ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 05/04/2018 18:37 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,032,808 0 1,032,808 276,602 274,683 756,206 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT 579,546 0 579,546 115,311 115,037 464,234 Dietas 11,899 0 11,899 2,312 2,312 9,587 Sueldos base al personal permanente 567,647 0 567,647 113,000 112,726 454,647 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR 107,643 0 107,643 25,941 25,597 81,702 Honorarios asimilables a salarios 107,588 0 107,588 25,941 25,597 81,648 Retribuciones por servicios de carácter social 55 0 55 0 0 55 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 169,808 0 169,808 62,272 61,961 107,536 Primas por años de servicios efectivos prestados 19,041 0 19,041 5,559 5,275 13,482 Primas de vacaciones, dominical y gratificación 147,654 0 147,654 55,660 55,634 91,994 Horas extraordinarias 325 0 325 176 176 149 Compensaciones 2,788 0 2,788 876 876 1,911 SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 9,012 8,357-9,012 Aportaciones para seguros 0 0 0 9,012 8,357-9,012 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 158,587 0 158,587 30,661 30,376 127,927 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj 8,483 0 8,483 948 948 7,535 Indemnizaciones 40,647 0 40,647 993 709 39,653 Prestaciones y haberes de retiro 70,000 0 70,000 17,437 17,437 52,563 Prestaciones contractuales 17,960 0 17,960 3,549 3,549 14,412 Apoyos a la capacitación de los servidores públi 4,609 0 4,609 0 0 4,609 Otras prestaciones sociales y económicas. 16,889 0 16,889 7,733 7,733 9,155 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 17,225 0 17,225 1,921 1,921 15,303 Estímulos 17,225 0 17,225 1,921 1,921 15,303 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE 0 0 0 31,485 31,433-31,485 Impuesto sobre nóminas 0 0 0 5,097 5,097-5,097 Otros impuestos derivados de una relación labora 0 0 0 26,387 26,336-26,387
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 05/04/2018 18:37 Pag. 2 / 8 MATERIALES Y SUMINISTROS 353,100 985 354,086 31,602 20,696 322,483 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN 26,278 38 26,316 3,196 3,156 23,120 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7,000 8 7,008 940 900 6,069 Materiales y útiles de impresión y reproducción 635 0 635 0 0 635 Material estadístico y geográfico 255 0 255 0 0 255 Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog 5,200 36 5,236 763 763 4,473 Material impreso e información digital 8,222-8 8,214 86 86 8,128 Material de limpieza 4,569-1 4,568 1,405 1,405 3,163 Materiales y útiles de enseñanza 397 2 400 2 2 397 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3,458 154 3,613 528 528 3,084 Productos alimenticios para personas 1,788 154 1,943 294 294 1,649 Productos alimenticios para animales 1,405 0 1,405 235 235 1,170 Utensilios para el servicio de alimentación 265 0 265 0 0 265 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM 689 0 689 0 0 689 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su 29 0 29 0 0 29 Productos químicos, farmacéuticos y de laborator 660 0 660 0 0 660 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA 103,392 751 104,143 13,641 13,641 90,502 Productos minerales no metálicos 9,550 0 9,550 5,348 5,348 4,203 Cemento y productos de concreto 25,400-159 25,241 2,250 2,250 22,991 Cal, yeso y productos de yeso 932 0 932 621 621 311 Madera y productos de madera 822 13 834 16 16 818 Vidrio y productos de vidrio 62 0 62 0 0 62 Material eléctrico y electrónico 58,500-14 58,486 4,032 4,032 54,453 Artículos metálicos para la construcción 566 249 815 262 262 553 Materiales complementarios 2,601 9 2,610 132 132 2,478 Otros materiales y artículos de construcción y r 4,959 654 5,612 979 979 4,633 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR 151,670 0 151,670 37 37 151,633
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 05/04/2018 18:37 Pag. 3 / 8 Productos químicos básicos 40 0 40 0 0 40 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 222 0 222 0 0 222 Medicinas y productos farmacéuticos 150,000-26 149,974 0 0 149,974 Materiales, accesorios y suministros médicos 1,049 26 1,074 33 33 1,041 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 323 0 323 4 4 320 Otros productos químicos 37 0 37 0 0 37 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60,000-102 59,898 13,485 2,618 46,413 Combustibles, lubricantes y aditivos. 60,000-102 59,898 13,485 2,618 46,413 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ 2,680 319 2,999 383 383 2,615 Vestuario y uniformes 1,235 237 1,472 251 251 1,221 Prendas de seguridad y protección personal 800 68 868 119 119 749 Artículos deportivos 38 2 39 2 2 38 Productos textiles 537 12 549 12 12 537 Blancos y otros productos textiles, excepto pren 70 0 70 0 0 70 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 150 0 150 0 0 150 Materiales de seguridad pública 150 0 150 0 0 150 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4,783-175 4,608 331 331 4,277 Herramientas menores 700 0 700 40 40 660 Refacciones y accesorios menores de edificios 450-2 449 5 5 444 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 98 0 98 0 0 98 Refacciones y accesorios menores de equipo de có 600 4 604 55 55 549 Refacciones y accesorios menores de equipo de tr 1,000 125 1,125 231 231 894 Refacciones y accesorios menores de equipo de de 272 0 272 0 0 272 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 1,656-302 1,353 0 0 1,353 Refacciones y accesorios menores otros bienes mu 7 0 8 0 0 7 SERVICIOS GENERALES 778,698-1,143 777,554 144,679 113,502 632,875 SERVICIOS BÁSICOS 199,342 84 199,426 42,370 42,370 157,056
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 05/04/2018 18:37 Pag. 4 / 8 Energía eléctrica 153,338 59 153,397 30,635 30,635 122,762 Gas 511 0 511 0 0 511 Agua 328-1 327 0 0 327 Telefonía tradicional 9,219 31 9,250 345 345 8,906 Telefonía celular 2,500 50 2,550 287 287 2,263 Servicios de acceso de Internet, redes y procesa 8,009 0 8,009 493 493 7,516 Servicios postales y telegráficos 53 0 53 3 3 50 Servicios integrales y otros servicios 25,384-55 25,329 10,607 10,607 14,722 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 14,243-895 13,348 2,509 2,404 10,840 Arrendamiento de edificios 5,490-68 5,423 438 333 4,985 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ 2,070-277 1,793 0 0 1,793 Arrendamiento de equipo de transporte 350 0 350 0 0 350 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her 2,887 68 2,954 1,773 1,773 1,181 Otros arrendamientos 3,447-617 2,829 298 298 2,531 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 22,847 706 23,553 6,458 5,977 17,095 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 4,155 179 4,334 2,957 2,957 1,377 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 0 171 171 1,053 571-882 Servicios de consultoría administrativa, proceso 4,500 446 4,946 446 446 4,499 Servicios de capacitación 2,500-70 2,430 5 5 2,425 Servicios de apoyo administrativo, traducción, f 4,287-19 4,268 1,955 1,955 2,313 Servicios de vigilancia 11 0 11 2 2 9 Servicios profesionales, científicos y técnicos 7,393 0 7,393 41 41 7,353 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 30,333 1 30,334 9,319 9,318 21,015 Servicios financieros y bancarios 4,966 0 4,966 3,104 3,104 1,862 Servicios de cobranza, investigación crediticia 12,373 0 12,373 739 739 11,634 Servicios de recaudación, traslado y custodia de 1,055 0 1,055 9 9 1,046 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 348 0 348 0 0 348
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 05/04/2018 18:37 Pag. 5 / 8 Seguro de bienes patrimoniales 5,934 0 5,934 5,008 5,008 926 Fletes y maniobras 118 1 119 457 457-339 Servicios financieros, bancarios y comerciales i 5,539 0 5,539 0 0 5,539 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE 285,338-669 284,669 44,806 14,827 239,862 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 22,400-127 22,273 1,909 1,822 20,364 Instalación, reparación y mantenimiento de mobil 465-1 464 0 0 464 Instalación, reparación y mantenimiento de equip 700 487 1,187 797 797 390 Instalación, reparación y mantenimiento de equip 18 0 18 0 0 18 Reparación y mantenimiento de equipo de transpor 29,101-645 28,456 136 136 28,320 Instalación, reparación y mantenimiento de maqui 11,558-385 11,174 483 483 10,691 Servicios de limpieza y manejo de desechos 220,000 0 220,000 41,481 11,590 178,519 Servicios de jardinería y fumigación 1,096 0 1,096 0 0 1,096 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 30,794 509 31,303 7,506 7,471 23,797 Difusión por radio, televisión y otros medios de 30,710-176 30,534 6,345 6,311 24,189 Difusión por radio, televisión y otros medios de 80 0 80 0 0 80 Servicios de revelado de fotografías 4 0 4 0 0 4 Servicios de la industria fílmica, del sonido y 0 35 35 52 52-17 Servicio de creación y difusión de contenido exc 0 650 650 1,108 1,108-458 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3,104 0 3,104 36 36 3,068 Pasajes aéreos 291 0 291 0 0 291 Pasajes terrestres 1,090 0 1,090 8 8 1,082 Viáticos en el país 813 0 813 27 27 786 Viáticos en el extranjero 499 0 499 0 0 499 Otros servicios de traslado y hospedaje 411 0 412 2 2 410 SERVICIOS OFICIALES 23,417-823 22,594 1,914 1,914 20,680 Gastos de ceremonial 2,829-70 2,758 0 0 2,758 Gastos de orden social y cultural 18,769-611 18,158 1,914 1,914 16,244
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 05/04/2018 18:37 Pag. 6 / 8 Congresos y convenciones 70 0 70 0 0 70 Exposiciones 100 0 100 0 0 100 Gastos de representación 1,649-141 1,508 0 0 1,508 OTROS SERVICIOS GENERALES 169,280-57 169,223 29,761 29,184 139,463 Servicios funerarios y de cementerios 543 0 543 118 118 425 Impuestos y derechos 2,111 0 2,111 0 0 2,110 Sentencias y resoluciones judiciales 120,000 0 120,000 1,270 705 118,730 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 40,000 0 40,000 28,372 28,361 11,628 Otros gastos por responsabilidades 6,254 0 6,254 0 0 6,254 Otros servicios generales. 372-57 316 0 0 316 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,048 158 23,206 295 237 22,911 AYUDAS SOCIALES 23,048 158 23,206 295 237 22,911 Ayudas sociales a personas 18,878 0 18,878 137 79 18,741 Becas y otras ayudas para programas de capacitac 200 0 200 0 0 200 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 3,500 0 3,500 0 0 3,500 Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc 470 158 628 158 158 470 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,262 0 13,262 170 138 13,092 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,772 0 2,772 119 87 2,653 Muebles de oficina y estantería 500 0 500 101 69 399 Bienes artísticos, culturales y científicos 40 0 40 0 0 40 Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa 800 0 800 18 18 782 Otros mobiliarios y equipos de administración 1,432 0 1,432 0 0 1,432 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 552 0 552 0 0 552 Equipos y aparatos audiovisuales 148 0 148 0 0 148 Aparatos deportivos 200 0 200 0 0 200 Cámaras fotográficas y de video 189 0 189 0 0 189 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ 15 0 15 0 0 15
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 05/04/2018 18:37 Pag. 7 / 8 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 218 0 218 0 0 218 Equipo médico y de laboratorio 212 0 212 0 0 212 Instrumental médico y de laboratorio 6 0 6 0 0 6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,144 0 2,144 51 51 2,092 Maquinaria y equipo industrial 260 0 260 0 0 260 Maquinaria y equipo de construcción 400 0 400 0 0 400 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 85 0 85 0 0 85 Equipo de comunicación y telecomunicación 120 0 120 0 0 120 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce 320 0 320 0 0 320 Herramientas y máquinas?herramienta 350 0 350 51 51 299 Otros equipos 609 0 609 0 0 609 ACTIVOS INTANGIBLES 7,577 0 7,577 0 0 7,577 Software 46 0 46 0 0 46 Licencias informáticas e intelectuales 7,531 0 7,531 0 0 7,531 INVERSIÓN PÚBLICA 20,000 0 20,000 0 0 20,000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 15,000 0 15,000 0 0 15,000 Edificación no habitacional 2,500 0 2,500 0 0 2,500 División de terrenos y construcción de obras de 11,000 0 11,000 0 0 11,000 Construcción de vías de comunicación 1,100 0 1,100 0 0 1,100 Instalaciones y equipamiento en construcciones 100 0 100 0 0 100 Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr 300 0 300 0 0 300 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 5,000 0 5,000 0 0 5,000 Edificación no habitacional. 4,500 0 4,500 0 0 4,500 División de terrenos y construcción de obras de 500 0 500 0 0 500 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 603,503 0 603,503 0 0 603,503 APORTACIONES 603,413 0 603,413 0 0 603,413 Aportaciones de la Federación a municipios 603,413 0 603,413 0 0 603,413
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 05/04/2018 18:37 Pag. 8 / 8 CONVENIOS 90 0 90 0 0 90 Convenios de reasignación 90 0 90 0 0 90 DEUDA PÚBLICA 114,580 0 114,580 120,558 120,558-5,978 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1,800 0 1,800 1,500 1,500 300 Amortización de la deuda interna con institucion 1,800 0 1,800 1,500 1,500 300 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 45,000 0 45,000 10,761 10,761 34,239 Intereses de la deuda interna con instituciones 45,000 0 45,000 10,761 10,761 34,239 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 9,000 0 9,000 2,599 2,599 6,401 Comisiones de la deuda pública interna 9,000 0 9,000 2,599 2,599 6,401 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA 58,780 0 58,780 105,698 105,698-46,918 ADEFAS 58,780 0 58,780 105,698 105,698-46,918 TOTAL DEL GASTO 2,939,000 0 2,939,000 573,907 529,814 2,365,093