Directora de Presupuestos 4 de abril de 2011

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Directora de Presupuestos 4 de abril de 2011"

Veronica Rico Belmonte
hace 6 años
Vistas:

1 Ejecución Presupuestaria Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile Rosanna Costa Rosanna Costa Directora de Presupuestos 4 de abril de 2011

2 Temario Estado de Operaciones del Gobierno Central Total 2010 Ingresos dl del Gobierno Central Total 2010 Gastos del Gobierno Central Total 2010 Balance del Gobierno Central Total 2010 Perspectivas

3 Estado de Operaciones del Gobierno Central Total

4 Estado de Operaciones Gobierno Central Total 2010(MM$ de 2010 y % de variación real anual) Total Total Mills $ 2010 % de Variación Real Anual TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO NETO INGRESOS 23,792, GASTOS 19,897, ADQ. NETA ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,347, TOTAL INGRESOS 23,820, TOTAL GASTOS 24,273, PRESTAMO NETO/ENDEUDAMIENTO NETO (453,014) Porcentaje del PIB (0.4) 4

5 Ingresos del Gobierno Central Total

6 Contexto macroeconómico IFP (Sept. 2009) E.G.F. (junio 2010) CIERRE 2010 (marzo 2011) PIB (var. real anual) 5,0% 4,5% 5,2% Demanda Interna (var. real anual) 6,9% 12,0% 16,4% Importaciones Aduaneras en US$ (var. real anual) 19,0% 26,0% 36,2% IPC promedio 1,5% 1,8% 1,4% Precio de cobre BML (USc/lb) 266,0 310,0 342,0 Tipo de Cambio ($/US$) 560,1 530,00 510,4 Precio de molibdeno (US$/lb) 17,0 15,5 15,8 6

7 Ingresos del Gobierno Central Total en 2010 (MM$ 2010 y porcentajes de variación real) Cierre 2010 Ppto TIPO DE INGRESO Presupuesto (sept. 2009) Proyección IEGF (junio 2010) Cierre (marzo 2011) Var. % Total ingresos ,6% Ingresos Tributarios Netos ,8% Tributación minería privada ,1% Tributación resto ,8% Cobre bruto ,4% Imposiciones previsionales ,9% Donaciones (transferencias) ,2% Rentas de la propiedad ,2% Ingresos de operación ,7% Otros ingresos ,3% Venta de activos físicos ,3% 7

8 Ingresos del Gobierno Central Total en 2010 (MM$ 2010 y porcentajes de variación real anual) Cierre Cierre 2010 Cierre 2009 (marzo 2011) Var.% TOTAL INGRESOS 23,820, Transacciones que afectan el patrimonio 23,792, Ingresos tributarios netos 17,577, Tributación minería privada 1,867, Tributación resto contribuyentes 15,709, Cobre bruto 3,043, Imposiciones previsionales 1,493, Donaciones 73, Rentas de la propiedad 472,618 (29.0) Ingresos de operación 553, Otros ingresos 578,475 (14.3) Venta de activos físicos 27,808 (47.8) 8

9 Ingresos Tributarios (MM$ 2010 y porcentajes de variación real) Cierre 2010 (Marzo 2011) Cierre Cierre 2009 Var. % INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS 17,577, % Impuestos a la Renta 7,063, % Impuesto al Valor Agregado 8,399, % Impuestos a Productos Específicos 1,561, % Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 647, % Combustibles 913, % Impuestos a los Actos Jurídicos 196, % 2% Impuestos al Comercio Exterior 267, % Otros 88, % 9

10 Ingresos del Gobierno Central Presupuestario (% PIB) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Tributación no Cobre Ingresos Codelco Otros Ingresos* Tributación Minería Privada Rentas de la Propiedad (*) Incluye: imposiciones previsionales, donaciones, ingresos de operación, ingresos por venta de activos fijos y otros. 10

11 Gastos del Gobierno Central Total

12 Gasto del Gobierno Central Total: año 2010 (Millones de $ y % de variación real anual) Millones de pesos 2010 Tasa de variación real anual Gastos de transacciones que afectan el patrimonio neto ,6 Personal ,1 Bienes y servicios de consumo y producción ,2 Intereses ,6 Subsidios y donaciones ,4 Prestaciones previsionales ,7 Otros (89,0) Gastos en activos no financieros (de capital) ,5 TOTAL GASTOS ,0 12

13 Evolución del Gasto Gobierno Central 2010 (millones de $ de 2010) Gastos MM $ 2010 Ley de Presupuestos Arrastre Reasingación reconstrucción (Decreto) Otros gastos y reasignaciones Gasto Efectivo

14 Tasas de crecimiento real del gasto público 2009 y 2010 (%) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00,00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (5,00) año 2010 año

15 Gasto presupuestario del cuarto trimestre como porcentaje de la ejecución anual (% ejecución IV trimestre/año) 33% 32% 31,8% 31% 30,4% 30,3% 30,6% 30% 29% 28% 27,9% 27% 26% 25%

16 Gastos Totales del Gobierno Central Presupuestario (% del gasto en cada mes / devengo del año) 16

17 Gastos Corrientes del Gobierno Central Presupuestario (% del gasto en cada mes / devengo del año) 17

18 Gastos de Capital del Gobierno Central Presupuestario (% del gasto en cada mes / devengo del año) 18

19 Balance del Gobierno Central Total

20 Balance del Gobierno Central Total 2010 (millones $ 2010 y % del PIB) METODOLOGÍA POST COMITÉ ASESOR BALANCE CÍCLICAMENTE AJUSTADO Ley Presupuesto 2010 Cierre 2010 Ingresos Efectivos Ingresos Cíclicamente Ajustados Gastos Efectivos Balance -1.1% -0.4% Balance Cíclicamente Ajustado -1.4% 14% -2.0% 20% Brecha 5.2% 4.7% 20

21 Perspectivas

22 Estado de Operaciones del Gobierno Central Presupuestario (% var. Real) 2011 / 2010 Enero Febrero Acumulado INGRESOS Ingresos tributarios netos Tributación minería privada 3.9 (15.2) (4.8) Tributación resto contribuyentes Cobre (15.7) 58.6 Imposiciones previsionales Donaciones Rentas de la propiedad Ingresos de operación Otros ingresos (5.0) (50.6) (21.4) GASTOS (3.7) (1.4) (2.6) Personal (5.0) 0.6 (2.2) Bienes y servicios de consumo y producción (4.7) (15.3) (10.4) Intereses Subsidios y donaciones (15.7) (5.2) (10.6) Prestaciones previsionales (0.5) Otros RESULTADO OPERATIVO BRUTO ADQ. NETA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (53.1) (25.3) (40.0) Venta de activos físicos Inversión (77.3) (36.5) (53.1) Transferencias de capital (42.3) (13.8) (31.0) TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS (11.5) (5.0) (8.4) 22

23 Estado de Operaciones del Gobierno Central Presupuestario (% de avance sobre ley aprobada) Acumulado 2011 Acumulado 2010 TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO NETO INGRESOS Ingresos tributarios netos Imposiciones previsionales Donaciones Rentas de la propiedad Ingresos de operación Otros ingresos GASTOS Personal Bienes y servicios de consumo y producción Intereses Subsidios y donaciones Prestaciones previsionales ADQUISICION NETA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

24 Gasto Total del Gobierno Central Presupuestario (% de avance sobre ley aprobada) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 00 0, enero 5,8 7,3 7,8 6,9 6,6 6,8 febrero 5,8 6,8 7,4 7,1 6,3 6,7 24

25 Gasto Corriente del Gobierno Central Presupuestario (% de avance sobre ley aprobada) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, enero 6,7 7,6 8,0 7,7 7,3 7,5 febrero 6,4 7,1 7,5 7,5 6,7 6,9 25

26 Gasto de Capital del Gobierno Central Presupuestario (% de avance sobre ley aprobada) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, enero 2,4 6,1 7,0 3,3 3,6 3,2 febrero 3,5 5,5 7,0 5,3 4,2 5,4 26

Documentos relacionados

Ejecución Gobierno Central al tercer trimestre 2016

Ejecución Gobierno Central al tercer trimestre 2016 Sergio Granados Director de Presupuestos 28 de Octubre 2016 Balance Gobierno Central Total Al tercer trimestre 2016 (millones de pesos y % del PIB) Millones