Procedimiento Procedimientos de Trabajo

Transcripción

1 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 1 de 15 Procedimiento Procedimientos de Trabajo Elaborado por: Coordinador SGI Aprobado por: Sub Gerente de seguridad,salud laboral y Medio Ambiente Fecha: Fecha: Firmas Firma 1.- Objetivos. Definir la metodología para desarrollar los trabajos por un servicio que grupo EPA se compromete a entregar, tomando en cuenta aspectos técnicos, de seguridad y medioambientales. Se debe considerar solo como una guía, no necesariamente exhaustiva y obligatoria. El alcance y detalle del texto dependerá del servicio a efectuar, de su envergadura, características, complejidad, riesgos a personas, instalaciones y al entorno. Establece en general, la labor, trabajo y/o intervención que se va realizar, nombre o título, lugar, actividades y condiciones de ejecución, recursos necesarios, restricciones. Como complemento se adjunta en el Anexo Nº 1 un documento con el formato que se debe considerar. 2.- Alcance. Todos los entes u organizaciones, propias o de terceros, que se involucren o participen en el trabajo y/o intervención, propios del servicio a desarrollar. 3.- Flujo de la Información. Define a quienes se debe entregar el Procedimiento en cuestión, para su conocimiento y/o aprobación. 4.-Referencias. Requisitos legales aplicables. 1 de 15

2 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 2 de Definiciones. Si se considera necesario para un mejor entendimiento y aplicación, se definen algunos conceptos y/o componentes del Procedimiento, relativos a recursos, Departamento, equipamiento y condiciones que se comprometan para su ejecución mediante abreviaturas y/o términos. 6.- Método o Descripción del Proceso para Ejecutar un Procedimiento de Trabajo Se establecen criterios generales sobre su contenido. Si es necesario o conveniente para una mejor descripción, se pueden establecer Anexos de los dos capítulos principales que se indican Elementos y Herramientas de Apoyo. Los elementos y herramientas de apoyo variarán según las actividades que se pretenden desarrollar al interior de las instalaciones, sin embargo, las de uso más frecuente para esta actividad son: Herramientas menores SI NO 2 de 15

3 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 3 de Elementos de Protección Personal y Condiciones de Higiene. En lo que respecta a los Elementos de Protección Personal también variarán según las actividades a desarrollar, sin embargo, los de uso más frecuente son: Casco de seguridad Lentes de protección visual Ropa de trabajo Zapatos de seguridad Guantes de cuero o Hyflex Protector solar UV SI NO Equipos de Apoyo. Estos, al igual que en los puntos anteriores, variarán según las actividades a desarrollar, y entre otros pueden ser: Camión Pluma y Capacho Retroexcavadora Baño Químico SI NO 3 de 15

4 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 4 de Personal Participante Todas las actividades de Nombre del trabajo a realizar, las ejecutará y participara el personal indicado a continuación: Cargo Cantidad Directo o Indirecto Supervisor Especialista Técnico Ayudantes Encargado en Prevención de Riesgos Total de Personal Participante x Dicho personal deberá equiparse, según la tarea, con los elementos de protección personal correspondiente, ya indicados en punto 6.2 del presente procedimiento. Las actividades serán ejecutadas por el personal de la especialidad correspondiente apoyados por los ayudantes respectivos. No se permitirá que el personal no experimentado acceda a la ejecución de obras correspondientes a personal especialista, salvo que sea asesorado por éste en todo momento. 7.- MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Planificación del Trabajo a Realizar. Se estudia cuidadosamente y se considera una planificación detallada del trabajo o intervención. En líneas generales se analizan y definen de acuerdo a su magnitud, alcance y características: La metodología a desarrollar, indicando entre otros aspectos, trabajos previos, secuencia, restricciones, resguardos. Las características de las instalaciones a intervenir, su topología, su gravitación en las instalaciones del cliente, en el sistema eléctrico comprometido, su entorno, condiciones y restricciones ambientales y peligros asociados. Los riesgos para el personal, las instalaciones y el servicio eléctrico y posibles impactos al medio ambiente. Contemplar resguardos ante potenciales contingencias. Las condiciones operacionales y de seguridad requeridas, en las instalaciones a intervenir como también en las asociadas del sistema eléctrico, previas y durante la ejecución. El Jefe de Faena debe establecer claramente, uno a uno sus 4 de 15

5 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 5 de 15 requerimientos para los diferentes equipos comprometidos directa o indirectamente; las medidas relativas a la seguridad del personal que interviene, indicando su equipamiento y elementos especiales a utilizar, los que se deberán describir en forma separada en este capítulo; los resguardos específicos si fueren necesarios, a fin de eliminar actos o condiciones que pudieren provocar riesgos o daños a personas o a instalaciones, las señalizaciones pertinentes en zonas y equipos; los equipos auxiliares que se necesiten; y cualquier otra observación que estime conveniente por razones técnicas, ambientales y de seguridad y salud ocupacional. Es preciso señalar que en trabajos y/o intervenciones en la industria se pueden presentar instalaciones: - Desenergizadas, en las cuales deben ser anuladas y bloqueadas todas las posibles alimentaciones de energía que puedan llegar al punto de trabajo, de cualquier índole, eléctrica, mecánica, calórica, acumulada. - Energizadas eléctricamente, para las que se deberá definir claramente, entre otros aspectos, el método de trabajo a emplear para cada integrante de la faena. Pueden ser A Potencial o A Distancia en AT ó A Contacto en MT. El programa de trabajo detallado, incorporando actividades previas y complementarias, considerando la eventual participación de terceros y las actividades que ellos deben desarrollar, debidamente coordinadas y con las mismas condiciones, resguardos y obligaciones: técnicas, ambientales y de seguridad y salud ocupacional. Los recursos humanos clasificados, equipamiento y materiales requeridos. En especial aquellos equipos singulares. Estos se deberán detallar en forma separada en este capítulo, o adjuntar en Anexos específicos. Los documentos complementarios, tales como, Instructivos, Permisos de Trabajo Procedimientos especiales, Informes, Protocolos, planos, croquis y diagramas aclaratorios, que sean necesarios obtener o preparar para el desarrollo de la intervención. Estos se deberán individualizar y el detalle de ellos se incluirá si es preciso, en el capítulo de Anexos. Las condiciones finales de las instalaciones, incluyendo las operacionales, con especial énfasis ante eventuales limitaciones o riesgos, cambios o nuevas condiciones, tanto técnicas, como ambientales y de seguridad. Asimismo, se deberá considerar la documentación a preparar para su entrega, tales como Informes y Protocolos. El listado y diseño de estos últimos deben ser aprobados previamente por el Mandante. 5 de 15

6 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 6 de 15 Con esta planificación se debe asegurar que el trabajo programado se realice respetando los estándares técnicos del proyecto, garantizando de esta forma su calidad y plazos y además, la seguridad de personas e instalaciones, como también el cuidado y respeto por las condiciones medioambientales. El desarrollo de esta planificación no necesariamente queda incorporado al Permiso de Trabajo en confección. Solo podría resultar conveniente la inclusión de algunos aspectos determinados Métodos de Trabajo. Se describen detalladamente: El desarrollo de la metodología a seguir ya establecida, paso a paso, describiendo cada una de las distintas actividades necesarias y su secuencia, incluyendo los preparativos y faenas preliminares a considerar, con el objeto de lograr la ejecución de un trabajo y/o intervención eficaz, segura y de respeto con el medioambiente, para lo cual debe incluir las evaluaciones de riesgos e impactos ambientales respectivas, la participación en la preparación del correspondiente Permiso de Trabajo, su puesta en vigencia al inicio de la faena correspondiente y su cancelación al término. Si fueren necesarios trabajos complementarios o especiales. Se debe considerar un criterio similar y acompañar los Instructivos o Procedimientos correspondientes como documentos anexos. Además, se deberá considerar para el cumplimiento de aspectos Legales que las empresas están obligadas a realizar, una reunión con el personal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título 6º, del Decreto 40, de la Ley , sobre la Obligación de Informar" que se tiene ( Derecho a Saber ), relacionado con la metodología y los riesgos e impactos específicos de la faena que se va a ejecutar, de manera de dar a conocer todos los aspectos de ella y aclarar cualquier duda que se tenga. Los trabajadores que participan en la reunión deben ratificar mediante su firma en el Acta correspondiente, la que se adjunta como un Anexo al Procedimiento, que no tienen dudas en lo relacionado con la faena y que entendieron perfectamente lo que se les explicó, si así no fuera, el supervisor o quién de la charla tiene la obligación de repetir tantas veces sea necesario, las instrucciones hasta lograr el entendimiento total de lo que se va a ejecutar y sólo en este caso, el trabajador firma. Si alguien no logra entender no participa en la faena. La empresa mediante esta Acta adjunta a este Procedimiento, tiene el comprobante que cumplió con la obligación de informar los riesgos laborales específicos de la faena que impone el Decreto de 15

7 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 7 de 15 Considerar que la empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ella se desempeñan, sean estos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella, conforme al Artículo 3º del D.S. 594, que aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en el lugar de trabajo. Asimismo, en cuanto a equipos de protección personal, se indican en forma general los equipos convencionales y con mas detalles los especiales, haciendo referencia en lo posible, a Instructivos elaborados que se pueden acompañar como Anexos a este documento. 8.- PREVENCIÓN DE RIESGOS Y. Una vez realizados los aspectos técnicos del Procedimiento, este debe ser enviado a la La Sub Gerencia de seguridad, para incluir los siguientes puntos: Aspectos legales. Las empresas, están obligadas a realizar una reunión con el personal, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título VI, del Decreto Supremo 40 del , sobre la Obligación de Informar de los Riesgos laborales", de la faena que se va a ejecutar, de manera de dar a conocer no solamente los riesgos, sino también aclarar cualquier duda que se tenga de la faena. Los trabajadores que participan en la reunión deben ratificar mediante su firma, que no tienen dudas en lo relacionado con la faena y que entendieron perfectamente lo que se les explicó, si así no fuera, el supervisor o quién de la charla tiene la obligación de repetir tantas veces sea necesario, las instrucciones hasta lograr el entendimiento total de lo que se va a ejecutar y sólo en este caso, el trabajador firma. Si alguien no logra entender no participa en la faena. Las empresas están obligadas a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ella se desempeñan, sean estos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella. Artículo 3º del Decreto Supremo 594, Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en el lugar de trabajo. 7 de 15

8 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 8 de Análisis de Actividades Críticas. Anexar matriz de riesgos Estándares de control de riesgo a aplicar ECR 01 Trabajo en altura ECR 02 Intervención de Equipos y Líneas Desenergizadas ECR 05 Excavaciones y Zanjas ECR 08 Equipos y ECR 03 Vehículos de Transporte ECR 04 Cargas Suspendidas e Izaje ECR 06 Aislación y Bloqueo ECR 07 Código de ECR 09 Uso de Moto Colores Herramientas Sierra ECR 10 Escalas ECR 11 Trabajo con LLEE ECR 12 Tala, Poda y Roce 8.4 Listado de Aspectos Ambientales. De manera similar a lo indicado en el párrafo anterior, se deberá incluir un Listado de impactos Ambientales, conforme el análisis de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales que se realice para el servicio específico a entregar, de acuerdo al Procedimiento PI-GE Emergencias. En caso de emergencia desde el lugar de trabajo se deberán solicitar asistencia inmediata vía telefónica a los siguientes números: Centro Mutual de Seguridad: (corresponde al contacto del centro de Mutual más cercano) Ambulancia Recate Mutual Ambulancia Rescate Mutual (Desde Celulares) 1407 Carabineros 133 Bomberos 132 Ambulancias 131 Investigaciones de 15

9 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 9 de 15 Informaciones policiales 139 Hospital Regional (Correspondiente a la cuidad dónde se ejecuten los trabajos) Circular N 2345: Imparte instrucciones respecto de las obligaciones impuestas a las empresas por los incisos cuarto y quinto del Art. 76 de la Ley N , en virtud de lo establecido en la ley N Esta Superintendencia, en virtud de las facultades contempladas en los artículos 2 y 30 de la Ley N , 12 de la Ley N , 1, 23, y 126 del D.S. N 1, de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y atendidas las modificaciones introducidas por la Ley N al artículo 76 de la Ley N , viene en impartir las siguientes instrucciones. I. Antecedentes: 1. En conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley N , si en una empresa ocurre un accidente del trabajo grave o fatal, el empleador deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1.1 Suspender faena inmediatamente y permitir evacuar el lugar. 1.2 Informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y Secretaría Regional ministerial de salud que corresponda. 2. Para los efectos de las obligaciones antes señaladas, se entenderá por: Accidente del Trabajo Fatal: aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. Accidente del Trabajo Grave: cualquier accidente del trabajo que: Obligue a realizar maniobras de reanimación, u Obligue a realizar maniobras de rescate, u Ocurra por caída de altura, de más de 2 metros, o Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada. 9 de 15

10 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 10 de 15 Faena Afectada: aquella área o puesto de trabajo en el que ocurrió el accidente, pudiendo incluso abarcar la faena en su conjunto, dependiendo de las características y origen del siniestro, y accidente por el cual, de no adoptar la empresa medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores. Los accidentes considerados Graves o Fatales, pueden ser avisados directamente a la SUSESO, a un teléfono especialmente habilitado para estos fines; ; Salud responde, del Seremi de Salud, el cual se puede marcar desde cualquier parte del territorio nacional. También existe un correo electrónico donde se puede informar un accidente accidenteslaborales@asrm.cl, y debe ser informado inmediatamente ocurrido el accidente a: Inspección del Trabajo: (Correspondiente al lugar dónde se realicen los trabajos) Dirección: Teléfono: Jefe Inspección Provincial: Jurisdicción: Horario de atención: Seremi de Salud: (Correspondiente al lugar dónde se realicen los trabajos) 9.- Anexos. Dirección: Teléfono: 9.1 Acta con Registro de Firmas de Personal sobre el Procedimiento de Trabajo. Conforme se indica en el punto 6, este documento acredita mediante el nombre y firma de todos los trabajadores participantes, que se les ha informado en detalle del Procedimiento de Trabajo para la faena que deben realizar, considerando todos sus aspectos, técnicos, de seguridad y medioambientales (Derecho a Saber). 9.2 Listado de Personal. Si fuere necesario se deben incluir, el personal, propio o de terceros, que debe participar en los trabajos o faenas a realizar. Solo se debe indicar los cargos que ellos desempeñan indicando la cantidad. No se deben comprometer personas, sólo como excepción. 9.3 Documentos, Esquemas Aclaratorios y/o Complementarios. 10 de 15

11 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 11 de 15 Incluye documentos adicionales que pueden ser convenientes anexar al Procedimiento, tales como, planos, diagramas, instructivos y otros, para una mejor comprensión del mismo. Además, de algunos complementos para la faena, tales como, Permisos de Trabajo, Protocolos, otros Procedimientos Responsabilidades y Obligaciones. Se definen para el Jefe de Faena, Máxima Autoridad en terreno, a cargo del trabajo motivo del Procedimiento en confección; para el Departamento responsable de la ejecución del trabajo y/o intervención descrita en el Procedimiento en cuestión; y para las otros Departamentos comprometidos, en todos los ámbitos, técnicos, medioambientales y de seguridad y salud ocupacional. En especial, el Jefe de Faena respectivo tendrá la responsabilidad plena y el deber de instruir al personal en los diferentes aspectos del Procedimiento y además, de coordinar los diferentes grupos de trabajos que se pudieren requerir y las relaciones y acciones con la ITO y/o terceros. Además, se indican las correspondientes a la Sub Gerencia de Seguridad y Salud laboral y también a la Organización a la cual pertenece, con especial mención a las evaluaciones de Riesgos e Impactos que deben realizar, de sus medidas de mitigación o control y del apoyo directo en su especialidad que deben otorgar permanentemente al Jefe de Faena. Asimismo, para todos los trabajadores, propios o de terceros, que participan en la entrega del servicio a desarrollar Registros. Para este Procedimiento en particular, no aplican. Sin embargo, para los Procedimientos de Trabajo elaborados de acuerdo a los criterios descritos, si aplican, siguiendo la pauta establecida en el Procedimiento PI-GE-003, Control de Registros, punto 5.1. En ellos se debe incluir toda la documentación correspondiente a cada Procedimiento en particular, en especial, Actas del Derecho a Saber. Se determinan registros para las organizaciones Técnicas, relacionadas con Transmisión, Distribución, Control e Ingeniería, los que se codifican conforme se describe el Procedimiento PI-GE-002, Generación y Control de Documentos. 11 de 15

12 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 12 de 15 Código e Identificación Ordenamiento Acceso Archivo Almacenamiento Disposición Responsable XXXXXXX xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12.- Bitácora de actualizaciones o Modificaciones. Establece un cuadro que señala en forma sucinta el desarrollo de este Procedimiento, su creación, modificaciones, el responsable de su ejecución, la fecha de su aprobación y el Nº de la Revisión. Nº Descripción del Cambio Fecha 00 Creación del documento a) Revisión general del documento. b) Se modifica pie de página del documento. c) Se modifica ítem 10 Registros decía: PI-GE-001 Emisión, Revisión y Modificación de Documentos (Este documento fue fundido con el PI-GE-002 y ahora se llama: PI-GE-002 Generación y Control de Documentos) por lo tanto ahora se menciona el PI-GE d) Se modifica 7.3 Emergencia Se actualiza conforme a la Organización vigente a) Se modifica los términos Unidades y Áreas a Departamentos. b) Se realiza una revisión general del documento c) Se modifica números de emergencia y logo de encabezado d) Se agrega Nuevo Numero de Ambulancia Rescate Mutual para realizar el llamo desde celulares, el Numero es Revisión del Documento Revisión del Documento y actualización de formato Actualización de acuerdo a estructura organizacional Se modifica palabra PRYMA por La Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente Se elimina dentro de la elaboración de documento el índice y se cambió el formato de aprobación de documento Actualización de procedimiento de 15

13 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 13 de 15 Carátula, Páginas y Texto. ANEXO Nº 1 Se define una Carátula para los Procedimientos y la presentación de las páginas que lo conforman. Es conveniente en la Carátula para individualizarlo, indicar: el Mandante, el lugar de la intervención, las instalaciones comprometidas, su codificación indicando también el centro de costos (cc) del servicio comprometido, revisión vigente, fecha de elaboración. Incluye además, el nombre del autor, del controlador y de quien lo aprueba por parte de PAIS y de quien lo recibe por parte del Mandante Directo. En archivo adjunto al final de este documento, se incluye un ejemplo completo, del cual se deben respetar su formato, tipo y tamaño de letras (en rojo). En cada página del Procedimiento, se indica también su codificación y revisión. La Codificación de estos documentos se explica en el Procedimiento PI-GE-002 Generación y Control de Documentos punto 5.2 al final y también mas adelante. En ella se indica la Revisión vigente y cada página de él debe corresponder a una misma Codificación y Revisión. El texto del Procedimiento de Trabajo debe seguir el orden establecido en ese documento. Es posible que existan puntos que no son aplicables, en los cuales solamente se debe dejar constancia de lo anterior. Por otra parte, se indican algunos aspectos que se deben respetar: Carátula, se indica el texto tipo que debe contener con las dimensiones de las letras y si ellas están o no en negrita. En la Carátula se incluye: - En el texto Procedimiento de Trabajo entre paréntesis (EE) si es trabajo en instalaciones energizadas. En caso contrario, nada. - La codificación utilizada, es la misma del SGI, es decir la que esta indicada en el Procedimiento PI-GE-002, Anexo Nº 1, conforme al modelo en páginas siguientes, esto es, - PI, porque es Procedimiento - AT, del especialidad de Transmisión AD, si es de Distribución AC, si es de Control y Protecciones y así para otros , solo números correlativos de la Subgerencia 13 de 15

14 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 14 de 15 - Se agregan: dos números para indicar el año y los dígitos de la Unidad ejecutora. - Todas las hojas que componen el Procedimiento tienen que tener el mismo encabezamiento, los mismos Código, Revisión y Centro de Costo. - Todas las hojas deben estar numeradas en la forma X/Y en su parte inferior derecha. PROCEDIMIENTO: Nombre del procedimiento LUGAR: Lugar donde se va a desarrollar el servicio REGIÓN: XXXXXXXXX Elaboración Técnica, Elaborado por: Nombre: xxxxxx Firma: Aspectos de Seguridad y Medio Ambiente, Revisado por: Nombre: xxxxxx Firma: Aprobado por Jefe de Área, Jefe de Proyecto: Nombre: xxxxxx Firma: Cargo Indicar Cargo XXXXXXXX Jefe Departamento XXXX Fecha de elaboración fecha xxxxxx CLIENTE: Recibido por: Cargo: 14 de 15

15 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE A DEFINIR 15 de 15 Fecha: FECHA DE V B Texto de Procedimiento propuesto: - Se debe mantener el orden señalado. Si hay párrafos que no aplican, señalarlos. - Si se requiere dividir alguno de los subcapítulos, no hay inconvenientes si ello ayuda a un mejor entendimiento. - Los Anexos deben mantener el encabezamiento del Procedimiento y se deben numerar. - La separación entre textos con punto aparte, debe ser doble espacio. 15 de 15