PRESUPUESTO GENERAL 2015
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- Gerardo Cruz Méndez
- hace 8 años
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Transcripción
1 Empresa Pública Municipal Mancomunada De Agua Potable, Alcantarillado Y Servicio Integrales Del Manejo De Residuos Sólidos, Urbanas Y Rurales De Los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre Y Tosagua. CÒDIGO 1 INGRESOS CORRIENTES PARTIDA ASIGNACIÒN INICAL 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES , Tasas Generales , Conexión y Reconexion del Servicvio de Agua Potable , Conexión Nueva del servicio de agua potable 6.000, Cortes y Reconexiones 5.000, Otras Tasas , Inscripción de Tanqueros 1.582, Mantenimiento de Redes , Servicio de Agua ,00 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS , Ventas no Industriales , Agua Potable , Agua Potable , Facturación Manual ,00 19 OTROS INGRESOS , Otros no Operacionales , Otros no Especificados , Glosa Contraloría General del Estado 5.000, Execedentes en Caja 3.000, Comercializaciòn , Intereses en Mora , Multas 5.000,00 2 INGRESOS DE CAPITAL 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION , Transferencias de Capital e Inversión del Sector Publico , De Gobiernos Autónomos Descentralizados ,87 3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR , Cuentas Pendientes por Cobrar , Cartera Vencida Años Anteriores ,68 CODIGO TOTAL INGRESOS , , ,82 5 GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTO GENERAL 2015 PARTIDA 51 GASTOS EN PERSONAL , Remuneraciones Básicas , Remuneraciones Unificadas , Remuneraciones Complementarias , Decimotercer sueldo , Decimocuarto Sueldo , Remuneraciones Compensatorias ,00 TOTAL POR RUBROS
2 Bonificación geográfica , Remuneraciones Temporales , Horas extraordinarias y suplementarias 7.500, Servicios Personales por Contrato , Contratos Ocasionales , Subrogación , Encargos , Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aporte Patronal , Fondo de Reserva , Jubilación Patronal , Jubilación Complementaria , Indemnizaciones , Compensaciòn por desahucio ,00 53 BIENES DE SERVICIOS Y DE CONSUMO , Servicios Básicos , Energía eléctrica 2.000, Telecomunicaciones , Servicio de correo 403, Servicios Generales , Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, etc , Difusión, Información y Publicidad 1.680, Servicio de Aseo 1.120, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 4.240, Pasajes al Interior 2.240, Viáticos y subsistenticas al Interior 2.000, Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones , Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado , Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones 3.360, Arrendamiento de Bienes , Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros judiciales y Bancarios 8.870, Vehículos 8.400, Contratación de Estudios, Investigaciones y STE , Consultoría, Asesoría e investigación especializada 5.600, Servicio de Capacitación , Gastos en Informática , Desarrollo, Actualización, Asistencia técnica y Soporte de Sistemas Informáticos 2.800, Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informàticos , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 2.892, Bienes de Uso y Consumo Corriente , Alimentos y Bebidas 1.792, Vestuario, Lencería y Prendas de Protección , Combustibles y lubricantes 200, Materiales de Oficina , Materiales de aseo 4.951, Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 5.600, BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES , Mobiliarios , Maquinarias y Equipos 1.680,00
3 Equipos, Paquetes y Sistemas Informaticos 7.078, Libros y Colecciones 560,00 57 OTROS GASTOS CORRIENTES , Impuestos, Tasas y Contribuciones 5.000, Impuesto al Valor Agregado 1.000, Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes 3.000, Otros impuestos, Tasas y Contribuciones 1.000, Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos , Seguros , Seguro de Empleado 6.720, Seguros de Vehiculo , Comisiones bancarias 2.000, Costas Judiciales, Trámites Notariales y legalización de documentos 1.200, Otros Gastos Financieros 1.000,00 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.212, Aportes y Participaciones al Sector Publico 1.212, Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de pago IESS 1.212,00 8 GASTOS DE CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION , BIENES MUEBLES , Mobiliarios 100, Maquinarias y Equipos , Camaras Fotograficas 672, Maquinarias y Equipos , Vehiculos , Herramientas 50, Equipos, Paquetes y Sistemas Informaticos ,52 9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 97 PASIVO CIRCULANTE , Deuda Flotante , De Cuentas por Pagar , Cuentas por Pagar Energia Electrica , Cuentas por Pagar Proveedores , Cuentas por Pagar Senagua 100,00 99 OTROS PASIVOS , Obligaciones no reconocidas ni pagadas de ejercicios anteriores , Obligaciones Años Anteriores Gastos en Personal , Retroactivo Remuneraciones y Salarios , Horas extraordinarias y suplementarias 5.067, Liquidaciones ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y FINANCIAMIENTO , , ,79 6 GASTOS DE PRODUCCION 61 GASTOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCION , Remuneraciones Básicas , Remuneraciones Unificadas , Salarios Unificados , Remuneraciones Complementarias , Decimo tercer sueldo , Decimo cuarto sueldo ,67
4 6103 Remuneraciones Compensatorias , Bonificación geográfica , Alimentación , Subsidios 7.115, Por cargas familiares 1.615, Subsidio de antigüedad 5.500, Remuneraciones Temporales , Horas extraordinarias y suplementarias , Servicios Personales por Contrato , Contratos Ocasionales , Subrogación 2.000, Encargos 2.000, Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aporte Patronal , Fondo de Reserva , Jubilación Patronal , Jubilación Complementaria ,00 63 BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÒN , Servicios Basicos , Energía eléctrica , Servicios Generales 1.100, Servicio de Aseo 1.000, Investigaciones Profesionales y Examenes de Laboratorios 100, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 2.000, Pasajes al Interior 1.000, Viáticos y subsistenticas al Interior 1.000, Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones , Maquinarias y Equipos 6.160, Mantenimiento a Retroexcavadora 3.360, Servico de parchadas de llantas de maquinarias y equipos 1.120, Mantenimiento de equipos 1.680, Vehiculos , Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones , MANTENIMIENTO DE PRESA Y EMBALSE DONDE SE CAPTA EL AGUA CRUDA ,00 MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INCLUIDO TABLEROS , MANTENIMIENTO A LOS AIREADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO # 1 Y # , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y LINEAS DE ALTA MEDIA Y BAJA TENSION EN PLANTA DE TRATAMIENTO 3.360, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LA LINEA ELECTRICA PRINCIPAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO 3.024,00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO 1.680,
5 MANTENIMIENTO ELECTRICO A DECANTADORES #1 Y DE PLANTA 2.240, MANTENIMIENTO MECANICO A DECANTADORES DE PLANTA #1 Y 2 MANTENIMIENTO A TANQUES DE RESERVA UBICADAS EN LAS CIUDADES ABASTECIDAS POR LA EMPRESA MANTENIMIENTO A LOS DOSIFICADORES DE SUSTANCIAS QUIMICAS MANTENIMIENTO A VALVULAS DE FILTROS ABIERTOS Y CERRADOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS 1 Y 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA LINEA DE CONDUCCION MANTENIMIENTO PARA FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO A UNIDADES DE BOMBEO PARA DAR COBERTURA EN CIUDADES ABASTECIDAS POR EL SISTEMA 2.240, , , , , , , Arrendamiento de Bienes , Maquinarias y Equipos , Vehìculo 50, Contratación de Estudios, Investigaciones y STE , Servicio de Capacitación , Honorarios por Contratos Civiles de Servicios , Bienes de uso y Consumo de Produccion , Alimentos y bebidas 50, Vestuario, Lencería y Prendas de Protección , Combustibles y lubricantes , Combustible para Maquinaria 7.383, Combustible para Generador Electrico 1.000, Combustible para Cuerpo de Bombas 300, Combustible para Vehiculo , Grasas para Maquinarias 2.740, Materiales de Aseo 489, Materiales e Insumos para laboratorio 5.620, Materiales para laboratorio 3.955, Reactivos para laboratorio 1.664, Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria, Carpinteria, Señalizacion Vial ,27 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PLOMERIA, ETC , ADQUISICION DE TUBERIA HD Ø 500 MM PVC PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN LINEA DE CONDUCCCION ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA REPARACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION EN DIFERENTES DIAMETROS Y EXTENSION DE REDES , ,60
6 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS ADQUISICION DE MATERIALES, EMPAQUES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCION , ,28 ADQUISICION DE MATERIALES PARA RECONEXIONES, REPARACIONES, INSTALANDO DE MEDIDORES Y OTROS 8.604, ADQUISICION DE TABLAS, PALOS, ESTACAS Y OTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION , ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS 7.683,20 ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEÑALIZACION VIAL 4.200, ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE CORTE 2.688, ADQUISICION DE VALVULAS PARA MONTAJE DE NUEVAS UNIDADES EN LA ESTACION DE AGUA CRUDA ADQUISICION DE HORMIGON PARA ADAPTACION DE NUEVAS UNIDADES DE BOMBEO DE AGUA CRUDA ADQUISICIÒN DE TUBERIA HD Ø 450 MM PVC PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN LINEA DE CONDUCCCION 1.680, , , Repuestos y Accesorios , ADQUISICION DE VALVULAS, ACCESORIOS, PERNOS Y OTROS PARA LINEAS DE CONDUCCIÒN Y DISTRIBUCIÒN ,00 ADQUISICIÒN DE ADAPTADORES 2.520, OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS 4.032, ADQUISICION DE VALVULAS PARA FILTROS DE PLANTA DE TRATAMIENTO 3.360, ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES EN REDES DE DISTRIBUCION , ADQUISICION DE REPUESTOS Y OTROS PARA LA RETROEXCAVADORA Y VEHICULOS 7.795,20
7 ADQUISICIÒN DE REPUESTOS PARA UNIDADES DE BOMBEO INCLUIDOS TABLEROS ,00 REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA EMPRESA 8.960, ADQUISICIÒN DE VALVULAS PARA ACOPLAR NUEVAS UNIDADES DE CAPTACIÒN DE AGUA 3.360,00 ADQUISICIÒN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA 8.960, Adquisiciones de Materia Prima , Quimicos e Industriales , Dosificacion de cloro , Hipoclorito de Calcio Granulado 7.257, Policloruro , Sulfato de Aluminio 5.040, Carbon activado-polvo 302, Polielectrolito Anionico 7.560, Cal 224, Bienes Muebles no Depreciables , Maquinarias y Equipos , Adquisiciòn de Medidores , Adquisiciòn de Equipos para taller ,00 Aduisiciòn de valvulas para sectorizaciòn en redes de distribuciòn , Adquisicòn de herramientas ,00 Herramientas para taller ,00 TOTAL GASTOS EN PRODUCCIÒN , , ,03 7 GASTOS DE INVERSION 73 BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION 12, Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 2, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1, Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones 1, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,00 2, OTROS ARRENDAMIENTOS 1, CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2, CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 1,00 1, GASTOS EN INFORMATICA 1, Desarrollo, Actualización, Asistencia técnica y Soporte de Sistemas Informáticos 1, BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION HERRAMIENTAS 1,00 4,00
8 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 1, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 1, BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 1, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,00 75 OBRA PUBLICA , Obras de Infraestructura , De Agua Potable , Construcciòn de Torres Surtidoras de Agua Potable , Construcciones y Edificaciones , Obras para Generacion de Energia 1, Otros sistemas para la Generacion de energia 1, Mantenimientos y Reparaciones , En obras de Infraestructuras ,00 77 OTROS GASTOS DE INVERSIÒN 1, Impuestos, Tasas y Contribuciones 1, Impuesto al Valor Agregado 1,00 TOTAL GASTOS EN INVERSIÒN , , ,00 TOTAL GASTOS COMPROBACION INGRESOS / GASTOS , , ,82 0,00 0,00 0,00 Ing. Franklin Bernal Quintero Ing. Sandra Paola Balarezo GERENTE GENERAL ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO (E )
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FARMASOL EP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 21,653.05 45,248.84 330,216.61 12.05% 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 16,018.80 33,663.82 188,978.19 15.12% 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 12,691.54 26,508.02
FARMASOL EP PRESUPUESTO DE GASTOS - TOTAL AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 AG01 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 155,292.00 5.1.01.06 Salarios Unificados 6,360.00 5.1.02
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
5 GASTOS CORRIENTES 9,467,086.58 51 GASTOS EN PERSONAL 6,082,305.83 5101 Remuneraciones Básicas 1,264,068.00 510105 Remuneraciones Unificadas 1,098,408.00 510106 Salarios Unificados 165,660.00 5102 Remuneraciones
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
69980772095 GASTOS CORRIENTES 182,369.83 361.35 182,731.18 12,660.87 12,660.87 8,314.31 170,070.31 170,070.31 699807720951 GASTOS EN PERSONAL 134,665.47 175.67 134,841.14 11,822.19 11,822.19 7,475.63 123,018.95
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33
Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33 PARTIDA DESCRIPCION_PARTIDA CODIFICADO DEVENGADO POR DEVENGAR 10500000A63800000005802040010 APORTE A LA
PAGINA : FECHA : 08/06/2015 REPORTE : R00804768.rdlc
1 DE 16 19:2927 R00804768rdlc 419 000 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 510105 Remuneraciones
CERTIFICADO. 510106 003 Salarios Unificados 44,933.00-37,079.72 7,853.28 0.00 7,853.28 7,853.28 7,853.28 0.00 0.00 0.00 100.00
1 DE 7 237 01 ADMINISTRACION CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN 510000 GASTOS EN PERSONAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Expresado en dólares ITEM-FUENTE
01 01 00 000 001 510000 UCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO DEVENGAR ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL GASTOS EN PERSONAL
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO DEVENGADO DEVENGAR 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 14 Venta de bienes y
CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015
CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015 PARTIDA NOMBRE ASIG. INI. 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 4.095.355,65 01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL $ 4.095.355,65
TRASLADO. INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIA 5.3.03.00
FUNCIÓN I SERVICIOS GENERALES 110 PROGRAMA I - ADMINISTRACION GENERAL 5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.679.387,80 5.1.00.00 GASTOS PERSONALES 1.899.587,80 5.1.01.00 REMUNERACIONES BASICAS 988.680,00 5.1.01.05
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LOS CANTONES DE SANTA ELENA, SALINAS Y LA LIBERTAD
Misión Conocer y comparar los resultados de la gestión de la empresa, mediante la ejecución del Plan de acción en el año calendario. Visión Es un instrumento de acción para el Control Financiero, mediante
1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FONDOS PREVISIONALES 2013 CODIGO CONCEPTO VALOR 1 INGRESOS 3.614.137.767 1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455 1.2 RECUPERACIÓN
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CEDULA DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Comp Período Devengado Período Pago Período
1 10 DE 03/02/2014 14:55.43 R00804768.rpt PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE : 2,014 EJERCICIO:
1 10 DE 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE PERSONAL Y TALENTO HUMANO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 510105 001 Remuneraciones Unificadas
FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014
FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014 PARTIDA FF DENOMINACION ASIGNACION REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO INICIAL ACUMULADO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014
AREA I.- SERVICIOS GENERALES FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES CODIGO PROGRAMA I.- ADMINISTRACION GENERAL 655.933,80 111.5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Asignación Inicial Saldo x Comprometer Saldo x Devengar PARTIDA Reformas Codificado Comprom. Devengado Pagado DENOMINACIÓN A B C = A + B D E F G = C - D G = C - E 69980006995
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUACHAPALA
I.- ADMINISTRACION GENERAL 5 I.- SERVICIOS GENERALES 51100 ADMINISTRACION GENERAL 279.731,17 671511009951119 GASTOS EN EL PERSONAL 211.587,17 671511009951019 Remuneraciones Básicas 159.000,00 67151100995101059
CERTIFICADO 417.00 0.00 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.00 417.00 0.00 0.00 209.00 0.00 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 209.00 0.00 0.
1 DE 20 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE ASESORIA JURIDICA 530101 Agua Potable 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
1 ACTIVOS 105,397.90 203,073.16 CORRIENTES 111 Disponibilidades 21,676.37 128,618.41 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 21,676.37 128,618.41 1110301 Banco Central del Ecuador Moneda
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMINAHUI SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMINAHUI CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO REDUCCIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTO 11.02.01.9.01 13.0116.9 18.01.019 28.01.01.9 37.01.01.9 38.01.01.9 38.01.03.9
6. CATALOGO GENERAL DE CUENTAS
6. CATALOGO GENERAL DE CODIGO 1 ACTIVOS Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están constituidos por
GOB. AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCU.
GOB. AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCU. SIG-AME ESTADO DE RESULTADOS Desde : 01/01/2014 Hasta : 31/12/2014 Página 1 de 3 DENOMINACION Año Vigente Año Anterior RESULTADO DE OPERACION 6.2.1.01.02
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016
A100 SERVICIOS GENERALES 110 ADMINISTRACION GENERAL TOTAL PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS USD $ 78,249,530.72 TOTAL PROGRAMA $ 1,722,646.25 5 GASTOS CORRIENTES $ 1,721,846.25 51 GASTOS EN PERSONAL $
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 INGRESOS
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 INGRESOS PARTIDAS DESCRIPCIÓN ASIGNADO REFORMA TOTAL AUMENTO DISMINUCIÓN 18 TRANSFERENCIA Y DONACIONES
Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DUG DUG
1 ACTIVOS 196,850.52 191,601.21 CORRIENTES 111 Disponibilidades 121,214.89 81,291.94 11101 Cajas Recaudadoras 80.00 0.00 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 121,134.89 81,291.94 1110301
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 484,296,233.00 491,596,233.00
BALANCE DE COMPROBACION Ejercicio Económico 2014
1 ACTIVOS 13,785,959.17 36,830,575.91 34,018,549.68 50,616,535.08 34,018,549.68 16,597,985.40 11 OPERACIONALES 1,450,752.64 29,940,879.21 28,674,620.57 31,391,631.85 28,674,620.57 2,717,011.28 111 DISPONIBILIDADES
1 9 DE 17/02/2014 PAGINA : FECHA : 18:05.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 9 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0700 003 Remuneraciones
PAGINA : FECHA : 05/08/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 21 974 0001 SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - INTENDENCIA ZONAL 1 - NORTE 510105 Remuneraciones Unificadas 133,91 133,91 33,168.00 33,168.00 33,168.00 100,742.00 100,742.00 24.77
GOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI
GOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI PRESUPUESTO 2015 5,1 S EN PERSONAL 80.215,85 5101050 REMUNERACIONES UNIFICADAS 49.860,00 5102030 DECIMO TERCER SUELDO 4.155,00 5102040 DECIMO CUARTO SUELDO 2.160,00 5105050
R REFORMA TOTAL REFORMA 2015 PAC 22/05/2015. No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 F22/05/2015 A SERVICIOS BÁSICOS
No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 SERVICIOS BÁSICOS R REFORMA E AL F22/05/ A TOTAL REFORMA PAC 22/05/ JO 1 53,01,01 AGUA POTABLE 2.686,00 0,00 10.810,00 13.496,00 701
PAGINA : FECHA : 31/10/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 8 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 4,725,966.00 1,076,006.14 5,801,972.14 4,744,372.57 4,744,372.57 4,744,372.57 1,057,599.57 1,057,599.57 81.77 510106
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) Entidad Institucional = 591 - Fuente de financiamiento
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014
1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones
CERTIFICADO 6,631, ,631, ,631, ,631,
1 7 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 510000 GASTOS EN PERSONAL 510108 0700 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 455,994,00 455,994,00
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015
1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones
Período: Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010
1.1.1.01. CAJAS RECAUDADORAS 24,129.12 192,205.67 196,728.46 216,334.79 196,728.46 19,606.33 1.1.1.03. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 268,734.07 15,947,352.22 16,171,887.74 16,216,086.29
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 11:8.28 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-40,092.17 4,709,907.83 1,636,994.21 1,636,994.21
INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION
21-01 Personal de Planta 59,043,189 59,043,189-64,050,923 64,050,923-62,319,536 62,319,536-21-01-001-001 Sueldos base 23,684,198 23,684,198 29,440,804 29,440,804-28,209,349 28,209,349-21-01-001-002-001
PAGINA : FECHA : 10/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS ENERGÉTICOS 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 201,852.00 80,365.96 282,217.96
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00
PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 6 10:4827 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 5,656,12-463,73767 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 10 510106 Salarios Unificados
CERTIFICADO , , , , , , ,
1 DE 5 01 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDAS DESDE: 1/01/2011 HASTA: 31/12/2011
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARTIDA DESCRIPCION ASIGNACION INICIAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDAS DESDE: 1/01/2011 HASTA: 31/12/2011 REFORMA PRESUPUESTO
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS Desde el 01.05.2009 al 31.05.2009 Tipo de Moneda: Pesos Chilenos
1 ACTIVO 6.823.735.449 662.323.210 1.126.238.884 6.359.819.775 1,1 Recursos Disponibles 3.155.566.950 662.323.210 1.126.238.884 2.691.651.276 1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional 2.862.856.779 322.437.325
PAGINA : FECHA : 07/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 15 01 01 00 000 SIN PROYECTO RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 510000
Horas extraordinarias y suplementarias. Servicios personales por contrato. Compensación por vacaciones no gosadas por cesación de funciones
PROGRAMA CÓDIGO RECURSOS Reformas Aprobadas al 30/11/2016 PLANIFICADO AL 30/11/2016 Administración central 510105 Remuneraciones unificadas (4.206,08) 887.442,16 Administración central 510106 Salarios
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CODIGO CUENTA SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1 ACTIVOS 1,225,388.49 1,053,699.56
CERTIFICADO 105, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0056 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 6 - SALUD 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 510105 0101 001 Remuneraciones Unificadas 1,481,032.00-385,598.57 1,095,433.43
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 2
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 DE 1 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item 15:1942 REPORTE: R00804416rdlc 2017 RUBRO PRESUPUESTO
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 926, , , , ,
1 7 DE 23/01/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 231,591.61 27,458,848.61 171,027.00 171,027.00 121,838.00 27,287,821.61 27,287,821.61 49,189.00 0.62 510106 Salarios
1 8 DE 30/01/2014 PAGINA : FECHA : 8:35.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 8 DE 20 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS. 20 VENCION 20 00 000 SIN PROYECTO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 3,593,688.00-21,759.99 3,571,928.01
PLAN OPERATIVO ANUAL DE GASTO DE INVERSIONES 2014
PLAN OPERATIVO ANUAL DE GASTO DE INVERSIONES 2014 NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto Centro de Desagregación Tecnológica Proyecto de Agroindustria COMPONENTE Paquetes tecnológicos con alto potencial de producción
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 12 522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II 530101 Agua Potable 290,692.00-251,407.82 39,284.18 2,604.03 2,604.03 2,604.03 3,004.51
PAGINA : FECHA : 03/12/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
HORA 19:543 : 1 DE 5 R00804768rdlc 01 00 000 001 01 00 000 SIN PROYECTO POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION 01 Regulación de la Política de Comercio Exterior e Inversión 01 00 000 001 POLITICA DE
PAGINA : FECHA : 02/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 8 01 UCION ADMINISTRATIVA DEL IECE 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GASTOS OPERACIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 002 Remuneraciones Unificadas 4,025,442.00 4,025,442.00 440,785.00 440,785.00
CERTIFICADO Salarios Unificados , , , , , , ,
1 7 DE 25/03/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 293,690.24 27,520,947.24 0.00 4,952,576.76 4,952,576.76 4,952,576.76 22,568,370.48 22,568,370.48 0.00 18.00 510106
10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 6 15/05/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 15,295.12 15,055.12 15,055.12 24,704.88 24,944.88 37.64 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 110,655.18 110,535.18 110,535.18 93,344.82
PAGINA : FECHA : 30/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
HORA 17:26 : 1 DE 6 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 15:35 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 112,40100 112,40100 110,20100 385,45810 385,45810 2,20 7413
PAGINA : FECHA : 04/01/2018 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-35,915.83 59,197.17 0.00 2,823.61 4,864.98
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
CODIGOS DENOMINACION INICIAL DEBITOS CREDITOS DEUDORES ACREEDORES INGRESOS PRESUPUESTARIOS 147.973.14 147.973.14 1155 C X C Transferencias Corrientes 147.22. 147.22. 1156 Otros Ingresos 753.14 753.14 GASTOS
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio Agosto Septiembre TOTAL 1,032,930.24 786,663.53 896,303.44
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO
BASE LEGAL: Ley No. 298, Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 149 del de agosto de 1998 y el Decreto No.64-98, Reglamento de la Ley Creadora del
TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y DIRECCION DE EJERCIDO POR -PARTIDA DICIEMBRE 2005 01 PODER LEGISLATIVO 4309 TRANSFERENCIAS DE OPERACIONES GENERALES 65,408,810.00 TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CÓDIGO DETALLE VALOR 51 GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES 1.409.302,00 5101 SUBGRUPO 01.- REMUNERACIONES
CERTIFICADO Salarios Unificados 152, , , , , , , ,
1 DE 12 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001
Presidencia Municipal de Saltillo TESORERIA MUNICIPAL
1 ACTIVO 1,622,619,022.34 496,310,064.79 478,923,450.94 1,640,005,636.19 11 ACTIVO CIRCULANTE 208,502,562.11 456,898,238.89 478,917,735.15 186,483,065.85 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 194,961,749.45 298,154,391.57
GAD MUNICIPAL DE SUCRE EJERCICIO 2016
CEDULA PRESUPUESTARIA (INGRESOS ) Recaudado Pagina 1 of 3 (F= c-d) 1 INGRESOS CORRIENTES 3.950.301,87 1.371.863,67 5.322.165,54 5.322.165,54 4.969.122,99 11 IMPUESTOS 538.10 337.137,95 875.237,95 875.237,95
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Descripción del Objeto de Gasto INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Aprobado Suma Sec/Fin. 2010 Modificado Meses Anter. MAR 2010 Periodo 10000 SERVICIOS PERSONALES 1,428,719,413.00 1,446,428,807.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1 DE 7 130403 Contribuciones de las Companias de las Entidades Financieras y de Seguros 8,629,260.63 294,808.00 8,924,068.63 9,937,885.68-1,013,817.05 9,391,671.82 546,213.86 130403 Contribuciones de las
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 4, , , , , ,
1 DE 12 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES 86 INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 86 00 001 EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO
DEVENGADO % RUBRO / CUENTA PRESUPUESTARIA TASAS Y DERECHOS 20,275.1 23,437.3 115.6 REMUNERACIONES 13,299.6 11,435.3 86.0
REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE HACIENDA RECURSOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y GASTO POR RUBRO DE AGRUPACIÓN Y CUENTA PRESUPUESTARIA DEL
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 14, , , , , ,
1 DE 18 17:1421 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES ( HONDUTEL ) (VALORES EN LEMPIRAS) (GASTOS DE TRAFICO TELEFONICO OPERADORES NACIONALES PARCIALMENTE NETEADOS)
GOBIERNO DE HONDURAS SISTEMA DE PRESUPUESTO SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DETALLE DEL GASTO POR TRIMESTRE AÑO 2009 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 3,849,660,041.00 3,849,660,041.00 293,971,118.06 3,555,688,922.94
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ANEXO EP - 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2010 (En Nuevos Soles)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA JUNIO C A D E N A D E L G A S T O ANEXO EP - 02 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 752,469.87 1,288,191.91 0.00 0.00 0.00 2,320,386.37 78,904.23 2,399,290.60 4,439,952.38
MINISTERIO DE SALUD. 2014 MONTO Diferencia MONTO Diferencia MONTO Diferencia Título: Partida:
AUTORIZADO DICTAMEN MAYORÍA DICTAMEN FA DICTAMEN REDONDO OBJETO DE GASTO 2014 MONTO Diferencia MONTO Diferencia MONTO Diferencia Título: 211 0 REMUNERACIONES 001 00101 REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA
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CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2014 al 31-12-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
1 ACTIVOS 51169969 2546858 4055877 49660950 28124592 21536358 1.1 EFECTIVO 16953063 2413868 3280761 16086170 16086170 0 1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 16953063 2413868 3280761 16086170 16086170
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CONAGOPARE AZUAY. CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de enero del Recaudado. PARTIDA DENOMINACION Inicial 0.00
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de enero del 2016 DENOMINACION Recaudado F = C - D 1 INGRESOS CORRIENTES 237,937.16 0.00 237,937.16 237,937.16 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 236,637.16 0.00 236,637.16
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844