MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD

Transcripción

1 1 30 COLEGIO BACHILLERES L ESTADO HIDALGO MANUAL PLANEACIÓN LA CALIDAD ISO 9001:2008 COPIA CONTROLADA

2 2 30 CONTENIDO Descripción Página I. Introducción. 3 II. Objetivo. 5 III. Alcance. 5 IV Modelo de Identificación de Procesos 6 a) PARA ADMISIÓN Y REINSCRIPCIÓN EDUCANDOS Diagrama Plan de Proceso de Calidad b) CERTIFICACIÓN EGRESADOS Diagrama de Proceso Plan de Calidad V Interacción de los Procesos. 20 VI Correlación de los Indicadores con el Sistema de Gestión de la Calidad 21 VII Control de Cambios 31

3 I INTRODUCCIÓN El presente Manual se constituye como el documento que fija las prácticas operativas, los recursos y las actividades relativas a la planificación y Gestión de la Calidad del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo en sus procesos básicos de: a)registro para Admisión y Reinscripción de Educandos b)certificación de Egresados Este proceso conforma el Sistema de Gestión de la Calidad que también se establece como parte del mejoramiento continuo de la calidad. La presentación del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, inicia con el Modelo de Identificación de Procesos, en el cual se muestra de manera gráfica la forma en que se esta controlando el proceso que esta orientado a la satisfacción del alumno. Planear, ejecutar, verificar y actuar para la mejora continua dentro de: Los procesos básicos mencionados. Los recursos e información de apoyo (procesos de soporte): Adquisición de bienes y contratación de servicios; Reclutamiento, Selección y contratación. Mantenimiento; Soporte Técnico Hardware y Software; Capacitación; Examen de Admisión. El proceso básico es presentado a través de Diagramas de Proceso en el Plan de Calidad correspondiente, así como, la manera en que interactúan tanto los procesos básicos como los de soporte, de acuerdo a lo siguiente: El Diagrama es la representación gráfica de los procesos básicos: c) Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos d) Certificación de Egresados Los cuales están constituidos por el mapeo y rutas de las principales operaciones y puntos críticos o de control de los mismos, identificando la interacción de dichos procesos.

4 4 30 De los puntos críticos o de control identificados en los Diagramas de Proceso, se deriva el Plan de Calidad de cada uno, que ayuda a identificar de una manera más ágil las etapas de cada proceso: La planeación, contiene las actividades a verificar, las características a controlar y los criterios de aceptación del servicio y plan de reacción. La verificación, contiene, la frecuencia, los documentos de referencia, el registro de calidad aplicable y el responsable del control. Las acciones ante situaciones no conformes, nos permiten corregir inmediatamente dichas desviaciones en los puntos críticos o de control identificados. También se encuentra esquematizada la manera cómo interactúan todas las áreas y cómo intervienen dentro del proceso básico y los procesos de soporte, identificando las entradas y las salidas o resultados de estos. Por último, este Manual también presenta el Resumen de Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad implantados, los cuales son enfocados a demostrar la eficiencia y eficacia de los procesos, además de utilizarlos como punto de entrada en las Juntas de Revisión por la Dirección. El Manual de Planeación de la Calidad esta orientado al personal que participa directamente en los procesos básicos mencionados de COBAEH quienes son responsables de cumplir con los lineamientos aquí establecidos. Las Normas y Sistemas en que se basó el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad son: ISO 9000:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos ISO 9004:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad Directrices para la Mejora del Desempeño El Manual de Planeación de la Calidad es estrictamente controlado mediante su distribución y revisiones. Solamente la última versión es válida. El Representante de la Dirección es el único que puede revisar los cambios a este Manual antes de su autorización. El Coordinador de ISO, es el único que controla sus revisiones, emisiones y distribución. Este documento sirve como elemento de inducción al personal de nuevo ingreso, de modo tal que la orientación hacia la calidad sea rápidamente asimilada. El Manual de Planeación de la Calidad es actualizado continuamente en función de los comentarios de todo el personal involucrado en los procesos básicos mencionados en relación con la calidad del producto y servicio proporcionado al Cliente.

5 5 30 Todas las modificaciones y la actualización del mismo, son controladas por el Coordinador de ISO, a través de Procedimiento de Control de Documentos PDG-02, del Sistema de Gestión de la Calidad. II. OBJETIVO Definir los Procesos, su control y la interrelación que existe entre ellos, presentando también los indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad, así como, asegurar y mantener la calidad del producto y servicio que proporciona el COBAEH a sus educandos. III. ALCANCE El campo de aplicación del Manual de Planeación de la Calidad permite implantar, mantener, operar y asegurar la calidad del servicio prestado por el COBAEH a sus educandos.

6 6 30 IV MOLO INTIFICACIÓN PROCESOS MECANISMOS CONTROL L SGC R E Q U E R I M I E N T O S D E L C L I E N T E GESTIÓN L SISTEMA MEDICIÓN Y ANÁLISIS Control de Documentos Control de Registros Política de Calidad Objetivos de Calidad Planeación del Sistema 5.6 Revisión de la Dirección Auditorias Internas 8.3 Control del Servicio No Conforme MEJORA CONTINUA Acciones de Mejora Acciones Correctivas Acciones Preventivas PROCESOS BASICOS 7. Realización del Servicio PARA ADMISIÓN Y REINSCRIPCIÓN LOS EDUCANDOS CERTIFICACIÓN EGRESADOS D E L PROCESOS SOPORTE 6.1 Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Reclutamiento, Selección y Contratación 6.3 Mantenimiento DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS S A T I S F A C C I Ó N 6.3 Soporte Técnico Hardware y Software DIRECCIÓN PLANEACIÓN Capacitación 7.2 Examen de Admisión DIRECCIÓN ACAMICA C L I E N T E

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9 ENTRADAS 9 30 PROCESO SALIDAS REINSCRIPCION SERVICIOS ESCOLARES LOS CENTROS EDUCATIVOS I DA A CONOCER REQUISITOS Y FECHAS L PERÍODO REINSCRIPCIÓN VERIFICA SI EL ALUMNO ES ORIGINARIAMENTE INSCRITO EN EL CENTRO EDUCATIVO Y L MISMO PLAN ESTUDIOS SERVICIOS ESCOLARES LOS CENTROS EDUCATIVOS (PLANTEL ORIGEN) SOLICITUD REINSCRIPCIÓN LOS ALUMNOS ORIGINARIAMENTE INSCRITOS EN EL PLANTEL SOLICITUD REINSCRIPCIÓN POR CONVALIDACIÓ N SOLICITUD REINSCRIPCION POR CAMBIO PLANTEL JEFE L PARTAMENTO Y CONTROL ESCOLAR AUTORIZA CAMBIO CENTRO EDUCATIVO SERVICIOS ESCOLARES LOS CENTROS EDUCATIVOS (PLANTEL STINO) REVISA DOCUMENTACION REALIZA COBRO Y EMITE RECIBO PAGO CON SELLO Y RUBRICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS CENTROS EDUCATIVOS SERVICIOS ESCOLARES LOS CENTROS EDUCATIVOS SIMBOLOGÍA ENTREGA SOLICITUD REINSCRIPCIÓN SEGÚN CORRESPONDA ELABORA LISTAS ALUMNOS VIGENTES OPERACIÓN OPERACIÓN CON INSPECCIÓN COMPROBANTE PAGO A CONECTOR

10 ENTRADAS PROCESO SALIDAS REINSCRIPCION A II DIRECTOR L CENTRO EDUCATIVO VERIFICA LA ELABORACIÓN CORRECTA LAS LISTAS VIGENTES III TÉCNICO ESPECIALIZADO L PARTAMENTO CONTROL ESCOLAR SIMBOLOGÍA RECIBE Y VERIFICA LISTAS VIGENTES OPERACIÓN LISTAS VIGENTES OPERACIÓN CON INSPECCIÓN CONECTOR

11 11 30 PLAN CALIDAD PARA EL PROCESO PARA ADMISIÓN Y REINSCRIPCIÓN EDUCANDOS PLANEACIÓN ACTIVIDAD A VERIFICAR CARACTERÍSTICA A CONTROLAR VERIFICACIÓN CRITERIO ACEPTACIÓN FRECUENCIA ACCIÓN DOCUMENTO REFERENCIA L CONTROL PLAN REACCIÓN Reglamento de Control Calendario escolar vigente Registro de Inspección FPDPL Jefe del Departamento de Registro y Control Devolución al responsable de Relaciones Públicas y Comunicación Social para su corrección Registro de Inspección FPDPL Director del Centro Educativo Devolución al Responsable de Servicios es del Centro Educativo Registro de Inspección FPDPL Técnico Especializado del Departamento de Registro y Control Devolución al Director del Centro Educativo ADMISIÓN I II III Revisa Diseño de Convocatoria Verifica Listas Vigentes Verifica elaboración correcta de Listas Vigentes Información correcta de convocatoria CRITICOS: Fechas correctas Requisitos de Admisión Alumnos Inscritos CRITICOS: Nombre del Alumno. No. de Control. Status del Alumno CURP Sexo Grupo. Período. NO CRITICOS: Fecha de Elaboración. Alumnos Inscritos CRITICOS: Nombre del Alumno. No. de Control. Status del Alumno. CURP Sexo Grupo. Período. Periodo de Admisión Cada periodo de inscripción Cada periodo de Inscripción Reglamento de Control Reglamento de Control NO CRITICOS: Fecha de Elaboración.

12 12 30 REINSCRIPCIÓN Alumno originariamente inscrito en el Centro Educativo se le notifica los motivos del rechazo. Si: Alumno originariamente inscrito en el Centro Educativo y del mismo plan de estudios. Verifica si el alumno es originariamente inscrito en el Centro Educativo y del mismo plan de estudios. I Si no cumple, procede según sea el caso: NO: a) De convalidación Situación académica del alumno y plan de estudios a)convalidación Verifica la elaboración correcta de listas vigentes CRITICOS Verificar que cuente con el tiempo para concluir su bachillerato b) Cada semestre Reglamento de Control Datos completos de alumnos vigentes a)solicitud de Reinscripción por Convalidación FPDLP b) Alumnos de convalidación se le Responsable de notifica la razón del servicios rechazo y se le informa es de los su baja definitiva. Centros Educativos. c) De otro Centro Educativo CRITICOS Ser alumno regular. Contar con solicitud de cambio de centro educativo autorizada por el Jefe del Registro y Control. b) Cambio de Centro Educativo. II Solicitud de Reinscripción FPDPL Datos generales del alumno. Registro de calificaciones. Estado de acreditación de asignaturas. CRITICOS: Grupo Semestre b)solicitud de Cambio de Centro Educativo FPDLP Al concluir el proceso de reinscripción Reglamento de Control Registro de Director Inspección Centro FPDPL Educativo del Alumnos de otro Centro Educativo, se remite al plantel origen la solicitud de cambio de Centro Educativo para su regularización si es posible. Devolución al Responsable de Servicios es de los Centros Educativos

13 13 30 No. de control del alumno Nombre del alumno Status del alumno CURP Sexo III Verifica y concentra las listas vigentes Alumnos Inscritos CRITICOS: Nombre del Alumno. No. de Control. Grupo. Status del alumno CURP Sexo Período. NO CRITICOS: Fecha de Elaboración. para su correcta elaboración Cada Semestre Reglamento de Control Registro de Inspección FPDPL Técnico Especializado del Departamento de Registro y Control. Devolución al Responsable de Servicios es de los Centros Educativos.

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15 ENTRADA S PROCESO REVISA CERTIFICAD, DIPLOMA Y REPORTE V SERVICIOS ESCOLARES LOS CENTROS EDUCATIVOS TÉCNICO ESPECIALIZADO L PARTAMENTO Y CONTROL ESCOLAR SIMBOLOGÍA SALIDAS CERTIFICACIÓN EGRESADOS A JEFE DPTO. Y CONTROL ESCOLAR VERIFICA DOCUMENTOS EMITIDOS IV UNA VEZ ENTREGADOS LOS CERTIFICADOS, ENVIA REPORTE AL PARTAMENTO CONTROL ESCOLAR REPORTE RESGUARDA EL REPORTE S OPERACIÓN OPERACIÓN CON INSPECCIÓN CONECTOR

16 30 PLAN CALIDAD PARA EL PROCESO CERTIFICACIÓN EGRESADOS PLANEACIÓN ACTIVIDAD A VERIFICAR I II Coteja el registro de calificaciones Da seguimiento a las observaciones y complementa reporte de estado. VERIFICACIÓN CARACTERÍSTICA A CONTROLAR CRITERIO ACEPTACIÓN FRECUENCIA CRITICOS: Registro de calificaciones y Cotejo del registro estado de de calificaciones en acreditación de Cada periodo kárdex contra acta asignaturas de de de evaluación final primero a quinto certificación y documentos semestre Documentos complementarios DOCUMENTO REFERENCIA ACCIÓN L CONTROL PLAN REACCIÓN Reglamento de Control Reporte de Estado FPDPL Técnico Especializado del Departamento de Registro y Control Detiene el proceso y notifica al Jefe del Registro y Control el estado irregular del alumno y se comunica con Director del Centro Educativo. Reglamento de Control Reporte de Estado FPDPL Director del Centro Educativo Detiene el proceso hasta verificar que el alumno cumple con los requisitos y normatividad establecidos. CRITICOS: Actas compromiso. Dictamen Técnico. Acciones correctivas Notificación de calificaciones de titulo de suficiencia y mejoramiento académico. Actas de rectificación. Cada periodo de certificación Solventado

17 PLANEACIÓN ACTIVIDAD A VERIFICAR III IV Recibe y Verifica que se cumpla con las indicaciones del reporte de estado y verifica situación académica de sexto semestre. Verifica el reporte de registro, certificado y diploma CARACTERÍSTICA A CONTROLAR Acciones correctivas del Reporte de estado y Kárdex, base de datos e Historial académico del alumno de sexto semestre VERIFICACIÓN CRITERIO ACEPTACIÓN FRECUENCIA DOCUMENTO REFERENCIA CRITICOS: Cada periodo Reglamento de Acciones correctivas de Control. certificación aplicadas. Registro de calificaciones. Estado de acreditación de asignaturas de sexto semestre. ACCIÓN Reporte de Estado FPDPL (Complemento Sexto semestre). L CONTROL Técnico Especializado del Departamento de Registro y Control. PLAN REACCIÓN Detiene el proceso y notifica al Jefe del Registro y Control el estado irregular del alumno y se comunica con Director del Centro Educativo para buscar solución. a) Reporte de Registro Certificado de Terminación y diploma emitido CRITICOS: Datos Generales del alumno (Nombre, No. de Control y Promedio). No. Folio del certificado. Semestral. Reglamento de Control. Registro de Inspección FPDPL Jefe del Dpto. Y técnicos especializados del Corregir Departamento registro. de Registro y Control. reporte de Nombre y firma del Jefe del Dpto. De Registro y Control y del Técnico Especializado y el sello del Departamento.

18 PLANEACIÓN ACTIVIDAD A VERIFICAR CARACTERÍSTICA A CONTROLAR VERIFICACIÓN CRITERIO ACEPTACIÓN FRECUENCIA DOCUMENTO REFERENCIA ACCIÓN L CONTROL PLAN REACCIÓN b) Certificado. CRITICOS: Datos generales del Alumno (Nombre y No. de Control). Datos del Centro Educativo. Registro de calificaciones. Promedio. Nombre y firma de autoridades educativas. Sello de relieve y certificación. Reporte de Servicio No conforme. FPDG Cancela certificado, corrige y emite nuevamente.

19 19 30 V. INTERACCIÓN LOS PROCESOS CLIENTES EDUCANDOS Derechos de los educandos. MEDICIÓN Y ANÁLISIS GESTIÓN L SISTEMA * Control de Documentos * Auditorias Internas * Control de Registros * Revisión de la Dirección * Planeación del Sistema * Control del Servicio No Conforme * Política y Objetivos de Calidad MEJORA CONTINUA * Acciones Preventivas * Acciones Correctivas * Acciones de Mejora PAPELERIA Pertenecer a un grupo. Obtener Certificados Académicos. Ser atendidos por los Docentes y las autoridades de su Plantel. Inscripción a un grupo. PARA ADMISIÓN Y REINCRIPCIÓN LOS EDUCANDOS KÁRX ACTAS EVALUACIÓN FINAL Admisión Calendario Convocatoria EDUCANDOS Cumplimiento a sus derechos. PROVEEDOR Conocer las disposiciones en Reglamentos Internos. CLIENTES Entrega de Certificados a Egresados CERTIFICACION EGRESADOS Listas Vigentes Reinscripción *Adquisición de Bienes Contratación de Servicios * Reclutamiento, Selección y Contratación * Mantenimiento DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Información requerida para sus trámites. Emisión de Certificados. Informe a Autoridades Educativas Atención directa en los Centros Educativos y Dirección General. * Capacitación y * Soporte Técnico Hardware y Software DIRECCIÓN PLANEACIÓN * Examen de Admisión DIRECCIÓN ACAMICA

20 20 30 VI. CORRELACIÓN LOS INDICADORES CON EL SISTEMA GESTIÓN LA CALIDAD INDICADORES LOS OBJETIVOS CALIDAD 1er. OBJETIVO CALIDAD: Mejorar el tiempo de respuesta en el trámite de inscripción, reinscripción de alumnos y emisión de certificados. INDICADOR FORMA MEDIRLO UNIDAD MEDIDA FRECUENCIA Suma del tiempo total de atención para la Nivel de respuesta inscripción / el total de de inscripción inscripciones realizadas por día Diaria durante Minutos el período de inscripción Nivel de respuesta de reinscripción Suma del tiempo total de atención para la reinscripción / el total de reinscripciones realizadas por día Diaria durante Minutos el período de reinscripción Nivel de respuesta de emisión de certificados Suma del tiempo total de atención para la certificación / el total de certificados emitidos en el período Días Cada periodo de certificación META 30 VARIACIÓN 20 PROCESO Registro para Reporte Gerencial F-01 Admisión y Director del Centro Reinscripción de Educativo Educandos Registro para Admisión y Director del Centro Reinscripción de Educativo Reporte Gerencial F-01 Jefe del Registro y Control Reporte Gerencial F-01 Educandos Certificación de Egresados

21 º. OBJETIVO CALIDAD: Asegurar la confiabilidad en la información emitida a través de la inscripción, reinscripción y emisión de certificados INDICADOR FORMA MEDIRLO (Listas vigentes con Nivel de error en error recibidas por el listas vigentes de inscripción Registro y Control / Total de listas vigentes) * 100 Nivel de error en listas vigentes de reinscripción (Listas vigentes con error/ Total de listas vigentes) * 100 Nivel de error en los certificados (Total de certificados cancelados / total de Certificados impresos) * 100 UNIDAD MEDIDA FRECUENCIA Al final de cada período de inscripción Al final de cada período reinscripción Al final de cada período de emisión de certificados META VARIACIÓN PROCESO Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos Reporte Gerencial F-01 Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos Reporte Gerencial F-01 Jefe del Certificación de Egresados Registro y Control Reporte Gerencial F-01 Jefe del Registro y Control Jefe del Registro y Control

22 22 30 Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos INDICADOR FORMA MEDIRLO UNIDAD MEDIDA FRECUENCIA META VARIACIÓN PROCESO 5 días Jefe de Registro y Control Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos Jefe de Registro y Control Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos ADMISIÓN Días promedio de retraso en la entrega de listas vigentes en tiempo (Total de días de retraso / número de centros educativos con retraso) Días Al final de cada período de inscripción 0 Reporte Gerencial F-01 REINSCRIPCIÓN Días promedio de retraso en la entrega de listas vigentes en tiempo (Total de días de retraso /número de centros educativos con retraso) Días Al final de cada período de inscripción 0 5 días Reporte Gerencial F-01

23 23 30 Certificación de Egresados INDICADOR FORMA MEDIRLO (Total de días de retraso / número Días promedio de de centros retraso de KÁRX educativos con retraso) (N de kárdex con error entregados por Centro Nivel de error en Educativo / total de KÁRX kárdex entregados por Centro Educativo) * 100 Efectividad en la solución de casos especiales Nivel de cumplimiento a fecha de entrega de expedientes de egresados (Total de casos solucionados / total de casos especiales) * 100 (Total de días de retraso / número de Centros Educativos con retraso) UNIDAD MEDIDA FRECUENCIA META VARIACIÓN PROCESO 5 días Jefe de Certificación Registro y Control de Egresados Reporte Gerencial F-01 Reporte Gerencial F-01 Días Cada período de Certificación Cada período de Certificación 0 10 Jefe de Certificación Registro y Control de Egresados Cada período de Certificación Director del Centro Educativo Certificación de Egresados Reporte Gerencial F-01 Cada período de Certificación 5 Jefe de Registro y Control Certificación de Egresados Reporte Gerencial F

24 24 30 Examen de Admisión INDICADOR FORMA MEDIRLO UNIDAD MEDIDA Días promedio de (Total de días de retraso en la entrega retraso /número de de reportes de Centros Educativos calificación del a los que se les examen de entregó con admisión. retraso) Aspirantes aceptados que presentaron el examen de admisión (No. de aspirantes aceptados conforme al examen de admisión/ el No. Total de aspirantes)* 100 Días FRECUENCIA Al final de cada período de aplicación de exámenes Cada ciclo META VARIACIÓN días Jefe de Desarrollo Académico Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos 5 Jefe de Desarrollo Académico Reporte de Calificaciones Adquisición de Bienes y contratación de servicios Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios INDICADOR Nivel de servicio FORMA MEDIRLO (Requisiciones atendidas /requisiciones solicitadas)*100 UNIDAD MEDIDA FRECUENCIA Mensual META 85 VARIACIÓN 5 Jefe del Departamento Adquisiciones y Procedimientos Licitatorios Reporte Gerencial F-01

25 25 30 Mantenimiento INDICADOR FORMA MEDIRLO Cumplimiento al programa de mantenimiento correctivo (Mobiliario y equipo reparado + mobiliario y equipo para baja / solicitudes recibidas) *100 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos. (Vehículos programados para mantenimiento / Vehículos que se gestionó el mantenimiento) * 100 Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura. (Solicitudes recibidas/solicitudes gestionadas) *100 UNIDAD MEDIDA FRECUENCIA Mensual Mensual Mensual META VARIACIÓN 5 Jefe del Recursos Materiales y Servicios Generales Reporte Gerencial F-01 5 Jefe del Recursos Materiales y Servicios Generales Reporte Gerencial F-01 5 Jefe del Recursos Materiales y Servicios Generales Reporte Gerencial F-01

26 26 30 Soporte Técnico Hardware y Software INDICADOR Cumplimiento al programa de mantenimiento lógico. Cumplimiento a los requerimientos de soporte técnico. FORMA MEDIRLO UNIDAD MEDIDA FRECUENCIA META VARIACIÓN (Equipos realizados / equipos programados)*100 C/6 Meses 90 5 (No. de solicitudes resueltas / No de solicitudes recibidas)*100 Mensual 90 5 Jefe del Sistemas y Tecnologías de la Información Jefe del Sistemas y Tecnologías de la Información Reporte Gerencial F-01 Reporte Gerencial F-01

27 27 30 Reclutamiento, Selección y Contratación INDICADOR Personal contratado conforme a la normatividad FORMA MEDIRLO (No. de personal contratado de acuerdo a procedimiento y normatividad / Total del personal contratado) *100 UNIDAD MEDIDA FRECUENCIA Cuando se requiera META 70 VARIACIÓN 10 Jefe del Recursos Humanos Reporte Gerencial F-01 Capacitación INDICADOR Cumplimiento al programa de capacitación FORMA MEDIRLO (Número de personal capacitado/ Número de personal programado) *100. UNIDAD MEDIDA FRECUENCIA Trimestral META 100 VARIACIÓN 5 Jefe de Capacitación y Seguimiento Docente Reporte Gerencial F-01

28 FORMA MEDIRLO UNIDAD MEDIDA Efectividad del curso Porcentaje obtenido en encuestas de evaluación al curso Efectividad de la capacitación INDICADOR Nivel de competencia FRECUENCIA META VARIACIÓN Cada vez que se imparta un curso (numero de personas evaluadas satisfactoriamente/ numero de personas capacitadas )*100 Semestral Promedio de calificación obtenida de la evaluación de competencias Anual Jefe de Capacitación y Seguimiento Docente Jefe de Capacitación y Seguimiento Docente Jefe de Capacitación y Seguimiento Docente Reporte Gerencial F-01 Reporte Gerencial F-01 Reporte Gerencial F-01

29 29 30 Mecanismos de Control del SGC INDICADOR de cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas de cumplimiento en el cierre de Acciones Correctivas y Preventivas a Tiempo FORMA MEDIRLO (Número de requisitos auditados / Número de requisitos Programados para auditar) *100 (Número de acciones correctivas y preventivas cerradas a tiempo / Total de acciones correctivas y preventivas generadas ) *100 UNIDAD MEDIDA FRECUENCIA META VARIACIÓN Trimestral Líder Auditor Reporte Gerencial F-01 Trimestral 90 5 Líder Auditor Reporte Gerencial F-01

30 30 30 VII. CONTROL CAMBIOS: FECHA MOTIVO SE REALIZARON LOS AJUSTES EN EL PROCESO ADMISIÓN, ASÍ COMO, POR MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANICA L COLEGIO. 15 ENERO 2015 SE REALIZARON LOS AJUSTES POR MODIFICACIÓN EN EL FORMATO LISTAS VIGENTES FPDPL AGOSTO 2014 SE REALIZARON LOS AJUSTES POR CAMBIO EN EL PROCEDIMIENTO REINSCRIPCION.