EMISIÓN CRÉDITO DOCUMENTARIO

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1 EMISIÓN CRÉDITO DOCUMENTARIO

2 2 EMISIONES CARTAS DE CRÉDITO DOCUMENTARIO Dé clic en Cartas de Crédito Dé clic Dé clic en Emisión - Crédito Documentario Dé clic Llene el formato con los campos requeridos para la Emisión de su Carta de Crédito - Ingrese un Número de Referencia. Deberá ser de 7 caracteres como máximo. Este Número de Referencia será para el control interno de su empresa de las Emisiones que haya solicitado. Campo para ingresar el Número de Referencia

3 3 - Elegir Cuenta de Cargo Campo para elegir la Cuenta en la que se realizara cargo - Seleccione el tipo de carta a Emitir, Domestica o Internacional Campo para marcar el tipo de Carta - Ingrese la Plaza del Banco Corresponsal y dé Buscar Campo para ingresar la Plaza del Banco Corresponsal

4 4 - Una vez ingresada la Plaza, seleccione el Banco Corresponsal en el Combo Seleccione el Banco Corresponsal dentro del Combo Despliegue de la Información del Banco Corresponsal NOTA IMPORTANTE: En caso de que el Banco Corresponsal Requerido no se encuentre dentro del listado del Combo, usted podrá ingresar este en el Campo inferior al Combo, como se indica en la imagen superior. Para habilitar el campo, para capturar los datos del Banco Corresponsal Requerido, dé clic en el Combo y deje indicado --- Seleccionar Banco ----, después dé clic en el campo inferior para realizar la captura. - Ingrese los datos del Beneficiario (nombre y dirección) Campo para ingresar los datos del Beneficiario

5 5 - Ingrese los datos de la Póliza o Certificado de Seguro que usted tenga contratado para asegurar la mercancía. Si BBVA Bancomer asegurará la mercancia, el costo del seguro le será cargado a su cuenta. Dé clic en el campo de Seguro Dé clic Dé clic en Aceptar en el mensaje desplegado. Dé clic Ingrese la información del Seguro contratado en la ventana desplegada. Deberá ingresar los datos de la Póliza de Seguro que contrató y riesgos que cubre. NOTA: - En Seguro a cargo de Bancomer, indicar cuenta de cheques para cargo de prima - En Seguro propio indicar, nombre de aseguradora y número de póliza. - Validar que esta información sea congruente con el INCOTERM

6 6 - La póliza debe cubrir como mínimo el 110% del valor del de los bienes En el caso de que la operación sea asegurada por BBVA Bancomer, no deberá capturar la información anterior.. 1. Ventana para ingresar los datos de la Póliza de Seguro contratada. 2. Dé clic en Aceptar Una vez que haya ingresado los datos completos, dé clic en Aceptar - Indique si requiere su operación con Crédito Transferible y/o Financiamiento Crédito Transferible Seleccionar este campo, Si se desea permitir al beneficiario del crédito, el autorizar a un segundo beneficiario negociar la carta de crédito, total o parcialmente. Financiamiento Seleccionar este campo, si se desea obtener un financiamiento de los pagos efectuados al amparo del crédito. Se deberá mencionar el monto a financiar, plazo y tasa pactada con el Ejecutivo que maneja su cuenta. Dé clic en el campo requerido como se muestra en el ejemplo. Campo para indicar si se requiere Financiamiento Campo para indicar Crédito Transferible

7 7 - Para el caso de Financiamiento deberá capturar las condiciones del financiamiento en la ventana que se despliega al seleccionar está opción. (Solo aplica para Cartas de Crédito Internacionales) Al seleccionar Financiamiento se le desplegará este mensaje solicitándole las condiciones del financiamiento. Deberá de dar clic en Aceptar Espacio en la ventana para capturar Condiciones de Financiamiento Dé clic en Aceptar al terminar su captura. - Indicar la Condición de Aviso (tipo de confirmación) requerida en el Combo - CONFIRM (Confirmar Crédito) - Si selecciona esta opción, estará usted requiriendo a BBVA Bancomer solicite al banco corresponsal se adhiera a nuestro compromiso de pago ante el beneficiario -

8 8 - WITHOUT (No Confirmar Crédito) - Si selecciona esta opción, estará usted requiriendo a BBVA Bancomer solicite al banco corresponsal únicamente notifique el crédito al beneficiario sin adquirir ninguna responsabilidad por el pago del mismo. 2. Combo para indicar Condición de Aviso - Ingresar la Descripción de Monto, capturando los siguientes campos - Importe Crédito - Divisa - Valor Aproximado (teniendo las siguientes opciones) - NONE - El empleo de este término se interpretará en el sentido de que el importe mencionado es el monto máximo a ser pagado al beneficiario. - PLUS/MINUS - El empleo de este término se interpretará en el sentido de que usted permite una diferencia de un porcentaje determinado, porcentaje en más o en menos sobre el importe y cantidad mencionada en el crédito. Deberá ingresarse en el siguiente formato 00/00 Ejemplo 05/05 lo que se interpretará como una diferencia del 5% en mas o menos. - ABOUT - El empleo de este término se interpretará en el sentido de que usted permite una diferencia de hasta el 10% en más o en menos sobre el importe, cantidad o precio unitario mencionado en el crédito. 1. Capturar Importe de Crédito 2. Combo para indicar Divisa 3. Combo para indicar Valor Aproximado 4. Indicar Porcentaje en caso requerido

9 9 - Importe Adicional Ingresar el importe disponible al beneficiario para cubrir conceptos que no puedan ser determinados previamente al establecimiento del crédito, tales como fletes, intereses, seguros, etc. pero que pueden ser pagados al amparo del crédito contra documentos comprobatorios de dicho gasto. - Importe Adicional Cubierto - En este campo se ingresa el concepto específico que cubre el importe adicional cubierto. Este campo NO es de captura. 5. Campo para ingresar Importe Adicional 6. Campo para ingresar información para aplicación del Importe Adicional Cubierto - Indicar la Vigencia del Crédito Ingrese la Fecha de Vencimiento y Límite de Embarque - Indicar la fecha límite de embarque acordada con el beneficiario (opcional) - El formato para llenar ambas fechas es DD/MM/AAAA Campo para ingresar Vencimiento Campo para ingresar Límite de Embarque Indicación del Lugar de Vencimiento - Verificar el Lugar de Vencimiento - CONFIRM BANK COUNTRY - Esta información se desplegará cuando se haya indicado que el crédito sea Confirmado (confirm) e implica que el crédito vencerá en el país del banco confirmador. - ISSUING BANK COUNTRY - Esta información se desplegará cuando se haya indicado que el crédito NO sea Confirmado (without) e implica que el crédito vencerá

10 10 - en el país del banco emisor esto es BBVA Bancomer, sin embargo se podrá elegir en la opción de CONFIRM, cuando se requiera que la operación tenga su vencimiento en el país del banco emisor. - NOTIFIYING BANK COUNTRY - Esta información será opcional cuando se requiera que el crédito tenga su vencimiento en el país del banco notificador. - Indicar Periodo de Presentación. Este campo especifica el periodo de tiempo después de la fecha de embarque dentro del cual los documentos deben ser presentados para pago, aceptación o negociación. Por default el sistema presenta 21 días pero estos pueden ser modificados de acuerdo a lo convenido con el beneficiario. Para capturar especificaciones acerca del Periodo de Presentación indicado, dando clic en la marca de Periodo de Presentación se abrirá una ventana de captura, donde se podrán indicar las especificaciones necesarias. 1. Campo para modificar los días del Periodo de Presentación 2. Dé clic en la marca para habilitar especificaciones del Periodo de Presentación 3. Ventana de captura para especificaciones de Periodo de Presentación 4. Dé clic en Aceptar

11 11 - Indicar Periodo de Embarque si es requerido Periodo de Embarque es el calendario dentro del cual deben de efectuarse un determinado número de embarques Indicar el calendario de embarque acordado con el beneficiario. Marque la opción de Periodo de Embarque para abrir la ventana de captura NOTA: Si ingresó una fecha Límite de Embarque NO aplica esta opción, al igual que si selecciona esta opción, NO aplica fecha Límite de Embarque. 1. Marque Periodo de Embarque - Indicar Clave de Gastos Marcar si los gastos serán a Cuenta del Beneficiario, Ordenante u Otro - Cuenta Beneficiario: Definirá que todos los gastos fuera de México serán por cuenta del vendedor/exportador - Cuenta Ordenante: Definirá que todos los gastos fuera de México serán por cuenta del comprador/importador - Otro: Definirá que todos los gastos serán por cuenta de un tercero

12 12 Campos para indicar Clave de Gastos Documentos Requeridos Deberá capturar el número de los documentos requeridos en original y copias, de la factura comercial y documento de transporte, seleccionar la opción de a quien deberán ser expedidos, consignados y notificados - Indicar la descripción detallada de Otros Documentos Requeridos. Marque la opción de Otros Documentos Requeridos para abrir la ventana de captura

13 13 1. Capturar los Otros Documentos 2. Dé clic en Aceptar Otros documentos requeridos más comunes (enunciativo, no limitativo) Los datos deberán ser ingresados en idioma inglés en aquellos casos en que el crédito sea emitido a través de un banco ubicado en un país cuyo idioma no sea español. Término en Inglés Courier document plus copies consigned to Beneficiary s letter certifying to have shipped goods from any point of to Beneficiary s letter certifying to have sent the originals of the above mentioned documents by courier directly to Beneficiary s letter certifying to have sent original of the commercial invoice stating leyenda de certificación de origen and copy of airway bill and packing list directly to the applicant at latest two days after shipment date by special courier service attaching copy of the courier bill in original plus two copies Sheet security in original plus copies Origin certificate in original plus copies Packing list in original plus copies European Economic Community origin certificate plus copies Phytosanitary certificate in original plus copies Analysis certificate in original plus copies Traducción Documentos de la mensajería especializada más copias consignadas a Carta del beneficiario, certificando haber embarcado los bienes desde cualquier punto de hasta Carta del beneficiario, certificando haber enviado los originales de los documentos arriba mencionados por mensajería especializada directamente a Carta del beneficiario, certificando haber enviado el original de la factura comercial indicando la leyenda de certificación de origen y copia del conocimiento de embarque aéreo y lista de empaque de la aerolínea, directamente al ordenante al menos dos días posteriores a la fecha de envío, por servicio extraordinario de mensajería especializada, adjuntando la guía en original más dos copias. Hoja de seguridad en original más copias Certificado de origen, en original más copias Lista de empaque, en original más copias Certificado de origen de la Comunidad Económica Europea, en original más copias Certificado fitosanitario en original más copias Certificado de análisis en original más copias

14 14 Chemist analysis certificate in original plus copies Insurance policy or certificate for 110 percent of invoice value, covering risks from warehouse to warehouse Value war risks and all risks including warehouse to warehouse Applicant s letter certifying to have received the goods in full order and as accordingly Certificado de análisis químico en original más copias Póliza o certificado de seguro amparando el 110% del valor de la factura, cubriendo los riesgos de bodega a bodega. Valuación de los riesgos de guerra y todos los riesgos incluidos en el trayecto de bodega a bodega Carta del ordenante, certificando el haber recibido los bienes en completo orden, de conformidad con lo acordado - Indicar la Descripción de Mercancías tal y como debe aparecer en la factura comercial. Los datos deberán ser ingresados en idioma inglés, en aquellos casos en que el crédito sea emitido a través de un banco ubicado en un país cuyo idioma no sea español. La descripción de mercancía que se capture, será la que aparezca en la factura comercial, por lo tanto de requerir que sea en español, capturarla en este idioma. Marque la opción de Descripción de Mercancías para abrir la ventana de captura 2. Capturar la Descripción de Mercancía 1. Marque Descripción de Mercancía 3. Dé clic en Aceptar - Indicar las Condiciones Especiales que deberán ser consideradas por el Banco Corresponsal. Los datos deberán ser ingresados en idioma inglés en aquellos casos en que el crédito sea emitido a través de un banco ubicado en un país cuyo idioma no sea español.

15 15 Marque la opción de Condiciones Especiales para abrir la ventana de captura 2. Capturar las Condiciones Especiales 3. Dé clic en Aceptar 1. Marque Condiciones Especiales Condiciones más comunes (enunciativo, no limitativo) Término en inglés Insurance covered by buyer A discrepancy-handling fee of USD 50 will be charged by us to beneficiary for each set of documents presented with discrepancies Payments under reserve or indemnity basis are prohibited Phytosanitary for larger quantity acceptable Commingling permitted Charter party bill of lading are acceptable, or Mate s Receipt at beneficiaries option Shipment must be effected trough Merchandise description on invoice must be issued in Spanish language Shipments effected prior to the issuance of this L/C are acceptable Stale documents are permitted Third party documents acceptable Acceptance commissions, modification commission and rediscount charges are on applicant s account Beneficiary must present the required documents to your good Bank (at latest on) (on or before) a (between and ). Traducción Seguro cubierto por el comprador Cargaremos al beneficiario una comisión por discrepancias de USD$ 50 por cada conjunto de documentos presentados con discrepancias Los pagos bajo reserva no están permitidos Fitosanitario por un tonelaje mayor aceptado Embarques combinados permitidos Es aceptable el conocimiento de embarque del contrato de fletamiento Recibos a decisión del beneficiario El embarque deberá ser efectuado a través de La descripción de mercancía en la factura deberá ser emitida en español Se aceptan los embarques efectuados previamente a la emisión de esta carta de crédito Documentos vencidos son aceptados (se refiere al periodo que tiene el beneficiario para presentarse a negociar, regla de los 21 días) Documentos de un tercero son aceptados Los cargos por comisiones de aceptación, modificación y redescuento serán a cargo del ordenante. El beneficiario debe presentar los documentos requeridos a su Banco (al menos el) (o antes de) o entre y

16 16 L/C number must be indicated in all the required documents The difference between commercial invoice and L/C value is due to and advanced payment already effected outside L/C terms Commercial invoice must show freight cost and FOB value separately El número de carta de crédito deberá ser indicado en todos los documentos requeridos La diferencia entre la factura comercial y el valor de la carta de crédito se debe a un anticipo hecho con anterioridad, fuera de los términos de la carta de crédito La factura comercial deberá mostrar separadamente el costo de flete y el valor libre a bordo - Indicar Instrucciones Adicionales Marque la opción de Instrucciones Adicionales para abrir la ventana de captura Indicar Instrucciones Adicionales que deberán ser considerados por BBVA Bancomer para el manejo de la operación. Invariablemente deberá mencionar el nombre y teléfono del Ejecutivo que maneja la cuenta y nombre de la sucursal donde esta abierta. Ejemplo: Si desea que las comisiones de la operación sean cobradas en una cuenta diferente a la del servicio. 2. Capture las Instrucciones 3. Dé clic en Aceptar 1. Marque Instrucciones Adicionales

17 17 - Indicar Contacto con la Empresa. Deberá capturar nombre del contacto, numero telefónico (incluyendo clave lada), numero de fax (incluyendo clave lada) y dirección . Dé clic en Aceptar - Verifique la información del Combo A cargo de YR YOURSELVES - Esta información se desplegará cuando se haya indicado que el crédito sea Confirmado (Confirm), e implica que las letras serán giradas a cargo del banco confirmador US OURSELVES - Esta información se desplegará cuando se haya indicado que el crédito no sea confirmado (without) o cuando se haya indicado que el banco notificador puede agregar su confirmación (may add) de forma posterior al aviso del crédito al cliente; e implica que las letras de cambio serán giradas a cargo del banco emisor esto es BBVA Bancomer. NOTA: Estos campos no son de captura Presenta A cargo de qué banco se realizará la operación Presenta la Referencia que se capturó en la pantalla anterior. Presenta todos los datos de su empresa como Cuenta de Cargo

18 18 - Marque las Comisiones que aplicarán a su operación Las opciones que tiene para seleccionar son: - Conforme a Política Vigente (aparecerá marcada por default) Está opción indica al área de Comercio Exterior que la Comisión que aplica a la operación, es la establecida en las políticas vigentes de cobro de comisiones del banco, tal como se especificó al momento de la firma de su contrato. - Especial Para la aplicación de una Comisión Especial, deberá acudir primero con su Ejecutivo de Cuenta para que le autorice la operación con un cobro de Comisión Especial. Su Ejecutivo de Cuenta le indicará que porcentaje se le autorizó y posteriormente deberá capturarlo en el sistema en el campo indicado por su Ejecutivo. Campos para indicar el tipo de Comisión que aplica. Campos para capturar porcentaje de Comisión Especial autorizado - Indique la Disponibilidad Seleccione el tipo de Disponibilidad que requiere, entre las siguientes opciones; - Letras a la Vista - El beneficiario podrá recibir el pago una vez que el Banco Confirmador le ha notificado que los documentos cumplen con los términos y condiciones del crédito. En el caso de que el crédito sólo haya sido notificado, será BBVA Bancomer el que realice el aviso y eventualmente el pago. - Plazo - El beneficiario podrá recibir el pago una vez transcurrido el plazo convenido con el ordenante siempre y cuando el Banco Confirmador le haya notificado que los documentos cumplieron con los términos y condiciones del crédito. En el caso de que el crédito sólo haya sido notificado, será BBVA Bancomer el que realice el aviso y eventualmente el pago. Las operaciones a Plazo pueden ser disponibles mediante Aceptación de letras o contra Pago Diferido. En Créditos Disponibles Mediante aceptación, el pago es efectuado al vencimiento de una letra de cambio girada sobre el Banco Emisor o el Banco Confirmador según corresponda, en función de si el crédito fue confirmado o no. Bajo un crédito disponible contra Pago Diferido, el beneficiario no recibe el pago al momento de la presentación de documentos, sino en una fecha determinada en el crédito. Recibe del banco un compromiso escrito de efectuar el pago al vencimiento. De esta manera el importador puede obtener los documentos y en consecuencia tomar posesión de las mercancías antes de que le sea requerido el pago correspondiente.

19 19 - Mixto El beneficiario podrá recibir el pago en forma proporcional a la vista o plazo de acuerdo a las condiciones antes mencionadas. Campo para seleccionar si aplica Letras a la Vista Campo para seleccionar si aplica Plazo Campo para seleccionar si aplica Pago Mixto Campo para ingresar los días correspondientes al Plazo requerido - Si selecciona la opción de Letras a la Vista deberá seleccionar el Código de Disponibilidad en el Combo indicado. A continuación se detallan las opciones que podrá seleccionar. - NEGOCIATION - Pago a la vista efectuado por el Banco Emisor al Banco Corresponsal. - PAYMENT - Pago a la Vista efectuado por Banco Confirmador al Beneficiario - Si selecciona la opción de Plazo deberá seleccionar el Tipo de Plazo en el combo correspondiente. A continuación se detallan la opciones que podrá seleccionar. - Días Vista - El plazo para efectuar el pago inicia a partir de la fecha en que el banco corresponsal determina que los documentos presentados por el beneficiario han cumplido con las condiciones del crédito. - Fecha de Embarque - El plazo para efectuar el pago inicia a partir de la fecha en que la mercancía ha sido embarcada o entregada para su transporte, y que el banco corresponsal ha determinado que los documentos presentados por el beneficiario han cumplido con las condiciones del crédito. - Días Fecha Factura - El plazo para efectuar el pago inicia a partir de la fecha de facturación y que el banco corresponsal ha determinado que los documentos presentados por el beneficiario han cumplido con las condiciones del crédito. - Para Plazo, deberá seleccionar el Código de Disponibilidad en el combo correspondiente. A continuación se detallan la opciones que podrá seleccionar. - DEF PAYMENT - Pago diferido

20 20 - MIXED PAYMENT - Pago mixto (vista y plazo). Al seleccionar esta opción se le abrirá una pantalla de captura, para ingresar las especificaciones necesarias. - NEGOTIATION - Pago a la vista efectuado por el Banco Emisor al Banco Corresponsal. - PAYMENT - Pago a la vista efectuado por el Banco Confirmador al Beneficario - ACCEPTANCE - Pago mediante aceptación - Dentro de Plazo, debe Ingresar el número de Días correspondientes al plazo convenido en el campo indicado - Dentro de Plazo deberá indicar la Fecha Pago Diferido (en caso de requerirlo). Combo para seleccionar el Tipo de Plazo, en caso de haber seleccionado Indicar Fecha Pago de Diferido en caso de haber seleccionado Plazo Indicar el Código de Disponibilidad. Aplica en Letras a la Vista y Plazo - Indique la Información de Embarque Seleccione el tipo de Incoterm que aplica en la operación Tipos de INCOTERMS y aplicación: - EXW (Ex Works).- Representa la obligación mínima para el exportador, ya que éste se limita a poner los bienes en sus instalaciones a disposición del importador. - FCA (Free Carrier).- El exportador entrega la mercancía al transportista, en el lugar de embarque convenido en el contrato. Puede ser utilizado cuando la mercancía es enviada por transporte terrestre, aéreo o en embarques multimodales - FAS (Free Alongside Ship).- El exportador debe entregar la mercancía a un costado del buque en el puerto de embarque. Exclusivo para transportes marítimos o fluviales.

21 21 - FOB (Free on Board).- El exportador debe entregar la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. La transferencia de riesgos se efectúa al momento en que la mercancía ha cruzando la borda del buque. Exclusivo para transportes marítimos o fluviales - CFR (Cost and Freight).- El exportador deberá cubrir todos los costos y fletes para llevar la mercancía al puerto de destino convenido. Sin embargo al igual que el término FOB la transferencia de riesgo se establece cuando la mercancía cruza la borda del buque en el puerto de embarque. - CIF (Cost, Insurance and Freight).- Al igual que CFR el exportador debe cubrir todos los costos y fletes para llevar la mercancía al puerto de destino convenido; adicionalmente debe contratar seguro de transporte por cuenta del importador. CFR y CIF son exclusivos para transporte marítimo o fluvial - CPT (Carriage Paid to).- El exportador cubre el flete hasta el punto de destino, la transferencia de riesgo se establece cuando la mercancía se encuentra en poder del transportista. - CIP (Carriage and Insurance Paid to).- Al igual que CPT el exportador debe cubrir todos los costos y fletes para llevar la mercancía al punto de destino convenido; adicionalmente debe contratar seguro de transporte por cuenta del importador. CPT y CIP pueden ser utilizados cuando la mercancía es enviada por transporte terrestre, aéreo o en embarques multimodales - DAF (Delivered at Frontier).- El exportador debe entregar la mercancía en la aduana del lugar designado en la frontera del país de exportación. Se utiliza cuando la mercancía es transportada por vía terrestre. - DES (Delivered Ex Ship).- El exportador pone la mercancía a disposición del comprador a bordo del buque en el punto de destino convenido sin realizar el despacho de importación. Exclusivo para transporte marítimo o fluvial. - DEQ (Delivered Ex Quay, Duty Paid).- El exportador entrega la mercancía en el muelle del puerto de destino convenido, despachada en aduana para la importación. Exclusivo para transporte marítimo o fluvial. - DDU (Delivered Duty Unpaid).- El exportador entrega la mercancía al importador en el lugar convenido pero sin cubrir derechos, impuestos u otros gastos de importación. - DDP (Delivered Duty Paid).- El exportador entrega la mercancía al importador en el lugar convenido cubriendo derechos, impuestos y otros gastos de importación incluyendo el despacho aduanero. DDU y DDP se utilizan para cualquier tipo de transporte - Indicar el Detalle de Incoterm Campo disponible para especificar el tipo de transporte a utilizar. - Indicar si el Embarque es Parcial - Si la mercancía se enviará en uno o varios embarques y si en consecuencia existirán pagos parciales

22 22 - Indicar si es Transbordo - Si se permite el transbordo de la mercancía, tener en cuenta que el uso de un transporte multimodal, exige que se permitan los transbordos ya que este documento implica el uso de por lo menos dos medios de transporte distintos. - Ingresar una Breve Descripción de la Mercancía en el campo correspondiente - Capturar el Punto de Origen y Punto de Destino en los campos correspondientes NOTA: Comprobar que sea congruente el medio de transporte a utilizar y con el INCOTERM Combo para seleccionar Incoterm requerido en la operación. Marca para especificar si es Transbordo Marca para especificar si es Embarque parcial Especificación de Punto de Origen y Punto de Destino Campo para capturar el Detalle del Incoterm Campo para capturar la Breve Descripción de la Mercancía. - Grabe o Envíe la Carta de Crédito Emitida Dé clic en Grabar para dar de alta su Carta de Crédito La opción Grabar da de Alta su operación pero no la Envía. Usted contará con dos perfiles para sus operaciones. Con el primero solo podrá dar de Alta operaciones y con el segundo podrá dar de Alta y Enviar, si es requerido.

23 23 En caso de que el usuario facultado para Enviar la operación sea quién la está dando de Alta, podrá Enviar la operación directamente. En la pantalla de Emisión se cuenta con la opción de Enviar. De clic en grabar para dar de alta su carta Este mensaje indica que su Carta de Crédito ha sido Grabada - En caso de que se tengan varias operaciones dadas de alta Pendientes de Enviar, para Enviarlas se deberá entrar nuevamente a la opción de Emisión, ingresar el Número de Referencia que asigno al momento de Grabar su operación y dar clic en Consultar para que la información sea desplegada. Una vez presionado el botón de Enviar, el sistema le pedirá su clave de operación confirmando que usted esté de acuerdo con la operación que está enviando.

24 24 4. Dé clic en Enviar Botón de enviar. Clave de Operación. En esta pantalla tiene la opción de NO ACEPTO la cual no enviara la carta de crédito. Una vez que este de acuerdo con la carta podrá oprimir el botón de ACEPTO con el cual su operación será enviada. confirmada la operación, el sistema le mandará un mensaje de que su operación se ha recibido correctamente.

25 25 Mensaje de Confirmación. Su carta ha sido recibida correctamente. - Una vez enviada la operación, deberá dar clic en comprobante, a fin de conservar la impresión definitiva de las instrucciones de su carta de crédito. Comprobante Impresión de su carta de crédito enviada

26 26 - Además de la Emisión, para Enviar podrá accesar a la sección de Consultas Reportes Emisiones por Autorizar Esta opción le permitirá accesar a todas la Cartas de Crédito que tenga Pendientes de Enviar, seleccionando el Número de Referencia de la carta requerida y dando clic en Procesar podrá accesar a está. La Carta de Crédito se desplegará de la misma forma como se despliega dentro de la opción de Emisión. 1. Dé clic en Pendientes de Autorizar 2. Seleccione la Referencia de la Carta que requiere Enviar 3. Dé clic en Procesar

27 27 - Correcciones de Cartas de Crédito Enviadas Sí Envió una Carta de Crédito, pero posterior al Envío, requiere hacer una corrección a la misma, recibirá un correo electrónico a través de la dirección: de indicándole las correcciones que aplicaran a dicha carta de crédito e informándole que la referencia interna (cliente) ha sido habilitada nuevamente para su corrección y envío. Posteriormente, consulte la Carta de Crédito con su referencia interna en la parte de Emisión Crédito Documentario ingresando el número de referencia o seleccione su referencia a través del Reporte Emisiones por Autorizar, realice las correcciones pertinentes y envíe nuevamente la operación. NOTA: El correo electrónico del destinatario (cliente), deberá ser el que se encuentra especificado en el contrato de cartas de crédito, autorizado para recibir y enviar cualquier instrucción adicional a las Cartas de Crédito Enviadas.

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