HUILA. Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento

Transcripción

1 Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento HUILA Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Viceministerio de Agua y Saneamiento República de Colombia 2010

2 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Viceministerio de Agua y Saneamiento República de Colombia Presidente de la República de Colombia Álvaro Uribe Vélez Ministro d e Am b i e n t e, Vi v i e n d a y De s a r r o l l o Te r r i to r i a l Carlos Costa Posada Viceministra de Agua y Saneamiento Leyla Rojas Molano Directora de Gestión Empresarial Helena Castañeda Ramírez Director de Inversiones Estratégicas Edgar Pulecio Bautista Asesor Viceministerio de Agua y Saneamiento Guillermo Montoya Casas Equipo Técnico Andrés David Gaitán Jhon Fredy Navarro Martha Lucia Durán Ortiz Fernando González Revisión y Ajustes Liliana Celis Zapata Corrección de Estilo y pruebas María Emilia Botero Arias Diseño y diagramación José Roberto Arango Wilson Garzón M. Impresión Milenio Editores e Impresores JULIO DE 2010 Con el apoyo técnico de la Gobernación del Huila Catalogación en la fuente Cítese como: Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento: Departamento del Huila / Viceministerio de Agua y Saneamiento (Ed.). -- Bogotá : Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, p. (Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento; 17) 1. Agua potable 2. Saneamiento Básico 3. Planificación 4. Departamento del Huila 5. Municipios 6. Inversión pública Serie: No. 17 CDD: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia. Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y difusión de material contenido en este documento para fines educativos u otros fines no comerciales sin previa autorización del titular de los derechos de autor, siempre que se cite claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción de este documento para fines comerciales.

3 V i c e m i n i s t e r i o d e A g u a y S a n e a m i e n t o Contenido Presentación 5 Antecedentes 7 FASE I 7 Diagnóstico sectorial del departamento 7 Identificación de necesidades de inversión 8 FASE II 10 Actas de Concertación y Ordenanzas 10 Municipios vinculados 10 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 11 Plan General Estratégico de Inversiones 11 Plan Anual Estratégico de Inversiones 15 ESTADO DE LA EJECUCIÓN 17 Estudios y Diseños 17 Estado de Proyectos Priorizados por el Comité Directivo 17 METAS GLOSARIO 22

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5 V i c e m i n i s t e r i o d e A g u a y S a n e a m i e n t o E Presentación l primer propósito que nos trazamos al iniciar esta tarea, fue poner en la agenda pública nacional y local, el tema del agua. El problema de la falta de agua potable y la ausencia de saneamiento básico en miles de hogares colombianos no podía seguir siendo silencioso y tampoco podía ser abordado exclusivamente desde el campo de los servicios públicos; tenía que ser tratado como lo que verdaderamente era: un problema de dignidad humana. Más de 700 municipios pequeños y medianos, más de doce millones de colombianos, requerían una respuesta real a sus necesidades. Fue con este horizonte que por cerca de 8 años, el equipo humano de la antigua Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, hoy Viceministerio de Agua y Saneamiento, trabajó de sol a sol para elaborar, producir e implementar, una política pública que realmente transformara al sector. De esta manera, se formuló y estructuró la política de los Planes Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico como un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, institucional, técnico y financiero que, bajo la coordinación de los Departamentos, permitieran la adecuada planificación, armonización integral de los recursos e implementación de esquemas regionales eficientes de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, orientados al cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector de agua potable y saneamiento básico. Uno de los principales logros en la implementación de esta política a la fecha, ha sido desarrollar un proceso de planeación eficiente y responsable que permitiera garantizar la eficiencia de las inversiones y la ejecución óptima de las obras para la modernización y transformación del sector. Esta planeación consiguió que muchos Departamentos, por primera vez, pudieran contar con diagnósticos de la situación de los municipios con relación a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. De esta manera, las inversiones programadas y la ejecución de obras físicas del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua potable y saneamiento básico (PDA) obedecen al análisis de las necesidades reales de la población afectada, promoviendo así la eficiencia en la aplicación de los recursos aportados. Es así como durante los últimos dos años, de manera conjunta el Gobierno Nacional y Departamental, se concentraron en la estructuración de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, a través de la elaboración de los documentos de planeación que permitieron la identificación de las necesidades de inversión, las metas a alcanzar en el mediano y largo plazo, la disponibilidad de recursos y la distribución de los mismos, con lo cual se establece la ruta a seguir para la inversión de los recursos aprobados en cada uno de los PDA en el país. Es esto fundamentalmente lo que hoy entregamos con esta publicación: una bitácora para que todos ustedes, gobierno local, empresas del sector, veedores y comunidad en general, conozcan qué se ha estructurado y cómo se han programado las inversiones y transformaciones empresariales en agua potable y saneamiento básico en sus Departamentos y municipios en el corto, mediano y largo plazo. De esta manera podrán no sólo hacer seguimiento de los planes desarrollados sino que, en especial, podrán ser partícipes de la implementación y continuidad de esta política. El camino está trazado, nada se dejó al azar, el andamiaje es más sólido que nunca; en manos de ustedes: gobernadores, alcaldes, directores, gerentes y gestores, está el terminar de implementar esta gran transformación y traducirla en agua potable y saneamiento básico al interior de más hogares colombianos. LEYLA ROJAS MOLANO Viceministra de Agua y Saneamiento 5

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7 V i c e m i n i s t e r i o d e A g u a y S a n e a m i e n t o Antecedentes En el departamento del Huila ha avanzado de una manera importante en la gestión de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, los recursos asignados y las acciones de modernización del sector desarrolladas durante el periodo permitieron a los municipios mejorar los indicadores de cobertura y calidad en la prestación de los servicios. No obstante, de acuerdo con el diagnóstico departamental, apenas el 24,3% de los municipios habían elaborado sus planes maestros de acueducto, y menos del 20% los de alcantarilladlo, esta situación no permitía realizar un adecuado proceso de priorización de inversiones integrales que facilitara la ejecución de proyectos funcionales para la eficiente prestación de los servicios. Lo anterior, mostraba el desconocimiento de los municipios sobre sus problemáticas particulares en cuanto a la presta ción de sus servicios, además de dificultar la formulación de programas y proyectos encaminados hacia la solución de los mismos. Ante este panorama las autoridades departamentales y municipales del Huila, con apoyo del Gobierno Nacional, implementaron la política nacional para el sector de agua potable y saneamiento Planes Departamentales para el Mejoramiento Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, como estrategia para incrementar la cobertura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, paralelamente a la implementación de esquemas que aseguren la adecuada prestación de los servicios. Fase I La fase I se inicia con la suscripción del convenio interadministrativo de cooperación técnica No.92 suscrito entre el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento del Huila, el 28 de noviembre de 2008, cuyo objeto en concordancia con lo definido en el Decreto 3200 de 2008, es la cooperación técnica entre el Ministerio y el Departamento para la puesta en marcha del Plan Departamental de Agua para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). En tal convenio, el Ministerio se compromete a brindar asistencia técnica al Departamento en el desarrollo de las actividades necesarias para que el ente territorial cumpla los requisitos que le permitan acceder a la Fase II; por su parte el Departamento se obliga a asumir los resultados del diagnóstico elaborado por la Unión Temporal Fordes, a cumplir lo previsto en el artículo 5 del Decreto 3200 de 2008 y aquellas acciones tendientes a contribuir al adecuado desarrollo del PDA del Departamento. (Anexo No.1 Diagnóstico de necesidades sectoriales por municipio - Departamento del Huila). Diagnóstico Sectorial del Departamento El diagnóstico elaborado en el departamento del Huila fue llevado a cabo por la Unión Temporal Fordes para 36 municipios y 18 centros poblados dejando por fuera al municipio de Neiva, ya que éste contaba con operador especializado y con información suficiente para la priorización y estimación de inversiones necesarias para los sistemas de acueducto y alcantarillado. En el mes de octubre de 2008, se realizó la concertación de los diagnósticos en jornadas de trabajo y agrupados en las provincias con equipos de municipios y consultores, así como con el acompañamiento del Gestor Aguas del Huila y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El diagnóstico permitió la construcción de una línea base sobre el estado del sector, y se constituye en documento fundamental para el seguimiento de la evolución en la prestación de los servicios. El diagnóstico adelantado, mostró una situación institucional donde se encontraron tres tipos de prestadores de servicios públicos: municipios con prestación directa, empresas de servicios públicos y 7

8 P l a n e s D e p a r t a m e n t a l e s d e A g u a H U I L A administraciones públicas comunitarias. En los resultados encontrados, la prestación de los servicios a cargo directamente de los entes territoriales equivale al 36,11% y comprende los municipios que no han adelantado ninguna actividad tendiente a buscar la transformación empresarial y aquellos que a pesar de haber adelantado invitaciones públicas, no encontraron oferentes que reunieran los requisitos para la prestación de los servicios. En el caso de las empresas de servicios públicos, en el departamento existen dos tipos, las de carácter público y aquellas con participación privada. En cuanto a las empresas de carácter privado, estas se encontraban en los municipios de Suaza, Tarqui, Colombia, Paicol, Santa María y San Agustín. Por su parte, las empresas comunitarias correspondian al 8% del total de los municipios del Huila (Municipios de La Argentina, Isnos y Palermo). La cobertura de servicio de acueducto en los municipios del departamento del Huila era óptima, superando a excepción de los municipios de Campoalegre y Elias, el 90% en cobertura en atención a usuarios. De los 36 municipios que conforman el Departamento, tan sólo nueve presentaban coberturas inferiores al 90% en prestación de servicio, es decir, el 25% de los municipios presentaban coberturas inferiores al 90%, como es el caso de Elías que tenia la menor cobertura de servicio con el 71% seguido de Santa María con el 81%. De acuerdo con el diagnóstico se estableció que en lo referente a alcantarillado, el 92.7% de las viviendas cuenta con cobertura. Sin embargo, sólo el 30% de los municipios (11) disponian de plantas de tratamiento de aguas residuales, y el restante 70% (25) debian realizar vertimientos directos sobre las fuentes hídricas cercanas. De las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) existentes, en algunos casos no se encuentraban en buen estado de operación y funcionamiento, lo que hacia que se realizaran descargas directas sin un adecuado tratamiento. En cuanto al servicio de aseo, el diagnóstico realizado por UT Fordes encontró que los municipios de Acevedo, Oporapa y Campoalegre contaban con coberturas de servicio de 85%, 85% y 87% respectivamente, los demás municipios presentaban coberturas superiores al 90%. Este mismo diagnóstico halló que el servicio de barrido era prestado en la mayoría de los municipios, al igual que la recolección de residuos sólidos la cual tenía una frecuencia de recolección de 2 veces/semana, a excepción de los municipios de Colombia, Elías, Oporapa y Villavieja que presentaban frecuencia de 1 vez/semana y los municipios de Garzón, Guadalupe y Yaguará con 3 veces/semana. Finalmente para el servicio de disposición final, la corporación autónoma regional CAM canceló las licencias ambientales de la mayoría de los lugares para la disposición final, dejando solamente siete sitios autorizados para prestar el servicio, obligando a los municipios a realizar convenios con el sitio autorizado más cercano. El diagnóstico dio como resultado los siguientes niveles de cobertura: Cuadro 1. Coberturas por Servicio en el Departamento de Huila SERVICIO % COBERTURA URBANA Acueducto Alcantarillado Aseo 95,95 Fuente: Diagnóstico técnico base PDA 2008 Unión Temporal Fordes En el Anexo N 1 se detallan los resultados del Diagnóstico elaborado para el departamento de Córdoba. Identificación de necesidades de inversión Posterior al levantamiento y análisis del diagnóstico, se realizó por parte del Gestor un estudio en donde consigna para cada Municipio la inversión que debe realizarse en el corto, mediano y largo 8

9 V i c e m i n i s t e r i o d e A g u a y S a n e a m i e n t o plazo en cada uno de los componentes del PDA (Componente de infraestructura en acueducto, alcantarillado y aseo, componente institucional y componente ambiental). Esta información se presenta a continuación: Cuadro 2. Estimado de Inversión por municipio Cifras en millones de pesos MUNICIPIO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO INSTITUCIONAL AMBIENTAL TOTAL Acevedo San Adolfo Agrado Aipe Algeciras Altamira Baraya Campoale Colombia Garzón Gigante Guadalupe Hobo Iquira Isnos La Argentina Las Águilas La Plata Oporápa El Carmen Paicol Palermo Palestina Pital Pitalito Rivera Saladoblanco San Agustín Santa María Suazá Líbano Tarquí Tello Teruel Tesalia Pacarni Timana Villavieja La Victoria Yaguara TOTAL Fuente: Unión Temporal Fordes

10 P l a n e s D e p a r t a m e n t a l e s d e A g u a H U I L A Fase II Actas de Concertación y Ordenanzas Para el inicio de la Fase II de la etapa de estructuración del PDA, es necesario que el Gobernador cuente con facultades de la Asamblea Departamental en los términos del artículo 5 de Decreto 3200 de 2008, que para el departamento del Huila están establecidas en la Ordenanza No. 009 de 2009 (Anexo No.2). Así mismo, en audiencia pública consultiva del 28 de noviembre de 2008 se firmaron las actas de concertación del diagnóstico técnico base (Anexo No. 3), estructuras operativas (Anexo No. 4) y esquema financiero (Anexo No. 5), que permitieron definir las estructuras operativas como se explica a continuación: Cuadro 3. Estructuras Operativas Gestor Gerencia Asesora Esquema Fiduciario Aguas del Huila S.A. E.S.P. Decreto No. 962 del 27 de agosto de 2008 En proceso de Contratación Financiamiento de Inversiones en Agua - FIA La gerencia asesora de los PDA es una persona jurídica con experiencia e idoneidad para adelantar las acciones y actividades técnicas, institucionales, legales, ambientales, financieras y administrativas, de apoyo y asesoría al Gestor y a los participantes del PDA. A la fecha en el Departamento de Huila la Gerencia no ha sido contratada y se espera que para el segundo semestre del año 2010 se pueda culminar el proceso de contratación para desarrollar por parte de la Gerencia las actividades previstas en el Artículo 13 del Decreto 3200 de 2008 así como las señaladas en el contrato que se suscriba para tal efecto. La constitución del comité directivo se llevó a cabo el 27 de agosto de 2008 mediante Decreto Departamental No 962. En la primera reunión de Comité, realizada el 27 de marzo de 2009, se llevó a cabo la elección de los alcaldes que actúan en representación de los municipios participantes en el PDA como miembros representantes en el comité directivo, quedando definidos así: Cuadro 4. Alcaldes Comité Directivo ZONA NORTE Y OCCIDENTE 2009 Alcalde de Teruel: LUIS FERNANDO LEGUIZAMO 2010 Alcalde de Campoalegre: CESAR ALBERTO POLANIA SILVA 2011 Alcalde de La Plata: ADOLFO LEON UBAJOA AVILES ZONA CENTRO Y SUR Alcalde de Tarqui: JAIRO FAJARDO NUÑEZ Alcalde de Pitalito: CARLOS ARTURO GIRALDO ARAGON Alcalde de Garzón: EDGAR BONILLA RAMIREZ Fuente: Gestor El comité directivo ha vuelto a sesionar en 6 oportunidades con las siguientes fechas: 27 de marzo, 19 de mayo de 2009, 5 de junio, 28 de agosto, 3 de noviembre de 2009 y 10 de mayo de Municipios vinculados De los 37 municipios del departamento, 36 cuentan con acuerdo del Concejo Municipal autorizando la vinculación al PDA y el compromiso de recursos del Sistema General de Participaciones SGP y Regalías Directas para tal fin. De estos 36 municipios, 9 no cuentan con carta de aceptación de 10

11 V i c e m i n i s t e r i o d e A g u a y S a n e a m i e n t o vinculación del municipio del PDA por parte del FIA y 27 han firmado el Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero (Convenio tripartito) mediante el cual el Departamento, el Gestor y cada municipio participante en el PDA, donde se comprometen en el apoyo de la ejecución de proyectos específicos del sector en el municipio, establecen condiciones de aportes de recursos financieros y adoptan políticas de administración empresarial auto sostenible de los servicios. Los compromisos de recursos para cada municipio, según los respectivos Acuerdos Municipales, se reflejan junto a su vigencia (Anexo No. 6). Igualmente, se puede consultar en el Anexo No. 7 el total de recursos asignados por los Municipios al PDA por vigencia y según su fuente (Regalías Directas y Sistema General de Participaciones SGP). Instrumentos de Planeación El Manual Operativo (anexo 8) y los instrumentos de planeación de los PDA (Plan General Estratégico y de Inversiones - PGEI y Plan Anual Estratégico y de Inversiones - PAEI), definen las metas a alcanzar en el mediano y largo plazo; con base en el diagnóstico y los aspectos técnicos, ambientales, institucionales y financieros del Plan Departamental. Plan General Estratégico y de Inversiones El Plan General Estratégico y de Inversiones (anexo 9) es la herramienta que permite a los actores identificar las metas a alcanzar en la ejecución del PDA, y se divide en cuatro partes, i) el diagnóstico de las necesidades por municipio, ii) el cierre financiero y los recursos disponibles, iii) la distribución de recursos por componente y por municipio, y iv) las metas por componente. Una vez se cuenta con el PGEI elaborado, la región define para cada año, el cronograma y las acciones necesarias para la ejecución de los componentes del PDA en cada Municipio, identificando las respectivas fuentes de recursos que se utilizarán para la financiación respectiva y las metas por componente, lo que se convierte en el Plan Anual Estratégico y de Inversiones. Los instrumentos de planeación deben ser aprobados por el Comité Directivo del Departamento, que para el caso de Huila, fueron presentados y aprobados en el Comité Directivo No. 6 del 10 de mayo de De acuerdo con el diagnóstico presentado, se modeló el cierre financiero del PDA, el cual fue concertado con los actores locales, permitiendo una definición conjunta de las metas del Plan General Estratégico y de Inversiones. Para el cierre financiero presentado en este documento se tuvieron en cuanta las fuentes asignadas por el Departamento y la Nación (a través de audiencias públicas). Para el departamento de Huila este monto asciende a $ , como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 5. Fuentes de Financiación PDA Huila FUENTES VALOR Audiencias públicas SGP Regalías Monto de Crédito Total Fuentes de Financiamiento Fuente: Aguas del Huila. S. A. E. S. P. De acuerdo con los recursos aportados en el largo plazo, se debe modelar financieramente la capacidad del Departamento de contar con recursos para la ejecución del PDA en el corto plazo, para lo cual se utilizan las tasas y periodos definidos por el financiamiento de inversiones en agua (FIA) y de 11

12 P l a n e s D e p a r t a m e n t a l e s d e A g u a H U I L A conformidad con el contrato de fiducia suscrito entre el Gobernador y el FIA. El FIA está conformado por la Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria Bogotá y BBVA Fiduciaria, cuyo objeto es la administración de un patrimonio autónomo para el recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los PDA. Como resultado de este ejercicio se calcula un monto total que se convierte en el valor del PDA. En el departamento de Huila, este monto asciende $ millones. Definido dicho valor, se elabora el documento del plan general estratégico y de inversiones (PGEI), el cual como se explicó anteriormente contiene el diagnóstico presentado en la primera parte del documento, el cierre financiero del Departamento que determina el monto del PDA y dos puntos adicionales: (i) la distribución de los recursos por componente y por municipio, y (ii) las metas por componente; ejercicios liderados por el Departamento. Como resultado de los anteriormente expuestos, la distribución definida para los componentes es la siguiente: Cuadro No.6 Distribución de recursos por componentes COMPONENTE TOTAL Aseguramiento Prestación del Servicio (**) - Inversión en Infraestructura Inversiones Acueducto y Alcantarillado Ambiental Estudios y Diseños Interventoría Provisiones Estructuras Operativas TOTAL COMPONENTES Costos Financieros Recursos disponibles otras vigencias TOTAL **Los recursos de Aseguramiento se encuentran incluidos dentro de los costos del Gestor y la Gerencia Fuente: Aguas del Huila. S. A. E. S. P. - Cálculos Viceministerio de Agua. Para lograr la distribución del valor del PDA por municipio, se utilizó la herramienta matriz de distribución de recursos desarrollada por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento y adoptada por los actores locales del PDA. Acorde con el PGEI los datos definitivos de la distribución de recursos por municipio se realizará en octubre. De acuerdo con los recursos definidos para cada componente, se establecieron los objetivos, metas e indicadores para el seguimiento de los mismos, en los siguientes cuadros se muestra el detalle de cada componente: ESTADO DE PROYECTOS EN VENTANILLA Inversiones en Infraestructura Cuadro 7. Metas por Componente PDA Huila NÚMERO Comprende la elaboración y/o ajuste de estudios, diseños y/o consultorías, reingeniería, gestión predial, suministro de bienes y/o servicios, gestión para el desarrollo de la infraestructura y la construcción de las Valor PAEI Urbanas: Acueducto: De 99.4% a 99.9% (agua potable). Alcantarillado De 98% a 99.5% Continuidad de 22 a 23 horas día (promedio Departamento). Incrementar cobertura con PTAR en un 30%, pasando de 19 a 24 PTAR. Municipios con acceso a disposición final de 90% a 95%. 12

13 V i c e m i n i s t e r i o d e A g u a y S a n e a m i e n t o ESTADO DE PROYECTOS EN VENTANILLA Inversiones en Infraestructura Aseguramiento de la prestación de los servicios Ambiental NÚMERO obras de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y en el zonas rural de los municipios del Departamento del Huila. Adelantar acciones que faciliten a los municipios el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales relacionadas con asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios de conformidad con la normatividad vigente, logrando la certificación de que trata la Ley 1176 de 2008 y/o manteniéndola. Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental que demande la adecuada prestación de los servicios públicos, así como las obligaciones ambientales sectoriales Diseñar y avalar ante el Comité Directivo un Documento de Caracterización Ambiental Implementar las acciones que se deriven de éste bajo la responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional CAM - orientadas a asegurar la disponibilidad adecuada de recurso hídrico en las cuencas abastecedoras. Fuente: Plan General Estratégico y de Inversiones. Valor PAEI Rurales: Acueducto de 78% a 82%. Alcantarillado y/o tratamientos individuales del 44.9% al 50% en la zona rural. Calidad: de 5% a 15% el suministro de agua potable. Instalar medidores en el sector rural y urbano. Fortalecer institucionalmente al gestor del PDA para garantizar la capacidad de respuesta del departamento frente a sus competencias en el marco del Plan departamental de agua y saneamiento, la Ley 142 de y normas complementarias. Apoyar en los procesos de fortalecimiento Institucional y transformación para el cumplimiento de la ley 142 de 1994 a 3 municipios y así pasar de 33 a 36 municipios transformados. Fortalecer institucionalmente y/o de ser necesario transformar empresarialmente a 33 prestadores de los municipios del departamento de Huila. Conservación ordenamiento de cuencas, aumento de 7 cuencas a 16 cuencas. Las metas definitivas del PDA de Huila, se ajustarán una vez se cuenten con los resultados de los estudios y diseños contratados por el Departamento, CAM y los Municipios. Igualmente, se tienen las siguientes acciones y metas en el campo de fortalecimiento institucional entre el 2010 y Cuadro 8. Acciones y Metas - Fortalecimiento Institucional 2010 al 2012 ACCION Capacitar a los Funcionarios de las ESP en Gestión Empresarial, apoyarlos y monitorear el cumplimiento de los Compromisos de Gestión Apoyar en la capacitación y/o conformación de los comités de desarrollo y control social, vocales de Desarrollo y veedurías ciudadanas META 36 Municipios 36 CDCS 13

14 P l a n e s D e p a r t a m e n t a l e s d e A g u a H U I L A ACCION Ofrecer apoyo en la creación, reglamentación y puesta en marcha de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos FSRI, así como en las demás actividades que se requieran para cumplir la normatividad en materia de subsidios Apoyar a los prestadores en la formulación o implementación del programa de uso eficiente y ahorro del agua formando multiplicadores con el programa la cultura del agua" Adelantar acciones de promoción, socialización, capacitación y fortalecimiento institucional requerido por las comunidades beneficiarias de cada una de las obras contratadas en el marco del PDA, para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de dichos proyectos. Capacitar a los Funcionarios Operativos de las ESP en el Manejo, operatividad y mantenimiento de las redes de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Capacitar Operadores de las PTAP Y PTAR en operación y funcionamiento de las Plantas con énfasis en Competencias laborales. Conformar y/o Fortalecer entidades prestadoras de los servicios públicos en la zona rural Apoyo para la Implementación del Comparendo Ambiental por parte de los Municipios y E.S.P. vinculados al PDA. Realizar la Capacitación y Sensibilización a los usuarios del Servicio de Aseo de los municipios vinculados al PDA, para implementar la estrategia de separación en la fuente de los Residuos Sólidos Organización de eventos y apoyo a los municipios para la certificación ante la SSPD de conformidad con la Ley 1176/07 y el Decreto 1477/09 Fuente: Plan General Estratégico y de Inversiones. META 36 FSRI funcionando 36 PUEAA Implementados con multiplicadores del programa cultura del agua 100% de las obras contratadas con acciones de promoción, socialización y capacitación de los prestadores que las van a administrar 36 Prestadores con Operarios de Redes Capacitados 36 Prestadores con Operadores de Plantas Capacitados 100 Prestadores Rurales Conformados y/o Fortalecidos 36 Municipios con Comparendo Ambiental Adoptado 50 Capacitaciones en la estrategia de separación en la fuente de residuos sólidos 36 Municipios con acompañamiento y seguimiento para la certificación ante la SSPD Las metas anteriores no incluían al Municipio de Neiva. Para este, se plantearon las metas descritas a continuación. Cuadro 9. Metas Componente Infraestructura municipio de Neiva SERVICIO COBERTURA UR- BANA AÑO 2009 META URANA AÑO 2011 COBERTURA RURAL AÑO 2009 META RURAL AÑO 2011 Acueducto 95,2% 98,5% 40% 60% Alcantarillado 94% 97% 25% 40% Aseo 97% 100% Fuente: Plan General Estratégico y de Inversiones. 14

15 V i c e m i n i s t e r i o d e A g u a y S a n e a m i e n t o Plan Anual Estratégico y de Inversiones El Plan Anual Estratégico de Inversiones (PAEI) (anexo 10) es el instrumento operativo del PDA de conformidad con lo señalado en el numeral 3 del parágrafo 6 del artículo 9 del Decreto 3200 de En éste se encuentran las inversiones a realizar anualmente en cada uno de los componentes del PDA definidos en el plan general estratégico de inversiones (PGEI) y las fuentes de financiación previstas, incluyendo el cronograma de ejecución y las metas esperadas, las cuales deben contribuir al logro de los hitos establecidos mediante los cuales se hará el seguimiento y la evaluación de la ejecución del PDA y se realizarán los ajustes requeridos en el PGEI en función de los avances del mismo. El plan anual estratégico de inversiones le permite a todos los actores y partes interesadas del PDA conocer el alcance de éste en términos de recursos disponibles y metas a alcanzar, teniendo en cuenta la disponibilidad efectiva de recursos por anualidad y los usos permitidos por la normativa vigente. De los $ millones del PDA, durante el periodo , se invertirán $ millones. Los recursos disponibles para construir el plan anual estratégico y de inversiones de la vigencia 2010 son: Cuadro 10. Plan Anual Estratégico de Inversiones 2010 Cifras en millones de pesos COMPONENTE AMBIENTAL PROYECTO VALOR PROYECTO La Plata, Yaguara y Garzón Ambiental Planes de ordenamiento y manejo de cuencas Hidrográficas para los municipios de la Plata (Río Páez), Yaguara (Río Yaguará) y Garzón (Quebrada Majo) $ ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 36 Mpios Aseguramiento Auditoría De Gestión Y Resultados $ Mpios y Dpto. 36 Mpios y Dpto. Aseguramiento de la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios Gerencia Asesora $ Aseguramiento de Remuneración Gestor $ la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PROYECTOS PLAN DE CHOQUE Garzón Infraestructura Ampliación Sistema de Acueducto veredas Majo - $ Jagualito del municipio de Garzón - Huila Guadalupe Infraestructura Construcción acueducto vereda Alto Meson $ 605 Infraestructura Construcción Sistema de Acueducto Regional vereda $ El Mirador- Barquetas - La Planta Nataga Infraestructura Optimización del Sistema de acueducto y restitución $ 47 de diferentes sectores Nataga Infraestructura Restitución diferentes sectores de Alcantarillado $ Sanitario Paicol Infraestructura Optimización Plantas de Tratamiento y tanques de $ almacenamiento de agua potable del acueducto Urbano del Municipio de Paicol. Departamento del Huila Paicol Infraestructura Construcción de Sistema de Alcantarillado domiciliario en la vereda La Reforma del Municipio de Paicol - Huila $ Pitalito Infraestructura Construcción Descole del Alcantarillado Sanitario en $ el centro poblado de Bruselas, vereda La Esmeralda y barrio Villa del Río Suaza Infraestructura Sistema de Alcantarillado vereda San Isidro $

16 P l a n e s D e p a r t a m e n t a l e s d e A g u a H U I L A COMPONENTE AMBIENTAL PROYECTO VALOR PROYECTO Suaza Infraestructura Construcción sistema de alcantarillado y tratamiento $ de agua residuales de Picumita Infraestructura Sistema de alcantarillado El Líbano $ Colombia Infraestructura Optimización Plantas de Tratamiento y tanques de $ almacenamiento de agua Potable del Acueducto Urbano del Municipio de Colombia - Departamento del Huila Colombia Infraestructura Construcción Planta de Tratamiento agua potable $ vereda El Valle (Comunidad Nazarena) Municipio de Colombia - Huila Pitalito Infraestructura Construcción Planta de Tratamiento del Sistema de $ 450 Acueducto en el Corregimiento de Guacacallo Suaza Infraestructura Optimización Plantas de Tratamiento y tanques de $ 95.8 almacenamiento de agua potable del acueducto urbano del municipio de Suaza - Departamento del Huila Tarquí Infraestructura Optimización Plantas de Tratamiento y tanques de $ 97.2 almacenamiento de agua potable del acueducto urbano del municipio de Tarquí - Departamento del Huila Garzón Infraestructura Construcción Sistema Alcantarillado Sanitario vereda San Gerardo $ Garzón - Gigante Infraestructura Instalación Sistema de tratamiento y suministro de medidores acueducto regional Vega Gigante y Zuluaga $ Gigante Infraestructura Acueducto vereda El Mesón $ Gigante Infraestructura Ampliación de acueducto y alcantarillado Tres $ 67.1 Esquinas La Plata Infraestructura Construcción sistema de alcantarillado Centro Poblado de $ Monserrate Municipio de La Plata - Huila Pitalito Infraestructura Construcción Planta de Tratamiento Aguas Residuales $ 486 del Corregimiento de Guacacallo. Infraestructura Construcción Descole Red de Alcantarillado de las $ veredas El Tigre y Guacacayo, municipio de Pitalito departamento del Huila Infraestructura Construcción Acueducto corregimiento Bruselas. $ San Agustín Infraestructura Terminación Colector quebrada Las Moyas $ San Agustín Infraestructura Nueva Captación, Desarenador y redes Acueducto $ Urbano. San Agustín Infraestructura Mejoramiento Acueducto Regional Rosario - Llanada de $ Naranjos Fase Ii: reposición de tuberías y suministro e instalación Planta Compacta para tratamiento de agua potable en el municipio de San Agustín, departamento del Huila Santa María Infraestructura Construcción Planta de Tratamiento, Tanque de $ Almacenamiento y Optimización del Sistema de Acueducto Urbano del Municipio de Santa María - Departamento del Huila Depto. Interventoria Infra Interventoría Proyectos Priorizados $ Depto. Imprevistos Infraestructura $ Estudio y PRE Inversión Infraestructura $ diseño 5 PTAR nuevas (Algeciras, Iquira, Isnos, Acevedo y Pitalito). Ajuste PTAR estudios. Pre inversión Estudio y diseño de plantas de aguas residuales. $ 480 TOTAL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES $ Fuente: Plan General Estratégico y de Inversiones. 16

17 V i c e m i n i s t e r i o d e A g u a y S a n e a m i e n t o Igualmente, se tienen inversiones por parte del municipio de Neiva por valor de $ millones de pesos, distribuidas así. Cuadro No.11 Plan anual Estratégico y de Inversiones Neiva COMPONENTE 1 Aseguramiento en la prestación de servicios TOTAL Institucional Unidad Ejecutora Interventoría Comisión Fiduciaria FIA Costos Financieros Socialización y Capacitación 50 2 Infraestructura de Agua y Saneamiento Estudios y Diseños (AAA) Infraestructura de Agua y Saneamiento Agua Potable Aguas Residuales Residuos Sólidos TOTAL PAEI Fuente: Plan Anual Estratégico y de Inversiones. Estado de la Ejecución Estudios y Diseños En el marco del PDA de Huila, a 3 de junio de 2010, se han contratado $ millones de pre inversión para la elaboración de estudios y diseños, de los cuales $180 millones fueron contratados por la Nación a través del Fondo de Inversiones para la Paz FIP y serán entregados en el mes de octubre de 2010, y $ millones por el Departamento, los cuales se espera sean entregados en el mes de noviembre de Inversiones en Gestión del Riesgo Son las inversiones que resumen las emergencias ocurridas en los últimos años, asociadas a la prestación de los servicios. Para el Departamento del Huila, y con corte a Junio 3 de 2010, se habían realizado inversiones por concepto de Ola Invernal por $2.838 millones de pesos; inversiones priorizadas durante el desarrollo del primer Comité Directivo el día 27 de marzo de A continuación se presenta el resumen el valor y estado de ejecución de los recursos ejecutados en el marco de la atención a emergencias por Ola Invernal en el Departamento. (Anexo No. 11, Estado de Proyectos). 17

18 P l a n e s D e p a r t a m e n t a l e s d e A g u a H U I L A Cuadro 12. Proyectos Gestión de Riesgo, Ola Invernal Cifras en millones de pesos MUNICIPIO VALOR CONTRATADO % DE EJECUCIÓN Campoalegre % Rivera % Villavieja % Teruel % Agrado % Garzón % Guadalupe % Suaza % Paicol % La Argentina 87 98% Nátaga % La Plata % Tesalia % Timaná % Saladoblanco % Total ,8% Fuente: Aguas del Huila S. A. E. S. P. Vale la pena resaltar que con estas obras (28 en acueducto y 2 en alcantarillado) se beneficiaron más de familias y se crearon más de 360 empleos. Igualmente debe reseñarse que dentro del Plan anual de contratación se destinó para emergencias la suma de $3.000 millones para la vigencia del 2010 con el fin de tener recursos disponibles que sirvan para atender emergencias de manera más expedita. Estado de Proyectos Priorizados en Comité Directivo Los siguientes, son los proyectos priorizados en los Comités Directivos desarrollados en el marco del PDA del Departamento de Huila, con corte a 3 de junio de 2010: Cuadro 13 - Estado de Proyectos Priorizados por el Comité Directivo Cifras en pesos MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO PRIORIZADO POR COMITÉ DIRECTIVO Colombia Colombia Optimización plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento de agua potable del acueducto urbano del municipio de Colombia Construcción planta de tratamiento agua potable vereda el valle (comunidad nazarena) municipio de Colombia - Huila MONTO VENTANILLA O MONTO ESTIMADO ESTADO DEL PROYECTO EN LA VENTA- NILLA UNICA Devuelto para ajustes Devuelto para ajustes 18

19 V i c e m i n i s t e r i o d e A g u a y S a n e a m i e n t o MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO PRIORIZADO POR COMITÉ DIRECTIVO MONTO VENTANILLA O MONTO ESTIMADO ESTADO DEL PROYECTO EN LA VENTA- NILLA UNICA Garzón Construcción sistema Por presentar alcantarillado sanitario vereda San Gerardo Garzón Ampliación sistema de Por presentar acueducto veredas Majo - Jagualito del municipio de Garzón Huila Gigante Acueducto vereda el Mesón Por presentar Gigante Ampliación de acueducto y Por presentar alcantarillado tres esquinas Garzón Instalación sistema de tratamiento Por presentar y suministro de medidores acueducto regional Vega Gigante y Zuluaga Guadalupe Construcción sistema de Viable acueducto regional Vereda el Mirador- Barquetas - La Planta Guadalupe Construcción acueducto vereda Viable alto Mesón La plata Construcción sistema de alcantarillado centro poblado de Monserrate municipio de la Plata - Huila Por presentar Nataga Nataga Paicol Paicol Pitalito Pitalito Pitalito Pitalito Optimización del sistema de acueducto y restitución de diferentes sectores Restitución diferentes sectores de alcantarillado sanitario Optimización plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento de agua potable del acueducto urbano del municipio de Paicol departamento del Huila Construcción de sistema de alcantarillado domiciliario en la vereda la reforma del municipio de Paicol - Huila Construcción descole red de alcantarillado de las veredas El Tigre y Guacacayo municipio de Pitalito departamento del Huila Construcción acueducto corregimiento de Bruselas Construcción planta de tratamiento del sistema de acueducto en el corregimiento de Guacacayo Ampliación de redes del sistema de alcantarillado y construcción planta de tratamiento de aguas residuales, Bruselas del departamento del Huila Devuelto para ajustes Devuelto para ajustes Devuelto para ajustes Devuelto para ajustes Viable Devuelto para ajustes Devuelto para ajustes Viable 19

20 P l a n e s D e p a r t a m e n t a l e s d e A g u a H U I L A MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO PRIORIZADO POR COMITÉ DIRECTIVO Pitalito Constricción planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de Guacacayo San Agustín Nueva captación, desarenador y redes acueducto urbano. San Agustín Mejoramiento acueducto regional rosario - llanada de naranjos fase ii: reposición de tuberías y suministro e instalación planta compacta para tratamiento de agua potable en el municipio de San Agustín departamento del Huila San Agustín Terminación colector quebrada las moyas Santa maria Construcción planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de Santa Maria Suaza Optimización plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento de agua potable del acueducto urbano del municipio de Suazá - departamento del Huila Suaza Construcción sistema de evacuación y tratamiento de aguas servidas vereda hato viejo sector san isidro bajo municipio de Suazá departamento del Huila Suaza Construcción sistema de evacuación y tratamiento de aguas servidas vereda Picumita Suaza Construcción sistema de evacuación y tratamiento de aguas servidas vereda Líbano sector la Y. Tarquí Optimización plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento de agua potable del acueducto urbano del municipio de Tarquídepartamento del Huila Neiva Construcción del colector de aguas negras en la calle 24 sur entre carreras 35 y colector paralelo al Río de Oro y colector de aguas lluvias de la carrera 35 entre calles 23 y 22 sur del barrio El Limonar Neiva Línea de conducción del reservorio a la planta de tratamiento el recreo Fuente: Viceministerio de Agua y Saneamiento. MONTO VENTANILLA O MONTO ESTIMADO Viable ESTADO DEL PROYECTO EN LA VENTA- NILLA UNICA Por presentar Por presentar Por presentar Por presentar Devuelto para ajustes Viable Viable Viable Devuelto para ajustes EN ESTUDIO EN ESTUDIO

21 V i c e m i n i s t e r i o d e A g u a y S a n e a m i e n t o A corte 3 de junio de 2010, de acuerdo con la información que reposa en las actas de Comités Directivos, se encuentra que para su Departamento se han priorizado 28 proyectos de Inversión, de los cuales su estado es el siguiente: Cuadro 14 - Estado de Proyectos en Ventanilla Única ESTADO DE PROYECTOS EN VENTANILLA PROYECTOS PRIORIZADOS VALOR -VENTANILLA Devuelto para ajustes Por presentar En estudio 0 0 Viables Total general Fuente: Informe Ventanilla Única - Dirección de Inversiones EstratégicasViceministerio de Agua y Saneamiento. - Viceministerio de Agua y Saneamiento. Metas PDA 2010 Durante el Taller de Planeación y Concertación de Metas PDA llevado a cabo los días 8 y 9 de febrero de 2010, en el cual participaron los Gobernadores, Gestores, Departamento Nacional de Planeación y el Viceministerio de Agua y Saneamiento, se identificaron las metas, actividades y cronogramas prioritarios a desarrollar durante el año 2010, descritos a continuación: OBJETIVO Apoyar y agilizar la implementación de las estructuras operativas de los PDA Contar con los instrumentos de planeación formulados y aprobados en Comité Directivo Contar con la financiación de los PDA Formalizar la participación de los Municipios en el PDA Garantizar los aportes comprometidos por los entes territoriales en el marco de los PDA Garantizar la ejecución de obras en el marco del PDA Cumplir con la Política Nacional de mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el marco de los PDA Cuadro 15. Metas 2010 META Contar con Gerencia Asesora contratada. Formular y aprobar Manual Operativo, PGEI y PAEI. Presentar al Comité Directivo y a las instancias del FIA la modelación financiera de los Municipios vinculados al PDA Presentar al Comité Directivo y a las instancias del FIA la modelación financiera para la Corporación vinculada al PDA Vincular a los Municipios al PDA, a través del convenio tripartito Autorizar giro directo al FIA del 100% de los recursos de los municipios vinculados al PDA Desarrollar las actividades previstas para la elaboración de estudios y diseños requeridos Adoptar el Plan para el Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos de Agua y Saneamiento y el Desarrollo Institucional Fuente: Encuentro con Gestores y Gerencias Febrero 08 Iniciar y 09 de el proceso 2010, Encuentro de fortalecimiento de Gobernadores, institucional Febrero o desarrollo 11 de empresarial de los Municipios vinculados al PDA

22 P l a n e s D e p a r t a m e n t a l e s d e A g u a H U I L A Glosario Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA: Es un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos, y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento. Actas de Concertación: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto 3200 de 2008, son aquellas suscritas entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento, por medio de las cuales se acuerdan: a) Los términos de concertación del esquema financiero del PDA; b) La definición de las estructuras operativas y el esquema fiduciario para el manejo de recursos, así como el cronograma para su respectiva implementación; y c) Los términos de la concertación en relación con el diagnóstico técnico base realizado en los Municipios del Departamento, sobre el estado de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico y las necesidades de inversión, la cual es el resultado de la concertación de los diagnósticos de los municipios del Departamento. Acta de Concertación Municipal de Actividades: Acta suscrita entre el Alcalde del municipio vinculado al PDA y el Gestor, en la cual se recoge el acuerdo sobre las actividades a seguir con el fin de alcanzar las metas planteadas para el municipio respectivo en el plan general estratégico y de inversiones (PGEI). Dichas actividades se desarrollan en el plan anual estratégico y de inversiones (PAEI). Audiencias Públicas Consultivas: De conformidad con lo señalado en el capítulo IV del Decreto 3200 de 2008, es el mecanismo a través del cual se identificarán los proyectos susceptibles de ser apoyados financieramente por parte de la Nación. Acta de Concertación Municipal de Actividades e Inversiones: Acta suscrita entre el Alcalde de cada municipio vinculado al PDA y el Gestor, en la cual se recoge el acuerdo sobre las actividades e inversiones a seguir con el fin de desarrollar el alcance del respectivo PAEI. Comité Directivo del PDA: El Comité Directivo es la máxima instancia de decisión y coordinación interinstitucional del PDA. Categorías de Inversión: Son aquellas en las cuales se podrán hacer inversiones en el marco del PDA, atendiendo los usos permitidos por la ley para cada una de las fuentes de financiación y que se encuentran definidos el Convenio de Uso de Recursos suscrito entre el Departamento y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT. Además de lo señalado en el aparte pertinente del presente documento, son categorías de inversión en el PDA las siguientes: a) Preinversión, b) Inversión en proyectos de infraestructura, c) Inversión en proyectos de transformación empresarial y/o fortalecimiento institucional, d) Asistencia técnica, e) Seguimiento y auditoria del PDA, f) Inversiones en el sector ambiental, g) programa de saneamiento para asentamientos del programa de mejoramiento integral de barrios; h) Socialización, i) Gerencia asesora, j) Remuneración del Gestor (en lo que aplique), k) Consultorías, l) Pasivos, cuando su pago garantice la viabilidad en la adopción de los esquemas de transformación y/o constitución de operadores especializados, m) Costos financieros por concepto de administración de recursos y obligaciones de deuda. Componente: De acuerdo con el Convenio de Uso de Recursos, se entiende componente como la agrupación de, estrategias, actividades e inversiones que buscan darle solución a una problemática particular que afectan el desarrollo de los servicios públicos. Los componentes que pretenden solucionar las problemáticas principales se catalogan como aseguramiento de la prestación de los