HOJA DE TRABAJO ANÁLISIS Y PROYECCIÓN COSTOS CONTRATACIÓN ESQUEMAS MÓVILES DE PROTECCIÓN DICIEMBRE NOVIEMBRE

Transcripción

1 VEHÍCULOS: Adquisición Blindado: Camioneta Toyota prado Basica 3,956 CC Cant. Requerida: 70 Precio Cotizado $ % descuento Flotilla (10%) $ Costo Final aproximado con descuento $ Mas. Vr. Blindaje Nivel IIIA $ Costo con base adjudicacion blindaje vehiculos Dir. DDHH julio 2010 Costo total Vehículo blindado $ Costo mensual depreciación 5 años (60 meses) $ Adquisición Corriente: Camioneta Toyota Fortuner 2,700 CC Cant. Requerida: 170 Precio Cotizado $ % descuento Flotilla (10%) $ Costo Final aproximado con descuento $ Costo mensual depreciación 5 años (60 meses) $ Mantenimiento Vehículos Blindados Costo actual reconocido en contrato de operación esquema Blindado $ Costo para contratacion (actual + 4%) $ Los costos de mantenimiento del vehículo, son variables y cambiarán según el uso y el cuidado del vehículo. Se estima el valor actualmente reconocido al operador de los esquemas móviles de protección, incrementado en un 4%, considerando que una parte de ellos serán vehículos nuevos y en estas circunstancias, solo requerirían de mantenimiento preventivo en el primer año, preveiendo que se incorporen vehículos modelos 2009 o 2010, se considera este valor para cubrir el costo de mantenimiento correctivo necesario. Actualmente y de acuerdo a información del proveedor del servicio de alquiler de vehículos, el costo para vehículos nuevos durante los primeros 10,000 kms (aproximadamente 4 meses) es asumido por el concesionario como parte de la garantía y a partir del mes No.5 se estima en $450,000 el costo actual de mantenimiento teniendo en cuenta que se debe revisar la suspensión de los vehículos blindados a partir de este tiempo. Adicionalmente, un juego de llantas tiene duracion promedio de un año para estos vehículos. PRIVADA DETALLE CIFRAS ANALISIS 2010.xls 14/09/ de 7

2 Mantenimiento Vehículos Corrientes Costo actual reconocido en contrato de operación esquema Corriente $ Los costos de mantenimiento del vehículo, son variables y cambiarán según el uso y el cuidado del vehículo. Costo para contratacion (actual + 4%) $ Se estima el valor actualmente reconocido al operador de los esquemas móviles de protección, incrementado en un 4%, considerando que una parte de ellos serán vehículos nuevos y en estas circunstancias, solo requerirían de mantenimiento preventivo en el primer año, preveiendo que se incorporen vehículos modelos 2009 o 2010, se considera este valor para cubrir el costo de mantenimiento correctivo necesario. Actualmente y de acuerdo a información del proveedor del servicio de alquiler de vehículos, el costo para vehículos nuevos durante los primeros 10,000 kms (aproximadamente 4 meses) es asumido por el concesionario como parte de la garantía y a partir del mes No.5 se estima en $250,000 el costo actual de mantenimiento teniendo en cuenta que solo en casos muy excepcionales se requiere mantenimiento correctivo. Adicionalmente, un juego de llantas tiene duracion promedio de un año y cinco meses para estos vehículos. Para estimado contratación se aproxima a $616,000 m/cte. Combustible Vehículo Blindado Valor actual mensual aprobado por el CRER $ Gasolina Extra: Esta gasolina ha sido diseñada para utilizarse en motores de combustión interna de encendido por chispa y de alta relación de compresión (mayor de 9:1) y para la mayoría de los motores en cualquier altitud. Puede ser mezclada en cualquier proporción con gasolina de mayor o menor octanaje hasta conseguir una mezcla con el octanaje apropiado según los requerimientos del motor y en cualquier altitud. Análisis Valor actual mensual $ Precio por galón aproximado Promedio si galón Extra $9,700 y Corriente $7,800 No. de galones pagados con $ a un precio de $8, Rendimiento promedio por galon de gasolina 20 No. de Kms recorridos con 173 galones (en un mes) No. promedio Diario de Kms recorridos en un mes 112 Vehículo Blindado PRIVADA DETALLE CIFRAS ANALISIS 2010.xls 14/09/ de 7

3 Combustible Vehículo Corriente Valor actual mensual aprobado por el CRER $ Gasolina Extra: Esta gasolina ha sido diseñada para utilizarse en motores de combustión interna de encendido por chispa y de alta relación de compresión (mayor de 9:1) y para la mayoría de los motores en cualquier altitud. Puede ser mezclada en cualquier proporción con gasolina de mayor o menor octanaje hasta conseguir una mezcla con el octanaje apropiado según los requerimientos del motor y en cualquier altitud. Análisis Valor actual mensual $ Precio por galón aproximado Promedio si galón Extra $9,700 y Corriente $7,800 No. de galones pagados con $ a un precio de $8, Rendimiento promedio por galon de gasolina 25 No. de Kms recorridos con 173 galones (en un mes) No. promedio Diario de Kms recorridos en un mes 109 Vehículo Corriente PEAJES Costo promedio un (1) peaje Vías Nacionales para 2011 $ Administradas INVIAS Costo promedio un (1) peaje Vías Concesionadas para 2011 $ Subtotal $ PROMEDIO UN (1) PEAJE $ Número de peajes por esquema 20 Costo de peajes por esquema (mensual) $ PRIVADA DETALLE CIFRAS ANALISIS 2010.xls 14/09/ de 7

4 SALARIO ESCOLTAS: SALARIOS $ HORAS EXTRA $ ,67 TOTAL BASE $ ,67 Prestaciones Sociales Cesantías (8,33%) $ ,58 Ints Cesantías (1%) $ 1.656,98 Prima Legal (8,33%) $ ,58 Vacaciones (4,17%) $ ,25 Total Prestaciones sociales $ ,39 Seguridad social EPS (8,5%) $ ,17 Pensión (12,5%) $ ,83 Parafiscales (9%) $ ,00 ARP (6,96%) $ ,00 Porcentaje para Riesgo alto. Total Aportes Parafiscales $ ,00 COSTO TOTAL MENSUAL POR ESCOLTA $ Datos para contratación esquemas: Costo salario por escolta para 12 meses 2010 $ Promedio mensual por escolta para 12 meses (Dic de 2010 a Nov ). $ Subtotal salario mensual por esquema $ Costo mensual para dos escoltas PRIVADA DETALLE CIFRAS ANALISIS 2010.xls 14/09/ de 7

5 Seguro de Vida: Cotización 1: Seguro vida individual Amparo básico inicial $ Extensiones al básico Incapacidad total y permanente $ Muerte accidental y desmembración $ Enfermedades graves $ Valor Prima Anual $ Valor Prima mensual $ Valor Prima mensual por esquema $ Valor para Anexo costos contratación $54,000 m/cte ($27,000 c/u). Viáticos Decreto No.1398 de abril 26 de 2010: Escala de viáticos para empleados públicos: Base de liquidación: De $ m/cte., hasta $ m/cte. Viáticos diarios en pesos, hasta $ m/cte. $ Incremento de actual 2010 en 2,5% para 2011 Viáticos diarios en pesos por esquema (2 escoltas) $ Diez (10) días de viáticos al mes por esquema: $ Tiquetes Aéreos: Costo un (1) tiquete ida y regreso $ Valor promedio estimado por la DDHH del MIJ para una ruta ida - regreso destino más costoso nacional para beneficiario y escoltas del Programa de Protección Número previsto para consumo tiquetes por esquema 3 Valor de tres (3) tiquetes mensuales ida y regreso por esquema Información Base Datos Dir. DDHH-MIJ (marzo a julio de 2010): - Tarifa económica promedio es de $521,936 ida y vuelta. - Tarifa mas baja ha sido de $108,816 m/cte. (Bog-Sta Mta-Bog.) - Tarifa más alta ha sido de $1,140,656 m/cte. (Bog-Sta Mta-Bog.) $ PRIVADA DETALLE CIFRAS ANALISIS 2010.xls 14/09/ de 7

6 Armas, Pistolas Calibre 9 MM JERICHO,- 9 MM. Valor Total $ Incluye Permiso de porte Vida Util: 5 Años (60 Meses). 60 Vr. Depreciación por mes $ Costo por esquema (para 2 escoltas) $ NECESIDAD ARMAS: 700 Costo de 700 Armas $ MUNICION.-Balas 9 MM. Valor Total $ Caja por 50 Balas Valor Unidad (Bala) $ Necesidad por escolta $ Vr 18 Balas Costo por esquema (para 2 escoltas) $ Depreciación a sesenta (60) Meses $ 730 Vr. Arma y Munición por esquema (2 escoltas) $ CHALECOS ANTIBALAS: Precio promedio actual $ Precio confirmado con proveedor de este elemento en agosto 2010 (Panamericam Security). VIDA UTIL (5 años). 60 DEPRECIAC POR MES $ POR ESQUEMA (*3) $ Costo mes - esquema (Protegido y 2 escoltas) PRIVADA DETALLE CIFRAS ANALISIS 2010.xls 14/09/ de 7

7 EQUIPO COMUNIC-AVANTEL PRECIO UNITARIO EQUIPO $ COSTO EQUIPOS: PARA 140 ESCOLTAS ESQ.BLINDADOS $ PARA 340 ESCOLTAS ESQ.CORRIENTES $ PARA 240 PROTEGIDOS $ PARA 220 ESCOLTAS ADICIONALES $ COSTO TOTAL EQUIPOS: $ VR SERVICIO MENSUAL POR EQUIPO ( I ) $ VR. SERVICIO MES PARA 3 PERSONAS $ VR TOTAL EQUIPOS MENSUAL $ Cantidad requerida 940 costo promedio mensual por equipo ( II ) $ costo promedio mensual equipo + servicio (I+II) $ costo para 3 personas (protegido + 2 escoltas) $ COORDINADORES $ Para 240 esquemas y considerando 1 supervisor por cada 20 esquemas, Costo mensual por 12 coordinadores $ se requieren 12 supervisores, contratados por prestación de servicios. Distribuido entre los 240 esquemas 240 Costo de un (1) supervisor por esquema $ ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD Costo cálculado administración por esquema y por escolta adicional 20% PRIVADA DETALLE CIFRAS ANALISIS 2010.xls 14/09/ de 7