N INTERNOS Y EXTERNOS 1 Selecciòn de personal 2 Capacitaciòn de personal 3 Ambiente laboral 4 Nivel de desempeño PROCESO: TALENTO HUMANO Seleccionar y mantener de manera idonea el personal competente para el àrea requerida que aporte de forma ìntegra sus conocimientos para el normal funcionamiento de la entidad; brindandole un ambiente de trabajo que le permita un excelente desempeño en sus funciones TORES GENERADORES DE RIE CAUSAS (Asociadas al Factor Generador) Contrataciòn del personal que no cumple con el perfil establecido en el Manual de Funciones En ocasiones en la localidad es difìcil encontrar recurso humano con los perfiles requeridos Baja asistencia en las capacitaciones internas definidas en el plan de formaciòn; incumplimiento del plan de formaciòn; bajo control en la mediciòn de la eficacia de las capacitaciones Insatisfacción individual que afecta de manera negativa el ambiente laboral, falta de sentido de pertenencia por la entidad, dificultad para integrarse al equipo de trabajo Poco conocimiento en el área de desempeño, poca destreza y habilidades para desempeñar funciones, falta de compromiso por parte de las personas, exceso de funciones. S Mala calidad de la prestación del servicio Mala realización de las funciones Desmejoramiento del ambiente laboral Deficiencia en el rendimiento general del desempeño de la entidad DESCRIPCIÓN Atraso en las actividades y cumplimiento de funciones, no entrega de los informes de manera oportuna, poca hablidad en el desempeño de sus funciones Equivocaciones, incumplimiento, desentendimiento funcionarios Desmotivación del grupo de trabajo, falta de entendimiento entre los compañeros, actitud negativa frente al entorno Incumplimiento en la realización de las funciones, poca habilidad en el desempeño, error en la prestación del servicio. EFECTOS (Consecuencias del Riesgo) No cumplimiento de los objetivos de la entidad, insatisfacciòn del usuario, sanciones por los entes de control errores, Mala imagen de la institución, mala entre prestación del servicio Bajo rendimiento del personal, imagen negativa de la entidad Insatisfación del usuario, inconformidad entre los funcionarios, mala calidad del servicio
CALIFICACION DE LA FRECUENCIA VALOR FRECUENCIA DESCRIPCIÓN 1 BAJA 2 MEDIA 3 ALTA CALIFICACIÓN DEL IMPACTO VALOR IMPACTO ECONOMICOPERACIONAL CUMPLIMIENTO DE OBJE IMAGEN LEVE 10 MODERADO 20 SEVERO IMPACTO LEVE () MODERADO SEVERO ALTA (3) (1) (30) (0) INACEPTABLE. D
PROBABILIDAD MEDIA (2) (40) BAJA (1) () ACEPTABLE.
PROBABILIDAD IMPACTO 1 Selecciòn de personal 1 20 MODERADO 2 Capacitaciòn de personal 2 20 (40) IMPORTAANTE 3 Ambiente laboral 1 10 TOLERABLE 4 Nivel de desempeño 1 10 TOLERABLE 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 PROCESO: TALENTO HUMANO Seleccionar y mantener de manera idonea el personal competente para el àrea requerida que aporte de forma ìntegra sus conocimientos para el normal funcionamiento de la entidad; brindándole un ambiente de trabajo que le permita un excelente desempeño en sus funciones. N S ANÁLISIS DE S CALIFICACIÓN DEL EVALUACIÓN DEL (Riesgo antes de Controles)
PROCESO: TALENTO HUMANO Seleccionar y mantener de manera idonea el personal competente para el àrea requerida que aporte de forma ìntegra sus conocimientos para el normal funcionamiento de la entidad; brindandole un ambiente de trabajo que le permita un excelente desempeño en sus funciones VALORACIÓN DE S N S EXISTEN? TIPO DE CONTROL SI NO PREVENTIVO CORRECTI VO DESCRIPCIÓN DE CONTROLES ESTÁ DOCUMENTA DO? PONDERACIÓN DE CONTROLES SE ESTÁ APLICANDO EN LA ACTUALIDAD? ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL? VALORACIÓ N DEL (Riesgo Residual después de Cotroles) 1 Selecciòn de personal X X SI SI SI TOLERABLE 2 Capacitaciòn de personal X X SI SI SI 3 Ambiente laboral X X SI SI SI 4 Nivel de desempeño X X SI SI SI 7 MODERADO () ACEPTABLE () ACEPTABLE
PROBABILIDAD ALTA (3) MEDIA (2) BAJA (1) IMPACTO LEVE () MODERADO SEVERO (1) Asumir el Riesgo. () ACEPTABLE. Asumir el Riesgo. (30) Compartir o Transferir el Riesgo. Compartir o Transferir el Riesgo. Asumir el Riesgo. (0) INACEPTABLE. Compartir o Transferir el Riesgo. (40) Compartir o Transferir el Riesgo. Compartir o Transferir el Riesgo.
PROCESO: TALENTO HUMANO Seleccionar y mantener de manera idonea el personal competente para el àrea requerida que aporte de forma ìntegra sus conocimientos para el normal funcionamiento de la entidad; brindandole un ambiente de trabajo que le permita un excelente desempeño en sus funciones OPCIONES DE MANEJO TRATAMIENTO DE S PLAN DE MANEJO DEL N S EVITAR EL 1 Selecciòn de personal X REDUCIR EL DISPERSAR O TRANSFERIR EL ASUMIR EL RESIDUAL ACCIONES RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADORES Preventivas: Escoger el personal calificado basado en en el perfil de cargos, establecido en el manual de funciones, con el objeto de ofrecer un servicio de calidad. Dentro del proceso de inducción, prestar especial atención a la capacidad evolutiva de los mismos, para así lograr un personal lo suficientemente capacitado para ejercer a conformidad sus funciones. Directora Administrativa y Financiera y Coordinadora CCS 27/0/2014, 19/12/2014 Procedimiento de selección del personal