de insumos y salidas de productos terminados. Describa. LA ORDEN DE PROCESO INDICA LA CANTIDAD INGRESADA DE CAFÉ Y EL RESULTADO DEL PROCESO. LAS CANTIDADES DEBEN DE COINCIDIR. Utiliza algún sistema de numeración para la producción? Describa cómo lo realiza SI, TODOS LOS PROCESOS TIENEN UN NUMERO DE ORDEN DE PROCESO EJEMPLO: CLIENTE BIOCAFE OP-001/2013 Ha realizado un análisis de riesgos o ha identificado los puntos críticos de control de su procesamiento? Indique o mencione los documentos que asi lo demuestren. (Análisis de riesgo debe incluir: Riesgo Probabilidad de Ocurrencia Acción Preventiva Acción Correctiva) (SE PRESENTA EN ADJUNTO) El operador deberá mantener los siguientes registros: Registros de limpieza y de la efectividad de la limpieza antes del almacenamiento y procesamiento orgánico. Stock y registros financieros Boletas / facturas insumos comprados Naturaleza y cantidades de productos agrícolas entregados a la unidad, y materiales comprados (si es relevante) o Naturaleza, cantidades, consignatarios (compradores) de otros productos que salieron de la unidad o fueron almacenados. Otra documentación que asegure una buena trazabilidad. Cuentas debidamente documentadas Productos ingresados: copias de lista de empaque y /o transporte, facturas (indicando orgánico, nombre, código producto, etc), certificados de transacción Salida de productos certificados: copias de listas de empaque/ documentos transporte (con referencia a producto orgánico, nombre producto, identificación, etc). EN CASO de productos no certificados, copia certificado de acreditación valida.(en45011/iec 64), facturas, copia certificados de transacción) Documentación que compruebe balance entre salidas e ingresos. Cantidades vendidas directamente a consumidor final, deben estar documentadas diariamente. o Acuerdo de productor entre el cliente y cada agricultor, en casos aplicables. Registro de quejas recibidas concernientes a la producción certificada y la respectiva acción correctiva. o File de etiquetas aprobadas Análisis de riesgos y puntos críticos de control. Otros (que considere necesarios) Page 12 of 13

DELARACIÓN El operador declara que la descripción de métodos y de medidas practicas descritas en este formulario (Plan de Sistema Orgánico- OSP), ha sido llenado con veracidad. El Operador declara que notificará a Control Union (), anualmente, si ocurre algún cambio en la descripción de métodos o de medidas prácticas, descritas en este formato (Plan de Sistema Orgánico), en un tiempo determinado, debe enviar una actualización de este formato. Junto con este nuevo formato, el operador enviara: Una declaración resumida, sustentada con documentación, con todos los cambios realizados el año anterior al Plan de Sistema Orgánico, durante el año anterior. Cualquier adición o eliminación al OSP, del año anterior, que se intenta contraer para el siguiente año. Una actualización en la corrección de las NO CONFORMIDADES secundarias, previamente identificados, por el agente certificador, como requisito para la continuación de la certificación. Cualquier otra información considerada necesaria, por el agente certificador, para determinar la conformidad con las regulaciones. El operador declara que notificara a acerca de su programación de producción, dando una especificación por parcela, cada año, antes de la fecha señalada por El Operador declara que cuando el considere, o sospeche que algún producto que el haya producido, preparado, importado o haya sido entregado por otro operador, no cumpla con las regulaciones, él iniciará procesos para retirar, separar o identificar estos productos, así como identificar de la producción el método de producción orgánica utilizado. El podrá procesar, empacar o enviar al mercado, estos productos después de eliminar toda duda, a no ser que esté colocado en el mercado sin indicaciones de referencia acerca del método de producción orgánica. En caso de dudas el operador debe inmediatamente informar a. El operador concederá a, un completo e ilimitado acceso a la producción, a las operaciones de manejo de la producción, como áreas en producción no certificadas, instalaciones, oficinas, con la finalidad de inspeccionar in situ. El operador permitirá a representantes autorizados de, acceder a sus registros, en horario de oficina, para revisar y copiar información para determinar la conformidad con las actas y con las regulaciones Fecha: Firma: 06 DE MARZO 2013 Solo para ser llenado durante la Inspección: Fecha de Inspección: Firma del Inspector: Firma del Titular: Comentarios Adicionales: Page 13 of 13