PRESUPUESTO NACIONAL 2019 Compromiso de cero crecimiento, excepto deuda y pensiones 31 de agosto del 2018
Hechos relevantes del Presupuesto 2019 Menores Ingresos tributarios 12,8%/PIB Gasto institucional sin crecimiento. Incluye pago a CCSS por 80 mil millones Reasignación para Migración, Desastres y Pre Inversión. Servicio de deuda: 41.6% del presupuesto. Contexto fiscal dificulta avance hacia un portafolio de deuda mucho más balanceado. Menor crecimiento de plazas de últimos 8 años y remuneraciones crecen menos que inflación (0,7%) Deterioro fiscal se agudiza ante recurrente y creciente déficit fiscal. Más del 50% se financia con deuda. Déficit Financiero del 7,9%/PIB. Pese a caída en ingresos, contención permite menor aumento de déficit de últimos tres años (1%, 1,1% y 0,6%). Hoy más que nunca sigue siendo necesaria y urgente la reforma fiscal.
Principales cifras del Presupuesto 2019
Cifras Presupuesto 2019 millones de Ley Actual 2018 Proyecto de Ley 2019 Variación 19/18 Presupuesto Total 9.307.685 10.940.411 17,5% Sin Deuda 6.324.336 6.387.066 1,0% Sin Deuda ni Pensiones 5.370.580 5.326.629-0,8%
Gastos Proyecto Ley Presupuesto 2019
Cifras miles de colones Composición General Presupuesto Presupuesto 2018 y Proyecto 2019 12 000 000 10 000 000 Régimenes de Pensiones; 1 060 437 (9,7%) 8 000 000 6 000 000 4 000 000 Régimenes de Pensiones; 953 756 (10,2%) Poder Ejecutivo 4.760.724 51,1% Poder Ejecutivo, 4.741.690 43,3% Tribunal Supremo de Elecciones Poder Legislativo Poder Judicial Régimenes de Pensiones Poder Ejecutivo Servicio de la Deuda Pública 2 000 000 Servicio de la Deuda 2.983.349 32,1% Servicio de la Deuda 4.553.345 41,6% - 2018 2019
Distribución del Presupuesto 45,0% 41,6% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 24,3% 20,0% 15,0% 10,0% 9,7% 8,9% 5,0% 4,3% 4,3% 3,8% 3,0% 0,0% Servicio de la Deuda Pública Ministerio de Educación Pública Régimenes de Pensiones Poder Judicial Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ministerio de Obras Públicas y Transportes Ministerio de Salud Resto 91,1%
Comportamiento histórico Presupuesto Presupuesto por partida presupuestaria 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Intereses y Comisiones Amortización Cuentas Especiales Activos Financieros Materiales y Suministros Bienes Duraderos Servicios Transferencias de capital Transferencias Corrientes Remuneraciones - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Trayectoria de Remuneraciones e incentivos Variación Descripción 16/15 17/16 18/17 19/18 Remuneraciones 1,8% 6,1% 6,8% 0,7% Incentivos Salariales 1,3% 6,3% 7,0% 1,1% Porcentaje del PIB Descripción 2016 2017 2018 2019 Remuneraciones 7,5% 7,5% 7,6% 7,2% Incentivos Salariales 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% Efecto medias 2018-2019 En 2019 se proyecta crecer menos que inflación Se reducen un 0,4% del PIB
Total de plazas Nuevas Plazas totales y nuevas plazas por año 145000 140000 135000 130000 125000 120000 115000 110000 105000 119483 5691 4426 125959 123909 124405 496 128969 1554 135629 136735 133163 4194 3010 2466 142276 143020 140609 1106 3874 1667 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6000 5000 4000 3000 2000 1000 744 0 81.7% MEP, Poder Judicial y Seguridad Total Plazas 143020 Crecen un 0.5% Total plazas Nuevas
Gasto social del Gobierno en términos del PIB Mantiene la proporción en promedio del 12,5% en los últimos 5 años 14,0% 13,5% 13,0% 12,8% 13,2% 13,1% 12,5% 12,0% 12,0% 12,1% 12,2% 12,3% 12,7% 12,6% 11,5% 11,8% 11,0% 10,5% 10,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
800 000,0 Para el 2019, disminuye el Gasto de Capital EVOLUCIÓN DEL GASTO DE CAPITAL DESGLOSADO POR PRINCIPALES GRUPOS 700 000,0 600 000,0 500 000,0 400 000,0 300 000,0 200 000,0 100 000,0-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Transferencias de capital Formación de Capital Adquisición de activos
Variación en Títulos Presupuestarios 2018-2019 Título Presupuestario Porcentaje Tribunal Supremo de Elecciones -34,5% Ministerio de Cultura y Juventud -13,0% Ministerio de Obras Públicas y Transp. -11,8% Ministerio de la Presidencia -9,7% Ministerio de Relaciones Exteriores -7,3% Ministerio de Ambiente -5,0% Ministerio de Ciencia, Tecnología y Teleco -5,0% Ministerio de Hacienda -3,3% Ministerio de Economía Ind. y Comercio -2,8% Ministerio de Justicia y Paz -2,3% Título Presupuestario Porcentaje Asamblea Legislativa -2,3% Contraloría General de la República -2,0% Ministerio de Vivienda y Asent. Humanos -1,6% Ministerio de Comercio Exterior -1,6% Defensoría de los Habitantes -1,1% Ministerio de Educación Pública -0,1% Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 0,0% Poder Judicial 0,0% Ministerio de Seguridad Pública 0,0% Partidas Específicas 0,0%
Variación en Títulos Presupuestarios 2018-2019 Título Presupuestario Porcentaje Ministerio de Salud 1,4% Ministerio de Gobernación y Policía 8,1% Ministerio de Agricultura y Ganadería 11,0% Regímenes de Pensiones 11,2% Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 15,6% Servicio de la Deuda Pública 52,6% Presidencia de la República 276,9% Salud: Pago a CCSS para atender compromisos de regímenes especiales del seguro de salud. Presidencia: 46.482 millones para la CNE Gobernación: 6.000 millones para fortalecer la Política migratoria Agricultura: 4.000 millones para el Plan de Atención de Sequía para las Regiones Chorotega y Pacífico Central MIDEPLAN: 1.750 millones para Fondo de Preinversión (estudios de proyectos prioritarios)
Ingresos Proyecto de Presupuesto 2019
% PIB Carga Tributaria Total Disminuye en 0,2% del PIB 15,5% 15,0% 15,0% 14,5% 14,7% 14,0% 13,5% 13,0% 12,5% 12,9% 12,7% 13,0% 12,9% 13,2% 12,9% 13,2% 13,4% 13,4% 13,0% 12,8% 12,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019: según ingresos certificados por la CGR
Impuesto de Venta y Renta como % del PIB Caída en ISV denota desaceleración de la economía 5,0% 4,8% 4,6% 4,65% 4,56% 4,54% 4,76% 4,70% 4,73% % PIB 4,4% 4,2% 4,26% 4,55% 4,43% 4,34% 4,25% 4,0% 4,01% 3,8% 3,6% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Imp Renta / PIB Imp Ventas / PIB
Financiamiento Proyecto de Presupuesto 2019
Para 2019 más del 50% del presupuesto se financia con deuda ante insuficiencia de recursos frescos. 100,0% 80,0% 60,0% 42,7% 46,0% 45,1% 46,1% 44,3% 53,5% 40,0% 20,0% 57,3% 54,0% 54,9% 53,9% 55,7% 46,5% 0,0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Impuestos Deuda
Servicio de la Deuda del Gobierno Central equivale al 12,3% del PIB 100,0% 14,0% 90,0% 80,0% 12,3% 12,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 8,7% 8,9% 8,1% 8,6% 11,9% 11,5% 12,1% 14,9% 21,0% 20,0% 20,3% 17,1% 15,3% 26,3% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2015 2016 2017 2018 2019 Amortización / Total Presupuesto Intereses / Total Presupuesto Deuda / PIB 0,0%
Saldo de la Deuda del Gobierno Central Deuda total sigue creciendo. Aumento en amortización genera una mayor colocación en el corto plazo. Supera el límite natural 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL E INTERESES (PORCENTAJE RESPECTO AL PIB) 26,2% 2,1% 60,6% 4,5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Deuda / PIB Intereses / PIB 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Desempeño Financiero del Gobierno Central Cifras % del PIB 25,0 20,0 18,3 19,6 19,6 20,0 19,9 20,6 21,4 21,7 0,0-1,0-2,0 Menor aumento de déficit de últimos tres años (1%, 1,1% y 0,6%) 15,0 10,0 5,0 0,0 14,0 14,2 14,0 14,3 14,7-4,3 14,5 14,0 13,8-5,4-5,2-5,6-5,7-6,2-7,3-7,9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0 Déficit financiero crece 0,6% en 2019 ayudado por caída de 0.2% en ingresos tributarios. Gasto total sin amortización crece a menor tasa de últimos tres años. Ingreso total Gasto total sin amortización Balance Financiero
PRESUPUESTO NACIONAL 2019 Compromiso de cero crecimiento, excepto deuda y pensiones