ANTES DE CARGAR UNA PROPUESTA USTED DEBE VERIFICAR QUE:

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2 De acuerdo a la Resolución 741/10 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se establece la obligación de que la propuesta de Afiliación sea completada en forma íntegra y acompañada de toda la documentación requerida por la Ley y sus modificatorias. ANTES DE CARGAR UNA PROPUESTA USTED DEBE VERIFICAR QUE: LA SOLICITUD DE AFILIACIÓN COMPLETA Atendiendo especialmente a la información suministrada en los siguientes campos: Fecha de inicio y fin de vigencia Lugar y fecha de suscripción Firma e identificación del firmante Firma e identificación del representante de la ART (Productor Asesor de Seguros) PAPLERÍA COMPLETA Copia del DNI del firmante en caso de tratarse de una persona física. Copia del DNI y poder del firmante en caso de tratarse de una persona jurídica o mandatario. Formularios de Relevamiento General de Riesgos Laborales Resol 463/09 (Anexo I, Primera y Segunda Parte). Constancia de inscripción como empleador en AFIP. La Solicitud (original) y la documentación adjunta (copia) deben ser enviadas a Prevención ART para su archivo. Recordamos que el incumplimiento de alguno de estos requisitos es considerado una falta grave por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, meritoria de sanción. Por otro lado, el correcto proceder agilizará de manera importante el proceso de emisión de la cobertura, acotando a la vez el margen de error en ese sentido. 2

3 ACCESO A LA PLATAFORMA Y CARGA DE PROPUESTA 1. Ingreso a la plataforma: Podrá acceder a Extrared a través de la web de Sancor Seguros: 2. Login del usuario: Deberá identificarse colocando usuario y contraseña de ingreso a Extrared. 3. Ingreso a Extrared Nueva Plataforma: Podrá hacerlo clickeando sobre el ícono de acceso. 3

4 4. Carga de una propuesta: Ingreso a la opción del Menú de Emisión / Ingreso de solicitud. Luego se debe elegir la opción Ramo Riesgos del Trabajo. CONTROLES Y CAMPOS OBLIGATORIOS Empleador Empleador: se carga el CUIT correspondiente al empleador que se desea afiliar. Automáticamente se realiza una búsqueda en la base de datos de clientes del Grupo Sancor Seguros. Puede ocurrir que: 4

5 a) El CUIT cargado está en la base de datos de Clientes: recupera automáticamente la razón Social y se continúa con la carga de la propuesta; b) El CUIT cargado no está en la base de datos de Clientes: el nro cargado aparecerá en rojo como indicativo de que debe darse de Alta como cliente nuevo. Para ello hacer click en abrir buscador de clientes : Luego ir a nuevo cliente y cargar los datos solicitados: El formulario de alta recupera automáticamente la razón social y el domicilio, que también pueden ser modificados. 5

6 Se controla automáticamente que: El CUIT cargado corresponda a un empleador inscripto en AFIP; Se cargue la Fecha de inicio de actividades del CUIT. La fecha de inicio de actividades y datos impositivos son campos obligatorios. En caso de no conocerlos existe un link hacia la página de la AFIP donde se pueden obtener. Para guardar los datos cargados ir a guardar cambios. 6

7 c) El cliente existe en la base de datos, pero sus datos necesitan modificarse: también se hará desde el buscador de clientes: abrir el buscador de clientes, editar, corregir los datos y luego para guardar los cambios, seleccionar y cerrar. 7

8 d) El CUIT cargado pertenece a un contrato vigente en Prevención. Arrojará un mensaje de error y no permitirá continuar con la carga. e) El CUIT cargado ya tiene una propuesta vigente en el sistema. Arrojará un mensaje de error y no permitirá continuar con la carga Fecha de de suscripción Fecha de suscripción: el sistema asigna en forma automática la fecha que corresponde al día en que se carga la propuesta. Este campo puede cambiarse siempre y cuando la fecha que se quiera colocar sea hasta 15 días posteriores a la fecha asignada automáticamente. Vigencia o o Vigencia Desde: o Fecha de inicio de Vigencia: se asigna automáticamente según el siguiente esquema: Empresa nueva: día posterior a la fecha de suscripción. Traspaso: Si la Fecha de suscripción es anterior al día 10 del mes, la Vigencia desde será el 1º del mes siguiente. Si la fecha de suscripción es posterior al día 10 de cada mes, la Vigencia desde será el 1º del segundo mes siguiente. 8

9 Traspaso Traspaso: Verificación de condiciones de Traspaso: Se controla automáticamente que el empleador cumpla el plazo exigido por la normativa vigente para poder solicitar el traspaso: Si es el primer traspaso podrá gestionarse si cumple con 6 meses de vigencia en la ART de origen; Si no es el primer traspaso, sólo podrá pedirse si cumple con 12 meses de vigencia en la ART de origen. Si la empresa no cumple con estos requisitos, arrojará un error y no se generará número de solicitud. La propuesta quedará en el estado de SOLICITUDES RECHAZADAS, en el resumen del productor/asesor de seguros. 9

10 Intermediarios Intermediarios: Se deberá seleccionar y agregar una Organización y un Productor. Si hubiese más de un intermediario de cada tipo, se deberá marcar uno de ellos como principal. La carga del intermediario es obligatoria. En caso de no completar el campo la herramienta arroja un error y no permite avanzar. Cuando se procede a la carga de una empresa de más de 50 trabajadores, el sistema busca los datos que están guardados en el cotizador. Si la propuesta se carga con un intermediario que no se corresponde con los de la cotización, arrojará un error indicando que debe solicitar la cotización correspondiente. 10

11 SERVICIOS ADICIONALES Si la propuesta tiene tildada las intenciones de servicios adicionales, éstas deben ser marcadas tal como figuran en la propuesta original. NÚMERO DE PROPUESTA Hasta aquí, no existe la propuesta electrónica como tal. Si se suspende aquí la carga, no quedará ninguno de los registros que ya haya completado. Para que se registre la propuesta y se asigne un nro., debe ir a la página Siguiente. Si se hubiera omitido alguno de los campos obligatorios, no permitirá continuar con la carga y advertirá la omisión u error cometido para su corrección, por ejemplo: 11

12 Esto se repetirá una y otra vez hasta que no haya omisiones u errores. Una vez salvado los errores o completados los datos obligatorios faltantes, se pasa a la página siguiente, generándose el nro de solicitud correlativo (código de art, cuit, nro correlativo). Por ejemplo: Si el CUIT ingresado tiene una cotización vigente, se recuperarán los datos de esa cotización (Actividad, Cantidad de trabajadores, Masa Salarial y alícuota) en forma automática, y los mismos no podrán ser modificados. Previamente en la cotización se controló que la alícuota no superara los topes presentados y aprobados por la SSN. Si el CUIT ingresado no tiene cotización vigente, el intermediario deberá ingresar los siguientes datos: ACTIVIDAD Refiere al CIIU. Se recupera automáticamente el CIIU que le corresponde al Cliente ingresado y que figura en la página de la SRT. 12

13 Si el CIIU que recupera no coincide con el cargado en la propuesta, emitirá un mensaje de error al finalizar la carga. La propuesta quedará como PENDIENTE DE SUSCRIPCIÓN, quien autorizará o no la suscripción de la misma. CANTIDAD DE TRABAJADORES Refiere a la cantidad de trabajadores con que fue cotizada la empresa. MASA SALARIAL Refiere a la Masa Salarial con que fue cotizada. ALÍCUOTA Refiere a la alícuota de la cotización autorizada y vigente. En caso de tratarse de una empresa de menos de 50 trabajadores con cotización directa, calculará automáticamente la alícuota (controlando los topes presentados y aprobados por la SSN) y controlará que corresponda a la ingresada. Caso contrario emitirá un mensaje de error al finalizar la carga. La propuesta quedará como PENDIENTE DE SUSCRIPCIÓN, quien autorizará o no la misma. 13

14 En caso de tratarse de una empresa de más de 50 trabajadores o de cotización no automática sin cotización vigente, se rechazarán las propuestas para que el intermediario gestione la alícuota de las mismas. Para todas las propuestas que pertenecen a traspasos, se emitirá el mensaje Cliente con Afiliación vigente en otra ART, ya que se deben hacer gestiones con la ART de origen. Hasta tanto esta última no dé conformidad al traspaso, no se efectivizará la afiliación. Si la alícuota es correcta deberá imprimir la propuesta para luego obtener la firma del empleador. Mientras tanto, las propuestas cargadas quedarán en estado Incompletas. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA SCANEAR Y ADJUNTAR Luego de que el intermediario obtuvo la firma del empleador y toda la documentación correspondiente, firmará la propuesta como representante de ART y retomando la propuesta anteriormente cargada, podrá finalizar la misma. Para ello, de toda la documentación deberá escanear el siguiente detalle: - Propuesta completa y firmada. - Copia del DNI del firmante en caso de tratarse de una persona física. 14

15 - Copia del DNI y poder del firmante en caso de tratarse de una persona jurídica o mandatario (1º y última hoja). - Formularios de Relevamiento General de Riesgos Laborales (1º y última hoja) - Constancia de inscripción como empleador en AFIP. De esta forma se adjunta al trámite, quedando un archivo electrónico con toda la documentación. En caso de que falte algún dato o documentación, arrojará un error y no permitirá seguir, quedando la propuesta en Solicitudes Pendientes. En caso de tildar pero no adjuntar ningún archivo también arrojará un error. 15

16 Toda la documentación (incluso la que no fue scaneada), deberá ser presentada en la Unidad de Negocios correspondiente. Los trámites quedarán pendientes hasta tanto el sector Emisión controle toda la documentación y autorice la emisión. En caso de que falte documentación o la misma esté incompleta, se retornará al intermediario el trámite, el que quedará en estado rechazado. 16

17 En el caso de traspasos ingresos, hasta el día 19 del mes el intermediario puede realizar las gestiones que le han sido solicitadas y podrá recuperar la propuesta desde el estado rechazado, para poder continuar con la carga de la misma. Si no se realizaran estas gestiones, la propuesta pasara automáticamente al estado Rechazada Definitivamente, en este caso, el intermediario no podrá recuperar el trámite, debiendo ingresar una nueva propuesta de afiliación y comenzar con los trámites correspondientes. En caso de que toda la documentación esté completa, se emitirá el contrato si se tratase de una empresa nueva o se solicitará el traspaso cuando corresponda. Se mostrará un resumen de la propuesta y ofrecerá la opción de imprimirla: La documentación original será enviada al sector Archivo quien controlará que coincida con el archivo electrónico y archivará en el legajo del contrato. Caso contrario, solicitará al intermediario el envío de los originales en el transcurso de los próximos 30 días, como así también la copia del contrato firmada. 17

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