Vistas Públicas de Presupuesto. Policía de Puerto Rico 2 de junio de 2015

Transcripción

1 Vistas Públicas de Presupuesto Policía de Puerto Rico 2 de junio de 2015

2 Policía: Agenda Información General de la Agencia Área de Enfoque: Regiones y Facilidades Área de Enfoque: Regiones y Puestos Área de Enfoque: Policía Municipal Plan Estratégico del Próximo Año Acuerdos 2

3 Organigrama-Policía de Puerto Rico Año Fiscal 2016 Presupuesto: $752.5 Millones # empleados: 15, Recursos Humanos y Fiscales AF 2016: $15.2 M 30 Superintendente: Dirección y Administración AF2016- $24.4 M PF de la Policía AF 2016: $2.4 M Servicios Auxiliares de Operaciones Científicas AF 2016: $17.3 M Vigilancia Policiaca AF2016: $522.8 M Investigación Criminal AF2016: $82.4 M Control y Seguridad en el Tránsito AF2016: $25.6 M FURA AF2016: $20 M Relaciones con la Comunidad AF2016: $6.9 M Residenciales Públicos AF2016: $15.1 M 9,034 3, Por Fondo $$ % del total Fondo General $ M 96.73% Fondos Federales $ 0.5 M 0.06% Otros Ingresos $ 23.7 M 3.15% Subsidios, Inc., Dona., Total # Puestos $ M 0.05% $ M Servicios de Apoyo Seguridad Escolar AF2016: $7.2 M 9-11/Maltrato de Menores AF2016: $10.2 M Gobernador y Ex-Gobernadores AF2016: $2.5 M

4 Presupuesto Policía de Puerto Rico Presupuesto Operacional y Puestos (2015 vs. 2016) Presupuesto ($ Millones) Puestos (Todos) $854-12% +0.2% $753 15,576 15, AF2015 AF2016 AF2015 AF2016 Presupuesto Total Puestos Programa AF2015 AF2016 AF2015 AF2016 Vigilancia Policiaca $ M $ M 9,034 9,034 Investigación Criminal $ 86.1 M $ 82.4 M 3,456 3,456 Tránsito $ 26.2 M $ 25.6 M FURA $ 20.8 M $ 20 M Comunidad $ 7.7 M $ 6.9 M Profesionalización de la Policía 0 $ 2.4 M 0 30 Fuente: OGP/Oficina del Contralor 4

5 Presupuesto Policía de Puerto Rico Presupuesto Operacional y Puestos (2015 vs. 2016) Presupuesto ($ Millones) Puestos (Todos) -5% +0.2% 15,576 15,606 $854 $ AF2015 AF2016 (aju) AF2015 AF2016 Presupuesto Total Puestos Programa AF2015 AF2016 AF2015 AF2016 Vigilancia Policiaca $ M $ M 9,034 9,034 Investigación Criminal $ 86.1 M $ 85.7 M 3,456 3,456 Tránsito $ 26.2 M $ 28.5 M FURA $ 20.8 M $ 20 M Comunidad $ 7.7 M $ 6.9 M Profesionalización de la Policía 0 $ 2.4 M 0 30 Fuente: OGP/Oficina del Contralor 5

6 $636 $566 Presupuesto: Policía de Puerto Rico Presupuesto de la Policía (millones) $811 $683 Presupuesto total Presupuesto Nómina El Presupuesto de la Policía y el gasto en nómina ha aumentado, sin embargo hay 4,875 puestos menos (aju) Número de Puestos 2016 por tipo Número de Puestos ,582 5% Rango Civiles 20,481 22,802 15,576 95% 15,

7 Puestos: Policía de Puerto Rico Número de Puestos: Programas principales 2003 Vigilancia Policiaca -4, Investigación Criminal +1,067 Tránsito +269 Residenciales Públicos -949 La disminución principal ha sido en el programa de vigilancia policiaca 7

8 Área de Enfoque: Regiones y Facilidades Presupuesto en Facilidades y Servicios Públicos (Millones) $72,752 75,427 $30,806 $53,914 El Presupuesto para instalaciones ha aumentado en un 173% desde Esto se debe a un aumento en facilidades, luz o agua? $27,199 $25, (aju) De los $75.4 millones, estamos atribuyendo $55 millones al costo de las facilidades. En custodia de OGP Desglose del Costo en Facilidades 2016 (aju) Categoría Presupuesto AEP- OGP $30,499 AEE-OGP $18,182 AAA- OGP $1,342 En Policía $25,404* * Usando la información de detalle del 2015, sabemos que gran parte de esta asignación es para el pago de gasolina a ASG. De los $25 millones, $5 millones son para el pago de líneas telefónicas asociadas con las facilidades. 8

9 Área de Enfoque: Regiones y Facilidades Región # Pueblos Población- Región # Facilidades Millas2 Facilidades /Milla2 Posición Costo/ Facilidades* Costo/ Milla2 Bayamón , $7,395,045 $25,183 San Juan 1 365, $5,751,701 $120,203 Ponce 8 348, $6,025,592 $13,794 Caguas 6 333, $3,012,796 $12,976 Arecibo 9 320, $5,203,920 $12,355 Carolina 4 312, $4,930,030 $41,667 Mayagüez 9 274, $5,751,701 $13,317 Aguadilla 6 234, $4,656,139 $18,066 Humacao 5 168, $1,917,234 $9,281 Guayama 5 156, $2,191,124 $8,835 Aibonito 5 137, $2,465,015 $10,463 Fajardo 6 129, $3,834,468 $18,460 Utuado 4 93, $1,917,234 $6,699 Total 201 $55,052,000 Regiones con facilidades por milla2 altos relativo a su población * Presupuesto en facilidades divido por facilidades 9

10 Área de Enfoque: Regiones y Facilidades Región # facilidades Posición Costo facilidad/ milla2 Posición en tasa crimen* San Juan Carolina Bayamón Fajardo Aguadilla Ponce Mayagüez Caguas Arecibo Aibonito Humacao Guayama Utuado Según los datos, no hay una relación lineal directa entre el número de facilidades y la tasa de crimen Aguadilla es la quinta región con el costo mas alto de facilidades por milla cuadrada, sin embargo tiene una de las tasas de crimen más bajas. * Tasa de crimen en la región (por cada 1,000 habitantes) 10

11 Área de Enfoque: Regiones y Facilidades Región # de facilidades Posición Facilidades/ milla2 Puestos civiles/ cada 50 Posición Puestos civiles/cada 50 San Juan Carolina Bayamón Fajardo Aguadilla Ponce Mayagüez Caguas Arecibo Aibonito Humacao Guayama Utuado En la mayoría de los casos aumentar la cantidad de facilidades por milla2 aumenta la necesidad de puestos administrativos en la región. 11

12 Área de Enfoque: Regiones y Puestos 2,340 Número de agentes (activos) por región policiaca 1,888 1,333 Hay 13 regiones policiacas en la Isla. 90% de los puestos están asignados a dichas regiones. 1, Coronel Teniente- Coronel Comandante

13 Área de Enfoque: Regiones y Puestos Número de agentes por región policiaca Región # Puestos # Pueblos Población- Región Puestos/cada 1,000 Habt. Posición de razón/ puestos San Juan 2, , Bayamón 1, , Ponce 1, , Carolina 1, , Mayagüez , Arecibo , Aguadilla , Caguas , Guayama , Fajardo , Humacao , Aibonito , Utuado ,

14 Área de Enfoque: Regiones y Puestos Región Tasa de crimen Posición crimen Posición Puestos Brecha San Juan Bayamón Guayama Arecibo Carolina Fajardo Caguas Ponce Aibonito Humacao Mayagüez Aguadilla Utuado Regiones como Bayamón y Arecibo tienen una tasa de crimen alta, pero una cantidad de policías baja. El presupuesto en horas extras es de $40 millones Tiene la baja cantidad de puestos un efecto en las horas extras? 14

15 Área de Enfoque: Regiones y Puestos Ha habido cambios en la tasa de crimen por región? 2007 vs Guayama Arecibo Caguas Aibonito -0.8% 5.6% 66.2% 136.2% San Juan -9.9% Aguadilla -10.3% Fajardo Mayagüez Carolina Bayamón Ponce Humacao -10.7% -17.5% -18.3% -19.2% -20.2% -24.7% En el caso de Arecibo, la tasa de crimen ha venido aumentando, pero la razón de puestos por cada 1,000 sigue siendo de las más bajas Utuado -40.9% 15

16 Área de Enfoque: Regiones y Puestos 1,059 1,037 Número de Policías Municipales 659 5, Existen aproximadamente 5,087 policías municipales en la Isla. La suma de todos los presupuestos en seguridad para el 2014 fue $177.6 millones Regiones donde la razón de puestos es significativamente mayor a nivel municipal Fuente: OCAM 16

17 Región/ Posición Área de Enfoque: Regiones y Puestos Razón/ puestos (Estatal) Razón/ Puestos/ (Municipal) Posición municipal Caguas (13) Bayamón (12) Arecibo (11) Humacao (10) Aibonito (9) Regiones donde la razón de puestos es significativamente mayor a nivel municipal. Carolina (8) Aguadilla (7) Mayagüez (6) Ponce (5) Guayama (4) Fajardo (3) Utuado (2) San Juan (1) Regiones donde la razón de puestos es significativamente mayor a nivel estatal. 17

18 Plan Estratégico- Próximo Año Es importante que la agencia pueda crear un documento de planificación estratégica que incluya un sistema de metas y objetivos estratégicos para el próximo año fiscal. Plantilla a Utilizar Meta Objetivo Estratégico Dueño 1 A B C D 2 A B C D Factores Externos Que puedan Afectar la consecución del objetivo Métricas para medir cumplimiento de la Meta En el Senado queremos crear una interface entre el proceso de presupuesto y el sistema de planificación estratégica. 18

19 Segurida d del Transito Investigación criminal Vigilancia Policiaca Áreas de Enfoque: Medición Área Indicador de Rendimiento Base FY2015 Diciembre 2015 Tasa de crimen violento (por cada 1,000) Tasa de crimen de propiedad (por cada 1,000) # de Policías por cada 1,000 habitantes # de policías en posiciones administrativas # de querellas # de investigaciones criminales # de investigaciones criminales esclarecidas # promedio de días de casos esclarecidos Tiempo de respuesta emergencias Muertes en la carretera (por cada 1,000 habitantes) Junio

20 Segurida d del Transito Investigación criminal Vigilancia Policiaca Áreas de Enfoque: Medición Por Región Área Indicador de Rendimiento Tasa de crimen violento (por cada 1,000) Tasa de crimen de propiedad (por cada 1,000) # de Policías por cada 1,000 habitantes # de policías en posiciones administrativas # de querellas # de investigaciones criminales # de investigaciones criminales esclarecidas # promedio de días de casos esclarecidos Tiempo de respuesta emergencias Muertes en la carretera (por cada 1,000 habitantes) 20

21 Acuerdos- Información/Documentos Documento/Data Responsable Fecha 21

22 Acuerdos- Compromisos Acuerdo Responsable Fecha 22