Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo PROCESO ESTRATEGICO: ACADÉMICO Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 13 OBJETIVO: GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA FORM PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE. 1 INSCRIPCIÓN Estudiante inscrito Número control estudiante con carga No. control único El estudian te no cuenta con número control o número incorrect o n ntal Carga Servicios Escolares Asignar o Corregir número control Carga bidamente requisitada La carga académi ca no está bidam ente requsita da n ntal Carga División Estudios Profesionales Corregir reexpedir y carga
Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 2 13 2 REINSCRIPCIÓN Estudiante reinscrito Estudiante con carga Carga bidamente requisitada La carga académi ca no está bidam ente requisita da n ntal con base en el manual normati vo académ icoadminis trativo 2007 y en los Lineami entos Acadé mico- Adminis trativos para los Planes Estudio 2009-2010. Carga División Estudios Profesionales Corregir reexpedir y carga
Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 3 13 3 GESTIÓN DEL CURSO Planeación, ejecución y verificación l contenido los planes y programas estudio. Planeación l contenido l programa en tiempo y forma Planear el 100% los contenidos programáticos Entregar la planeación l curso y programático e instrumentación didáctica mínimo 3 días hábiles antes l inicio cursos expresado en el calendario escolar. No se entrega en tiempo y forma la planeaci ón l curso y program ático e instrume ntación didáctic a n y Vo.Bo. l jefe académ ico Planeación l curso y programático e instrumentación didáctica Jefe partamento académico Citar al docente a reunión trabajo y que el resultado esa reunión sea la planeación l curso la cual be entregarse máximo dos días hábiles posteriores a la notificación al docente.
Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 4 13 Cumplimiento la planeación l curso y programático No tener más dos semanas sfasamiento con respecto a la planeación l curso No se cumple con lo plantead o en la planeaci ón l curso y el program ático Verifica ción ntal Planeación l curso y programático Jefe partamento académico Aplicación corrección Cumplimiento l 100% l contenido l programa. No se cubre el 100% l contenid o l program a Verifica ción ntal Planeación l curso y programático Jefe partamento académico Aplicación acción correctiva
Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 5 13 Desempeño l grupo Porcentaje aprobación grupo. l Porcentaje mayor al 50% aprobación por unidad terminada, a partir l segundo seguimiento l programático. El porcenta je aprobaci ón es el 50% o menor por unidad Verifica ción l índice aprobac ión Planeación l curso y programático Docente y jefe pto. académico Aplicar el normativo para la acreditación asignaturas, implementar acciones asesoría y/o tutoría, o implementar Acciones Correctivas 4 RESIDENCIAS PROFESIONALES Experiencia profesional en su campo estudio El informe técnico cuenta con una metodología previamente establecida Cumplimiento la metodología El informe técnico no cumple con la metodol ogía establec ida n y verifica ción informe s parciale s y final Seguimiento l proyecto resincias profesionales Asesor interno y jefe partamento académico Asesoría y seguimiento las sviaciones l informe
Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 6 13 Evaluación Calificación mínima 70% La calificaci ón es menor al 70% n l acta calificac iones Acta calificación Asesor interno y jefe partamento académico Se turna al Comité Académico para su análisis y reconsiración 5 SUSTENT DE ACT RECEPCION PROFESIONAL Acto protocolario recepción profesional realizado Cumplimiento los requisitos que indica la normatividad. Cumplimiento l 100% No se cumplen los requisito s la normativ idad al100% n ntal Acta examen Constancia exención examen profesional División Estudios Profesionales Reprogramación l acto 6 DE TÍTULO ANTE LA DGEST Título Profesional Expediente integrado acuerdo a las especificaciones la DGEST (procedimiento para el registro título) Expediente entregado y aceptado en la DGEST en un plazo no mayor a 40 días hábiles spués realizado y aprobado el acto recepción profesional No se integra el expedie nte acuerdo al procedi miento para registro l título n ntal Lista verificación expediente titulación Acuse recibo por la DGEST Depto. Servicios Escolares Corregir expediente y enviarlo a la DGEST
Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 7 13 Título Profesional entregado al egresado Tiempo entrega estudiante al Dentro los 30 días hábiles spués recibido el título. No se entrega el título profesio nal en el tiempo estipula do n fechas entrega Acuse recibo egresado l Depto. Servicios Escolares Cuando sea por causas imputables al Instituto aplicar correcciones.
Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 8 13 PROCESO ESTRATEGICO: VINCUL OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA FORM INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, A TRAVÉS DE SU VINCUL CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LA SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL DEPORTE. NO PROCEDIMIENTO PRODUCTOS MÉTODO DE ACI ÓN NO SE CUMPLA LA CARACTERÍSTICA 1 Procedimiento l SGC para Visitas a Empresas Visitas solicitadas y programadas por las acamias para la vinculación l estudiante con el sector público y privado Realización las visitas aceptadas Cumplir con los requisitos para la realización las visitas y acuerdo a la disponibilidad los recursos. Visita no realiza da n l reporte resultados e incintes en visita Concentrado semestral visitas a empresas, para Subdirección Acadêmica y Departamento Planeación Jefe l Departamento Gestión Tecnológica y Vinculación Se informa al Área Académica para tomar las acciones correctivas Visitas realizadas Cumplir con el objetivo establecido la visita n l Reporte Resultados e Incintes en Visita programada No cumpli miento l objetiv o la visita n l Reporte Resultado s e Incintes en Visita Reporte resultados e Incintes en Visitas Docente, jefe l partamento Gestión Tecnológica y Vinculación Se informa al área para tomar las acciones correctivas
Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 9 13 2 Servicio Social Alumno con servicio social realizado Reporte la realización l servicio social Cumplir con los requisitos para la realización l servicio social No cumplir con el Servici o Social n y verificació n informes parciales y finales Constancia terminación Docente, jefe l partamento Gestión Tecnológica y Vinculación Reprogramación l servicio social NO PROCEDIMIENTO PRODUCTOS MÉTODO DE ACI ÓN NO SE CUMPLA LA CARACTERÍSTICA 3 Procedimiento para la Promoción Cultural y Deportiva Realización y participación en eventos culturales y/o portivos para lograr la formación integral l estudiante Participación los estudiantes en eventos culturales y/o portivos 40 % la matricula total NO ALCAN ZAR EL 40 % PARTI CIPACI ON n l informe activida s extraescol ares Informe l partamento actividas extraescolares al partamento Planeación Departamento Actividas Extraescolares Reforzar la promoción para incrementar la participación en las actividas culturales y/o portivas los estudiantes. ACCIONES CORRECTIVAS
Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 10 13 PROCESO ESTRATÉGICO: ADMINISTR DE RECURSOS OBJETIVO: ADMINISTRAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO NO PROCEDIMIENTO RESULTADOS MÉTOD NO SE CUMPLA LA CARACTERÍSTICA 1 Selección personal Personal contratado Veredicto la comisión dictaminadora Examen oposición Personal no cumple con el perfil Cumplir con los requisitos Constancia nombramiento Recursos Humanos Realizar acciones correctivas (Proporcionar la capacitación necesaria. ) 2 Capacitación Personal capacitado 3 Compras Producto o servicio adquirido 4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo Corrección realizada Constancia Acreditar la competencia Especificaciones bien o servicio l Orn trabajo mantenimiento Especificaciones l servicio solicitado Cumplimiento las especificaciones A través la liberación l servicio por cumplimiento especificaciones Personal Sin Competencias No cumplimiento las especificaciones No cumplir con las especificaciones Encuestas Producto comprado cotejado orn compra con Inspección física l trabajo realizado y firma conformidad l área solicitante Control Constancias Requisición, orn compra, entradas y salidas almacén Mantenimiento realizado Recursos Humanos Recursos Materiales Departamento mantenimiento y equipo Reprogramación capacitación Devolución / no aceptación l producto comprado. Reprogramación l trabajo solicitado y/o acciones correctivas 5 Captación ingresos Recursos ingresados Recibo bidamente requisitado oficial Recibo oficial entregado al usuario Recibo oficial inbidamente requisitado n ntal Formato No. 13 Recursos Financieros Cuando sea por causas imputables al Instituto aplica corrección 6 Ambiente trabajo Ambiente trabajo idóneo necesario gestion para un ambiente laboral idóneo Encuesta resuelta Incumplimiento con las Condiciones físicas y Aplicación encuestas Formato encuestas ambiente Recursos Humanos Acciones correctivas s
Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 11 13 Condiciones físicas y ambientales necesarias para la realización las actividas. ambientales laboral
Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 12 13 PROCESO ESTRATÉGICO: PLANE OBJETIVO: DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO EDUCATIVO N O PROCEDIMIENT O PRODUCTO S CARACTERÍSTICA S CRITERIO DE ACEPTACIÓ N MÉTOD RESPONSABL E ACCIÓN CUANDO NO SE CUMPLA LA CARACTERÍSTIC A 1 Elaboración l Programa Trabajo Anual Programa Trabajo Anual (PTA) Cumplir con la normatividad que indica la DGEST para la elaboración l PTA. Oficio aceptación l PTA por parte la DGEST No cumplir con la normativida d la DGEST para elaboración PTA Se revisa y analiza el PTA para validar el cumplimiento las Metas. Seguimient o l PTA trimestral Jefa l partamento planeación Se informa a las áreas responsables para tomar acciones. Si no se autoriza se regresa a la etapa análisis. 2 Procedimiento Para elaboración l Programa Operativo Anual Programa Operativo Anual Cumplir con la normatividad que indica la DGEST para la elaboración l POA. Oficio aceptación l POA por parte la DGEST, previa autorización PTA. No cumplir con la normativida d la DGEST para elaboración POA Se revisa y analiza el POA para validar el cumplimiento las metas con lo presupuestado. Seguimient o l POA mensual Jefa l partamento planeación Se informa a las áreas responsables para tomar acciones. Si no se autoriza se regresa a la etapa análisis.
Anexo 5 Plan Calidad l Servicio Educativo Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 13 13 PROCESO ESTRATÉGICO: CALIDAD OBJETIVO: GESTIONAR LA CALIDAD PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE No PROCEDIMIENT O RESULTADOS CARACTERISTI CAS DE CALIDAD ACION ACCION CUANDO NO SE CUMPLA EL CRITERIO DE ACEPTACION 1 Evaluación al sempeño docente Valor esperado 87% Aplicar el procedimiento vigente Cumplir con los requisitos la normatividad vigente NO ALCANZAR EL 87% DE LA ACION Análisis los resultados obtenidos Semestral Subdirección Académica Aplicar las acciones correspondie ntes 2 Quejas y sugerencias Valor esperado 100% Aplicar el procedimiento vigente Cumplir con los requisitos la normatividad vigente NO ATENDER OPORTUNAMEN TE QUEJAS Y SUGERENCIAS Análisis los resultados obtenidos Semestral RD Aplicar las acciones correspondie ntes