Manual de Procedimientos

Transcripción

1 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA Manual de Procedimientos Secretaría Ejecutiva Vamos por Soluciones NOVIEMBRE DE 2007

2 Vamos por Soluciones Manual de Procedimientos Secretaría Ejecutiva Elaboró Presentó Aprobó Aprobado de acuerdo a lo establecido en el articulo 26,apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora Lic. Rafael Sánchez Madrid Secretario Particular Lic. Francisco Figueroa Souquet Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública C.P. Gilberto Inda Durán Secretario de la Contraloría General

3 Índice I. Introducción 1 II. Objetivo del Manual 3 III. Red de Procesos 5 IV. Lista Maestra 8 V. Presentación de los Procedimientos 11 Acuerdo con titulares de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 12 Inventario de registro 16 Diagrama de flujo 18 Verificación de la ejecución del procedimiento 20 Conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 22 Inventario de registro 27 Diagrama de flujo 29 Verificación de la ejecución del procedimiento 31 Conducción del Consejo de Libertades Anticipadas 33 Inventario de registro 37 Diagrama de flujo 39 Verificación de la ejecución del procedimiento 41 Coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora 43 Inventario de registro 48 Diagrama de flujo. 50 Verificación de la ejecución del procedimiento 52 Reuniones de evaluación de los programas de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 54 Inventario de registro 58 Diagrama de flujo 60 Verificación de la ejecución del procedimiento 62 Bibliografía 64

4 I. Introducción 1

5 Introducción El Manual de Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública es un instrumento administrativo que permite establecer los procesos de los cuales se desprenden las actividades realizadas por esta unidad administrativa, precisando las responsabilidades que le corresponden a la misma en cada una de las etapas de ejecución, y que están orientadas al cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo y sus Programas. Comprende la red de procesos de la unidad administrativa, la lista maestra de documentos, así como los procedimientos desarrollados por la misma con el propósito de promover el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y ha sido elaborado en cumplimiento a lo que establece el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y de conformidad a lo que señala la Guía expedida para el efecto por la Secretaría de la Contraloría General, en el mes de abril de Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo. 2

6 II. Objetivo 3

7 Objetivo El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, atendiendo a la misión del Gobierno Estatal. 4

8 III. Red de Procesos. 5

9 RED DE PROCESOS Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Secretaría Ejecutiva Clave de la Unidad Administrativa Fecha de elaboración Hojas 04DSP 10/09/2007 1/2 No Macroproceso No. de revisión Código de la Red 01 Planeación de la gestión RP-04DSP/REV.00 interna 02 Vinculación 03 Seguridad pública 04 Seguridad penitenciaria 05 Custodia y tratamiento de adolescentes 06 Información y registros 07 Gestión administrativa 08 Apoyo jurídico DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CLIENTE INDICADOR No. PROYECTOS PRODUCTO INDICADOR F Conducción y coordinacón Alta dirección Alta dirección 1 1 Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo Asuntos de competencia de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública N de acuerdos tomados/total de acuerdos agendados Asuntos de competencia del Consejo N de acuerdos Directivo de la aprobados/total Secretaría de acuerdos Ejecutiva de pròpuestos Seguridad Pública 1 2 Acuerdo con titulares de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Acuredo tomado con titular de unidad adnministrativa Acuerdo del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Titulres de las unidades adfministrativas N de acuerdos de la tomados/total de Secretaría acuerdos Ejecutiva de agendados Seguridad Pública Integrantes del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública N de acuerdos aprobados/total de acuerdos pròpuestos Alta dirección 1 Secretario Ejecutivo Asuntos de N de acuerdos competencia aprobados/total del Consejo de de acuerdos Libertades pròpuestos Anticipadas 3 Acuerdo del Conducción del Consejo de Consejo de Libertades Libertades Anticipadas Anticipadas Integrantes del Consejo de Liberatades Anticipadas N de acuerdos aprobados/total de acuerdos pròpuestos Alta dirección 1 Secretario Ejecutivo Recursos para la seguridad pública N de convenios auorizados/total de convenios enviados Nº de anexos técnicos aprobados/total de anexos técnicos enviados 4 Coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos Convenio de del Fondo de Apoyo recursos para la Seguridad Pública del Estado de Sonora Ejecutivo del Estado Dependencias de seguridada pública N de convenios auorizados/total de convenios enviados Nº de anexos técnicos aprobados/total de anexos técnicos enviados CATALOGO DE FACULTADES PRIORIDAD A B C D E F G H DIR. PR. Readaptación social 1 Alta Ttratamiento y aplicación de medidas para adoloescentes 2 Normal Telecomunicaciones y emergencias ciuadadanas 3 Baja Seguridad pública Coordinación interinstitucional y participación social Administración y evaluación Seguridad jurídica Información de seguridad pública Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. Prioridad 6

10 RED DE PROCESOS Secretaría Ejecutiva de seguridad Pública Secretaría Ejecutiva Clave de la Unidad Administrativa Fecha de elaboración Hojas 10/09/2007 2/2 No Macroproceso No. de revisión Código de la Red 01 04DSP Planeación de la gestión interna 02 Vinculación 03 Seguridad pública 04 Seguridad penitenciaria Custodia y 05 tratamiento de adolescentes 06 Información y registros 07 Gestión administrativa 08 Apoyo jurídico RP-04DSP/REV.00 DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CLIENTE INDICADOR No. PROYECTOS PRODUCTO INDICADOR F Seguimiento y evaluación Alta dirección 1 Secretario Ejecutivo Evaluación para la corrección de desviaciones N de reuniones de evaluación realizadas/total de reuniones de evaluación programadas 5 Reuniones de evaluación de los programas de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Reunón de evaluación Titulres de las unidades N de reuniones de adfministrativas evaluación de la realizadas/total de Secretaría reuniones de Ejecutiva de evaluación Seguridad programadas Pública CATALOGO DE FACULTADES PRIORIDAD Elaboró: Revisó Validó A Readaptación social 1 Alta Lic. Rafael Sánchez Madrid Lic FranciscoFigueroa Souquet Lic FranciscoFigueroa Souquet B Ttratamiento y aplicación de medidas Secretario Ejecutivo de Seguridad para adoloescentes 2 Normal Secretario Particular Pública Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública C Telecomunicaciones y emergencias ciuadadanas 3 Baja D E Seguridad pública Coordinación interinstitucional y participación social F G H Administración y evaluación Seguridad jurídica Información de seguridad pública 06-SIP-P01-F01/REV.00 DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad 06-SIP-P01-F01/REV.00 7

11 IV. Lista Maestra 8

12 LISTA MAESTRA Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Fecha: 10/09/07 Hojas: 1 de 2 01 SECRETARÍA EJECUTIVA CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO No. DE REVISIÓN FECHA DE ELABORACIÓN (dd/mm/aa) 14-RP-01SE/REV.00 Red de Procesos 00 10/09/07 PROCEDIMIENTOS /01SE-01-P01/REV /01SE-01-P02/REV /01SE-01-P03/REV /01SE-01-P04/REV /01SE-02-P05/REV.00 Acuerdo con titulares de las unidades 10/09/07 administrativas de la 00 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Conducción del Consejo Directivo de la Secretaría 00 10/09/07 Ejecutiva de Seguridad Pública Conducción del Consejo de Libertades Anticipadas 00 10/09/07 Coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos 00 10/09/07 del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora Reuniones de evaluación de los programas de las unidades administrativas 00 10/09/07 de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 14-01SE-P01-G01/REV SE-P02-G01/REV.00 ANEXOS Diagrama de flujo del procedimiento acuerdo con titulares de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Diagrama de flujo del procedimiento conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 00 10/09/ /09/07 06-SIP-P02-F01/REV.00 9

13 LISTA MAESTRA Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Fecha: 10/09/07 Hojas: 2 de 2 01 SECRETARÍA EJECUTIVA CÓDIGO 14-01SE-P03-G01/REV SE-P04-G01/REV SE-P05-G01/REV.00 NOMBRE DEL DOCUMENTO Diagrama de flujo del procedimiento conducción del Consejo de Libertades Anticipadas Diagrama de flujo del procedimiento coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora Diagrama de flujo del procedimiento reuniones de evaluación de los programas de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública No. DE REVISIÓN FECHA DE ELABORACIÓN (dd/mm/aa) 00 10/09/ /09/ /09/07 06-SIP-P02-F01/REV.00 10

14 V. Presentación de los Procedimientos 11

15 Acuerdo con Titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 12

16 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P01 Hoja No. 1 de 3 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acuerdo con titulares de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P01/REV.00 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Conocer y resolver los asuntos de la competencia de la dependencia que por su naturaleza así lo requieran II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica A la Secretaría Ejecutiva III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de acuerdo con titulares de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública desarrollados por la Secretaría Ejecutiva IV. DEFINICIONES SE: Secretaría Ejecutiva SP: Secretaría o Secretario Particular, según sea el caso TUA: Titular de unidad administrativa ATA: Asuntos tratados en acuerdo V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva VI. POLÍTICAS 1. Los titulares de la unidades administrativas serán recibidos en acuerdo de conformidad a la agenda del Secretario Ejecutivo, con excepción de aquellos acuerdos que deban darse para tratar asuntos que por la urgencia así lo requieran o no admitan demora 2. Los informes sobre el avance de los asuntos tratados en acuerdo deberán realizarse por escrito VII. PRODUCTOS 1. Acuerdo tomado con titular de unidad administrativa VIII. CLIENTE(S) 1. Titulares de la unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 06-SIP-P01-F02/REV.00 13

17 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P01 Hoja No. 2 de 3 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acuerdo con titulares de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P01/REV.00 IX. INDICADORES Nº de acuerdos tomados/total de acuerdos agendados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-01SE-P01-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento Acuerdo con titulares de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la SE - Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas - Instruir al Secretario Particular para dar seguimiento a los asuntos tratados en acuerdo y agende nuevo acuerdo si el avance no es satisfactorio - Revisar avance de acuerdo - Turnar informe de avance de acuerdo al Secretario Particular para su archivo Titular de la SP - Recibir solicitud de acuerdo de titular de unidad administrativa - Agendar acuerdo de titular de unidad administrativa con el Secretario Ejecutivo -Solicitar a titular de unidad administrativa informe de avance de los asuntos tratados en acuerdo - Recibir informe de avance de acuerdo y turnar la Secretario Ejecutivo XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Recepción de solicitud de acuerdo Secretario Particular Secretario Ejecutivo 1.1. Recibe de titular de unidad administrativa solicitud de acuerdo con el Secretario Ejecutivo 2. Programación de acuerdo en agenda 2.1. Programa acuerdo en agenda del Secretario Ejecutivo 3. Recepción de titular de unidad administrativa en acuerdo 3.1. Recibe en acuerdo a titular de unidad administrativa correspondiente Agenda 06-SIP-P01-F02/REV.00 14

18 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P01 Hoja No. 3 de 3 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acuerdo con titulares de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P01/REV.00 Secretario Ejecutivo Secretario Particular Secretario Ejecutivo 4. Seguimiento de asuntos tratados en acuerdo 4.1. Instruye al Secretario Particular para dar seguimiento de los asuntos tratados en acuerdo 4.2. Solicita a titular de la unidad administrativa correspondiente informe sobre el avance de los asuntos tratados en acuerdo 4.3. Recibe de titular de la unidad administrativa correspondiente informe sobre el avance de los asuntos tratados en acuerdo y turna al Secretario Ejecutivo 4.4. Revisa informe de avance de asuntos tratados en acuerdo Si el avance no es satisfactorio 4.5.Instruye a Secretario Particular para que agende nuevo acuerdo con el titular de la unidad administrativa correspondiente Si el avance es satisfactorio 4.6. Turna informe al Secretario Particular para su archivo Fin del Procedimiento Memorándum de solicitud de avance de asuntos tratados Tarjeta informativa Elaboró: Presentó: Aprobó: Lic. Rafael Sánchez Madrid Secretario Particular Lic. Rafael Sánchez Madrid Secretario Particular Lic. Francisco Figueroa Souquet Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 06-SIP-P01-F02/REV.00 15

19 Inventario de Registro 16

20 INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Secretaría Ejecutiva NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acuerdo con titulares de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : /01SE-01-P01/REV.00 Hoja 1 de 1 Fecha de elaboración: 10/09/07 No. Registro Tipo de Resguardo* Responsable/ Puesto Tiempo de resguardo Ubicación del resguardo 1 Agenda Papel Secretario Particular 5 años 2 Memorádum de solicitud de avance de asuntos tratados Papel Secretario Particular 5 años 3 Tarjeta informativa Papel Secretario Particular 5 años *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. Archivo de la Secretaría Ejecutiva Archivo de la Secretaría Ejecutiva Archivo de la Secretaría Ejecutiva 06-SIP-P01-F03/REV.00 17

21 Diagrama de Flujo 18

22 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARÍA EJECUTIVA DIAGRAMA DE FLUJO Vamos por Soluciones ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Ejecutiva Fecha de elaboración: 10/07/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acuerdo con titulares de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01- P01/ REV.00 Inicio Recibe de TUA solicitud de acuerdo con el Secretario Ejecutivo Programa acuerdo en agenda del Secretario Ejecutivo Recibe en acuerdo a TUA correspondiente Instruye al Secretario Particular para dar seguimiento de los ATA A Agenda A Solicita a TUA correspondiente informe sobre el avance de los ATA Recibe de TUA correspondiente informe sobre el Revisa informe de ATA Instruye al Secretario Particular para que agende nuevo B Memorándum Tarjeta informativa B Turna informe al Secretario Particular para su archivo si el Fin del procedimiento 14-01SE-P01-G01/REV.00 19

23 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 20

24 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Secretaría Ejecutiva NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acuerdo con titulares de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01- P01/REV.00 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se recibió del titular de la unidad administrativa solicitud de acuerdo con el Secretario Ejecutivo 2 Se programó el acuerdo en agenda del Secretario Ejecutivo Se recibió en acuerdo al titular de unidad administrativa 3 correspondiente Se instruyó al Secretario Particular para dar seguimiento de 4 los asuntos tratados en acuerdo Se solicitó al titular de la unidad administrativa 5 correspondiente informe sobre el avance de los asuntos tratados en acuerdo Se recibió del titular de la unidad administrativa 6 correspondiente informe sobre el avance de los asuntos tratados en acuerdo y turnó al Secretario Ejecutivo Se revisó el informe de avance de asuntos tratados en 7 acuerdo Se instruyó al Secretario Particular para que agendara nuevo 8 acuerdo con el titular de la unidad administrativa correspondiente si el avance no era satisfactorio Se turnó el informe al Secretario Particular para u archivo si 9 el avance era satisfactorio 06-SIP-P01-F04/REV.00 Nombre y firma del verificador 21

25 Conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 22

26 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P02 Hoja No. 1 de 4 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P02/REV.00 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Asegurar el buen funcionamiento del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y el cumplimiento de los acuerdos y compromisos contraídos en el seno del mismo II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica A la Secretaría Ejecutiva III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública desarrollados por la Secretaría Ejecutiva IV. DEFINICIONES SE: Secretaría Ejecutiva CDSESP: Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública SSPSC: Sectores social y privado y sociedad civil AE: Acuerdos establecidos IOM: Instancias o miembros V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva VI. POLÍTICAS 1. La convocatoria y el orden del día de la reunión correspondiente deberá publicarse en el sistema en línea 2. El informe de seguimiento de los acuerdos y compromisos deberá ser mensual y presentarse antes de cada reunión para su validación correspondiente VII. PRODUCTOS 1. Acuerdo del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública VIII. CLIENTE(S) 1. Integrantes del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 06-SIP-P01-F02/REV.00 23

27 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P02 Hoja No. 2 de 4 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P02/REV.00 IX. INDICADORES Nº de acuerdos aprobados/total de acuerdos propuestos X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-01SE-P02-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la SE - Instruir al Secretario Técnico del Consejo Directivo para que convoque a reunión - Autorizar orden del día de la reunión - Aprobar el seguimiento de los acuerdos establecidos en la reunión anterior - Presidir las reuniones del Consejo Directivo - Validar, analizar y verificar con los integrantes del Consejo Directivo la información de los índices delictivos - Replantear estrategias encaminadas a reducir los índices delictivos - Instruir a los integrantes del Consejo Directivo para que colaboren con los sectores social y privado y la sociedad civil en general - Invitar a otras instancias o miembros para que participen temporal o permanentemente en el Consejo Directivo en la prevención del delito - Instruir al Secretario Técnico del Consejo Directivo para que realice el seguimiento de los acuerdos establecidos en las reuniones XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Convocatoria y validación del orden del día de la reunión Secretario Ejecutivo 1.1. Instruye al Secretario Técnico del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública para que convoque a reunión 1.2. Autoriza orden del día de la reunión correspondiente Orden del día 06-SIP-P01-F02/REV.00 24

28 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P02 Hoja No. 3 de 4 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P02/REV Aprobación del informe de seguimiento de los acuerdos de la reunión anterior Antes de la reunión correspondiente Secretario Ejecutivo 2.1. Aprueba el informe de seguimiento de los acuerdos establecidos en la reunión anterior 3. Conducción de la reunión del Consejo Directivo 3.1. Preside reunión del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Informe de seguimiento de acuerdos 3.2. Valida, analiza y verifica con los integrantes del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública la información de los índices delictivos Si es necesario 3.3. Replantea estrategias encaminadas a la reducción de los índices delictivos 3.4.Instruye a los integrantes del Consejo Directivo de la de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública para que colaboren con los sectores social y privado y la sociedad Civil 3.5. Invita a otras instancias o miembros para que participen temporal o permanentemente en la prevención del delito Invitación 06-SIP-P01-F02/REV.00 25

29 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P02 Hoja No. 4 de 4 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P02/REV.00 Secretario Ejecutivo 4. Seguimiento de los acuerdos de la reunión En cualquier caso 4.1. Instruye al Secretario Técnico del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública para que realice el seguimiento de los acuerdos establecidos en la reunión Fin del Procedimiento Elaboró: Presentó: Aprobó: Lic. Rafael Sánchez Madrid Secretario Particular Lic. Rafael Sánchez Madrid Secretario Particular Lic. Francisco Figueroa Souquet Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 06-SIP-P01-F02/REV.00 26

30 Inventario de Registro 27

31 INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Secretaría Ejecutiva NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : /01SE-01-P02/REV.00 Hoja 1 de 1 Fecha de elaboración: 10/09/07 No. Registro Tipo de Resguardo* Responsable/ Puesto Tiempo de resguardo Ubicación del resguardo 1 Orden de día Papel Secretario Ejecutivo 5 años 2 Informe de seguimiento de acuerdos Papel Secretario Ejecutivo 5 años 3 Invitación Papel Secretario Ejecutivo 5 años *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. Archivo de la Secretaría Ejecutiva Archivo de la Secretaría Ejecutiva Archivo de la Secretaría Ejecutiva 06-SIP-P01-F03/REV.00 28

32 Diagrama de Flujo 29

33 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARÍA EJECUTIVA DIAGRAMA DE FLUJO Vamos por Soluciones ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Ejecutiva Fecha de elaboración: 10/07/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01- P02/ REV.00 Inicio Instruye al Secretario Técnico del CDSESP para que convoque a reunión Autoriza orden del día de la reunión correspondiente Aprueba el informe de seguimiento de los AE en la reunión Preside reunión del CDSESP A Orden del día Informe de seguimiento A Valida, analiza y verifica con los integrantes del Replantea estrategias encaminadas a la reducción de los Instruye a los integrantes del CDSESP para que Invita a otras IOM para que participen temporal o B Invitación B Instruye al Secretario Técnico del CDSESP para que realice el Fin del procedimiento 14-01SE-P02-G01/REV.00 30

34 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 31

35 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Secretaría Ejecutiva NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01- P02/REV.00 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se instruyó al Secretario Técnico del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública para que convocar a reunión 2 Se autorizó el orden del día de la reunión correspondiente 3 Se aprobó el informe de seguimiento de los acuerdos establecidos en la reunión anterior 4 Se presidió la reunión del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 5 Se validó, analizó y verificó con los integrantes del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública la información de los índices delictivos 6 Se replantearon las estrategias encaminadas a la reducción de los índices delictivos si era necesario 7 Se instruyó a los integrantes del Consejo Directivo de la de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública para que colaboraran con los sectores social y privado y la sociedad civil 8 Se invitó a otras instancias o miembros para que participaran temporal o permanentemente en la prevención del delito 9 Se instruyó al Secretario Técnico del Consejo Directivo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública para que realizara el seguimiento de los acuerdos establecidos en la reunión 06-SIP-P01-F04/REV.00 Nombre y firma del verificador 32

36 Conducción del Consejo de Libertades Anticipadas 33

37 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P03 Hoja No. 1 de 3 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo de Libertades Anticipadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P03/REV.00 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Asegurar el buen funcionamiento y el cumplimiento eficaz de las atribuciones del Consejo de Libertades Anticipadas II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica A la Secretaría Ejecutiva III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de Conducción del Consejo de Libertades Anticipadas desarrollados por la Secretaría Ejecutiva IV. DEFINICIONES SE: Secretaría Ejecutiva CLA: Consejo de Libertades Anticipadas SP: Secretaría Particular BLA: Beneficio de libertad anticipada IDQC: Información y documentación que corresponda V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva VI. POLÍTICAS 1. La convocatoria deberá contener el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse la sesión, así como el orden del día 2. La convocatoria deberá entregarse en forma personal acompañada de la información y documentación que corresponda VII. PRODUCTOS 1. Acuerdo del Consejo de Libertades Anticipadas VIII. CLIENTE(S) 1. Integrantes del Consejo de Libertades Anticipadas 06-SIP-P01-F02/REV.00 34

38 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P03 Hoja No. 2 de 3 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo de Libertades Anticipadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P03/REV.00 IX. INDICADORES Nº de acuerdos aprobados/total de acuerdos propuestos X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-01SE-P03-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento conducción del Consejo de Libertades Anticipadas. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la SE - Instruir al Secretario Particular para que elabore la convocatoria para sesión del Consejo de libertades Anticipadas - Autorizar la convocatoria - Presidir las sesiones del Consejo de Libertades Anticipadas - Someter al análisis y, en su caso, aprobación, los beneficios de libertad anticipada solicitados - Enviar al Director del Centro de Rehabilitación Social los dictámenes del Consejo de Libertades Anticipadas que aprueban o niegan los beneficios de libertad anticipada solicitados Titular de la SP - Elaborar las convocatorias de las sesiones del Consejo de Libertades Anticipadas - Turnar convocatoria al Secretario Ejecutivo para su autorización - Enviar convocatoria a los miembros del Consejo de Libertades Anticipadas acompañada de la información y documentación correspondiente XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Elaboración de convocatoria Secretario Ejecutivo Secretario Particular 1.1. Instruye al Secretario Particular para que elabore la convocatoria de la sesión correspondiente 1.2. Elabora convocatoria y turna al Secretario Ejecutivo para su autorización Convocatoria 06-SIP-P01-F02/REV.00 35

39 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P03 Hoja No. 3 de 3 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo de Libertades Anticipadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P03/REV Autorización y envío de convocatoria Secretario Ejecutivo Secretario Particular 2.1. Autoriza convocatoria y turna al Secretario Particular para su envío a los miembros del Consejo de Libertades Anticipadas 2.2. Envía convocatoria a los miembros del Consejo de Libertades Anticipadas acompañada de información y documentación que corresponda 3. Conducción de la sesión del Consejo de Libertades Anticipadas 3.1. Preside sesión del Consejo de Libertades Anticipadas 3.2. Somete al análisis y, en su caso, aprobación de los miembros del Consejo de Libertades Anticipadas los beneficios de libertad anticipada solicitados 3.3. Envía a quien corresponda el dictamen del Consejo de Libertades Anticipadas que aprueba o niega el beneficio de libertad anticipada solicitado Fin del Procedimiento Oficio de remisión de convocatoria Oficio de remisión de dictamen Dictamen Elaboró: Presentó: Aprobó: Lic. Rafael Sánchez Madrid Secretario Particular Lic. Rafael Sánchez Madrid Secretario Particular Lic. Francisco Figueroa Souquet Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 06-SIP-P01-F02/REV.00 36

40 Inventario de Registro 37

41 INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Secretaría Ejecutiva NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo de Libertades Anticipadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : /01SE-01-P03/REV.00 Hoja 1 de 1 Fecha de elaboración: 10/09/07 No. Registro Tipo de Resguardo* Responsable/ Puesto Tiempo de resguardo Ubicación del resguardo 1 Convocatoria Papel Secretario Ejecutivo 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva 2 Oficio de remisión de convocatoria Papel Secretario Ejecutivo 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva 3 Oficio de remisión de dictamen Papel Secretario Ejecutivo 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva 4 Dictamen Papel Secretario Ejecutivo 5 años *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. Archivo de la Secretaría Ejecutiva 06-SIP-P01-F03/REV.00 38

42 Diagrama de Flujo 39

43 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARÍA EJECUTIVA DIAGRAMA DE FLUJO Vamos por Soluciones ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Ejecutiva Fecha de elaboración: 10/07/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo de Libertades Anticipadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01- P03/ REV.00 Inicio Instruye al Secretario Particular para que elabore la Elabora convocatoria y turna al Secretario Ejecutivo para su autorización Autoriza convocatoria y turna al Secretario Particular para su envío a los miembros del CLA Envía convocatoria a los miembros del CLA acompañada de A Convocatoria Oficio de remisión A Preside sesión del CLA Somete al análisis y, en su caso, aprobación de los Envía a quien corresponda el dictamen del CLA Fin del procedimiento Oficio de remisión Dictamen 14-01SE-P03-G01/REV.00 40

44 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 41

45 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Secretaría Ejecutiva NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conducción del Consejo de Libertades Anticipadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01- P03/REV.00 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se instruyó al Secretario Particular para que elaborara la convocatoria de la sesión correspondiente 2 Se elaboró la convocatoria y turnó al Secretario Ejecutivo para su autorización 3 Se autorizó la convocatoria y turnó al Secretario Particular para su envío a los miembros del Consejo de Libertades Anticipadas 4 Se envió la convocatoria a los miembros del Consejo de Libertades Anticipadas acompañada de la información y documentación correspondiente 6 Se presidió la sesión del Consejo de Libertades Anticipadas 7 Se sometió al análisis y, en su caso, aprobación de los miembros del Consejo de Libertades Anticipadas los beneficios de libertad anticipada solicitados 8 Se envió a quien correspondiera el dictamen del Consejo de Libertades Anticipadas que aprobaba o negaba el beneficio de libertad anticipada solicitado 06-SIP-P01-F04/REV.00 Nombre y firma del verificador 42

46 Coordinación de la Elaboración y Seguimiento del Convenio de Recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora 43

47 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P04 Hoja No. 1 de 4 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P04/REV.00 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Asegurar que la elaboración y seguimiento del convenio de recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora se realice de acuerdo a la normatividad aplicable II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica A la Secretaría Ejecutiva III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora desarrollados por la Secretaría Ejecutiva IV. DEFINICIONES SE: Secretaría Ejecutiva EE: Ejecutivo del Estado DG: Director general SSPGF: Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública FOSEG: Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora CT: Comité Técnico AT: Anexos técnicos EJE: Ejes estratégicos RA: Recursos autorizados V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva VI. POLÍTICAS 1. El proyecto de convenio deberá elaborarse de acuerdo con la normatividad aplicable 2. Las reuniones del CT del FOSEG se harán principalmente para que las dependencias con recursos del convenio presenten sus informes de aplicación de los mismos VII. PRODUCTOS 1. Convenio de recursos VIII. CLIENTE(S) 1. Ejecutivo del Estado 2. Dependencias de seguridad pública 06-SIP-P01-F02/REV.00 44

48 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P04 Hoja No. 2 de 4 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P04/REV.00 IX. INDICADORES Nº de convenios autorizados/total de convenios enviados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-01SE-P04-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la SE - Instruir al Director General del FOSEG para que elabore el proyecto de convenio - Enviar proyecto al Ejecutivo Estatal para su aprobación y firma - Enviar proyecto a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal para su autorización - Publicar convenio en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado - Instruir al Director General del FOSEG para que elabore los anexos técnicos de los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y enviar los mismos a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal para su aprobación - Realizar reunión del Comité Técnico del FOSEG para dar a conocer los anexos técnicos contenidos en los ejes estratégicos y sus recursos autorizados - Presidir las reuniones mensuales s del Comité Técnico del FOSEG para dar seguimiento a la aplicación de los recursos - Informar al Ejecutivo del Estado de los acuerdos tomados en las reuniones del Comité Técnico del FOSEG y del seguimiento y aplicación de los recursos Titular del FOSEG - Elaborar el proyecto de recursos FOSEG XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Elaboración y autorización de proyecto de convenio Secretario Ejecutivo 1.1. Instruye al Director General de FOSEG para que elabore proyecto de convenio de recursos FOSEG Memorándum de proyecto de convenio 06-SIP-P01-F02/REV.00 45

49 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P04 Hoja No. 3 de 4 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P04/REV.00 Secretario Ejecutivo Una vez elaborado el proyecto de convenio 1.2. Envía proyecto de convenio de recursos FOSEG al Ejecutivo del Estado para aprobación y, en su caso, firma Una vez firmado el proyecto de convenio 1.3. Envía proyecto a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal para su autorización 2. Publicación de convenio Una vez autorizado el convenio 2.1. Publica convenio de recursos FOSEG en el Boletín Oficial del Gobierno del Estrado 3. Elaboración y aprobación de anexos técnicos 3.1. Instruye al Director General de FOSEG para que elabore los anexos técnicos de los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública Una vez elaborados los anexos técnicos 3.2. Envía anexos técnicos a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal para su aprobación Una vez aprobados los anexos técnicos 3.3. Realiza reunión del Comité Técnico del FOSEG para dar a conocer los anexos técnicos contenidos en los ejes estratégicos y sus recursos autorizados Proyecto de convenio de recursos FOSEG Oficio de remisión de proyecto Convenio de recursos FOSEG Memorándum de anexos técnicos Oficio de remisión de anexos técnicos Anexos técnicos 06-SIP-P01-F02/REV.00 46

50 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 01 Procedimiento P04 Hoja No. 4 de 4 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01-P04/REV.00 Secretario Ejecutivo 4. Seguimiento de la aplicación de los recursos del convenio 4.1. Preside las reuniones mensuales del Comité Técnico del FOSEG para dar seguimiento a la aplicación de los recursos del convenio 4.2. Informa al Ejecutivo del Estado de los acuerdos de las reuniones y del seguimiento de la aplicación de los recursos Fin del Procedimiento Informe de acuerdos Informe de seguimiento Elaboró: Presentó: Aprobó: Lic. Rafael Sánchez Madrid Secretario Particular Lic. Rafael Sánchez Madrid Secretario Particular Lic. Francisco Figueroa Souquet Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 06-SIP-P01-F02/REV.00 47

51 Inventario de Registro 48

52 INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Secretaría Ejecutiva NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : /01SE-01-P04/REV.00 Hoja 1 de 1 Fecha de elaboración: 10/09/07 No. Registro Tipo de Resguardo* Responsable/ Puesto Tiempo de resguardo Ubicación del resguardo 1 Memorándum de proyecto de convenio Papel Secretario Ejecutivo 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva 2 Proyecto de convenio de recursos FOSEG Papel Secretario Ejecutivo 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva 3 Oficio de remisión de proyecto Papel Secretario Ejecutivo 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva 4 Convenio de recursos FOSEG Papel Secretario Ejecutivo 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva 5 Memorándum de anexos técnicos Papel Secretario Ejecutivo 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva 6 Oficio de remisión de anexos técnicos Papel Secretario Ejecutivo 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva 7 Anexos técnicos Papel Secretario Ejecutivo 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva 8 Informe de acuerdos Papel Secretario Ejecutivo 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva 9 Informe de seguimiento Papel Secretario Ejecutivo 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. 06-SIP-P01-F03/REV.00 49

53 Diagrama de Flujo 50

54 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARÍA EJECUTIVA DIAGRAMA DE FLUJO Vamos por Soluciones ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Ejecutiva Fecha de elaboración: 10/07/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01- P04/ REV.00 Inicio Instruye al DG del FOSEG para que elabore proyecto de convenio de recursos FOSEG Envía proyecto de convenio de recursos FOSEG al EE para Envía proyecto a la SSPGF para su autorización Publica convenio de recursos FOSEG en el Boletín Oficial del A Momorándum Proyecto Oficio de remisión Convenio A Instruye al DG del FOSEG para que elabore los AT de los EJE del SNSP Envía AT a la SSPGF para su aprobación Realiza reunión de CT del FOSEG para dar a conocer los AT Preside las reuniones del CT del FOSEG para dar seguimiento B Memorándum Oficio de remisión Anexos técnicos B Informa al EE de los acuerdos de las reuniones y del seguimiento de la aplicación de los recursos Fin del procedimiento 14-01SE-P04-G01/REV.00 Informe de acuerdos Informe de seguimiento 51

55 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 52

56 VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Secretaría Ejecutiva NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la elaboración y seguimiento del convenio de recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-01- P04/REV.00 Hoja 1 de 1 Fecha de la verificación: No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se instruyó al Director General de FOSEG para que elaborara el proyecto de convenio de recursos FOSEG 2 Se envió el proyecto de convenio de recursos FOSEG al Ejecutivo del Estado para aprobación y, en su caso, firma 3 Se envió el proyecto a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal para su autorización 4 Se publicó el convenio de recursos FOSEG en el Boletín Oficial del Gobierno del Estrado 5 Se instruyó al Director General de FOSEG para que elaborara los anexos técnicos de los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública 6 Se enviaron los anexos técnicos a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal para su aprobación 7 Se realizó la reunión del Comité Técnico del FOSEG para dar a conocer los anexos técnicos contenidos en los ejes estratégicos y sus recursos autorizados 8 Se presidieron las reuniones mensuales del Comité Técnico del FOSEG para dar seguimiento a la aplicación de los recursos del convenio 9 Se informó al Ejecutivo del Estado de los acuerdos de las reuniones y del seguimiento de la aplicación de los recursos 06-SIP-P01-F04/REV.00 Nombre y firma del verificador 53

57 Reuniones de Evaluación de los programas de las Unidades Administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 54

58 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 02 Procedimiento P05 Hoja No. 1 de 3 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reuniones de evaluación de los programas de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-02-P05/REV.00 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Evaluar el avance de los programa de las unidades administrativas para detectar desviaciones y tomar medidas correctivas II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica A la Secretaría Ejecutiva III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de reuniones de evaluación de los programas de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública desarrollados por la Secretaría Ejecutiva IV. DEFINICIONES SE: Secretaría Ejecutiva DGAEC: Dirección General de Administración, Evaluación y Control SP: Secretaría Particular UA: Unidades administrativas ITAP: Informes trimestrales de avances de programas V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva VI. POLÍTICAS 1. Las reuniones de evaluación deberán cada tres meses y se harán en base a los informes trimestrales que se envían a la Secretaría de Hacienda VII. PRODUCTOS 1. Reunión de evaluación VIII. CLIENTE(S) 1. Titulares de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 06-SIP-P01-F02/REV.00 55

59 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 02 Procedimiento P05 Hoja No. 2 de 3 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reuniones de evaluación de los programas de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-02-P05/REV.00 IX. INDICADORES Nº de reuniones de evaluación realizadas/total de reuniones de evaluación programadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-01SE-P05-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento reuniones de evaluación de los programas de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la SE - Recibir de la Dirección General de Administración, Evaluación y Control los informes trimestrales de avance de programas de las unidades adminsitrativas - Analizar informes trimestrales - Instruir la Secretario Particular para que convoque a los titulares de las unidades administrativas a reunión de evaluación - Presidir reunión de evaluación con los titulares de las unidades administrativas - Dictar las medidas necesarias para corregir desviaciones en los programas y evaluar en reunión posterior Titular de la SP - Convocar a reuniones de evaluación Titulares de las UA - Presentar avance trimestral de programas en la reunión de evaluación correspondiente XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Recepción y análisis de informes trimestrales de avances de programas Secretario Ejecutivo 1.1. Recibe del Secretario Particular los informes trimestrales de avances de programas de las unidades administrativas turnados por la Dirección General de Administración, Evaluación y Control 1.2. Analiza informes trimestrales de avances de programas de las unidades administrativas Informe trimestral de avance de programas 06-SIP-P01-F02/REV.00 56

60 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Ente Público 14 Macroproceso 07 Unidad Administrativa 01SE Direccionamiento al PED Subproceso 02 Procedimiento P05 Hoja No. 3 de 3 Fecha de elaboración 10/09/07 No. de Revisión REV.00 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reuniones de evaluación de los programas de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-02-P05/REV.00 Secretario Ejecutivo Secretario Particular Secretario Ejecutivo Titular de Unidad administrativa Secretario Ejecutivo 2. convocatoria para reunión de evaluación 2.1. Instruye al Secretario Particular para que convoque a los titulares de las unidades administrativas a reunión de evaluación 2.2. Convoca a reunión de evaluación a titulares de las unidades administrativas 3. Realización de reunión de evaluación 3.1. Preside reunión de evaluación 3.2. Presenta informe trimestral de avances de programas de la unidad administrativa correspondiente en la reunión de evaluación En caso de existir desviaciones en el cumplimiento de los programas 3.3. Dicta las medidas necesarias para corregir las desviaciones y evalúa en reunión posterior En caso de no existir desviaciones en el cumplimiento de los programas 3.4. Instruye al Secretario Particular para que agende la siguiente reunión En cualquier caso 3.5. Da por concluida la reunión Fin del Procedimiento Memorándum de convocatoria de reunión Elaboró: Presentó: Aprobó: Lic. Rafael Sánchez Madrid Secretario Particular Lic. Rafael Sánchez Madrid Secretario Particular Lic. Francisco Figueroa Souquet Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 06-SIP-P01-F02/REV.00 57

61 Inventario de Registro 58

62 INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Secretaría Ejecutiva NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reuniones de evaluación de los programas de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : /01SE-02-P05/REV.00 Hoja 1 de 1 Fecha de elaboración: 10/09/07 No. Registro Tipo de Resguardo* Responsable/ Puesto Tiempo de resguardo Ubicación del resguardo 1 Informe trimestral de avance de programas Papel Secretario Particular 5 años Archivo de la Secretaría Ejecutiva 2 Memorándum de convocatoria de reunión Papel Secretario Particular 5 años *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. Archivo de la Secretaría Ejecutiva 06-SIP-P01-F03/REV.00 59

63 Diagrama de Flujo 60

64 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARÍA EJECUTIVA DIAGRAMA DE FLUJO Vamos por Soluciones ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Ejecutiva Fecha de elaboración: 10/07/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reuniones de evaluación de los programas de las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: /01SE-02- P05/ REV.00 Inicio Recibe de Secretario Particular los ITAP de las UA turnados por la DGAEC Analiza ITAP de las UA Instruye al Secretario Particular para convoque a los Convoca a reunión de evaluación a titulares de las UA A Informe trimestral Memorándum A Preside reunión de evaluación Presenta informe trimestral de avance de programas de la UA correspondiente en la reunión de evaluación Dicta las medidas necesarias para corregir las Instruye al Secretario Particular para que agende la siguiente B B Da por concluida la reunión Fin del procedimiento 14-01SE-P05-G01/REV.00 61