AYUNTAMIENTO DE: AJACUBA HIDALGO CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL EJERCICIO FISCAL: 2016

1000 SERVICIOS PERSONALES 1130 Sueldos base al personal permanente 140,000.00 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1340 Compensaciones 69,000.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 1520 Indemnizaciones 217,891.20 18,157.60 18,157.60 18,157.60 18,157.60 18,157.60 18,157.60 18,157.60 18,157.60 18,157.60 18,157.60 18,157.60 18,157.60 1530 Prestaciones y haberes de retiro 82,000.00 6,833.33 6,833.33 6,833.33 6,833.33 6,833.33 6,833.33 6,833.33 6,833.33 6,833.33 6,833.33 6,833.33 6,833.33 1810 Impuesto sobre nóminas 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 1110 Dietas 3,145,764.21 262,147.02 262,147.02 262,147.02 262,147.02 262,147.02 262,147.02 262,147.02 262,147.02 262,147.02 262,147.02 262,147.02 262,147.02 1130 Sueldos base al personal permanente 9,356,373.01 779,697.75 779,697.75 779,697.75 779,697.75 779,697.75 779,697.75 779,697.75 779,697.75 779,697.75 779,697.75 779,697.75 779,697.75 1530 Prestaciones y haberes de retiro 71,904.00 5,992.00 5,992.00 5,992.00 5,992.00 5,992.00 5,992.00 5,992.00 5,992.00 5,992.00 5,992.00 5,992.00 5,992.00 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 70,611.00 5,884.25 5,884.25 5,884.25 5,884.25 5,884.25 5,884.25 5,884.25 5,884.25 5,884.25 5,884.25 5,884.25 5,884.25 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,083,689.54 1,041,844.77 1,041,844.77 1340 Compensaciones 10,354.00 862.83 862.83 862.83 862.83 862.83 862.83 862.83 862.83 862.83 862.83 862.83 862.83 1520 Indemnizaciones 215,987.48 17,998.96 17,998.96 17,998.96 17,998.96 17,998.96 17,998.96 17,998.96 17,998.96 17,998.96 17,998.96 17,998.96 17,998.96 1530 Prestaciones y haberes de retiro 5,992.00 499.33 499.33 499.33 499.33 499.33 499.33 499.33 499.33 499.33 499.33 499.33 499.33 1810 Impuesto sobre nóminas 226,034.16 18,836.18 18,836.18 18,836.18 18,836.18 18,836.18 18,836.18 18,836.18 18,836.18 18,836.18 18,836.18 18,836.18 18,836.18 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICOS (TABACOS) 1200 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 130,000.00 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 1520 Indemnizaciones 81,723.07 6,810.26 6,810.26 6,810.26 6,810.26 6,810.26 6,810.26 6,810.26 6,810.26 6,810.26 6,810.26 6,810.26 6,810.26 COMPENSACIÓN 1130 Sueldos base al personal permanente 2,626,803.88 218,900.32 218,900.32 218,900.32 218,900.32 218,900.32 218,900.32 218,900.32 218,900.32 218,900.32 218,900.32 218,900.32 218,900.32 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 437,800.65 36,483.39 36,483.39 36,483.39 36,483.39 36,483.39 36,483.39 36,483.39 36,483.39 36,483.39 36,483.39 36,483.39 36,483.39 1340 Compensaciones 85,500.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 7,125.00 1400 Seguridad Social 1440 Aportaciones para seguros 33,144.70 2,762.06 2,762.06 2,762.06 2,762.06 2,762.06 2,762.06 2,762.06 2,762.06 2,762.06 2,762.06 2,762.06 2,762.06 1520 Indemnizaciones 12,206.00 1,017.17 1,017.17 1,017.17 1,017.17 1,017.17 1,017.17 1,017.17 1,017.17 1,017.17 1,017.17 1,017.17 1,017.17 1810 Impuesto sobre nóminas 57,572.83 4,797.74 4,797.74 4,797.74 4,797.74 4,797.74 4,797.74 4,797.74 4,797.74 4,797.74 4,797.74 4,797.74 4,797.74 1130 Sueldos base al personal permanente 177,863.85 14,821.99 14,821.99 14,821.99 14,821.99 14,821.99 14,821.99 14,821.99 14,821.99 14,821.99 14,821.99 14,821.99 14,821.99 1200 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 1220 Sueldos base al personal eventual 29,643.97 2,470.33 2,470.33 2,470.33 2,470.33 2,470.33 2,470.33 2,470.33 2,470.33 2,470.33 2,470.33 2,470.33 2,470.33 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 59,643.97 4,970.33 4,970.33 4,970.33 4,970.33 4,970.33 4,970.33 4,970.33 4,970.33 4,970.33 4,970.33 4,970.33 4,970.33 1810 Impuesto sobre nóminas 10,500.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

1520 Indemnizaciones 17,895.00 1,491.25 1,491.25 1,491.25 1,491.25 1,491.25 1,491.25 1,491.25 1,491.25 1,491.25 1,491.25 1,491.25 1,491.25 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 110,000.00 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 9,166.67 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 45,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 2130 Material estadístico y geográfico 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 2150 Material impreso e información digital 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 2160 Material de limpieza 22,000.00 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 2200 Alimentos y Utensilios 2210 Productos alimenticios para personas 63,000.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2420 Cemento y productos de concreto 58,000.00 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833.33 2430 Cal, yeso y productos de yeso 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 2440 Madera y productos de madera 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 2450 Vidrio y productos de vidrio 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 2460 Material eléctrico y electrónico 130,000.00 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.33 2470 Artículos metálicos para la construcción 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 2480 Materiales complementarios 25,000.00 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 76,000.00 6,333.33 6,333.33 6,333.33 6,333.33 6,333.33 6,333.33 6,333.33 6,333.33 6,333.33 6,333.33 6,333.33 6,333.33 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 650,000.00 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2730 Artículos deportivos 4,000.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 2910 Herramientas menores 4,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 9,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 8,000.00 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 4,000.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 260,000.00 21,666.67 21,666.67 21,666.67 21,666.67 21,666.67 21,666.67 21,666.67 21,666.67 21,666.67 21,666.67 21,666.67 21,666.67 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 91,482.17 7,623.51 7,623.51 7,623.51 7,623.51 7,623.51 7,623.51 7,623.51 7,623.51 7,623.51 7,623.51 7,623.51 7,623.51 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2160 Material de limpieza 35,000.00 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2170 Materiales y útiles de enseñanza 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 12,450.00 1,037.50 1,037.50 1,037.50 1,037.50 1,037.50 1,037.50 1,037.50 1,037.50 1,037.50 1,037.50 1,037.50 1,037.50 2200 Alimentos y Utensilios 2210 Productos alimenticios para personas 44,000.00 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67 2420 Cemento y productos de concreto 35,721.70 2,976.81 2,976.81 2,976.81 2,976.81 2,976.81 2,976.81 2,976.81 2,976.81 2,976.81 2,976.81 2,976.81 2,976.81 2430 Cal, yeso y productos de yeso 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 2440 Madera y productos de madera 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2450 Vidrio y productos de vidrio 52,000.00 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 2470 Artículos metálicos para la construcción 4,480.12 373.34 373.34 373.34 373.34 373.34 373.34 373.34 373.34 373.34 373.34 373.34 373.34 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 36,562.88 3,046.91 3,046.91 3,046.91 3,046.91 3,046.91 3,046.91 3,046.91 3,046.91 3,046.91 3,046.91 3,046.91 3,046.91 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 952,799.88 79,399.99 79,399.99 79,399.99 79,399.99 79,399.99 79,399.99 79,399.99 79,399.99 79,399.99 79,399.99 79,399.99 79,399.99 2800 Materiales y suministros para Seguridad 2820 Materiales de seguridad pública 22,590.00 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50

2910 Herramientas menores 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 12,500.00 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 8,483.00 706.92 706.92 706.92 706.92 706.92 706.92 706.92 706.92 706.92 706.92 706.92 706.92 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 190,176.73 15,848.06 15,848.06 15,848.06 15,848.06 15,848.06 15,848.06 15,848.06 15,848.06 15,848.06 15,848.06 15,848.06 15,848.06 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 216,171.91 18,014.33 18,014.33 18,014.33 18,014.33 18,014.33 18,014.33 18,014.33 18,014.33 18,014.33 18,014.33 18,014.33 18,014.33 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 7,100.01 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICOS (TABACOS) 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 18,119.00 1,509.92 1,509.92 1,509.92 1,509.92 1,509.92 1,509.92 1,509.92 1,509.92 1,509.92 1,509.92 1,509.92 1,509.92 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 19,732.00 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 15,748.00 1,312.33 1,312.33 1,312.33 1,312.33 1,312.33 1,312.33 1,312.33 1,312.33 1,312.33 1,312.33 1,312.33 1,312.33 2420 Cemento y productos de concreto 9,386.72 782.23 782.23 782.23 782.23 782.23 782.23 782.23 782.23 782.23 782.23 782.23 782.23 2460 Material eléctrico y electrónico 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 2420 Cemento y productos de concreto 6,355.00 529.58 529.58 529.58 529.58 529.58 529.58 529.58 529.58 529.58 529.58 529.58 529.58 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 COMPENSACIÓN 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,000.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 2460 Material eléctrico y electrónico 120,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 9,885.90 823.83 823.83 823.83 823.83 823.83 823.83 823.83 823.83 823.83 823.83 823.83 823.83 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 540,744.81 45,062.07 45,062.07 45,062.07 45,062.07 45,062.07 45,062.07 45,062.07 45,062.07 45,062.07 45,062.07 45,062.07 45,062.07 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2710 Vestuario y uniformes 80,000.00 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 2800 Materiales y suministros para Seguridad 2830 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 128,350.85 10,695.90 10,695.90 10,695.90 10,695.90 10,695.90 10,695.90 10,695.90 10,695.90 10,695.90 10,695.90 10,695.90 10,695.90 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 37,437.21 3,119.77 3,119.77 3,119.77 3,119.77 3,119.77 3,119.77 3,119.77 3,119.77 3,119.77 3,119.77 3,119.77 3,119.77 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 2150 Material impreso e información digital 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 13,912.00 1,159.33 1,159.33 1,159.33 1,159.33 1,159.33 1,159.33 1,159.33 1,159.33 1,159.33 1,159.33 1,159.33 1,159.33 3000 SERVICIOS GENERALES 3110 Energía eléctrica 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

3130 Agua 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3140 Telefonía tradicional 103,454.48 8,621.21 8,621.21 8,621.21 8,621.21 8,621.21 8,621.21 8,621.21 8,621.21 8,621.21 8,621.21 8,621.21 8,621.21 3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 18,550.00 1,545.83 1,545.83 1,545.83 1,545.83 1,545.83 1,545.83 1,545.83 1,545.83 1,545.83 1,545.83 1,545.83 1,545.83 3180 Servicios postales y telegráficos 800.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 3200 Servicios de Arrendamiento 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 5,568.00 464.00 464.00 464.00 464.00 464.00 464.00 464.00 464.00 464.00 464.00 464.00 464.00 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3410 Servicios financieros y bancarios 25,000.00 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 3470 Fletes y maniobras 3,480.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 85,000.00 7,083.33 7,083.33 7,083.33 7,083.33 7,083.33 7,083.33 7,083.33 7,083.33 7,083.33 7,083.33 7,083.33 7,083.33 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 205,000.00 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 170,000.00 14,166.67 14,166.67 14,166.67 14,166.67 14,166.67 14,166.67 14,166.67 14,166.67 14,166.67 14,166.67 14,166.67 14,166.67 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 4,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 3590 Servicios de jardinería y fumigación 9,500.00 791.67 791.67 791.67 791.67 791.67 791.67 791.67 791.67 791.67 791.67 791.67 791.67 gubernamentales 90,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 3700 Servicios de Traslado y Viáticos 3710 Pasajes aéreos 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3720 Pasajes terrestres 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3750 Viáticos en el país 70,000.00 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 5,833.33 3760 Viáticos en el extranjero 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3810 Gastos de ceremonial 89,000.00 7,416.67 7,416.67 7,416.67 7,416.67 7,416.67 7,416.67 7,416.67 7,416.67 7,416.67 7,416.67 7,416.67 7,416.67 3820 Gastos de orden social y cultural 370,000.00 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 30,833.33 3830 Congresos y convenciones 2,566.00 213.83 213.83 213.83 213.83 213.83 213.83 213.83 213.83 213.83 213.83 213.83 213.83 3840 Exposiciones 1,542.80 128.57 128.57 128.57 128.57 128.57 128.57 128.57 128.57 128.57 128.57 128.57 128.57 3900 Otros Servicios Generales 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 3110 Energía eléctrica 222,658.77 18,554.90 18,554.90 18,554.90 18,554.90 18,554.90 18,554.90 18,554.90 18,554.90 18,554.90 18,554.90 18,554.90 18,554.90 3110 Energía eléctrica 1,000,000.00 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 3200 Servicios de Arrendamiento 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 42,522.12 3,543.51 3,543.51 3,543.51 3,543.51 3,543.51 3,543.51 3,543.51 3,543.51 3,543.51 3,543.51 3,543.51 3,543.51 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 24,811.09 2,067.59 2,067.59 2,067.59 2,067.59 2,067.59 2,067.59 2,067.59 2,067.59 2,067.59 2,067.59 2,067.59 2,067.59 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 244,003.39 20,333.62 20,333.62 20,333.62 20,333.62 20,333.62 20,333.62 20,333.62 20,333.62 20,333.62 20,333.62 20,333.62 20,333.62 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 240,611.81 20,050.98 20,050.98 20,050.98 20,050.98 20,050.98 20,050.98 20,050.98 20,050.98 20,050.98 20,050.98 20,050.98 20,050.98 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 46,400.00 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 3,866.67 gubernamentales 24,042.50 2,003.54 2,003.54 2,003.54 2,003.54 2,003.54 2,003.54 2,003.54 2,003.54 2,003.54 2,003.54 2,003.54 2,003.54 3700 Servicios de Traslado y Viáticos 3720 Pasajes terrestres 23,500.00 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 3750 Viáticos en el país 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3810 Gastos de ceremonial 180,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 3820 Gastos de orden social y cultural 191,078.00 15,923.17 15,923.17 15,923.17 15,923.17 15,923.17 15,923.17 15,923.17 15,923.17 15,923.17 15,923.17 15,923.17 15,923.17

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICOS (TABACOS) 3810 Gastos de ceremonial 22,000.00 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 3820 Gastos de orden social y cultural 32,420.00 2,701.67 2,701.67 2,701.67 2,701.67 2,701.67 2,701.67 2,701.67 2,701.67 2,701.67 2,701.67 2,701.67 2,701.67 3140 Telefonía tradicional 39,907.00 3,325.58 3,325.58 3,325.58 3,325.58 3,325.58 3,325.58 3,325.58 3,325.58 3,325.58 3,325.58 3,325.58 3,325.58 gubernamentales 26,259.41 2,188.28 2,188.28 2,188.28 2,188.28 2,188.28 2,188.28 2,188.28 2,188.28 2,188.28 2,188.28 2,188.28 2,188.28 3810 Gastos de ceremonial 97,332.80 8,111.07 8,111.07 8,111.07 8,111.07 8,111.07 8,111.07 8,111.07 8,111.07 8,111.07 8,111.07 8,111.07 8,111.07 3820 Gastos de orden social y cultural 29,600.00 2,466.67 2,466.67 2,466.67 2,466.67 2,466.67 2,466.67 2,466.67 2,466.67 2,466.67 2,466.67 2,466.67 2,466.67 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 COMPENSACIÓN 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3450 Seguro de bienes patrimoniales 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 3900 Otros Servicios Generales 3920 Impuestos y derechos 27,813.00 2,317.75 2,317.75 2,317.75 2,317.75 2,317.75 2,317.75 2,317.75 2,317.75 2,317.75 2,317.75 2,317.75 2,317.75 3110 Energía eléctrica 4,612,614.39 384,384.53 384,384.53 384,384.53 384,384.53 384,384.53 384,384.53 384,384.53 384,384.53 384,384.53 384,384.53 384,384.53 384,384.53 3130 Agua 10,500.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 4,000.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 3340 Servicios de capacitación 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 45,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3560 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3900 Otros Servicios Generales 3920 Impuestos y derechos 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 80,000.00 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 gubernamentales 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3810 Gastos de ceremonial 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 3830 Congresos y convenciones 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 4410 Ayudas sociales a personas 1,228,835.44 102,402.95 102,402.95 102,402.95 102,402.95 102,402.95 102,402.95 102,402.95 102,402.95 102,402.95 102,402.95 102,402.95 102,402.95 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 205,000.00 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 17,083.33 4200 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4210 Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales no empresariales y no financieras 281,260.00 23,438.33 23,438.33 23,438.33 23,438.33 23,438.33 23,438.33 23,438.33 23,438.33 23,438.33 23,438.33 23,438.33 23,438.33

4410 Ayudas sociales a personas 359,185.00 29,932.08 29,932.08 29,932.08 29,932.08 29,932.08 29,932.08 29,932.08 29,932.08 29,932.08 29,932.08 29,932.08 29,932.08 4410 Ayudas sociales a personas 432,783.41 36,065.28 36,065.28 36,065.28 36,065.28 36,065.28 36,065.28 36,065.28 36,065.28 36,065.28 36,065.28 36,065.28 36,065.28 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 439,924.13 36,660.34 36,660.34 36,660.34 36,660.34 36,660.34 36,660.34 36,660.34 36,660.34 36,660.34 36,660.34 36,660.34 36,660.34 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 171,900.97 14,325.08 14,325.08 14,325.08 14,325.08 14,325.08 14,325.08 14,325.08 14,325.08 14,325.08 14,325.08 14,325.08 14,325.08 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICOS (TABACOS) 4410 Ayudas sociales a personas 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 COMPENSACIÓN 5100 Mobiliario y equipo de administración 5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 4,716.56 393.05 393.05 393.05 393.05 393.05 393.05 393.05 393.05 393.05 393.05 393.05 393.05 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 6,880.00 573.33 573.33 573.33 573.33 573.33 573.33 573.33 573.33 573.33 573.33 573.33 573.33 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 5310 Equipo médico y de laboratorio 57,341.84 4,778.49 4,778.49 4,778.49 4,778.49 4,778.49 4,778.49 4,778.49 4,778.49 4,778.49 4,778.49 4,778.49 4,778.49 5320 Instrumental médico y de laboratorio 37,520.00 3,126.67 3,126.67 3,126.67 3,126.67 3,126.67 3,126.67 3,126.67 3,126.67 3,126.67 3,126.67 3,126.67 3,126.67 5400 Vehículo y équipo de transporte 5490 Otros equipos de transporte 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 150,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 5670 Herramientas y máquinas-herramienta 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5690 Otros equipos 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5900 Activos intangibles 5910 Software 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 5970 Licencias informáticas e intelectuales 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICOS (TABACOS) COMPENSACIÓN 5100 Mobiliario y equipo de administración 5110 Muebles de oficina y estantería 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 403,937.37 33,661.45 33,661.45 33,661.45 33,661.45 33,661.45 33,661.45 33,661.45 33,661.45 33,661.45 33,661.45 33,661.45 33,661.45 6150 Construcción de vías de comunicación 58,916.31 4,909.69 4,909.69 4,909.69 4,909.69 4,909.69 4,909.69 4,909.69 4,909.69 4,909.69 4,909.69 4,909.69 4,909.69 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 6130 telecomunicaciones 2,040,716.00 170,059.67 170,059.67 170,059.67 170,059.67 170,059.67 170,059.67 170,059.67 170,059.67 170,059.67 170,059.67 170,059.67 170,059.67 6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 2,563,320.00 213,610.00 213,610.00 213,610.00 213,610.00 213,610.00 213,610.00 213,610.00 213,610.00 213,610.00 213,610.00 213,610.00 213,610.00 FOCOM Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 6130 telecomunicaciones 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 223,720.00 18,643.33 18,643.33 18,643.33 18,643.33 18,643.33 18,643.33 18,643.33 18,643.33 18,643.33 18,643.33 18,643.33 18,643.33 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD

6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 14,100,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS SEDATU 6170 Instalaciones y equipamiento en construcciones 925,628.00 77,135.67 77,135.67 77,135.67 77,135.67 77,135.67 77,135.67 77,135.67 77,135.67 77,135.67 77,135.67 77,135.67 77,135.67 GRAN TOTAL 57,916,209.00 4,652,709.95 4,652,709.95 4,652,709.95 4,652,709.95 4,652,709.95 4,652,709.95 4,652,709.95 4,652,709.95 4,652,709.95 4,652,709.95 5,694,554.73 5,694,554.72