PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2012

Transcripción

1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2012 San José, Costa Rica Setiembre,

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3 Aval del Jerarca Supremo del Fondo Nacional de Becas 3

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5 MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL A finales del 2010 se presenta una Reforma al Reglamento a la Ley No vía decreto No MEP, el cual fue publicado en la Gaceta No. 236 el 06 de diciembre del 2010, en el se establece la nueva Estructura de Becas del Programa de Gestión de Becas, entre otros ajustes a este documento. DIAGNOSTICO SITUACIONAL Durante este año se realizo la restructuración de la Estructura de Becas, de acuerdo a los parámetros definidos por la Reforma al Reglamento a la Ley 7658, en la cual se definía con claridad que las becas deben estar clasificadas en tres grandes grupos a saber, - Becas Socioeconómicas - Becas Especiales - Becas de merito Personal En base a estos, actualmente el Fondo se encuentra replanteando gran parte de los procesos de gestión de becas, con el fin de establecer los lineamientos claros en la selección de los beneficiarios; la focalización de la cobertura de la población meta en condición de vulnerabilidad económica y social; la agilización en los trámites de las solicitudes de beca; el establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de la población beneficiaria; la mejora de los canales de información para los usuarios y la informatización del proceso de gestión de becas. Para ello, con el propósito de evidenciar las condiciones actuales en que se desenvuelve el quehacer del Fondo Nacional de Becas, durante el año 2011 y parte del año 2012 se estará realizando una evaluación del Plan Estratégico Institucional , con el fin de adecuar las acciones a realizar en beneficio de nuestra población meta. 5

6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA El Fondo Nacional de Becas cuenta con una estructura organizativa aprobado por MIDEPLAN, presentándose seguidamente el organigrama del Fondo, a saber: Organigrama FONABE 6

7 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PLAN PRESUPUESTO Para el 2012 el Fondo Nacional de Becas, cuenta con dos programas para el desarrollo de sus operaciones, a saber; Programa de Administrativo Este programa es responsable de coordinar el ingreso de los recursos, a su vez de custodiarlos, ejecutarlos, así como administrar y controlar los recursos humanos y administrativos del FONABE. Por lo que la estructura de este programa se mantiene de acuerdo a las iniciativas estratégicas definidas en el Plan Estratégico Programa Gestión de Becas Es el Programa Sustantivo del FONABE, este programa cuenta con el 95.90% de los recursos Institucionales, los cuales están direccionados para la concesión de becas a estudiantes de escasos recursos económicos que se encuentren en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Con el fin de adecuar la estructura de becas de acuerdo a la Reforma que se dio al Reglamento a la Ley No. 7658, la Junta Directiva del FONABE aprueba mediante el acuerdo del 20 de setiembre del año en curso (ver anexo No.2), la nueva estructura quedando de la siguiente manera: 7

8 Programa Gestión de Becas Sistema de Gestión de Becas Programa de Becas por Condición Socioeconómica Programa de Becas Especiales Programa de Becas por Mérito Personal Subprograma de Becas para Estudiantes de Preescolar Subprograma de Becas para Estudiantes de Primaria Sub programa de Becas para Necesidades Educativas Especiales Productos - Becas Transporte con Discapacidad - Becas para Personas con Necesidades Educativas Especiales Subprograma Becas de Distinción Excelencia Académica Subprograma Becas de Distinción Deportiva Subprograma de Becas Transporte por Ruta Subprograma de Becas para Jóvenes Madres / Padres Subprograma Becas de Distinción Artística Subprograma de Becas de Transición Subprograma de Becas Postsecundaria Productos - Becas a Adolecentes Madres (-18â) - Becas a Jóvenes Madres / Padres (-21â) Subprograma de Becas para Necesidades Educativas con otras Condiciones de Riesgo Subprograma Becas de Distinción Científica - Tecnológica Productos - Becas Post secundaria Regular - Becas Post secundaria Costa Rica Especialista - Proyecto Becas Post-secundaria Avancemos Más Aprobado por la Junta Directiva del FONABE en primera instancia, mediante el acuerdo No del 22 de marzo del 2011; 2da versión del POI 2011, y en forma definitiva por medio del acuerdo No del 20 de setiembre del Productos - Becas para Niños (as) y adolecentes en Conflicto Social - Becas para Niños (as) y adolecentes Trabajadores - Becas para Niños (as) y adolecentes Indígenas - Becas para Estudiantes de Educación Abierta - Becas para Estudiantes Privados de Libertad - Becas para Gestión de Riesgo en desastres y/o emergencias 8

9 Becas por Condición Socioeconómica Consiste en un aporte económico a estudiantes de bajos recursos económicos, que presenten rendimiento académico y que estén matriculados en cualquier nivel o modalidad educativa. Para la calificación de los beneficiarios se consideran parámetros clasificatorios en materia económica (pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad) y educativos vinculados a la vulnerabilidad educativa. Incluye los siguientes Productos: - Preescolar: Esta beca consiste en un aporte económico mensual para financiar los costos de las necesidades educativas de los estudiantes, cuyos grupos familiares se encuentran en los niveles de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Actualmente, el Centro Educativo refiere los casos nuevos al FONABE para su trámite. - Primaria: Corresponde a los estudios formales matriculados en el primer y segundo ciclos de la Educación General Básica con rango de edad de 7 a 12 años, o mayores en caso de rezago escolar. Esta beca consiste en un aporte económico mensual para financiar parte de los costos de las necesidades educativas de los estudiantes, cuyos grupos familiares se encuentran en los niveles de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. El Centro Educativo refiere los casos nuevos al FONABE para su debido trámite. - Transporte por Ruta (Programas de Equidad del MEP): Consiste en un aporte económico para quienes viven a una distancia mayor o igual a 3 kilómetros del Centro Educativo, mediante una transferencia económica al estudiante. Estas becas están dirigidas a estudiantes de Secundaria y Primaria de zonas rurales y urbanas, que se encuentren en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. 9

10 - Post Secundaria: Las becas de post-secundaria son una ayuda económica para estudiantes en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, que les permita cursar estudios en universidad pública o privada, en cualquier carrera según la decisión del estudiante. Este producto está constituido por los siguientes tipos de becas: - Post Secundaria Regular: Son las becas que se otorgan por ciclo lectivo (cuatrimestre o semestre) a estudiantes de carreras de educación superior o parauniversitarias, para financiar parte de los gastos de estudio. El monto de la beca se establece de acuerdo a la cantidad de materias matriculadas y al promedio ponderado del estudiante - Post Secundaria Specialist Costa Rica : Son las becas que se otorgan por ciclo lectivo (cuatrimestre o semestre) a estudiantes de carreras técnicas en academias certificadas, para financiar la totalidad del costo de la carrera, para lo cual el estudiante se compromete a matricular el bloque completo por ciclo lectivo - Post Secundaria Avancemos Más : Son las becas que se otorgan por ciclo lectivo (cuatrimestre o semestre), que consisten en financiar la totalidad del costo de la carrera y un porcentaje de los beneficios complementarios (materiales, alimentación, transporte y hospedaje (cuando lo amerita)), para lo cual el estudiante se compromete a matricular el bloque completo por ciclo lectivo. - Transición Secundaria: Son las becas de secundaria que se encuentran en estudio para el traslado al Programa de Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Becas Especiales Consiste en un aporte económico a estudiantes de escasos recursos económicos, que presenten rendimiento académico y que estén matriculados en cualquier nivel o modalidad educativa y que se encuentren en condición de riesgo. Para la calificación de los beneficiarios se consideran parámetros clasificatorios en materia económica (pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad) y educativos vinculados a la 10

11 vulnerabilidad educativa; además se contemplan las condiciones especiales asociadas a Discapacidad, Jóvenes Madres / Padres y Condición de Riesgo. Incluye los siguientes: - Necesidades Educativas Asociadas a Discapacidad: está constituido por los siguientes tipos de becas: - Transporte por discapacidad: Este tipo de beca se les brinda a los estudiantes de escasos recursos económicos tanto en zonas rurales como urbanos que presentan una discapacidad física, cognitiva, sensorial, múltiple, enfermedades crónicas o terminales, para que puedan ejercer su derecho a la educación, específicamente atendiendo los gastos que inciden en la relación discapacidad-educación, para que se trasladen del hogar a su centro educativo y viceversa. Por las características de la población objetivo, este producto no contempla rangos de edad. - Personas con Necesidades Especiales Asociadas a Discapacidad: Este producto va dirigido a estudiantes que presentan una discapacidad física, cognitiva, sensorial, múltiple; enfermedades crónicas o terminales, y/o presencia de problemas de aprendizaje que requiera de algún servicio de educación especial; que generen gastos adicionales en el grupo familiar, para apoyar el proceso educativo del estudiante, Ejemplo: ayudas técnicas, entre otros. Este producto se direcciona específicamente los siguientes grupos de estudiantes: Niños que asistan al Servicio de Estimulación Temprana en los Centros de Educación Especial. Estudiantes matriculados en los Centros de Educación Especial tanto en el nivel de Preescolar hasta el nivel de III y IV Ciclo de la Educación Diversificada. Estudiantes matriculados en los servicios específicos de Aulas Integradas. Estudiantes matriculados en los servicios de III y IV ciclo de Educación Especial en Colegios Técnicos o académicos (Prevocacional). Estudiantes matriculados en el Instituto de Rehabilitación Hellen Keller, en sus modalidades de atención (Académica, Funcional y Laboral) 11

12 Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad. Estudiantes matriculados en el sistema regular de Preescolar y Primaria que requieran de los Servicios de Apoyo Fijo e Itinerante tales como: Terapia de Lenguaje, Problemas Emocionales y de Conducta, Problemas de Aprendizaje, Retraso Mental, Discapacidad Visual, Neurodegenerativos, Sordo Ceguera. Estudiantes matriculados en el sistema regular de Primaria que presenten una discapacidad física, intelectual, mental, sensorial, múltiple. Estudiantes matriculados en el sistema regular de secundaria que presenten una discapacidad física, intelectual, mental, sensorial, múltiple. - Necesidades Educativas Asociadas a Jóvenes Madres / Padres: está constituido por los siguientes tipos de becas: - Adolecentes Madres (-18ã): Se basa en el otorgamiento de becas educativas a favor de las adolescentes que presenten estado de embarazo o con hijos nacidos, en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que se encuentre cursando primaria o secundaria. Las beneficiarias de este producto deben ser menores de 18 años. - Jóvenes Madres / Padres (-21ã): Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria, ya sean hombres o mujeres, de escasos recursos económicos, menores de 21 años, que presenten estado de embarazo o con hijos nacidos; y varones que ejerzan la paternidad responsable. Las beneficiarias deben cumplir con los siguientes requisitos: Mujeres menores de 21 años de edad en estado de embarazo o madres con hijos nacidos, que cuenten con beca de FONABE antes de los 18 años. Hombres menores de 21 años que ejerzan una paternidad responsable. Provenientes de un hogar en condición de pobreza extrema, pobreza. 12

13 - Necesidades Educativas Asociadas a Condiciones de Riesgo: está constituido por los siguientes tipos de becas: - Niños (as) y adolecentes en Riesgo Social: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria, menores de 18 años, en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que presenten algunas de las siguientes condiciones: Menores de edad con medidas de protección del PANI por situaciones de riesgo, que viven con otras personas, familiares o particulares que no cuentan con ingresos, que permitan mantener al estudiante en el proceso educativo. Antecedentes o presencia de violencia intrafamiliar en el grupo familiar del solicitante, que haya generado: separación de la pareja a cargo del estudiante, requerimiento de algún tipo de tratamiento médico social o psicológico, etc.; inestabilidad habitacional. Menores de 18 años receptores de un programa alternativo de protección. Menores de 18 años en condición de orfandad y a cargo de otros familiares o particulares. Discapacidad en el/la jefe de familia que aporta los ingresos, confirmado mediante dictamen médico. Solicitante víctima de abuso sexual en sus diferentes manifestaciones. Presencia de VIH en el solicitante o encargado legal. Encargado legal del solicitante, sea padre o madre en situación de privado de libertad. Antecedentes o presencia de prostitución en los encargados legales o en el solicitante. Alcoholismo y drogadicción en personas encargadas del solicitante, donde existan consecuencias para el estudiante. - Niños (as) y adolecentes Trabajadores: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria, menores de 18 años, en condiciones de pobreza extrema, pobreza y 13

14 vulnerabilidad económica y educativa, que trabajan de manera remunerada o sin esta y que se encuentran en riesgo de deserción. - Niños (as) y adolecentes Indígenas: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria, en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que provienen de zonas indígenas. - Estudiantes de Educación Abierta: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que se encuentran matriculados en programas de educación abierta avalados por el MEP (Educación abierta para jóvenes y adultos primaria y secundaria, programa de Nuevas Oportunidades Educativas para Jóvenes, Institutos Profesionales de Educación Comunitaria, Centros Integrados para Jóvenes y Adultos, Primaria Aula Abierta, Colegios Nacionales de Educación a Distancia y Bachillerato por Madurez o EDAD). Además, contempla estudiantes mayores de 21 años de la modalidad educativa de Colegios Nocturnos. - Estudiantes Privados de Libertad: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que se encuentran privados de libertad o con medidas alternativas. - Gestión de Riesgo en Desastres y/o Emergencias: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que se encuentran en riesgo ante un peligro eminente, emergencia local menor, estado de emergencia. Becas Merito Personal Consiste en un aporte económico a estudiantes de bajos recursos económicos, que presenten rendimiento académico y que estén matriculados en cualquier nivel o modalidad educativa y que posean distinción otorgada por autoridad competente, en alguno de los ámbitos: académico, deportivo, artístico o científico tecnológico. 14

15 Para la calificación de los beneficiarios se consideran parámetros clasificatorios en materia económica (pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad) y educativos vinculados a la vulnerabilidad educativa. Actualmente este Subprograma se encuentra en las primeras etapas de formulación (políticas para el proceso de selección, gestión de recursos para el financiamiento de las becas, alianzas con instituciones claves para la identificación y referencia de los posibles postulantes, entre otros). Aprobado mediante Acuerdo No (Ver anexo 2) 15

16 MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Misión Somos un órgano de máxima desconcentración, con personería jurídica instrumental y adscrito al Ministerio de Educación Pública, rectores técnicos en materia de becas, que otorga becas con criterios y principios de oportunidad, transparencia y equidad en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, a estudiantes de bajos recursos económicos para que cursen sus estudios en cualquiera de los niveles académicos dentro del sistema educativo, contribuyendo con el desarrollo individual y social de los beneficiarios (as) del FONABE. Aprobado mediante Acuerdo No (ver anexo 2) Visión Seremos la Institución Rectora en Becas, que se caracterice por una gestión eficiente y de calidad, con cobertura en todas las regiones del país, permitiéndonos contribuir por medio de la concesión de becas, a que nuestros beneficiarios continúen con sus estudios dentro del Sistema Educativo, en beneficio de la movilidad social y el bienestar nacional. Aprobado mediante Acuerdo No (ver anexo 2) Prioridades Institucionales El Fondo fortalecerá sus acción para mejorar la gestión en el otorgamiento de becas de la población de estudiantes de escasos recursos económicos y que se encuentren en condiciones de riesgo en los Subprogramas de Post-secundaria, Necesidades Educativas con otras condiciones de riesgo, Jóvenes Madres / Padres y Necesidades Educativas Especiales, para que continúen con sus estudios en cualquiera de los niveles dentro del Sistema Educativo. 16

17 La institución mejorará los mecanismos de control y seguimiento para asegurar que los recursos destinados para la concesión de becas, sean dirigidos a los estudiantes de escasos recursos económicos. Aprobado mediante Acuerdo No (ver anexo 2) Objetivos Estratégicos Institucionales - Mejorar la efectividad en el otorgamiento de las becas, mediante la coordinación y el desarrollo de alianzas estratégicas con las demás instituciones del Sector Social que trabajen con poblaciones de escasos recursos económicos. - Destinar con responsabilidad, eficiencia, transparencia y equidad los recursos materiales y financieros del Programa de Becas, con el fin de que las becas se distribuyan entre la población de estudiantes que cuenten con las condiciones para optar por este beneficio. - Mejorar los mecanismos de comunicación hacia nuestros usuarios, con el fin de que conozcan e identifiquen de manera fácil y accesible los beneficios que se otorgan en los diferentes Programas de Becas. - Mejorar los elementos de control y seguimiento para verificar que los beneficiarios mantengan las condiciones que permitieron otorgar la beca. - Optimizar la concesión de becas en las poblaciones de escasos recursos económicos y que además presenten otras condiciones de riesgo con el fin de contribuir a que los beneficiarios cursen sus estudios dentro del sistema educativo. Aprobado mediante Acuerdo No (ver anexo 2) 17

18 Valores 1. Eficiencia: La eficiencia es el aplauso que recibimos por ocuparnos de nuestros usuarios y por crear un ambiente motivador para nuestros funcionarios. 2. Enfoque sincero al usuario: No solo escuchamos y respondemos a los usuarios, sino que nos obsesiona la idea de dar un paso extra para hacerlos felices. 3. Energía Positiva: Trabajamos con energía e intensidad positiva, detestamos la burocracia y todo el esfuerzo sin sentido que ésta genera. 4. Confianza en los funcionarios: Creemos en los funcionarios, confiamos en sus buenas intenciones, incentivamos las ideas de todos y desarrollamos activamente una fuerza laboral con diversos estilos y antecedentes. 5. Reconocimiento, entrenamiento y Apoyo: Encontramos razones para celebrar los logros de los demás y nos divierte hacerlo. Nos entrenamos y apoyamos mutuamente. 6. Excelencia: Superamos los resultados anteriores mejorando e innovando continuamente, en un continuo e intenso seguimiento. 18

19 FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN -PRESUPUESTO 19

20 Mercado Público El Mercado Meta del Fondo Nacional de Becas son todos aquellos estudiantes de escasos recursos económicos (los cuales presentan condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad de escasos recursos). La captación de esta población se logra mediante la coordinación con los comités de becas de cada centro educativo del país (alrededor de 5.400) y las diferentes redes de colaboración, las cuales son instituciones públicas y privadas que trabajan en el sector social con poblaciones de estudiantes de escasos recursos económicos, para ello se establecen acuerdo entre el FONABE y estas instituciones, cuyo fin principal es el de identificar y trasladar postulantes de becas al Fondo. Producto o Servicio El producto que brinda el Fondo Nacional de Becas, es la Concesión de Becas Económicas, las cuales son otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos, esto con el fin de que permanezcan insertos dentro del Sistema Educativo. Este producto es demandado por toda la población de estudiantes que se encuentren en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, a nivel nacional. Para el año 2012 se tienen programado entregar becas, a la población de estudiantes antes mencionada. 20

21 CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS 21

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24 Vinculación del Plan Operativo Anual con el Plan Nacional de Desarrollo Dentro de las Acciones Estratégicas establecidas en el Plan el Plan Nacional de Desarrollo se presenta; Programa Avancemos rediseñado y fortalecido cuyo objetivo es el de Promover la permanencia de jóvenes y estudiantes madres adolescentes, procedentes de familias en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o riesgo social en el Sistema Educativo. De acuerdo al oficio PE del IMAS y el oficio el MBSF del Ministerio de Bienestar Social y Familia (ver anexo No.3), indican a este Fondo, que por el momento se excluye al FONABE de la estrategia del Programa Avancemos rediseñado y fortalecido. Sin embargo, el Fondo brinda como complemento a este Programa, becas que atienden poblaciones de estudiantes de escasos recursos que se encuentran cursando la secundaria, a saber; Programa de becas a estudiantes Adolescentes Jóvenes Madres / Padres, el cual para el 2012 se tienen programados entregar alrededor de becas (los cuales en su mayoría se encuentran cursando la secundaria), asimismo, también se entregan becas complementarias en los programas especiales como son: Transporte por ruta y discapacidad, Personas con necesidades educativas especiales, estudiantes matriculados en educación abierta, estudiantes que se encuentren en conflicto social, jóvenes trabajadores, población indígena y estudiantes privados de libertad. 24

25 Presupuesto 2012 Ingresos Cuenta Especial Fondo Nacional de Becas Anexo N. 1 Ingresos Código Nomenclatura MONTO % Transferencia del MEP 20,718,931, % Transferencia del PANI 300,000, % Transferencia de FODESAF 20,722,826, % Intereses de las cuentas bancarias de FONABE 5,000, % TOTAL 41,746,757, % JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL (CUENTA ESPECIAL) El Fondo Nacional de Becas, obtiene el financiamiento para cumplir con los objetivos y obligaciones que le fueron encomendados en la Ley Nº 7658, a través del Ministerio de Educación Pública, Fondo de Asignaciones Familiares y Patronato Nacional de la Infancia, estos recursos son asignados a FONABE por medio de una transferencia y con el fin de cumplir objetivos específicos, a saber: MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA Partida: 6 Transferencias corrientes Montos Transferencias corrientes a órganos desconcentrados , Fondo Nacional de Becas (FONABE). Céd. Jur.: coletilla: (incluye recursos para becas de pasajes para el transporte de estudiantes, según ley n 7658 del 11/02/1997) ,00 25

26 219 Fondo Nacional de Becas (FONABE). céd. Jur.: coletilla: (incluye recursos para gastos de operación del FONABE según ley n 7658 del 11/02/1997). 222 Fondo Nacional de Becas (FONABE). Céd. Jur.: coletilla: (incluye recursos para atender proyectos específicos de estudiantes en vulnerabilidad social en secundaria según programa de gobierno). 223 Fondo Nacional de Becas (FONABE). Céd. Jur.: coletilla: (incluye recursos para el pago de comisiones al banco nacional por el depósito mensual de becas a estudiantes, ley 7658 del ). 229 Fondo Nacional de Becas (FONABE). (incluye recursos para el pago de becas a estudiantes de preescolar, i y ii ciclos de la educación general básica y educación especial. Ley n 7658 del ), céd. Jur.: Fondo Nacional de Becas (FONABE). Céd. Jur.: coletilla: (incluye recursos para el programa de becas de post secundaria, según ley n 7658 del ). 231 Fondo Nacional de Becas (FONABE). Céd. Jur.: coletilla: (para atender el programa de adolescentes y jóvenes madres estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social, según programa de gobierno). 232 Fondo Nacional de Becas (FONABE). Céd. Jur.: coletilla: (para atender casos de excepción de estudiantes de primaria en riesgo social, niños trabajadores con alguna discapacidad, o suministrar ayudas especiales en situaciones de emergencia, según ley n 7658 del ) , , , , , , ,00 FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES Fondo Nacional de Becas (Ley %) ,00 Programa becas Estudiantiles ,00 Transporte Estudiantes con Discapacidad ,00 Programa Becas Estudiantiles Avancemos Más ,00 Programa Erradicación de Trabajo Infantil ,00 26

27 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Otorgamiento de becas educativas a favor de Adolescentes Madres según convenio PANI-MEP, según Ley 7972, Articulo 14 se estarán trasladando ,00 (trescientos millones exactos) Se anexan misivas de las entidades financieras antes indicadas, para el respaldo de los montos incluidos con ingresos para el próximo ejercicio presupuestario. Asimismo, se presupuesta un monto de ,00 (cinco millones de colones exactos) por concepto de intereses de las siguientes cuentas corrientes bancarias: , , y del Banco Nacional de Costa Rica, monto que deberá trasladarse al Fondo de Caja Chica del Gobierno Central según lo establece el artículo 58 del decreto H. 27

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29 Anexo N 3 Entidad Fondo Nacional de Becas Cuadro comparativo de ingresos Presupuesto Ingresos reales a junio 2011 % Variación Ingresos Reales año 2010 % Variación Año 2012 Proyectados a Dic (a-b) ( C ) (b-c) Código Subpartida (a) % (b) % Transferencia del MEP 20,718,931, % 19,586,038, % 1,132,892, ,675,374, % 910,663, Transferencia del PANI 300,000, % 300,000, % - 300,000, % Transferencia de FODESAF 20,722,826, % 16,786,172, % 3,936,654, ,114,096, % 1,672,075, Intereses de las cuentas bancarias de FONABE 5,000, % 24,400, % (19,400,000.00) 2,132, % 22,267, Ingresos varios no especificados 1,336, % (1,336,026.80) 10,250, (8,914,573.17) SUPERAVIT LIBRE 0% 61,837, % 136,942, % (75,105,744.23) SUPERAVIT ESPECIFICO 0% 1,327,384, % 378,222, % 949,161, TOTAL 41,746,757, % 38,087,168, % 5,048,811, ,617,019, % 3,470,148, % 29

30 Egresos Montos en colones Subpartida Nomenclatura Monto % 0 Remuneraciones 715,230, % 1 Servicios 1,292,767, % 2 Materiales y Suministros 60,530, % 5 Bienes Duraderos 185,725, % 6 Transferencias Corrientes 39,133,157, % 9 Cuentas Especiales 359,347, % TOTAL 41,746,757, % 30

31 Anexo n 4 FONABE Presupuesto Ordinario 2012 Monto en colones Códigos Concepto Total % Técnico % Administrativo % 0 REMUNERACIONES 715,230, % 291,573, % 423,656, % REMUNERACIONES BÁSICAS 292,078, % 123,443, % 168,635, % Sueldos para cargos fijos 273,078, % 118,443, % 154,635, % Suplencias 19,000, % 5,000, % 14,000, % 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 32,504, % 13,262, % 19,241, % Tiempo extraordinario 8,000, % 2,500, % 5,500, % Compensación de vacaciones 24,504, % 10,762, % 13,741, % 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 275,593, % 107,964, % 167,629, % Retribución por años servidos 50,673, % 27,150, % 23,523, % Restricción al ejercicio liberal de la profesión 120,527, % 38,982, % 81,545, % Decimotercer mes 46,150, % 18,813, % 27,336, % Salario escolar 40,501, % 16,718, % 23,782, % Otros incentivos salariales 17,741, % 6,299, % 11,441, % CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 58,517, % 23,855, % 34,661, % Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 55,516, % 22,632, % 32,884, % Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 3,000, % 1,223, % 1,777, % CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 56,536, % 23,047, % 33,488, % Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 29,528, % 12,037, % 17,490, % 31

32 Códigos Concepto Total % Técnico % Administrativo % Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 9,002, % 3,670, % 5,332, % Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 18,005, % 7,340, % 10,665, % 1 - SERVICIOS 1,292,767, % 654,477, % 638,290, % 1.01 ALQUILERES 122,450, % 25,000, % 97,450, % Alquiler de edificios, locales y terrenos 97,000, % 0.00% 97,000, % Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 25,000, % 25,000, % 0.00% Otros alquileres 450, % 0.00% 450, % 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 75,090, % 48,000, % 27,090, % Servicio de agua y alcantarillado 4,320, % 0.00% 4,320, % Servicio de energía eléctrica 14,400, % % 14,400, % Servicios de correos 48,020, % 48,000, % 20, % Servicio de telecomunicaciones 8,350, % 0.00% 8,350, % 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 178,284, % 159,584, % 18,700, % Información 5,600, % 2,000, % 3,600, % Publicidad y propaganda 23,500, % 10,000, % 13,500, % Impresión, encuadernación y otros 11,600, % 10,000, % 1,600, % Comisiones y gastos por serv fin y com 137,584, % 137,584, % 0.00% 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 736,903, % 379,393, % 357,510, % Servicios Jurídicos 5,000, % 0.00% 5,000, % Servicios en ciencias económicas y sociales 60,000, % 20,000, % 40,000, % Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 536,903, % 359,393, % 177,510, % Servicios generales 60,000, % 0.00% 60,000, % Otros servicios de gestión y apoyo 75,000, % 0.00% 75,000, % 32

33 Códigos Concepto Total % Técnico % Administrativo % 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 60,000, % 30,500, % 29,500, % Transporte dentro del país 1,200, % 500, % 700, % Viáticos dentro del país 33,800, % 30,000, % 3,800, % Transporte en el Exterior 14,000, % 0.00% 14,000, % Viáticos en el Exterior 11,000, % 0.00% 11,000, % 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,000, % 0.00% 4,000, % Seguros 4,000, % 0.00% 4,000, % 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 58,880, % 12,000, % 46,880, % Actividades de capacitación 54,880, % 12,000, % 42,880, % Actividades protocolarias y sociales 4,000, % 0.00% 4,000, % 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 56,850, % 0.00% 56,850, % Mantenimiento de edificios y locales 8,500, % 0.00% 8,500, % Mantenimiento y rep de eq de transporte 50, % 0.00% 50, % Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 2,000, % 0.00% 2,000, % Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 7,100, % 0.00% 7,100, % Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 38,100, % 0.00% 38,100, % Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 1,100, % 0.00% 1,100, % 1.09 IMPUESTOS 310, % 0.00% 310, % Otros impuestos 310, % 0.00% 310, % 2- MATERIALES Y SUMINISTROS 60,530, % 20,000, % 40,530, % 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 27,725, % 12,000, % 15,725, % Combustibles y lubricantes 12,025, % 12,000, % 25, % Productos farmacéuticos y medicinales 600, % 0.00% 600, % Tintas, pinturas y diluyentes 15,100, % 0.00% 15,100, % 33

34 Códigos Concepto Total % Técnico % Administrativo % 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,000, % 0.00% 5,000, % Alimentos y bebidas 5,000, % 0.00% 5,000, % MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 2.03 LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 895, % % 895, % Materiales y productos metálicos 30, % % 30, % Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 865, % % 865, % 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 630, % % 630, % Herramientas e instrumentos 40, % % 40, % Repuestos y accesorios 590, % % 590, % 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 26,280, % 8,000, % 18,280, % Útiles y materiales de oficina y cómputo 9,875, % 3,500, % 6,375, % Productos de papel, cartón e impresos 7,120, % 1,000, % 6,120, % Textiles y vestuario 2,700, % 2,500, % 200, % Útiles y materiales de limpieza 4,100, % 1,000, % 3,100, % Utiles y Materiales de resguardo y seguridad 20, % % 20, % Útiles y materiales de cocina y comedor 1,500, % % 1,500, % Otros útiles, materiales y suministros 965, % % 965, % 5 - BIENES DURADEROS 185,725, % 13,000, % 172,725, % 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 154,725, % 13,000, % 141,725, % Maquinaria y equipo para la producción 51,050, % 0.00% 51,050, % Equipo de comunicación 9,700, % 3,000, % 6,700, % Equipo y mobiliario de oficina 38,975, % 10,000, % 28,975, % Equipo y programas de cómputo 41,200, % % 41,200, % Maquinaria y equipo diverso 13,800, % % 13,800, % 5.99 Bienes Duraderos Diversos 31,000, % % 31,000, % 34

35 Códigos Concepto Total % Técnico % Administrativo % Otros bienes duraderos 31,000, % 0.00% 31,000, % 6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,133,157, % 39,056,748, % 76,408, % TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 39,701, % 11,292, % 28,408, % Transferencias corrientes al Gobierno Central 5,000, % % 5,000, % Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 7,000, % 0.00% 7,000, % Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales 27,701, % 11,292, % 16,408, % 6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 39,045,456, % 39,045,456, % % Becas a terceras personas 39,045,456, % 39,045,456, % % 6.03 PRESTACIONES 25,000, % % 25,000, % Prestaciones legales 25,000, % % 25,000, % 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 23,000, % % 23,000, % Indemnizaciones 23,000, % % 23,000, % 9 - CUENTAS ESPECIALES 359,347, % % 359,347, % 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 359,347, % % 359,347, % Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 359,347, % % 359,347, % TOTAL 41,746,757, % 40,035,799, % 1,710,958, % 35

36 Partida/ Subpartida JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL (CUENTA ESPECIAL) Nomenclatura Monto colones Justificación Sueldos para cargos fijos ,44,00 Remuneración básica o salario base que se otorga al personal fijo, permanente o interino por la prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, grado. Para cubrir los sueldos de 50 funcionarios que laboran para el Fondo Nacional de Becas en los diferentes Direcciones de este Fondo para el cumplimiento de todos los objetivos tanto nivel estratégicos como operativos y las metas definidas para el Asimismo se incluye el contenido presupuestario para posibles reasignaciones que se den durante el 2012, el incremento del costo de vida y el pago de sumas adeudas de años anteriores Suplencias ,00 Remuneraciones al personal que sustituye temporalmente al titular de un puesto, que se encuentra ausente por motivo de licencias, vacaciones, incapacidades u otros que impliquen el goce de salario del titular, por un periodo predefinido e implica relación laboral con la institución. Para cubrir posibles suplencias durante el 2012 de los funcionarios del FONABE Tiempo extraordinario ,00 Erogación por la retribución eventual al personal del FONABE que presta sus servicios en horas adicionales a la jornada ordinaria de trabajo, cuando por necesidades impostergables que así se requiera, ajustándose a las disposiciones legales y técnicas vigentes Compensación de Presupuesto que se reconoce a los funcionarios de FONABE por concepto de vacaciones no ,44 vacaciones disfrutadas siempre que no exista interrupción de relación laboral Reconocimiento de anualidades a los funcionarios del FONABE (retribución adicional al Retribución por años ,00 salario base que se paga cada vez que el trabajador cumple aniversario de laborar en una servidos institución pública, de acuerdo a la categoría de salarios en que esté ubicado su puesto) Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha impuesto Restricción al ejercicio ,86 restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo. Esta compensación es a través liberal de la profesión de la Prohibición o Dedicación Exclusiva según contratos respectivos Decimotercer mes ,35 Para pago de retribución extraordinaria de un mes de salario proporcional para los funcionarios que laboran para el FONABE Salario escolar ,41 Para el pago del 6.11% de Salario Escolar en enero del 2009 a los funcionarios del FONABE Otros incentivos salariales , Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social ,08 Reconocimiento de peligrosidad, carrera profesional, zonaje, prohibición a los funcionarios de la Sección de Informática y otros sobresueldos a los funcionarios del FONABE, según los respectivos contratos Aporte del FONABE en su condición de patrono destinado a la CCSS, para el seguro de salud de sus trabajadores. 36

37 Partida/ Subpartida Nomenclatura Monto colones Justificación Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral Alquiler de edificios, locales y terrenos Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario , , , , , , Otros alquileres , Servicio de agua y alcantarillado Servicio de energía eléctrica , ,00 Aporte del FONABE en su condición de patrono destinado al Banco Popular, con el fin de incrementar su patrimonio, así como a la creación de reservas, bonificaciones a los ahorros o a proyectos de desarrollo a juicio de la Junta Directiva Nacional. Corresponde a las cuotas que el FONABE como patrono destina a la CCSS, para financiar el seguro de pensiones de sus trabajadores y pensionados cubiertos por ese seguro. Aporte del FONABE en su condición de patrono destinado al financiamiento del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias de sus trabajadores, según lo establecido en la Ley de Protección al Trabajador. Aporte del FONABE en su condición de patrono destinado al financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral, según lo establecido en la Ley de Protección al Trabajador. Existe un contrato de arrendamiento de 4 edificios con la empresa Proyco S.A con un costo de $ mensual. Se presupuestan para la contratación de una empresa de alquiler de vehículos (Rent a Car), esto por cuanto el Fondo no cuenta con vehículos propios.esta contratación es indispensable para el cumplimiento de las funciones de FONABE ya que dentro de los activos de la Institución no se cuentan con vehículos, los cuales se necesitan para trasladarse en todo el país para realizar la Fiscalización a los Centros Educativos y realizar visitas de seguimiento y por otros motivos según la programación de giras, es decir en el cumplimiento de los objetivos y metas de control y seguimiento de las becas a los beneficiarios. Se incluyen recursos para el pago el alquiler de la Cajita de Seguridad en el BNCR donde se encuentran copias externas de las bases de datos de los sistemas de FONABE en cumplimiento a las normas de seguridad de sistemas de tecnologías de información, asimismo se presupuestan recursos para el alquiler de una máquina eléctrica de transporte de carga (perra) para trasladar la caja fuerte que se encuentra en el tercer piso en la Dirección Administrativa Financiera a la oficina de Contabilidad y Tesorería para resguardar documentos tales como cheques firmados, cheques en blanco, garantías de proveedores, y otros documentos de valor que actualmente son resguardados en el escritorio o en un mueble de biblioteca. Gastos por servicios de agua para uso residencial, industrial y comercial; así como el servicio de alcantarillado. Gasto de servicio de agua en las instalaciones donde laboran funcionarios del FONABE en el Incluye el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado, fuerza motriz y otros usos. Gasto de servicio de energía eléctrica en las instalaciones donde laboran funcionarios del FONABE en el

38 Partida/ Subpartida Nomenclatura Monto colones Justificación Servicios de correos , Servicio de telecomunicaciones , Información , Publicidad y propaganda , Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por serv fin y com , , Servicios Jurídicos , Servicios en ciencias económicas y sociales ,00 Para dar contenido presupuesto al servicio de envío de correspondencia oficial en el 2012, tal como: listados, comunicados, oficios, memorándums y otros a través de este medio a los Centros Educativos y Direcciones Regionales, asimismo se asignan recursos para la cancelación del Apartado Postal que tiene FONABE en Correos de Costa Rica en San José. Comprende el pago de servicios nacionales e internacionales necesarios para el acceso a los servicios de telefonía, cablegrafía, telex, facsímile, radio localizadores y a redes de información como Internet y otros servicios similares. Gasto de servicio de nacional e internacional necesarios para el acceso a los servicios de telefonía IP, fax y redes de información (línea ADSL), en las instalaciones donde laboran funcionarios del SFE. Para realizar la contratación de comunicados informativos oficiales a los Centros Educativos, Regionales y Beneficiarios, así como los trámites de contratación administrativa, así como los lineamientos relacionados con la concesión de becas. Se asignan recursos para la contratación de publicidad y propaganda para dar a conocer a beneficiarios y a todo el país los productos que ofrece el Fondo, así como los requisitos y documentos necesarios y para promocionar la página Web FONABE, es decir dar a conocer e nuestros usuarios y público en general el quehacer institucional en relación con la gestión de becas. Es necesaria la impresión de los diversos formularios, etiquetas, entre otros que se utilizan en las labores de FONABE formularios, folletos, impresión de Reglamentos varios y Manuales, así como la confección de documentación necesaria para la gestión de becas, para el servicio de empastado, de impresión de boletines, brochures, folletos, formularios, agendas, confección e impresión de carnets y otros servicios Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales: para el pago de comisiones por giros y transferencias a los beneficiarios, el cual corresponde al 0.40% sobre el monto de recursos transferidos a los becados por medio de Internet Banking del Banco Nacional de Costa Rica. Se presupuestan recursos para la contratación de profesionales en derecho especializados para llevar a cabo procesos administrativos a funcionarios del Fondo por el incumplimiento de funciones vinculadas con los objetivos y metas institucionales. Se incluyen recursos para realizar las siguientes contrataciones en el 2012: A- Cumplir con el acuerdo a la Resolución R-CO de la Contraloría General de la República, al Informe de Auditoría Interna INF-AI , y al Oficio JD de la Junta Directiva (acuerdo 049) para la contratación de la Auditoría Externa de los Estados Financieros del FONABE correspondiente al año B- Contratación de profesionales en Control Interno, en Estadística y otros para establecer parámetros y poder cumplir con los objetivos del Fondo. C- Contratar a cinco profesionales en Trabajo Social, Economía y Administración que laboren 38

39 Partida/ Subpartida Nomenclatura Monto colones Justificación durante cinco meses en labores relacionadas con control interno y seguimiento de beneficiarios, esto debido a la carencia de recurso humano profesional y para poder cumplir con los objetivos y metas establecidas de acuerdo a la normativa vigente. D-Tramitar contratación de una empresa en establecimiento y procedimientos de esta Dirección, esto a raíz de la aplicación del nuevo Sistema Administrativo Financiero RP/BPM. Se incluyen recursos para dar continuidad a procesos de contratación vigentes desde el 2011 tal como Data Entry, Plataforma de Bases de Datos, Consultoría Tecnologías de Información, Captura de Datos y Web Máster, contrataciones que tienen continuidad para el 2012, los cuales son necesarios para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas, debido a que los recursos humanos de la institución son insuficientes Servicios de desarrollo de sistemas informáticos , Servicios generales , Otros servicios de gestión y apoyo , Transporte dentro del país ,00 También se asignan fondos para las contrataciones del servicio de Call Center para la atención de la central telefónica de atención al público en general, la contratación de servicios para continuidad de las normas de TI, la contratación de desarrollo para actualización del sistema SAP y Ultimus y la contratación de servicios de mantenimiento de la plataforma Microsoft. Se avala por la Dirección de Desarrollo Tecnológico la adquisición y continuidad de las compras para Servicios de desarrollo de sistemas informáticos, las mismas son necesarias para apoyar la operación y servicios de atención que brinda FONABE. Se incluyen recursos para dar continuidad a procesos de contratación vigentes desde el 2011 tal como los servicios de seguridad y vigilancia con la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A y de limpieza y aseo con Dequisa S.A, los cuales son necesarios para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas administrativas, debido a que la Institución no cuenta con este tipo de recurso. Asimismo se incluyen recursos para cubrir gastos como parqueos y aumentos de ley en los servicios contratados. Se asignan recursos para contratación de Hosting según lo solicitado por la CGR en la aprobación de la contratación del sistema Administrativo Financiero ERP/BPM, para el almacenamiento de nuestra base de datos de SAP y BPM, importantes para el cumplimiento de los objetivos y metas en el otorgamiento de becas. Se asignan recursos para cubrir gastos por concepto de transportes y peajes en el cumplimiento de las labores de los funcionarios de FONABE como en el servicio de mensajería y en las giras a diferentes lugares del país, con el propósito de cumplir con la Fiscalización a Centros Educativos y visitas por diversos motivos a las diferentes zonas programadas, conforme los montos establecidos en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos vigente así como el pago de peajes, transportes internos, peajes y otros (recursos para las giras de control y seguimiento a nivel nacional) Viáticos dentro del país ,00 Se presupuestan recursos para cubrir los gastos por concepto de servicio de hospedaje, 39

40 Partida/ Subpartida Nomenclatura Monto colones Justificación Transporte en el Exterior , Viáticos en el Exterior , Seguros , Actividades de capacitación ,00 alimentación y otros gastos relacionados con las giras que se llevarán a cabo por las diferentes Direcciones del Fondo, con la finalidad de revisar, verificar y fiscalizar los recursos dados a los beneficiarios por concepto de las diferentes tipos de becas que da el Fondo, para cumplir con los objetivos y metas de control y seguimiento de las becas otorgadas a nuestros beneficiarios se requiere cubrir los gastos de viáticos de los funcionarios en sus giras a nivel nacional. Se asignan recursos para cubrir la solicitud de la Auditoría Interna y de la Dirección Ejecutiva, estos recursos se utilizarán para cubrir los gastos de transporte en el exterior, el cual se utilizará en los viajes programados para el año Se presupuestan fondos para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación que serán utilizados en la actualización profesional de la Auditora a nivel internacional y también para la representación de funcionarios y autoridades Institucionales en eventos internacionales. Para participar en actividades fuera del país, las que están ligadas a las funciones del Fondo para reforzar el conocimiento de los funcionarios que participen, los cuales se verían reflejados en los objetivos y metas de la concesión de becas. Corresponde a las erogaciones para la cobertura de seguros de daños que cubren todos los riesgos asegurables a que están expuestos el FONABE y sus funcionarios como: para la cobertura del seguro de riesgos del trabajo que cubre a todos los funcionarios de la Institución, el seguro de la motocicleta que utiliza el mensajero de la institución y el pago del seguro incluido en el marchamo, y el seguro del equipo de cómputo tanto móvil como fijoque se han adquirido durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, equipos donados y los equipos que son utilizados como herramienta de trabajo en los procesos de gira para capacitaciones que se imparten fuera de la Institución, como es el caso de las computadoras portátiles. Se incluyen recursos para capacitaciones, seminarios y simposios necesarios para actualizar y refrescar los conocimientos básicos que deben tener los funcionarios de FONABE para el desempeño de sus funciones, esto según el plan de capacitación institucional, por ejemplo: como por ejemplo Actividades de capacitación: Congresos de Auditores Internos, cursos en SAP y Ultimus y Seminarios varios de actualización profesional, certificaciones en SAP y Ultimus, capacitaciones en mantenimiento de infraestructura tecnológica, soporte y mantenimiento de redes, telefonía de voz IP, contratación administrativa, control e inventarios de activos, plataforma Microsoft, antivirus, lesco, Excel avanzado, Word, servicio al cliente, SQL, tablas dinámicas, planificación estratégica, formulación de proyectos, análisis administrativo, balance scorecard, control interno, NICSP, presupuestos públicos, actualización contable y financiera, confección y preparación de informes, relaciones interpersonales, manejo y supervisión de personal, actualización en confección de procedimientos administrativos, compra red, actualización en procesos de recursos humanos, congreso archivístico nacional, entre otros. Para brindar actividades de capacitación a los funcionarios para mejorar sus conocimientos en diversas áreas para ser aplicados en los 40

41 Partida/ Subpartida Nomenclatura Monto colones Justificación Actividades protocolarias y sociales Mantenimiento de edificios y locales Mantenimiento y rep de eq de transporte Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos , , , , , , , Otros impuestos , Combustibles y lubricantes ,00 procesos que conllevan al logro de las metas y objetivos institucionales. Se consideran recursos para la atención en las sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros de la Junta Directiva y otros personeros públicos y privados dentro y fuera de la Institución, en el cumplimiento de sus funciones de coordinación, definición y ejecución de acuerdos a nivel público y privado, para determinar lineamientos relacionados con los procesos de concesión de becas los cuales están ligados a los objetivos y metas del Fondo. Para cubrir el costo de mantenimiento y reparación de la infraestructura en donde se ubican las oficinas de FONABE, como por ejemplo: para pintar el frente del Edificio que alquila el Fondo y para el mantenimiento del cableado eléctrico con la finalidad de brindar mayor seguridad en el Data Center. Mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas de seguridad que hay en las instalaciones de FONABE. Se consideran recursos para el mantenimiento de los cables de frenado y clutch para la motocicleta del Fondo y otros gastos para la reparación de la misma. Se asignan recursos al mantenimiento preventivo y correctivo de teléfonos de la Central IP, faxes, equipo de grabación y otros de la Sala de Juntas y otros equipos de comunicación. Se incluyen recursos para contratación de años anteriores se asignan recursos para el mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados a nivel institucional. Mantenimiento preventivo y correctivo de archivadores móviles. También para darle mantenimiento y reparar la mesa de conferencias de la Sala de Juntas y para el mantenimiento y reparación de todo el mobiliario y equipo Institucional. Se incluye fondos para el mantenimiento correctivo, preventivo y de reparación de las impresoras, y de todo el equipo de cómputo existente en toda la Institución, así como la contratación de servicios de mantenimiento en el sistema SAP ERP. Se avala por la Dirección de Desarrollo Tecnológico la adquisición y continuidad de las compras para el mantenimiento y reparación de equipos de computo y sistemas de información, las mismas son requeridas para apoyar la operación y servicios de Gestión de Becas; al igual que para la atención de nuevos servicios de soporte de tecnologías SAP y ULTIMUS. Se asignan para reparaciones de los microondas, la refrigeradora y otros de la Sala de Juntas. Se presupuestan recursos para la cancelación del derecho de circulación de la motocicleta de mensajería y certificaciones y especies fiscales para las certificaciones de bienes muebles e inmuebles institucionales esto como parte de la implementación de las NICSP. Se asignan fondos para el pago de combustible y líquido de frenos de la motocicleta utilizada por el mensajero de la institución para realizar el servicio de mensajería entre Instituciones y para el pago del combustible que será utilizado en los vehículos que se alquilarán para 41

42 Partida/ Subpartida Nomenclatura Monto colones Justificación Productos farmacéuticos y medicinales Tintas, pinturas y diluyentes , , Alimentos y bebidas , Materiales y productos metálicos Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo Herramientas e instrumentos , , , Repuestos y accesorios , Útiles y materiales de oficina y cómputo Productos de papel, cartón e impresos , , Textiles y vestuario ,00 realizar las giras de fiscalización y control de becas en todo el territorio nacional para cumplir con las giras de control y seguimiento de las becas otorgadas a nuestros beneficiarios. Se incluyen recursos para la compra de medicinas para todas las Direcciones para cumplir con los lineamientos de Salud Ocupacional y para los botiquines que llevarán los funcionarios a las giras que realizarán en todo el país. Se asignan recursos para la adquisición de cartuchos de tintas y tóner para impresoras y fotocopiadoras, que se estima a consumir 2012 con el envío de documentación impresa a los Centros Educativos, esto con la finalidad de dar cumplimiento a todos los proyectos de las diferentes Direcciones y la Auditoría Interna y en el desempeño de las labores cotidianas. Se asignan fondos para la compra de azúcar, café, té de diferentes sabores, crema, sal y otros, todo esto para todas las Direcciones y Departamentos de la Institución. Se presupuestan fondos para la compra de soldadura, esto para poder realizar trabajos de soldadura que actualmente están pendientes. Se incluyen recursos para la compra de de bombillos y fluorescentes que se utilizarán en todas las áreas de toda la institución y para la compra de materiales eléctricos necesarios en el traslado y conexión de equipos. Se presupuestan fondos para adquirir discos de cortar metal, seguetas y marcos, esto para realizar las reparaciones menores en mobiliario de FONABE. Se asignan recursos para la compra de repuestos y accesorios varios para la reparación de equipo de oficina tales como calculadoras, máquinas de escribir, para equipo de cómputo y otros, además se consideran recursos para la compra de otros repuestos, fibras y llantas para la motocicleta Institucional. Se incluyen fondos que requiere las Direcciones de FONABE para adquirir diferentes y variados suministros de oficina básicos para el desempeño de diversas funciones por ello se requieren la compra de por ejemplo: lapiceros, borradores, tijeras, sacagrapas, goma, grapas, engrapadoras, papeleras, entre otros. Se incluyen fondos que requiere las Direcciones de FONABE para adquirir diferentes y variados suministros de papelería y cartón básicos para el desempeño de diversas funciones por ello se requieren la compra de por ejemplo: resmas de papel tamaño carta y oficio, para suscripciones de, para compra de papel higiénico, toallas de manos, servilletas, toallas mayordomo, para la impresión de formularios, cartulina para empastes, cuadernos, libretas, tapas para encuadernación, sobre, cintas para sumadoras, tarjetas de presentación, entre otros. Se asignan recursos para la compra de camisetas tipo polo con el logo de FONABE bordado y gorras esto para el personal técnico y administrativo para poder identificarse en las giras programadas por todo el país para el seguimiento y control de las becas otorgadas a nuestros beneficiarios, también se solicita la compra de capas, botas de protección y un bolso impermeable para uso del mensajero de la Institución. 42

43 Partida/ Subpartida Nomenclatura Monto colones Justificación Útiles y materiales de limpieza Utiles y Materiales de resguardo y seguridad Útiles y materiales de cocina y comedor Otros útiles, materiales y suministros Maquinaria y equipo para la producción , , , , , Equipo de comunicación , Equipo y mobiliario de oficina ,00 Se presupuestan fondos para la compra de artículos necesarios para el aseo, como bolsas plásticas, escobas, cepillos de fibras naturales y sintéticos, desinfectantes, jabón lavaplatos, jabón antibacterial y de todo tipo, desodorante ambiental y otros, con la finalidad de proteger la salud de los funcionarios y el público en general que visite las instalaciones del Fondo para evitar el contagio de cualquier enfermedad, también se le asignan recursos a la compra de líquido especial para limpieza de equipo eléctrico, tollas y paños de limpieza especiales para equipo técnico y electrónico, entre otros. Se asignan recursos para la adquisición de chalecos reflectivos a utilizar por el mensajero de FONABE. Se incluyen recursos para la adquisición de picheles, cucharas, vasos, jarras, sartenes, tenedores, cubiertos, limpiones y otros necesarios para mantener el comedor equipado. Se asignan fondos para la compra de baterías necesarias para el reloj, mouse, teclados, controles remotos, micrófonos y equipos inalámbricos, suministros para embellecer la Institución en fiestas patrias y otros reconocimientos varios. Se presupuestan recursos para la compra de: A- Hidrolavadora y máquina soldadora estos equipos para poder darle mantenimiento a las Instalaciones de FONABE. B- Planta eléctrica ó respaldo alterno para iniciar con los procesos de respaldo, equipos sumamente urgentes y necesarios para poder evitar riesgos en la pérdida de la información. Esta adquisición cuenta con el aval por parte de la Direccion de Desarrollo Tecnologico, ya que FONABE cuenta con el riesgo de suspender sus operaciones y servicios en caso de que el servicio eléctrico sea suspendido. La institución cuenta con un consumo eléctrico muy alto según estudios suministrados por la CNFL C-Máquinas encuadernadoras eléctricas y una guillotina equipos necesarios para poder realizar las labores en tiempo, forma, calidad y con una excelente presentación. Se asignan fondos para adquirir equipos necesarios para una mejor atención al público y una mejor gestión del proceso de concesión de becas: A. Televisores para el área de comedor y para el área de atención al público. B. Videobean, proyectores y punteros laser, equipos de audio para amplificación de voz, teléfonos IP todos estos equipos de comunicación son sumamente necesarios ya que los pocos equipos con los que se cuenta actualmente están muy dañados, todos estos equipos son para toda la Institución. Se presupuestan fondos para comprar: A-Muebles para ubicar en la recepción de FONABE, así como sillas de espera para mejorar la atención directa a nuestros usuarios se proyecta la adquisición de muebles y equipos necesarios para mejorar la gestión. B-Mesas para el comedor. C- compra de 6 unidades de aires acondicionados a ubicar en la Oficina de RRHH, Dirección 43

44 Partida/ Subpartida Nomenclatura Monto colones Justificación Equipo y programas de cómputo Maquinaria y equipo diverso , , Otros bienes duraderos , Transferencias corrientes al Gobierno Central Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados Transferencias corrientes a Instituciones , ,00 27,701, de Becas y oficina de Contabilidad y Tesorería, esto con el fin de mejor las condiciones de trabajo donde se ubican estos funcionarios. D- Engargoladura de resortes, sumadoras, sillas secretariales de oficina ergonómicas, archivador metálico grande, mesa y sillas para reuniones, todo esto para mejorar la atención de los funcionarios y de todas las personas que prestan servicios a nuestra Institución y al público en general. Se asignan recursos para comprar computadora de escritorio o portátiles con los implementos e impresora de color necesarios para la realización de las funciones de los funcionarios a solicitud de la Dirección Ejecutiva. Para la renovación de estaciones de trabajo y algunas portátiles que ya cumplieron su ciclo de vida y no cuentan con garantía, para la Dirección de Desarrollo Tecnológico. A petición de la Dirección Administrativa Financiera se solicita la compra de tres microcomputadoras para el nuevo personal que se está solicitando en el 2012 para el Departamento de Contabilidad y Tesorería, una impresora multifuncional grande y 12 teclados ergonómicos que faciliten el desarrollo de las funciones administrativas financieras contribuyendo a realizar estas tareas de forma eficaz y eficiente. La compra de estos equipos cuentan con el aval de la Dirección de Desarrollo Tecnológico. Se asignan recursos para la compra de varias cámaras de seguridad, de sillas para el comedor, de sartén eléctrico y cafetera eléctrica, cámara fotográfica de alta tecnología para las giras, refrigerador tipo mini bar para la Dirección Ejecutiva, compra de extintores para equipo eléctrico, alarmas humo y camillas, todo esto para mejorar el funcionamiento y seguridad Institucional, así como mejorar la atención, seguridad y confortabilidad de los clientes externos e internos. Se asignan fondos para la compra y renovación de licencias de SAP, Ultimus, Microsoft y otras necesarias para el correcto funcionamiento de las dependencias de FONABE. Se estiman que durante el año 2012 se recibirán por concepto de intereses de las cuentas corrientes de FONABE, los cuales se deben trasladar al Fondo General de Caja Única del Estado, según lo establece: Artículo 58. Intereses generados en cuentas autorizadas. Los dineros que reciba la entidad participante producto de intereses generados en alguna cuenta autorizada, deberán ser trasladados en forma mensual a la Tesorería Nacional. Estos intereses serán acreditados al Fondo General del Gobierno. Se estima que para el 2011 el superávit libre será de ,66 y según lo establecido en la Ley 8488 en cuanto al pago de Tributo del 3% para la Comisión Nacional de Emergencias, se le asignan recursos presupuestarios a esta subpartida para ejecutar este pago del 31 de marzo, Aporte que FONABE concede al régimen no contributivo de pensiones que administra la CCSS. 44

45 Partida/ Subpartida Nomenclatura Monto colones Justificación descentralizadas no empresariales Becas a terceras personas , Prestaciones legales , Indemnizaciones , Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria Se incluyen recursos para el pago de becas de los meses de Enero a Diciembre, para los distintos productos que ofrece el Fondo para del sistema educativo, según la siguiente distribución: Preescolar becas, Primaria becas, Necesidades Educativas Especiales becas, Adolescentes y Jóvenes madres/padres becas, Transporte por ruta becas, Transporte por discapacidad becas, postsecundaria becas, niños, niñas y adolescentes en conflicto social becas, niños, niñas y jóvenes trabajadores becas, gestión de riesgo en desastres y/o emergencias 200 becas, niños, niñas y adolescentes indígenas becas, estudiantes de aula abierta becas, estudiantes privados de libertad 805 becas, transición secundaria becas. Comprende los montos asignados a los diferentes programas de gestión de becas con el fin de cumplir con el objetivo primordial del Fondo Nacional de Becas. Se asignan recursos para el pago de posibles liquidaciones laborales, a fin de cubrir la cancelación de cesantía y preaviso según corresponda. Se incluyen recursos para la cancelación de posibles indemnizaciones a funcionarios por salarios caídos y reinstalaciones, por ejemplo. Se presupuestan fondos a distribuir mediante modificaciones según se concreten las necesidades de la siguiente manera: A. Compromisos presupuestarios pendientes tales como los impuestos del mes de diciembre, 2011 que se pagan en enero, 2012 y otros pendientes que por el cierre de diciembre, 2011 no se pudieron cancelar en ese año, B. Para los sueldos, pluses salariales y equipo necesario para aproximadamente 20 plazas nuevas que se están tramitando en la STAP del Ministerio de Hacienda, esto por cuanto para el año 2012 se tiene un aumento en el presupuesto del 9.61% en relación al presupuesto 2011, para lo cual es sumamente necesario mejorar el manejo, control y seguimiento a todos estos recursos públicos, aunado a lo anterior cabe mencionar que en la parte Administrativa y Financiera de la Institución los Departamentos son unipersonales, en la parte Técnica de Becas para poder controlar y darle seguimiento a más de becas se cuenta con 5 trabajadores sociales y 6 asistentes, lo anterior evidencia la fragilidad de nuestra Institución por poder ejercer de forma oportuna, correcta y pronta los controles internos necesarios para la rendición de cuentas. También se están solicitando 2 nuevas plazas de profesionales en Auditoría y sus respectivos mobiliarios y equipos para la Auditoría Interna, ya que actualmente ésta es unipersonal, por lo que se hace sumamente difícil poder estudiar todas las áreas sensibles de la Institución 45

46 CUADRO DE TOPE PRESUPUESTARIO 2012 CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES No. PARTIDA Presupuesto Ordinario 2012 TOTAL PRESUPUESTARIO 0 - REMUNERACIONES 715,230, ,230, SERVICIOS 1,292,767, ,292,767, MATERIALES Y SUMINISTROS 60,530, ,530, BIENES DURADEROS 185,725, ,725, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,133,157, ,133,157, CUENTAS ESPECIALES 359,347, ,347, TOTAL PRESUPUESTO ,746,757, ,746,757, EXCLUSIONES SEGÚN DECRETO Nº H a) Para todas las entidades públicas y demás órganos: 1 Recursos Asignados a Proyectos de Inversión Sumas sin asignación presupuestaria 359,347, ,347, Amortización Intereses y comisiones sobre deuda interna y externa Adquisición de Valores Montos ordenados en sentencias judiciales o resoluciones administrativas firmes Impuestos por transferir Recrusos que se transfieren al Fondo General del Gobierno 5,000, ,000, Impuestos sobre ingresos y utilidades Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social, Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones obligatorios y complementarios y Otros Fondos de Capitalización 115,053, ,053,

47 EXCLUSIONES SEGÚN DECRETO Nº H 11 Reintegros o devoluciones a DESAF Recursos provenientes del FODESAF que reciben las entidades públicas, ministerios y demás órganos para su uso en diversos programas sociales Montos asignados para la atención de lo dispuesto en Ley Nº 7972, Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos para Financiar un Plan Integral de Protección y Amparo de la Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en Riesgo Social, Personas Discapacitadas Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y Farmacodependientes, Apoyo a las Labores de la Cruz Roja y Derogación de Impuestos Menores sobre las Actividades Agrícolas y su Consecuente Sustitución Recursos que transfieran las entidades públicas y demás órganos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de conformidad con lo que establece la Ley Nº 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Recursos orientados a proyectos y programas en apoyo a la Ley Nº 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Canon Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Ley Nº 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Recursos que transfieran las entidades públicas y demás órganos al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) Ley Nº 7800, Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales Recursos provenientes del Contrato de préstamo Nº 7594-CR, aprobado mediante la Ley Nº 8711, para atender emergencias debidamente declaradas Recursos establecidos por Ley, que se transfieren entre órganos y entidades públicas que se encuentran dentro del ámbito de la Autoridad Presupuestaria

48 EXCLUSIONES SEGÚN DECRETO Nº H b) Adicionalmente para las entidades públicas y demás órganos, se excluye lo indicado: Fondo Nacional de Becas (FONABE)- Transferencia de recursos económicos, otorgados por medio de becas a estudiantes de escasos recursos, en cumplimiento de la Ley Nº 7658, Ley de Creación del Fondo Nacional de Becas. 39,045,456, ,045,456, Total de exclusiones: 39,524,857, ,524,857, Monto máximo a presupuestar establecido por la STAP ,739,720, ,557,420, Presupuesto actualizado 2011: 2,221,900, ,221,900, Saldo disponible a presupuestar 2,517,819, ,335,519,

49 Detalle de origen y aplicación de los recursos 2012 (en colones) Código Nomenclatura MONTO % Transferencia del MEP 20,718,931, % Transferencia del PANI 300,000, % Transferencia de FODESAF 20,722,826, % Intereses de las cuentas bancarias de FONABE 5,000, % TOTAL 41,746,757, % Subpartida Nomenclatura Monto % 0 Remuneraciones 715,230, % 1 Servicios 1,292,767, % 2 Materiales y Suministros 60,530, % 5 Bienes Duraderos 185,725, % 6 Transferencias Corrientes 39,133,157, % 9 Cuentas Especiales 359,347, % TOTAL 41,746,757, % 49

50 Categoría Clase Jornada Número de puesto Salario base actual mensual Salario base propuesto mensual Número de meses Total anual 8 Horas Auditor Interno Diarias 1 993, , Horas Director Ejecutivo Diarias 1 1,357, ,357, Horas Misceláneo de Servicio Civil 1 Diarias 2 209, , Horas Oficinista de Servicio Civil 2 Diarias , ,054, Horas Secretario de Servicio Civil 2 Diarias 2 276, , Horas Técnico de Servicio Civil 1 Diarias 6 265, ,594, Horas Tecnico de Servicio Civil 2 Diarias 1 292, , Horas Profesional en Informática 1B Diarias 2 477, , Horas Profesional en Informática 1C Diarias 1 505, , Horas Profesional Jefe de Informática 1A Diarias 1 641, , Profesional Jefe de Servicio Civil 8 Horas 1 Diarias 1 688, , Profesional Jefe de Servicio Civil 8 Horas 2 Diarias 2 732, ,465, Horas Profesional de Servicio Civil 1A Diarias 3 428, ,284, Horas Profesional de Servicio Civil 1B Diarias 3 505, ,516,

51 Categoría Clase Jornada Número de puesto Salario base actual mensual Salario base propuesto mensual Número de meses Total anual 8 Horas Profesional de Servicio Civil 2 Diarias 8 574, ,594, Horas Profesional de Servicio Civil 3 Diarias 4 625, ,500, Total Plazas ,966, Reasignaciones 15,000, Costo de vida 13,616, Suplencias 19,000, Sub Total 316,582, Otros Incentivos Anualidad 50,673, Dedicación exclusiva 75,105, Prohibición 45,421, C. profesional 17,741, Total de otros incentivos 188,941, Total General 505,524,

52 Auditor Interno Director Ejecutivo Categoría Clase Jornada Total Técnico Administrativo Misceláneo de Servicio Civil 1 Oficinista de Servicio Civil 2 Secretario de Servicio Civil 2 Técnico de Servicio Civil 1 Tecnico de Servicio Civil 2 Profesional en Informática 1B Profesional en Informática 1C Profesional Jefe de Informática 1A Profesional Jefe de Servicio Civil 1 Profesional Jefe de Servicio Civil 2 Profesional de Servicio Civil 1A Profesional de Servicio Civil 1B Número de puestos Anual Número de puestos Anual Número de puestos Anual 8 Horas Diarias 1 11,924, ,924, Horas Diarias 1 16,287, ,287, Horas Diarias 2 5,017, ,017, Horas Diarias 12 36,648, ,648, Horas Diarias 2 6,639, ,639, Horas Diarias 6 19,130, ,130, Horas Diarias 1 3,506, ,506, Horas Diarias 2 11,448, ,448, Horas Diarias 1 6,064, ,064, Horas Diarias 1 7,699, ,699, Horas Diarias 1 8,265, ,265, Horas Diarias 2 17,590, ,795, ,795, Horas Diarias 3 15,418, ,418, Horas Diarias

53 Profesional de Servicio Civil 2 Profesional de Servicio Civil 3 18,192, ,192, Horas Diarias 8 55,128, ,237, ,891, Horas Diarias 4 30,004, ,004, total Puestos 8 Horas Diarias ,966, ,076, ,889, Reasignaciones 15,000, ,000, ,000, Costo de vida 13,616, ,129, ,486, Suplencias 19,000, ,000, ,000, Total 316,582, ,205, ,376, Otros Incentivos Anualidad 50,673, ,150, ,523, Dedicación exclusiva 75,105, ,982, ,123, Prohibición 45,421, ,421, C. profesional 17,741, ,299, ,441, Total de otros incentivos 188,941, ,431, ,509,

54 CARGOS FIJOS GRUPO OCUPACIONAL. semestre anterior. P.O SUPERIOR. 1 1 EJECUTIVO. 1 1 PROFESIONAL TECNICO. 7 7 ADMINISTRATIVO SERVICIOS. 2 2 TOTAL

55 Puestos 2012 Observaciones Director Ejecutivo 1 Aprobada mediante STAP Auditor 1 Aprobada mediante STAP Profesional Jefe del Servicio Civil 2 2 Desde su creación se han mantenido de la misma clase. Profesional Jefe del Servicio Civil 1 1 Desde su creación se han mantenido de la misma clase. Profesional del Servicio Civil 3 4 Desde su creación se han mantenido de la misma clase. Profesional del Servicio Civil 2 8 Se modifico la plaza de Profesional del Servicio Civil 1B de la especialidad Ingeniería Industrial a Profesional del Servicio Civil 2, especialidad Administración generalista. Profesional del Servicio Civil 1-B 3 Se modificó una plaza de Profesional del Servicio Civil 1B a profesional del Servicio Civil 2 Profesional del Servicio Civil 1A 3 No hay cambio en estos puestos en el 2011 Profesional Jefe en Informática 1A 1 No hay cambio en estos puestos en el 2012 Profesional en Informática 1C 1 No hay cambio en estos puestos en el 2011 Profesional en informática 1B 2 El puesto este año se recalificó a Profesional en Informática 1B. Técnico del Servicio Civil 1 6 No hay cambio en estos puestos en el 2011 Técnico del Servicio Civil 2 1 No hay cambio en este puesto en el 2011 Oficinista del Servicio Civil 2 12 No hay cambios en este puesto, sin embargo el puesto está congelado por directriz No,013-H Secretaria del Servicio Civil 2 2 No hay cambios de estos puestos en el 2011 Miscelaneo del Servicio Civil 1 2 No hay cambios de estos puestos en el 2011 Total 50 55

56 Puestos Observaciones Director Ejecutivo 1 1 Auditor Profesional Jefe del Servicio Civil 2 Profesional Jefe del Servicio Civil 1 Profesional del Servicio Civil 3 Profesional del Servicio Civil 2 Profesional del Servicio Civil 1-B Profesional del Servicio Civil 1A Profesional Jefe en Informática 1A Profesional en Informática 1C 1 1 Aprobada mediante STAP Aprobada mediante STAP Desde su creación se han mantenido de la misma clase. 1 1 Desde su creación se han mantenido de la misma clase. 4 4 Desde su creación se han mantenido de la misma clase. Se modifico la plaza de Profesional del Servicio Civil 1B 7 8 de la especialidad Ingeniería Industrial a Profesional del Servicio Civil 2, especialidad Administración generalista. Se modificó una plaza de 4 3 Profesional del Servicio Civil 1B a profesional del Servicio Civil No hay cambio en estos puestos en el 2011 Por no existir esta clase en el 1 1 Servicio Civil se esta reasignando a Profesional Jefe en Informática 2, 1 1 No hay cambio en estos puestos en el

57 Puestos Observaciones El puesto este año se 2 2 recalificó a Profecinal en Profesional en informática 1B Informática 1B. No hay cambio en estos 6 6 Técnico del Servicio Civil 1 puestos en el 2011 Técnico del Servicio Civil Oficinista del Servicio Civil Secretaria del Servicio Civil no hay cambio en este puesto en el 2011 no hay cambios en este puesto, sin embargo el puesto esta congelado por directriz No,013-H No hay cambios de estos puestos en el 2011 Miscelaneo del Servicio Civil Total No hay cambios de estos puestos en el

58 58

59 Anexo No. 1 CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANES Y LOS PRESUPUESTOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SUJETAS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 59

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75 Principios relacionados con el presupuesto PRINCIPIO BASE JURÍDICA Principio de legalidad Principio de evaluación de resultados y rendición de cuentas Principio de universalidad Principio de integridad Principio de equilibrio Principio de financiamiento de gastos corrientes con ingresos corrientes Art. 11 de la Constitución Política Art. 11 de la Ley General de la Administración Pública Art. 11 de la Constitución Política Art. 176 de la Constitución Política Artículos 4, 5 (inciso a) y8 (incisos a y b) de la LAFRPP Norma del Manual de normas técnicas sobre presupuesto Art. 5 (inciso a) de la LAFRPP Art. 176 de la Constitución Política Art. 5 (inciso c) de la LAFRPP Norma del Manual de Normas técnicas sobre presupuesto Art. 6 de la LAFRPP Norma 565 del Manual de normas técnicas sobre presupuesto Principio de anualidad o periodicidad Art. 176 de la Constitución Política Artículo 5 (inciso d) de la LAFRPP Norma del Manual de normas técnicas sobre presupuesto Principio del presupuesto como límite de acción de la administración Principio de gestión financiera Principio de programación Principio de vinculación de la planificación con el plan y el presupuesto anual. Principio de publicidad Principio del presupuesto como medio para cumplir las funciones institucionales y que permita la evaluación del cumplimiento de políticas y de los planes anuales Principio de integración contable Art. 180 de la Constitución Política Art. 5 (inciso b) de la LAFRPP Artículo 5 (inciso e) de la LAFRPP Norma del Manual de Normas técnicas sobre presupuesto Art. 4 de la LAFRPP Art. 4 de la Ley de Planificación Nacional, Nro Art. 5 (inciso g) de la LAFRPP Norma del Manual de normas técnicas sobre presupuesto Art. 7 de la LAFRPP Norma 557 del Manual de normas técnicas sobre presupuesto Art. 15 de la LAFRPP Normas 655 y 656 del Manual de normas técnicas sobre presupuesto 75

76 PRINCIPIO Principio de participación BASE JURÍDICA Normas 504, 505 y 507 del Manual de normas técnicas sobre presupuesto Art. 3 (inciso c) de los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público (Decreto No 33446). Principio de flexibilidad Principio de sostenibilidad Norma (inciso c) de las Normas Técnicas que regulan elsistema de administración financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, Universidades estatales, Municipalidades y otras entidades de carácter municipal y Bancos públicos (N CO-DFOE). Art. 3 (inciso d) de los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público (Decreto No 33446). Norma (inciso d) de las Normas Técnicas que regulan elsistema de administración financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, Universidades estatales, Municipalidades y otras entidades de carácter municipal y Bancos públicos (N CO-DFOE). Art. 38 de la LAFRPP Art. 18 de la LOCGR Art. 3 (inciso e) de los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público (Decreto No 33446). Principio de especificación Norma (inciso e) de las Normas Técnicas que regulan elsistema de administración financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, Universidades estatales, Municipalidades y otras entidades de carácter municipal y Bancos públicos (N CO-DFOE). Norma del Manual de Normas Técnicas sobre Presupuesto Art. 14 (inciso d) de los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del 76

77 PRINCIPIO Principio de previsión Principio de exactitud Principio de unidad BASE JURÍDICA Sector Público (Decreto No 33446). Norma del Manual de normas técnicas sobre presupuesto Norma del Manual de normas técnicas sobre presupuesto Norma del Manual de normas técnicas sobre presupuesto 77

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79 Anexo No.2 Acuerdo de la Junta Directiva en donde aprueban la Misión, Visión, las Prioridades Estratégicas, los objetivos estratégicos y la Estructura de Becas. 79

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87 Anexo No.3 Oficio P.E del IMAS y el oficio MBSF del Ministerio de Bienestar Social y Familia 87

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89 Anexo No.4 Oficios enviados por las Fuentes de Financiamiento y Fiscalización STAP Indican el Límite de Gasto Presupuestario para el período 2012 DPI-DFP Constancia de los recursos que destina el MEP al FONABE para su ejecución presupuestaria 2012 DMT Constancia de los recursos que destina el FODESAF al FONABE para su ejecución presupuestaria 2012 GT Constancia de los recursos que destina el PANI al FONABE para su ejecución presupuestaria

90 90

91 91

92 92

93 93

94 Anexo No. 5 Declaratoria de la Auditoría Interna 94

95 95

96 96

97 Anexo No. 6 Matriz Programación Estrategica a Nivel de Programa 97

98 98

99 99

100 Anexo No. 7 Distribución de Becas por Fuente de Financiamiento 100

101 101

102 102

103 103