CUENTA PÚBLICA 2010 MUNICIPALIDAD DE LAMPA

Transcripción

1 CUENTA PÚBLICA 2010 MUNICIPALIDAD DE LAMPA

2 ANÁLISIS FINANCIERO

3 ANÁLISIS FINANCIERO INGRESOS MUNICIPALES 2010 Denominación Total Pagado CXC Tributos sobre el uso de bienes CXC Transferencias Corrientes (Subdere- Servicio de Salud- Otras Munic.) CXC Rentas De La Propiedad CXC Ingresos de Operación CXC Otros Ingresos Corrientes Multas y Participación Fondo Común) CXC Ventas de Activos Financieros CXC Ventas de Activos No Financieros CXC Otros Ingresos Corrientes CXC transferencias para Gastos De Capital Endeudamiento 0 Saldo Inicial de Caja 0 Total % de cuenta 63,88 1,64 0,13 0,16 21,40 0,03 0,09 0,39 12,27 0,00 0,00 100,00

4 ANÁLISIS FINANCIERO INGRESOS MUNICIPALES % CXC Tributos sobre el uso de bienes y re 22% CXC Transferencias Corrientes CXC Otros Ingresos Corrientes 2% 64% CXC transferencias para Gastos De Capital

5 ANÁLISIS FINANCIERO GASTOS MUNICIPALES 2010 Denominación Total Pagado Cuentas por pagar Gastos en personal Cuentas por pagar Bienes y Servicios de CXP Prestaciones De seguridad Social CXP Transferencias Corrientes CXP Integro al Fisco 0 CXP Otros Gastos Corrientes CXP Adquisición De Activos no Financieros CXP Adquisición de Activos Financieros 0 CXP Iniciativas De Inversión CXP Prestamos 0 CXP Transferencia de Capital 0 CXP Servicio de la Deuda Total

6 ANÁLISIS FINANCIERO GASTOS MUNICIPALES AÑO % 13% 24% Cuentas por pagar Gastos en personal Cuentas por pagar Bienes y Servicios de CXP Transferencias Corrientes 32% CXP Iniciativas De Inversión 30% CXP Servicio de la Deuda

7 INGRESOS EDUCACIÓN 2010: Fuente del ingreso 2010 Subsecretaria de Educación Junji Aportes Municipales Recuperación Licencias Médicas Otros Ingresos M$ Otros Ingresos 14% Recuper ación Licencias Médicas 3% Distribución Ingresos 2010 Subsecr etaria de Educació n 55% Aportes Municipa les 24% Junji 4%

8 GASTOS EDUCACIÓN 2010: GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO TRANS. CORRIENTES ADQUISICION DE ACTIVO FIJO INVERSIONES OTROS TOTAL M$ ADQUISICION TRANS. DE ACTIVO CORRIENTES FIJO OTROS 2% 1% 1% INVERSIONES 9% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13% Estructura de Gastos GASTOS EN PERSONAL 74%

9 INGRESOS SALUD Servicio de Salud Aporte Municipal Rec. Lic. Médicas Otros Ingresos TOTAL M$ Estructura de Ingresos 2010 Rec. Lic. Médicas 4% Aporte Municipal 14% Otros Ingresos 2% Servicio de Salud 80%

10 GASTOS SALUD 2010 GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO TRANS. CORRIENTES ADQUISICION DE ACTIVO FIJO INVERSIONES M$ Estructura de Gastos TRANS. CORRIENTES 3% ADQUISICION DE ACTIVO FIJO 1% INVERSIONES 1% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21% GASTOS EN PERSONAL 74%

11 ASISTENCIA SOCIAL

12 PROTECCIÓN SOCIAL FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL Ficha de Protección Social: 4507 beneficiarios Postulación a Subsidio Único Familiar: 3545 beneficiarios Postulación a subsidio de discapacidad mental: 12 beneficiarios Postulación a Pensión Básica solidaria: 200 (Vejez), 100 (Invalidez) Postulación Aporte Previsional Solidario: 287 (Vejez), 33 (Invalidez) Postulación Subsidio Agua Potable: 430 SAP Tradicionales y 52 SAP Chile Solidario

13 GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS La Oficina de Organizaciones Comunitarias ejecutó el año 2010 los siguientes programas tendientes a generar las condiciones mínimas para la adecuada participación de las organizaciones sociales: Verano en tu Barrio ( Actividades Recreativas, Piscina, Cama Elástica, Pinta Caritas, Lecturas del tarot, Masajes, Música, y Cultura): participantes. Talleres de Capacitación Dirigentes Sociales: 210 Dirigentes participantes. Celebración Día de Dirigente Social: Participan 650 dirigentes.

14 ASISTENCIA SOCIAL VIVIENDA Proyecto Aires Nuevos I : 290 beneficiarios directos. Proyecto Aires Nuevos II: 88 beneficiarios Proyecto Reposición Pandereta Comités de Lampa-Batuco Pellín: 209 beneficiarios. Proyecto Construcción en Sitio residente: 65 beneficiarios asignados. Proyecto Cámara Chilena de la Construcción, Santa Fe: 288 familias

15 ASISTENCIA SOCIAL VIVIENDA Apoyo integral a Comités que postulan a Construcción en Sitio Residente 140 familias Apoyo Integral a comités que postulan a Construcción en Nuevos terrenos: Proyecto SOCOVESA 409 familias Proyecto Santa Fe 209 familias Mediaguas : 15 asignadas ONEMI 115 asignadas por la Oficina de Vivienda 60 viviendas asignadas por Techo para Chile

16 VIVIENDA ASISTENCIA SOCIAL El 30 de Junio y luego de más de 5 años de espera, se entrega el Conjunto Habitacional Aires Nuevos, emoción y alegría por parte de los beneficiados, al recibir por fin las llaves de sus viviendas.

17 ASISTENCIA SOCIAL BECAS Beca Indígena: 137 postulantes, 56 becados Beca Presidente de la República: 171 postulantes, 92 son becados Beca Municipal: 205 becados Monto total $

18 ASISTENCIA SOCIAL ADULTO MAYOR Turismo y Recreación: 570 Adultos Mayores. Bienestar( Pase-Transporte): 285 adultos mayores beneficiados. Talleres: 595 participantes Organizaciones con personalidad jurídica, Red de Adulto Mayor, Luz de Esperanza y Santa Teresita del Niño Jesús: 470 socios.

19 INFANCIA ASISTENCIA SOCIAL

20 ASISTENCIA SOCIAL INFANCIA Actividades Recreativas y Espacios Culturales: -Actividades Recreativas y Culturales de la Red Local: 300 estudiantes beneficiados. -Juegos Tradicionales Expolampa: 300 niños y adolescentes. -Día del Niño y la Niña: 5000 niños y niñas. - Fiesta de la Navidad: 3000 niños y niñas

21 GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS La Oficina debe permitir delinear acciones tendientes a potenciar el desarrollo de los habitantes indígenas de la Comuna, contribuyendo a una coexistencia basada en el respeto por la diversidad, equidad y participación. Taller de Artesanía y Yerbas Medicinales: 90 personas. Convenio CONADI, Talleres de Microemprendimiento, Entrega de Certificación Calidad Indígena: 91 Beneficiarios Directos, 150 beneficiarios Indirectos. Seminario Convenio 169 de la OIT: 30 Beneficiarios

22 GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA CASA DE LA MUJER La Oficina tiene por objetivo fomentar la integración y capacitación de la mujer a través de su organización. Nivelación de Estudios: 154 personas ( 102 mujeres, 54 hombres) Talleres casa de la Mujer: 1080 personas beneficiadas. Acto Público Masivo Día de la Madre, Reconocimiento Día del Padre, Participación Fiestas Patrias, Reconocimiento Día del Niño, Presente Navideño: 3280 participantes

23 GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA DEL DEPORTE La Oficina tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Comuna a través de actividades deportivas y recreativas. Clínicas y talleres Escuelas de Fútbol : 500 niños y niñas. Jornadas de deporte y recreación: 1600 personas - Primera Corrida Familiar Lampa - Programa Baile y Natación de la Mujer de Lampa - Encuentro Deportivo de Escuelas de Fútbol

24 GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA DEL DEPORTE Apoyo a actividades de competencia deportivas: 100 participantes -Encuentros Deportivos en Machalí -Visita a Club Deportivo de Universidad Católica Entrega de implementos deportivos a 20 Clubes, 6 Juntas de Vecinos y 10 colegios. Entrega de premios y otros a 3 Clubes Deportivos

25 GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA DEL DEPORTE Programa Radial Deportivamente y Suplemento Deportivo del Periódico Nueva Tierra : Beneficiarios Toda la Comuna. Firma de Convenio de Cooperación entre el Municipio y club deportivo Profesional Unión Española: Beneficiarios Toda la Comuna.

26 GESTIÓN COMUNITARIA OFICINA DE LA JUVENTUD La oficina debe propiciar espacios y oportunidades de desarrollo, integración para todos los jóvenes de la Comuna, a través de los siguientes proyectos: Diagnóstico Joven: Encuesta para conocer los intereses de los jóvenes: Participan 493 jóvenes, entre los 14 y 29 años. Reuniones con Grupos para conocer plan 2010: 5 de 12 organizaciones juveniles.

27 OFICINA DE LA JUVENTUD GESTIÓN COMUNITARIA Creación de Red de apoyo para nuevos grupos juveniles en las Juntas de Vecinos: 3 reuniones en Lampa, Batuco y Estación Colina. Creación de Plataforma Comunicacional a través de redes sociales en Internet: 687 beneficiarios. Realización de actividades artísticas, culturales y recreativas: Participantes 800 jóvenes

28 GESTIÓN COMUNITARIA CULTURA Y EDUCACIÓN La oficina tiene por objetivo crear espacios de expresión y participación, que la Comunidad demanda, a través de los siguientes talleres. Taller de Música Folclórica: Beneficiarios 35 niños y jóvenes. Taller canto popular: Beneficiarios 28 personas Taller Folclórico adulto mayor: 18 adultos participantes Visitas Guiadas: Beneficiarios 400 escolares

29 SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Participación Social Junta de Vecino El Resplandor $ Junta de Vecino Isabel Riquelme $ Junta de Vecino Santa Inés/ Villa Santa Inés $ Junta de Vecino Jovino Novoa $ Junta de Vecino Nuestro Futuro $ Junta de Vecino Manuel Rodríguez $ Junta de Vecino Por un Futuro Mejor $ Junta de Vecino Los Colonos de Lampa $ Junta de Vecino Santa Teresita $ Junta de Vecino Villa la Unión $ Junta de Vecino Lo Castro Estación Colina $ Junta de Vecino Lo Fontecilla $ Junta de Vecino El Esfuerzo $ Junta de Vecino Villa Isabel riquelme $ Junta de Vecino Sector 1 Batuco $ Junta de Vecino Nº17 Batuco / Batuco $ Junta de Vecino Villa Quinquila $ Junta de Vecino Ignacio Serrano $ Junta de Vecino Villa Esperanza $ Junta de Vecino Ramón Barros Luco $ Junta de Vecino Nuevo Amanecer $ Junta de Vecino Nuevo Horizonte $

30 SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Participación Social Centro de Padres y Apoderado San Ricardo $ Club Deportivo San Ramón $ Centro de Padres y Apoderados Ricardo Levi $ Consejo de Pastores $ Grupo de Mujeres Guarderia Comunitaria de Apoyo Brazos Tiernos Cabrati $ Club de Adulto Mayor Luz de la Esperanza $ Grupo Juvenil Eje del Amanecer de Batuco $ Club Deportivo Manuel Rodríguez $ Club Deportivo Chile - España de Batuco $ Club Deportivo Ignacio Serrano $ Asociación de Fútbol de Lampa $ Club de Adulto Mayor Santa Teresita del Niño Jesús $ Agrupación Folclórica de Batuco $ Grupo de Mujeres Guarderia Comunitaria Te Poki Koa $

31 SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Participación Social Club Deportivo la Estrella Solitaria $ Comité de Desarrollo Esperando ese Día / ese día $ Comité de Adelanto y Desarrollo Lo Echevers $ Asociación de Pensionados y Jubilados de Lampa $ Centro de Padres y Apoderados Irene Morales $ Club Deportivo y Social Municipalidad de Lampa $ Agrupación de Padres y Familiares de Postrados y Discapacitados de Lampa $ Nuestros Angelitos Centro de Padres y Apoderados Jardín Tiramizu $ Club Social y Deportivo Atletico Central $ Club Deportivo Unión Labbe $ Liga Deportiva Independiente de Fútbol Lampa $ Club Social y Deportivo Unión Lampa $ Grupo del Adulto Mayor Sagrada Familia $ Club Deportivo la Vilana $

32 Participación Social SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Comité de Adelanto y Desarrollo a Comisión Organizadora Semana B. $ Agrupación Folclórico de Batuco $ Club de la Tercera Edad San Juan de Dios Club Pacientes C.Hipertensos Diabéticos Batuco $ $ Corporación Obra Don Guanella $ Parroquia Sta. Teresita del Niño Quemado Coaniquem $ Corporación de Ayuda al Niño Quemado Coaniquem $ Asociación de Comuneros de la Acequia del Pueblo Grupo Productivo el Valle Club de Huasos Unión Corralera $ $ $

33 Participación Social SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Iglesia Metodista Pentecostal de Chile $ Asociación Indigena Adkin Tulen $ Asociación de Rodeo Lampa $ Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Ayun Ayen Centro de Madres las Acacias Club Deportivo Inés Bustos $ $ $ Club de Ancianos San José $ Unidad Pastoral Evangélica / de Lampa $ Club de Adulto Mayor Nuevo Amanecer de lo Castro $ Comité de Adelanto y Desarrollo Ebenecer $

34 SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Participación Social Centro Comunitario Jesucristo $ Centro de Adelanto y Desarrollo Shalom $ Agrupación de Personas Viviendo con VHI Sida Vida Optima $ Club Deportivo Santa Carolina $ Cuasimodistas de Estación Colina Sagrado Corazón de Jesus $ Asociación de Comuneros de la Acequia del Pueblo $ Club Adulto Mayor Tomás González $ Club Adulto Mayor San Francisco de Asis $ Club Deportivo Renacer del Valle $ Club Deportivo Sol de Septiembre $

35 Participación Social SUBVENCIONES MUNICIPALES ENTREGADAS AÑO 2010 Asociación de Indigenas Mapuches Winhuelhue $ Comité de Adelanto y Desarrollo Social Pro-Batuco $ Comité de Unión Honorarios Lampa $ Junta de Vecinos Estación Colina $ Junta de Vecinos Villa Tehualda Junta de Vecinos las Calerias de Batuco Junta de Vecinos Villa Isabel Riquelme I Junta de Vecinos Villa Hermosa Junta de Vecinos la Paloma Junta de Vecinos Crucero Peralillo $ $ $ $ $ $ Monto Total :

36 PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN SERVICIOS A LA COMUNIDAD ASEO Y ORNATO, EMERGENCIAS Y LOGISTICA Adquisición Nueva Flota Vehicular Retroexcavadora, Motoniveladora, cargadores Frontales, Camion Tolva, 4 camiones algibes, 2 camiones limpiafosas. Monto Total Inversión: M$ Adquisición Máquina Barredora M$89.625

37 PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN EDUCACIO N Conversión Liceo Industrial Polite cnico para Batuco Habilitación Jardín Infantil Nido de Angelitos: M$ Construcción Jardín Infantil Chorrillos : M$ Ampliación Jardín Infantil Huelemu Batuco: M$ Reconstrucción Jardín Infantil Intercultural: M$ Adquisición de 2 Buses Transporte Escolar Lampa: M$

38 PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN SALUD Construcción Nuevo Consultorio Juan Pablo II Estación Colina M$ Proyecto Diseño Construcción CESFAM BATUCO M$ Nuevas Ambulancias M$

39 PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN SEGURIDAD Construcción Subcomisaría de Carabineros Lampa M$ Construcción Brigada de Investigaciones PDI : M$ Instalación de más alarmas comunitarias : M$ Instalación de más Luminarias Peatonales en calles y pasajes de la comuna : M$ Instalación Cámaras de Televigilancia: M$ Reposición de Luminarias de mayor capacidad lumínica y ahorro energe tico M$

40 PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN SANEAMIENTO BASICO Construcción Alcantarillado Sector La Isla de Batuco M$ Construcción Alcantarillado Sector Sol de Septiembre M$ Construcción Alcantarillado Sector Lampa Poniente de Lampa M$ Construcción Alcantarillado Batuco Santa Sara M$ Ampliación Red de Agua Potable Estación Polpaico M$ Construcción Red Agua Potable Rural Chorrillos APR M$ , Las Turbinas APR M$ y San José El Molino M$ Ampliación y Mejoramiento Agua Potable Rural El Lucero M$ Construcción Alcantarillado Villa Quinquila de Lampa M$ Reposición Matriz de Agua Potable Rural Batuco Santa Sara M$

41 PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN URBANISMO Adquisición de Oficina Municipal Móvil M$ Reposición Oficina Registro Civil de Lampa : M$ FNDR CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS SEDES SOCIALES A M$ Construcción Nuevas Sedes Sociales PMU M$ Villa Los Girasoles M$49.584,, Nuevo Amanecer,M$ , LAS MALVINAS M$ entre otras Construcción Ciclo VI A Lampa a Sol de Septiembre RUTA G-16 M$ Remodelación PLAZA DE ARMAS DE LAMPA M$ CONSERVACION VIAL ETAPA 1 DE LAMPA SECTOR NORTE M$ CONSERVACION VIAL AVENIDAS PRINCIPALES DE LAMPA SECTOR 2 ETAPA SUR M$

42 PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 Construcción de Veredas distintos sectores de la comuna FNDR ( Sol de Septiembre M$47.089, San Jose M$49.655, Manuel Plaza M$49,885, Las Malvinas, M$ , Estación Colina M$45.102, Lo castro M$49.016, Villa Tegualda M$49.159,otros) Construcción Ma s y Nuevos Paraderos para toda la comuna de Lampa FNDR ARTURO PRAT M$ ESTACION COLINA M$ ISABEL RIQUELME M$ Mejoramiento Multicanchas y Canchas de Fútbol de la Comuna M$ Construcción Centro Deportivo Recreativo y Cultural Sector Medialuna de Lampa M$

43 PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR 2011 EN VIALIDAD Carpetas asfáltica para caminos intermedios de la comuna SANTA INES se asfaltarán más de 1800 metros de vía EL TAQUERAL M$ JOAQUIN UNDURRAGA M$ EL LUCERO - EL MOLINO CAMINO INTERIOR HACIENDA LAMPA M$ SANTA SARA M$ 9.368