Presentación de Resultados. Año 2015 A b r i l
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- Vanesa Navarrete Rojas
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1 Presentación de Resultados Año 2015 A b r i l
2 Agenda Destacados del Periodo y Principales Cifras Desempeño Operacional y Perspectivas Pesca Desempeño Operacional y Perspectivas Salmones Principales Cifras Financieras
3 Destacados del Periodo en Pesca y Salmones Leve baja en pesca procesada por menor cuota de Sardina y Anchoveta. Aumento de precio de harina y aceite de pescado Mejores costos por caída del precio del petróleo Menor rendimiento de aceite Menor producción de jurel congelado Mercado tradicional del jurel congelado se complica por baja del precio del petróleo Menor volumen de cosecha por baja en plan de producción Fuerte caída de precios de salmón atlántico durante Regular situación sanitaria por caligus y SRS Expectativa de cambio a la regulación Expectativas de ajuste en la oferta de salmón Destacados del Periodo y Principales Cifras 1
4 Destacados del Periodo y Principales Cifras 2
5 Principales Destinos Por Producto en USD Millones 2015: 7,4 7,0 Salmón USD 168,5 mill 10,9 (6%) (4%) (4%) 25,7 104,9 Harina y Aceite USD 94,2 mill 15,1 13,1 11,2 Jurel Congelado 53,7 19,8 1,9 USD 31,3 mill (57%) (32%) (11%) (15%) (62%) (16%) (14%) (12%) (57%) (63%) (6%) 9,4 (30%) 12,6 (7%) 1,1 (1%) 0,2 (1%) Destacados del Periodo y Principales Cifras 3
6 Agenda Destacados del Periodo y Principales Cifras Desempeño Operacional y Perspectivas Pesca Desempeño Operacional y Perspectivas Salmones Principales Cifras Financieras
7 Capturas, Compras y Producciones Δ AoA Capturas y compras (Tons) Norte Terceros % Centro-sur Propia % Terceros % Propia % Terceros % Total % Producción (Tons) Harina de pescado % Aceite de pescado % Jurel congelado % Pesca Procesada: Disminución de 8% en la pesca procesada respecto de 2014, explicado principalmente por la baja en la cuota de sardina y anchoveta. Producciones: Leve aumento del 2% en la producción de harina, por destinar mayor porcentaje de jurel a harina Baja del -26% en la producción de aceite, principalmente por disminución en el rendimiento promedio de 6,0% en 2015 a 7,5% en Baja -34% en la producción de Jurel congelado como consecuencia del menor aprovechamiento para congelado (58% v/s 74% el 2014). Desempeño Operacional Pesca 4
8 Ventas, Volúmenes y Precios Δ AoA Harina de pescado Volumen vendido ton % Ventas MUS$ % Precio promedio US$/ton % Aceite de pescado Volumen vendido ton % Ventas MUS$ % Precio promedio US$/ton % Jurel congelado Volumen vendido ton % Ventas MUS$ % Precio promedio US$/ton % Desempeño Operacional Pesca Jurel congelado 30% Aceite de pescado 27% Volumen en Mton y Precio en USD/Ton Harina de pescado Aceite de pescado Jurel congelado Ventas 2014 MUSD Harina de pescado 43% Jurel congelado 25% Aceite de pescado 14% Ventas 2015 MUSD Harina de pescado 61%
9 Evolución de Pesca Propia y Comprada (Ton) Pesca Propia (Ton) Pesca Terceros (Ton) Total % 80% 60% 76% 70% 64% 73% 71% 40% 20% 0% 24% 30% 36% 27% 29% Pesca Propia Pesca Terceros Desempeño Operacional Pesca 6
10 Cuotas Industriales de Pesca (Ton) Desempeño Operacional Pesca 7
11 Evolución Biomasa Sardina y Anchoveta 5000 Biomasa sardina común, año Abundancia sardina común, año Biomasa (tx1000) Abundancia (n ind x Total Biomasa Reclu-Biomasa Total Abun Reclu_Abun Desempeño Operacional Pesca 8
12 Chile y Perú con muy poca actividad pesquera Producción de Harina al 27/Marzo/2016 (tons) Regiones Acumulado Acumulado Cambio % Acumulado Chile ,2% Perú ,1% Dinamarca/Noruega ,2% Islandia/Atlántico Norte ,0% Total ,0% Producción de Aceite al 27/Marzo/2016 (tons) Fuente: IFFO Regiones Acumulado Acumulado Cambio % Acumulado Chile ,0% Peru ,8% Dinamarca/Noruega ,8% Islandia/Atlántico Norte ,5% Total ,0% Fuente: IFFO Mercado y Perspectivas Pesca 9
13 Mercado de la harina y aceite de pescado Precios de Harina y Aceite (US$/ton) Harina Prime Aceite ,720 Continúa tendencia a la baja en los precios, desde el segundo semestre 2015, producto de la recuperación de la pesca en Perú. Incertidumbre por los efectos de la corriente del Niño en Perú, durante Abril se debiera conocer cuota, productores peruanos con buena expectativa de pesca. En chile norte la pesca no ha partido por exceso de presencia de juveniles. En el sur la temporada de sardina se espera pobre por un mal reclutamiento. Consumo de harina de pescado nacional se verá afectado por la muerte de salmones, producto de la crisis de las algas. Mercado y Perspectivas Pesca 10
14 Mercado Jurel Congelado: Situación Actual Mercado Perú Situación de mercado Mercado firme y abastecido, demanda se debiera recuperar en corto plazo. Nigeria Mercado con señales claras de reactivación, a precios más bajos que los históricos. Aprobada cuota de importación de ton. Continúa la falta de divisas por bajo precio del petróleo. Angola Demanda firme por volúmenes bajos. Cuba Demanda corto plazo cubierta, se esperan compras relevantes durante el 2 semestre. Mercado y Perspectivas Pesca 11
15 Agenda Destacados del Periodo y Principales Cifras Desempeño Operacional y Perspectivas Pesca Desempeño Operacional y Perspectivas Salmones Principales Cifras Financieras
16 Ventas, Volúmenes y Precios Δ AoA Salmón del Atlántico Volumen vendido ton wfe % Ventas MUS$ % Precio promedio US$/kg wfe 4,74 5,78-18% EBIT MUS$ EBIT/kg wfe US$/kg wfe -0,40 0,84 Trucha Volumen vendido ton wfe % Ventas MUS$ % Precio promedio US$/kg wfe 2,81 5,35-47% EBIT MUS$ EBIT/kg wfe US$/kg wfe -2,51-0,08 Total Volumen vendido ton wfe % Ventas MUS$ % Precio promedio US$/kg wfe 4,70 5,73-18% EBIT MUS$ EBIT/kg wfe US$/kg wfe -0,44 0,74 Volumen en Mton y Precio en USD/Kg wfe 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 5,78 4, Salmón Atlántico 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Desempeño Operacional Salmones 12
17 Siembra y Cosechas Históricas y Proyectadas. Siembra en mill smolts Cosecha Mil Ton wfe Desempeño Operacional Salmones 13
18 Costo Histórico Ex Jaula (USD/ Kg wfe) 4,4 4,2 4,1 4,0 3,8 3,4 3,8 3,5 3,8 4,7 4,0 3,6 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Mortalidad Acumulada Peso Cosecha Kg cosecha /smolt Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q % 22% 21% 21% 19% 17% 17% 16% 19% 19% 20% 18% Industria 16% 20% 20% 19% 14% 16% 17% 17% 14% 15% 15% 14% 4,40 4,20 4,20 4,10 4,60 4,81 4,81 4,74 4,70 4,60 4,56 4,60 Industria 4,40 4,30 4,20 4,30 4,57 4,68 4,77 4,79 4,88 4,81 4,87 4,83 3,70 3,20 3,30 3,20 3,69 3,98 3,98 3,98 3,82 3,73 3,64 3,78 Industria 3,80 3,50 3,50 3,50 3,98 3,96 4,02 4,04 4,30 4,17 4,23 4,23 Desempeño Operacional Salmones 14
19 Margen Ebit Histórico en USD/ Kg wfe Desempeño Operacional Salmones 15
20 Chile: Cosecha y crecimiento biomasa Salmon Atlántico Siembra de smolts Salmón Atlántico - Chile Biomasa Salmón Atlántico - Chile Variación % de biomasa Salmón Atlántico YoY- Chile Mercado y Perspectivas Salmones 16
21 Impacto Bloom de Algas en la Industria Acuícola Chilena Concentración Chatonella al 29/Feb al 06/Mar 2016 Mercado y Perspectivas Salmones 17
22 Proyecciones Cosechas Salmón Atlántico Post Bloom Algas (1000 tonnes WFE) E 2016E 2017E 2018E Norway 1,183 1,144 1,198 1,239 1,177 1,202 1,217 UK Faroe Islands Ireland Europe 1,431 1,387 1,466 1,500 1,452 1,485 1,496 Annual growth 16 % -3 % 5.7 % 2 % -3 % 2 % 1 % Chile Canada USA Australia Others Total Other Annual growth 48 % 16 % 16 % 7 % -13 % -10 % 4 % Total global supply 2,003 2,050 2,237 2,326 2,169 2,133 2,167 Supply growth% 24 % 2.4 % 9.1 % 4.0 % -6.8 % -1.6 % 1.6 % Mercado y Perspectivas Salmones 18
23 Precios del Salmón Precios Salmón Chileno USD/Lb Trim D Miami Precios Salmón Noruego USD/Kg HON, Oslo Precio Salmón Noruego v/s Chile Mercado y Perspectivas Salmones 19
24 Agenda Destacados del Periodo y Principales Cifras Desempeño Operacional y Perspectivas Pesca Desempeño Operacional y Perspectivas Salmones Principales Cifras Financieras
25 Balance Financiero a Diciembre 2015 (en USD millones) Principales Variaciones MMUS$ Δ AoA ΔAoA % Efectivo y equivalente al efectivo % Otros activos corrientes % Propiedades plantas y equipos % Activos intangibles % Otros activos no corrientes % Total de activos % Pasivos de corto plazo % Pasivos de largo plazo % Patrimonio % Total de pasivos y patrimonio % Principales Cifras Financieras - USD 33 Mill en Saldo de Caja Dividendos - USD 22 Mill Inversiones AF - USD 16 Mill - USD 16 Mill en Activo Fijo Depreciación - USD 25 Mill Inversiones + USD 17 Mill Aporte Frigorífico - USD 6 Mill + USD 17 Mill en Activo no Corriente Frigorífico. + USD 8,5 Mill Impto Diferido + USD 10,5 Mill - USD 17 Mill en Pasivos de Corto Plazo - USD 14 Mill en Patrimonio Pérdida del ejercicio Dividendos Ajuste por conversión USD 6,3 Mill USD 2,6 Mill USD 2,1 Mill 20
26 Estado de Resultados Año 2015 (en USD millones) Δ AoA Ingresos operacionales % Costo de ventas % Margen bruto pre ajuste fair value % Costo de distribución % Gastos de administración % Otros ingresos / egresos por función % EBIT pre ajuste fair value % Depreciación y amortización % EBITDA pre ajuste fair value % Ajuste activos biológicos a valor justo EBIT % Ganancia / Pérdida Resultado del interés minoritario 1 0 Ganancia / Pérdida neta Principales Cifras Financieras 21
27 Caja y Amortización Deuda Financiera (en USD millones) 50 Caja Flujo de Caja Operacional: USD 8 Mill: Flujo Operacional - USD 19 Mill: Inversiones Caja Inicial Operación Financiamiento Inversión Pago Dividendo Caja Final Amortización Deuda Financiera (MMUSD 120) Plantas Pesca Planta Salmones Flota Pesquera Equipos Centros de Salmones USD 8 Mill USD 6 Mill USD 2 Mill USD 1 Mill USD 22 Mill: Pago Dividendos Principales Cifras Financieras 22
28 Indicadores Financieros Deuda Financiera Neta / Patrimonio (veces) Razón Ácida Deuda Financiera Neta / Ebitda LTM (veces) 0,56 1,10 0,29 0,22 0,22 0,30 0,30 0,31 0,33 0,48 0,75 0,73 0,96 0,82 0,88 0,69 5,75 1,96 2,02 2,64 3,22 0,97 0,80 1,30 Q1 14Q2 14Q3 14Q4 14Q1 15Q2 15Q3 15Q4 15 Q1 14Q2 14Q3 14Q4 14Q1 15Q2 15Q3 15Q4 15 Q1 14Q2 14Q3 14Q4 14Q1 15Q2 15Q3 15Q4 15 Principales Cifras Financieras 23
29 Estado de Resultados Pesca 2015 (en USD millones) T T 2014 Ingresos operacionales Costo de ventas Margen bruto Costo de distribución Gastos de administración Otros ingresos / egresos por función EBIT Depreciación y amortización EBITDA Ingresos: US$ 29,7 millones en el Q % respecto del Q4 14 US$ 149 millones acum % respecto del 2014 Ebitda US$ 2,7 millones en el Q % respecto del Q4 14 US$ 39 millones acum % respecto del 2014 Utilidad Neta US$ - 1,6 millones en el Q % respecto del Q4 14 US$ 13 millones acum % respecto del 2014 Ganancia / Pérdida Resultado del interés minoritario Ganancia / Pérdida neta Principales Cifras Financieras 24
30 Estado de Resultados Salmones 2015 (en USD millones) T T 2014 Ingresos operacionales Costo de ventas Margen bruto pre ajuste fair value Costo de distribución Gastos de administración Otros ingresos / egresos por función EBIT pre ajuste fair value Depreciación y amortización EBITDA pre ajuste fair value Ajuste activos biológicos a valor justo EBIT Ingresos: US$ 50 millones en el Q % respecto del Q4 14 US$ 177 millones % respecto del 2014 Ebitda - US$ 4 millones en el Q US$ 5 mill respecto del Q US$ 6 millones US$ 47 mil respecto del 2014 Utilidad Neta - US$ 4 millones en el Q4 15 +US$ 7 mill respecto del Q4 14 -US$ 20 millones US$ 37 mill respecto del 2014 Ganancia / Pérdida Principales Cifras Financieras 25
31 Presentación de Resultados Año 2015 A b r i l
Ingresos. Ene Dic (MMUS$) Oct Dic (MMUS$) +13% 496,4 438,8 +11% +18% 278,5 +10% 251,8 184,4 156,5 33,5 30,5. Pesca Salmones Cultivos TOTAL +9% 143,2
20 de Marzo, 2015 1 Ingresos Ene Dic (MMUS$) +11% 2013 2014 438,8 +13% 496,4 +18% 156,5 184,4 251,8 278,5 +10% 30,5 33,5 Pesca Salmones Cultivos TOTAL Oct Dic (MMUS$) +9% 44,7-12% +47% 79,7 65,9 70,3 131,5
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