PLAN DE ACCION 2015 - MINISTERIO DE CULTURA (FUNCIONAMIENTO)

PLAN DE ACCION 2015 - MINISTERIO DE CULTURA (FUNCIONAMIENTO) OBJETIVO ESTRATEGIA TRANSVERSAL LÍNEA ESTRATÉGICA PND 2014-2018 Actividad Tarea Valor Tarea Meta Unidad Cantidad Responsable COLOMBIA EQUITATIVA MOVILIDAD SOCIAL APOYO A PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO QUE DESARROLLEN PROCESOS ARTÍSTICOS O CULTURALES 1. Consolidar la información de los proyectos presentados. 2. Realizar curva de asignación de 1. Apoyo a proyectos y actividades recursos para los proyectos que culturales, de promoción y desarrollo de cumplan con todos los requisitos. procesos culturales. 3. Consolidar la información y generar actas de Comite para cada departamento. 4. Adelantar 25.506.898.655 Proyectos apoyados Número 1030 1. Elaborar Estudio Previo (EP). 2. Solicitar CDP y entregar al área responsable para dar inicio al proceso de contratación y supervisión. 3. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal. 17.723.707.840 Proyectos y/o actividades apoyados Número 54 1. Consolidar la información de los proyectos presentados. 2. Realizar curva de asignación de Apoyo a proyectos y actividades recursos para los proyectos que culturales, de promoción y desarrollo de cumplan con todos los requisitos. procesos culturales. 3. Consolidar la información y generar actas de Comite para cada departamento. 4. Adelantar 9.017.101.051 Proyectos apoyados Número 630 Diseñar y poner en marcha convocatorias 1. Elaborar Estudio Previo (EP). 2. Solicitar CDP y entregar al área responsable para dar inicio al proceso de contratación y supervisión. 3. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal. 1. Realizar reuniones con la entidad externa al Ministerio, encargada de la evaluación. 2. Adelantar trámites contractuales 3. Realizar seguimiento a la evaluación de los proyectos. 4. Consolidar información de los proyectos evaluados. 109.750.000 Proyectos y/o actividades apoyados Número 1 820.000.000 Proyectos evaluados Número 2500 Diseñar y poner en marcha convocatorias para el 2015 1. Realizar las jornadas de socialización de las convocatorias 2016 del Programa Nacional Cultural en los municipios priorizados por el Ministerio de Cultura y que no han participado o que los proyectos presentados han sido rechazados en c 80.000.000 Jornadas realizadas para la presentación de la nueva convocatoria Número 40 Generar capacidades de gestión, buenas sobre la medición. prácticas en las organizaciones culturales y difusión de experiencias significativas 1. Realizar reuniones con el grupo de Emprendimiento Cultural, para establecer los lineamientos y estrategias 2. Adelantar trámites contractuales. 3. Realizar seguimiento a la medición de los festivales seleccionados. 4. Analizar res 180.000.000 Informe elaborado sobre el impacto Número 1

1. Diseño y ejecución de jornadas 30.000.000 Informe Número 1 1. Diseño y ejecución de jornadas 50.000.000 Informe Número 1 Seguimiento y Control. 1. Realizar reuniones con la entidad externa al Ministerio, encargada de la supervisión de los proyectos apoyados. 2. Adelantar trámites contractuales 3. Realizar seguimiento a la supervisión de los proyectos apoyados. 4. Consolidar información de los 1.950.000.000 Proyectos supervisados Número 1660 Impulsar, estimular y hacer visibles procesos y actividades en bibliotecas MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA, Apoyo a proyectos y actividades públicas, relacionadas con la lectura y la EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DEL culturales, de promoción y desarrollo de escritura a través del Programa Nacional SGC DEL MINISTERIO procesos culturales., en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es mi Cuento" 4.000.000.000 Poryectos de lectura y escritura en bibliotecas públicas evaluados y apoyados ARRENDAMIENTO Arrendamiento de bodegas y oficinas para el Ministerio de Cultura. 407.450.978 CONTRATOS REALIZADOS Número 3 Contratar el servicio de Fotocopiado 14.767.804 CONTRATOS REALIZADOS Número 1 Alquiler de bodega par alas dotaciones Arrendamientos bienes muebles Alquiler bodega VIP 348.000.000 Unidad VIP ASESORIA JURIDICA - DERECHOS DE PETICIÓN, CONCEPTOS Y ASESORIA LEGAL Biblioteca Digital CAPACITACION Alquiler de computadores para el equipo IVA y Grupo de Bibliotecas Públicas. Responder a las necesidades sobre Derechos de Petición y consultas en temas relacionados con el sector cultura. Realizar el almacenamiento y digitalización. Realizar los respectivos procesos de contratación de conformidad con los establecido en el Plan Institucional de Capacitación 2015 40.000.000 2.758.340.000 Equipos de computo requeridos en alquiler Número de consultas y derechos de petición recibidos / número de consultas y derechos de petición contestados oportunamente 337.272.732 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 100 Secretario General 50.000.000 CONTRATOS REALIZADOS Número 1 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Realizar desembolsos caja menor 450.000 CAJA CREADA Número 1 Meses de servicio cubierto Servicio de internet 4.900.000 Número Servicio de televisión satelital 2.000.000 suscripción realizada 2 Garantizar la continuidad del servicio de conectividad en las bibliotecas públicas benefiadas a través del proyecto de Mincultura 2014. (convenio UNE-Adición a abril 30 de 2015) 1.368.376.834 Bibliotecas públicas con servicio de conectiviad Número 279 Directora Biblioteca Nacional

Cuota de auditare contraloría general de la Nación ESTIMULOS Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas Realizar la conectividad de las bibliotecas públicas adscritas a la RNBP para el fortalecimiento de los servicios bibliotecarios, a través del acceso público a internet y la integración de las TIC (279 bibliotecas conectadas en el 2014, 60 bibliotecas no 2.917.079.796 Bibliotecas públicas con servicio de conectiviad Interventoria realizada al contrato de Realizar la interventoría contrato UNE 144.294.720 conectividad Realizar la interventoría del contrato de Interventoria realizada al contrato de 291.707.980 Conectividad conectividad Cuota de auditare Contraloría General de la Nación Realizar el respectivo proceso de contratación para los incentivos que se entregarán a los ganadores establecidos mediante acto administrativo. Contratar los talleres 1.200.000.000 Unidad 359 Directora Biblioteca Nacional 514.372.217 Pago a la Contraloría Número 1 Grupo de Gestión Financiera y Contable 10.000.000 Contrato realizado Número 1 Talleres realizados a las familias de las VIP Promocionar y divulgar a través de diversos medios (impresos, televisón, radio, web) la convocatoria, el premio y las bibliotecas ganadora y finalistas. 59.000.000 Promoción y difusión del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas realizadas Brindar soporte técnico, administrativo y logístico para el adecuado desarrollo de las actividades propias de la ejecución de los recursos iva asignados a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, en el marco del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas d 22.970.091 Soporte técnico administrativo y logístico de recursos IVA realizado (RNBP) Diseñar e implementar un proyecto piloto en 15 bibliotecas de la Red Nacional, orientado a promover y fortalecer las bibliotecas públicas como escenarios para la paz y el postconflicto, a través de la lectura y escritura, y como espacios para el encuentro 59.400.000 Bibliotecas con proyecto piloto implementado 15 Directora Biblioteca Nacional Prestar los servicios de apoyo técnico para realizar las actividades de asistencia administrativa, archivo y apoyo logístico propias de la ejecución de los recursos iva asignados a la Biblioteca Nacional. 49.718.813 Soporte técnico administrativo y logístico de recursos IVA realizado (BN) Prestar los servicios profesionales para realizar la gerencia del equipo administrativo para la ejecución y supervisión de los recursos iva asignados al Ministerio de Cultura, según lo contemplado en el artículo 72 de la Ley 1607 de 20, para fortalece 157.956.939 Gerencia de Recursos IVA realizada

Prestar los servicios profesionales para realizar el soporte y acompañamiento técnico en las actividades derivadas del Proyecto de Conectividad de las Red Nacional de Bibliotecas Públicas, a partir del documento propuesta para la conectividad del Ministe 99.437.625 Proyecto de conectividad con soporte y acompañamiento técnico realizado Prestar los servicios profesionales para realizar la gestión, ejecución y seguimiento a los procesos financieros y administrativos asignados en el 2015 a la red nacional de bibliotecas públicas, según lo contemplado en el artículo 72 de la ley 1607 de 201 86.179.275 Procesos administrativos, financieros y presupuestales de recursos IVA realizados Realizar el diseño y producción de los elementos de identificación del equipo de promotores de lectura (chalecos y maletas con logo del Ministerio) 4.392.000 Dotación de elementos de identificación de promotores de lectura producida 25 Directora Biblioteca Nacional Realizar el diseño y producción de los elementos de identificación del equipo de tutores (chalecos y maletas con logo del Ministerio) 4.392.000 Dotación de elementos de identificación de tutores producida Unidad 25 Directora Biblioteca Nacional Realizar la contratación de 2 Coordinadores de nodo regionales de promotores de lectura $3,307,500 x 11 meses 79.895.970 Coordinación de nodo de estrategia de promotores de lectura realizada Realizar la contratación de los Promotores de lectura regionales para llevar a cabo la estrategia regional en los departamentos definidos por el Grupo de Bibliotecas Públicas ($3,087,000,000 X 8,5 meses X 23 personas). 662.652.333 Orientación en proyectos de lectura y escritura a las bibliotecas públicas realizada Realizar la contratación de los Tutores departamentales, así como de los insumos necesarios para la comunicación durante la estrategia ($3.281.250 x 8,5 meses X 23 personas) 478.957.894 Asistencia técnica de tutores a las bibliotecas públicas realizada Realizar la contratación de un Promotor de lectura para la biblioteca de Manaure César para llevar a cabo los programas de biblioteca escuela y biblioteca y primera infancia ($1,653,750 X 9 meses) 15.564.150 Proyectos de lectura y escritura realizados en la BP de Manaure-César Realizar la contratación de un Profesional de apoyo a la gestión regional de la estrategia de tutores departamentales $3,465,000 x 11 meses 28.458.184 Gestión regional de tutores realizada

Realizar la contratación de un Profesional de apoyo a la gestión técnica y operativa de la estrategias de tutores departamentales $3,307,500 x 11 meses 27.164.630 Apoyo técnico y operativo de la estrategia de tutores realizado Realizar la contratación del Coordinador general de la estrategias de tutores regionales (diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia de tutores departamentales, así como la coordinación general de la estrategia en sus distintas fas 40.746.945 Coordinación de la estrategia de tutores regionales realizada Realizar la contratación del Coordinador general de promotores de lectura regionales para llevar a cabo la estrategia regional en los departamentos definidos por la RNBP $4,961,000 mes x 11 meses 59.921.978 Coordinación de la estrategia de promotores de lectura realizada Contratar la renovación de las suscripciones a periódicos y revistas para las bibliotecas públicas de la RNBP Realizar la compra de E-books Nacional más Bibliotec Realizar la impresión de leer es mi cuento 869.925.341 400.000.000 Bibliotecas con suscripciones a periódicos y/o revistas Biblioteca básica cultural digital adquirida Unidad 1300 Directora Biblioteca Nacional 37 Directora Biblioteca Nacional 820.000.000 Libros de leer es mi cuento impresos Realizar la selección, adquisición, procesamiento técnico y físico, alistamiento y envío de dotaciones básicas completas, colecciones infantiles, colecciones de actualización para jóvenes y adultos y colecciones de audiovisuales para las bibliotecas públi 6.269.659.200 Libros adquridos, procesados y enviados a las bibliotecas públicas de la RNBP 245 Adquirir tarjetas de códigos de barras (llaves) para el proyecto la llave del saber para las bibliotecas públicas 511.719.918 Tarjetas de código de barras adquiridas para el proyecto la llave del saber 3000000 Directora Biblioteca Nacional Comprar los lectores de código de barras para el proyecto de la Llave del Saber: 74.088.000 Lectores de código de barras adquiridos para el proyecto la llave del saber 315 Directora Biblioteca Nacional Contratar el desarrollo del Software SQL, llave del saber Contratar el servicio de mesa de ayuda y soporte técnico remoto y presencial del Sistema del Saber, para las bibliotecas públicas beneficiadas en las vigencias 2014-2015, así como el desarrollo y ajuste de las funcionalidades del sistema. (Convenio Fun 28.484.500 143.003.700 Desarrollo del Software SQL, llave del saber realizado Soporte técnico del sistema y la mesa de ayuda llave del saber realizado

Otorgar el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas 2015 a la biblioteca seleccionada por los jurados por la calidad, innovación, reconocimiento e impacto en la prestación de sus servicios. 50.000.000 Biblioteca con el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas otorgado Otorgar un reconocimiento económico a las bibliotecas públicas finalistas en las categorías no ganadoras del Premio. 30.000.000 Reconocimiento a las bibliotecas finalistas del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas entregados Contratar la logística para llevar a cabo las reuniones de planeación y cierre de la estrategia regional de los promotores de lectura. 43.920.000 Reuniones de planeación y cierre de promotores realizadas Contratar la logística para llevar a cabo las reuniones de planeación y cierre de la estrategia regional de los tutores departamentales. 33.764.586 Reuniones de planeación y cierre de tutores realizadas Otorgar una pasantía, a los bibliotecarios de las bibliotecas públicas finalistas, a una red de bibliotecas en el exterior por una semana (Gastos de viaje y sostenimiento).000.000 Pasantías de los bibliotecarios finalistas realizadas Otorgar una pasantía, al bibliotecario de la biblioteca pública ganadora, a una red de bibliotecas en el exterior por un mes (Gastos de viaje y sostenimiento). 27.000.000 Pasantía del bibliotecario ganador realizada Realizar el pago a los 3 jurados evaluadores de la convocatoria Realizar el pago de gastos de desplazamiento para la operación de la estrategia. Realizar la logística para la ceremonia de entrega del premio..000.000 367.181.708 436.545.453 Postulaciones pre-seleccionadas al Premio Nacional de Bibliotecas Públicas evaluadas Gastos de desplazamiento a tutores tramitados, según plan de viajes Gastos de desplazamiento a promotores de lectura tramitados, según plan de viajes 30.000.000 Evento de premiación realizado Realizar la logística para las deliberaciones de jurados y los gastos de viaje, traslados y sostenimiento para los jurados en las visitas a las bibliotecas postuladas. 20.000.000 Reuniones y visitas de evaluación de jurados con logística realizada Suministrar tiquetes para la operación de la estrategia. 47.934.288 Tiquetes expedidos a tutores, según ruta y plan de viajes 57.205.800 Tiquetes expedidos a promotores de lectura, según ruta y plan de viajes Suministrar fotocopias y recargas para la operación de la estrategia. 21.193.886 Fotocopias y recargas a tutores gestionadas y suministradas 34.433.279 Fotocopias y recargas a promotores de lectura gestionadas y suministradas

Suministrar transporte intermunicipal para la operación de la estrategia. 26.392.706 Transportes intermunicipales a promotores de lectura tramitados, según plan de viajes 29.282.210 Transportes intermunicipales a tutores tramitados, según plan de viajes Tiquetes aéreos internacionales para los bibliotecarios-ganador y finalistas. 10.000.000 Viajes realizados por los ganadores del Premio 3 Directora Biblioteca Nacional GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL 20.226.746.511 Cumplimiento del total de compromisos 100 Secretaria General GASTOS JUDICIALES Realizar desembolsos caja menor 90.000 CAJA CREADA Número 1 Honorarios Suscribir contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Gestión Humana 226.5.201 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS REALIZADO 6 6 Secretaria General IMPRESOS Y PUBLICACIONES Realizar desembolsos caja menor 450.000 CAJA CREADA Número 1 Realizar contrato para publicación de información del Ministerio directorio 2014 Realizar contratos para suscripciones a El Tiempo, Semana, El Espectador, Legis, despachos públicos, La República y boletín electrónico Realizar publicación de actos administrativos 20.000.000 Contrato realizado Número 1 11.700.000 CONTRATOS REALIZADOS Número 7 40.000.000 Contrato realizado Número 1 IMPUESTOS Y MULTAS PAGO CONTRIBUCIONES 10.000.000 CONTRIBUCIONES PAGADAS 100 PAGO IMPUESTO PREDIAL 417.222.156 IMPUESTO PAGADO Número 15 PAGO IMPUESTO DE VEHICULOS 20.000.000 PAGO DE IMPUESTO Número 20 PAGO MULTAS 5.000.000 MULTAS PAGADAS 100 PAGO SANCIONES 5.000.000 SANCIONES PAGADAS 100 PAGO NOTARIADO 2.000.000 PAGO DE NOTARIADO 100 PAGO OTROS IMPUESTOS 32.000.000 IMPUESTOS PAGADOS 100 PAGO VALORIZACION 70.000.000 VALORIZACIONES PAGADAS 100 MANTENIMIENTO Realizar desembolsos caja menor 90.000 CAJA CREADA Número 1 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la Entidad, 30.000.000 CONTRATOS REALIZADOS Número 1 PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO 2.050.000.000 CONTRATOS REALIZADOS Número 1 PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 700.000.000 CONTRATOS REALIZADOS Número 1 DE LAS SEDES Prestar el servicio de vigilancia 5.499.520.000 CONTRATOS REALIZADOS Número 1 MATERIALES Y SUMINISTROS Realizar desembolsos caja menor 270.000 CAJA CREADA Número 1 Suministro de combustible del parque 40.000.000 Contrato realizado Número 1 automotor Adquirir los elementos de seguridad 10.000.000 CONTRATOS REALIZADOS Número 1 para funcionarios

Realizar el fotalecimiento y sostenimiento de bibliotecas públicas y servicios complementarios, y facilitar el acceso al libro Adquirir los elementos de dotación para los funcionarios Contratar el suministro de elementos de ferretería y bombillería Suministros elementos de aseo, mantenimiento y cafetería Compra obras finalistas del Premio Gabriel García Márquez 10.000.000 CONTRATOS REALIZADOS Número 1 10.000.000 CONTRATOS REALIZADOS Número 1 200.000.000 CONTRATOS REALIZADOS Número 1 142.000.000 Títulos adquiridos Número 5 Directora Biblioteca Nacional Alquiler bodega fundalectura más costos de administración 94.420.000 Alquiler de Bodega Unidad Recursos Impuesto Nacional al consumo Recursos Impuesto Nacional al Consumo telefonia Movil - Articulo 72 Ley 1607 de telefonía Móvil - Artículo 72 Ley 1607 de 20 20 60.541.500.353 Distribución de recursos en 32 departamentos y distrito Recursos por Distribuir Recursos por distribuir. 472.662.506 Recursos por distribuir Recursos por distribuir 100 Ministra de Cultura REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS Suscribir contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Gestión Humana 23.874.799 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS REALIZADO 1 1 Secretaria General SEGUROS OTROS SEGUROS 2.218.056.538 Póliza generada Número 1 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS 197.200.000 Póliza generada Número 1 FINANCIEROS SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO Meses de servicio cubierto 100.000.000 Número ENERGIA 350.000.000 Meses de servicio cubierto Número TELEFONIA MOVIL CELULAR 38.500.000 Meses de servicio cubierto Número TELEFONO, FAX Y OTROS 100.000.000 Meses de servicio cubierto Número Supernumerarios supernumerarios 91.336.947 supernumerarios 1 Transferir el recaudo de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR Realizar la transferencia de los recursos, el recaudo de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas. Total general Total general 188.245.679.020.000.000.000 Municipios beneficiados Número 40 Directora de Artes Realizar desembolsos caja menor 900.000 CAJA CREADA Número 1 Viáticos 20.000.000 Viajes realizados Número 60