RESULTADOS 1S de Julio de 2015
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- Carmen Carrizo Roldán
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1 30 de Julio de 2015
2 INDICE 1.- Datos Principales 2.- Resumen Datos Financieros 3.- Resumen Datos Operativos 4.- Cuenta de Resultados Consolidada 5.- Balance Consolidado 6.- Estructura Financiera 7.- Negocio Patrimonial 8.- Negocio Residencial 9.- Datos Bursátiles 2
3 1.- DATOS PRINCIPALES RESULTADOS El beneficio neto atribuido en el primer semestre de 2015 se sitúa en 1,1 millones de euros, frente a las pérdidas de -18,6 millones del mismo periodo de El beneficio antes de impuestos se sitúa en 6,3 millones, frente a pérdidas de -11,9 millones en Este aumento de resultado viene originado principalmente por la mejora de los márgenes operativos así como los menores costes financieros. SITUACIÓN FINANCIERA Realia ha reducido su deuda financiera bancaria neta hasta millones de euros, un 33,7% menos que en el mismo periodo de 2014, y 11 millones menos que al cierre del pasado ejercicio, lo que indica una generación neta de caja por parte de la compañía. Tras la reducción del endeudamiento, la bajada de los tipos de interés y el vencimiento en junio de 2014 de todas las coberturas de deuda contratadas, el resultado financiero neto mejora un 62,3%, pasando de -27,9 millones en 1S 2014 a -10,5 millones en el mismo periodo de A 30 de junio de 2015, Realia tiene una deuda financiera bancaria bruta de millones y cuenta con 608 millones de euros de tesorería y equivalentes. NEGOCIO PATRIMONIAL Los ingresos por alquileres, a 30 de junio de 2015, incluyendo gastos repercutidos, ascienden a 39,4 millones, con una ligera bajada del 0,7% respecto al 1S 2014, y suponen el 78,5% del total de ingresos de la compañía. La ocupación global de los inmuebles en renta en el 1S de 2015 se sitúa en el 90,6%, con un ligero descenso del 0,4% respecto al mismo periodo de Las oficinas alcanzan una ocupación del 90%. Por su parte, la ocupación en los centros comerciales se sitúa en el 88,4%. NEGOCIO DE PROMOCIÓN RESIDENCIAL En el 1S 2015 se han entregado 52 unidades por un importe de 9,7 millones de euros debido a que se ha adoptado una política de ventas selectiva a la espera de una pronta recuperación del mercado. Realia cuenta a 30 de junio de 2015 con un stock de 602 unidades (viviendas, locales y oficinas) terminadas y pendientes de entrega (11 de ellas vendidas). Además, cuenta con 58 parcelas unifamiliares destinadas a venta para autopromoción residencial. La cartera de suelo de Realia asciende a m² edificables (descontada la edificabilidad de Duse), el 49% de los mismos ubicados en Madrid y zona centro. REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y OPAs Durante el ejercicio 2014, Goldman Sachs y la compañía estuvieron trabajando para cumplir con el compromiso establecido en el acuerdo de refinanciación de Realia Business, firmado en 2013, de búsqueda de inversores para repagar la deuda, recapitalizar la sociedad y adicionalmente dar salida 3
4 a los socios de referencia, FCC y Bankia, que habían manifestado su interés en vender sus participaciones. El 21 de noviembre de 2014 Hispania publicó el anuncio previo de solicitud de OPA donde describía los principales puntos de la oferta planteada a los accionistas de Realia: OPA voluntaria a 0,49 euros/acción seguida de recapitalización del Grupo. Con fecha 11 de marzo de 2015 el folleto fue autorizado por la CNMV. Asimismo, el Consejo de la compañía emitió un informe al respecto, en el plazo legal establecido de 10 días naturales, considerando no razonable el precio ofertado. Por otra parte, FCC comunicó al mercado que su participación ya no está en venta. En marzo, Inmobiliaria Carso presentó una OPA competidora a 0,58 euros/acción y anunció la firma de un acuerdo con Bankia para la compra de su participación en Realia al mismo precio. Esta última operación fue formalizada en junio de La OPA competidora fue admitida a trámite el 27 de marzo por la CNMV, quedando en ese momento suspendido el plazo de aceptación de la OPA de Hispania, y fue finalmente autorizada por el organismo regulador el 23 de junio de El nuevo plazo de aceptación de las dos OPAs se estableció desde el 25 de junio hasta el 24 de julio de 2015, ambos días incluidos. El pasado 2 de julio, en el plazo establecido por ley, el Consejo de la compañía emitió un informe en el considera que el precio ofertado por Inmobiliaria Carso no es razonable. El 23 de julio Hispania ha comunicado que desiste de su OPA, por lo que a fecha actual sólo queda pendiente la liquidación de la OPA de I. Carso, cuyo plazo de aceptación finalizó el pasado día 24 con un porcentaje de adhesión del 0,15% ( acciones). De esta forma, la nueva estructura accionarial de la compañía tiene como accionistas principales a FCC (36,85%) e Inmobiliaria Carso (25,1%), estando el resto de las acciones en manos de minoritarios (free float 38,05%). 4
5 2.- RESUMEN DATOS FINANCIEROS ( mm) 1S S 2014 Var. (%) Ingresos Totales 50,2 62,5-19,7 Ingresos por alquileres 39,4 39,7-0,7 EBITDA Total 19,2 15,0 28,0 Resultado Neto atribuible 1,1-18,6 105,8 Deuda Financiera Neta ,7 Nº Acciones (millones) 307,4 307,4 0,0 Beneficio por acción ( ) 0,004-0, ,8 3.- RESUMEN DATOS OPERATIVOS 1S S 2014 Var. (%) Area de Patrimonio Superficie Total (m 2 ) ,2 En Explotación ,2 En Desarrollo 0 0 Ocupación (%) 90,6 91,0-0,4 Area de Promociones Unidades (viv+loc+of) entregadas Millones 9,7 14,4-32,4 Unidades ,7 Reserva de Suelo consolidada (m 2 edif.)(*) ,0 Nº Empleados ,0 (*) Descontada edificabilidad de DUSE ( m² en Polígono Aeropuerto Sevilla) Número de Empleados 30/06/ /06/2014 Var. (%) Totales (*) ,0 Realia Business ,0 Realia Patrimonio 4 4 0,0 Hermanos Revilla (*) ,2 Realia Polska 1 1 0,0 (*) Incluye 35 personas vinculadas a recepción y conserjería de edificios 5
6 4.- CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA ( mm) 1S S 2014 Var. (%) Ingresos Totales Explotación 50,2 62,5-19,7 Alquileres 39,4 39,7-0,7 Venta de patrimonio (resultado) 0,1 0,0 150,0 Promociones 9,7 14,4-32,4 Suelo 0,0 7,7-100,0 Otros 1,0 0,7 42,0 Margen Bruto 24,7 20,5 20,2 Alquileres 27,3 27,9-2,3 Venta de patrimonio 0,1 0,0 150,0 Promociones -2,6-2,5-2,8 Suelo 0,0-4,8 100,0 Otros -0,2-0,2 10,0 Gastos generales -5,5-5,5 0,9 EBITDA 19,2 15,0 27,9 Amortizaciones -7,2-7,8 7,7 Provisiones 4,4 8,6-48,9 EBIT 16,4 15,8 3,6 Resultado financiero neto -10,5-27,9 62,3 Puesta en equivalencia 0,5 0,2 114,3 Resultado antes de Impuestos 6,3-11,9 153,2 Impuestos -2,4-1,4-66,7 Resultado actividades interrumpidas 0,0-5,7 100,0 Beneficio después de Impuestos 4,0-19,0 120,9 Socios externos 2,9-0,4 767,4 Resultado Neto Atribuible 1,1-18,6 105,9 Los ingresos totales de la compañía en el 1S de 2015 ascienden a 50,2 millones de euros, un 19,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio precedente, debido a la menor venta de promociones y a que no se ha vendido suelo en El negocio patrimonial concentra el grueso de la actividad del Grupo, aportando el 78,7% de los ingresos y más del 100% del margen bruto. Los ingresos por venta de promociones han descendido 6
7 un 32,4% con respecto al primer semestre del ejercicio anterior debido a una política de ventas restrictiva a la espera de una recuperación del mercado. El EBITDA sube un 28,1% (19,2 millones de euros frente a 15 millones de euros en 1S 2014), debido a que en 2014 el margen se vio penalizado en 4,8 millones por la venta de un suelo en Polonia. Los gastos generales se mantienen en línea con el ejercicio precedente y ascienden a 5,5 millones. Tras el vencimiento de las coberturas de tipo de interés que tenía contratadas el Grupo Realia, la bajada del endeudamiento neto y los tipos de interés, los resultados financieros han mejorado un 62,3% y se han situado en -10,5 millones en el 1S de 2015 frente a -27,9 millones en 1S Se han revertido provisiones totales por 4,4 millones, fundamentalmente por existencias de producto terminado residencial (3,5 millones), y el resto por riesgos y litigios (0,9 millones). El beneficio neto atribuido en el primer semestre de 2015 asciende a 1,1 millones de euros, mejorando un 106% con respecto al 1S 2014 en el que se dieron unas pérdidas de 18,6 millones. Ello ha sido debido a la mejora de márgenes de las distintas áreas de negocio, la contención de gastos y, sobre todo, la disminución de los costes financieros. Asimismo, el beneficio antes de impuestos a 30 de junio de 2015 se sitúa en 6,3 millones, frente a - 11,9 millones en 1S BALANCE CONSOLIDADO ( mm) ACTIVO 30/06/ /12/2014 PASIVO 30/06/ /12/2014 Inmovilizado material 6 6 Patrimonio neto atribuido Inversiones inmobiliarias Minoritarios Existencias Deuda con entidades de crédito y asimiladas Deudores y cuentas a cobrar Acreedores y cuentas a pagar Tesorería y equivalentes Otros pasivos Otros activos Total Activo Total Pasivo Los activos se contabilizan al valor más bajo entre el precio de adquisición o el valor de mercado. 7
8 6.- ESTRUCTURA FINANCIERA REALIA Patrimonio Patrimonio REALIA Business Promociones y Suelo 1S S 2014 Var. (%) Sindicados ,7 Otros Préstamos ,9 Intereses ,1 Gastos de formalización ,0 Total Deuda ,7 Tesorería ,5 Deuda Neta ,7 A 30 de junio de 2015, Realia tiene una deuda financiera bruta (con entidades de crédito y asimiladas) de millones de euros, frente a millones en el mismo periodo de 2014, un 0,7% menos. Realia cuenta con Tesorería y equivalentes por un total de 608 millones de euros, por lo que tiene, a 30 de junio de 2015, una deuda financiera neta (con entidades de crédito y asimiladas) de millones de euros, frente a millones en el 1S 2014, un 33,7% menos. El 4,8% de la deuda total del Grupo vence en 2015, el 49,7% vence en 2016 y el restante 45,5% en 2017 o posteriores ejercicios. El coste financiero ha descendido al 1,49% a 30 de junio de 2015 desde el 3,30% en que se situaba al cierre del pasado ejercicio Vencimiento Deuda Financiera Bruta 2,9% 4,8% 42,5% 49,7%
9 7.- NEGOCIO PATRIMONIAL Alquileres (miles ) (*) 1S S 2014 Var. (%) Rentas ,1% Otros Ingresos ,5% Total Ingresos ,8% Gastos comunes repercutibles ,5% Gastos comunes no repercutibles ,6% Total Margen Bruto ,4% Margen alquileres (%) 85,5% 86,8% -1,5% (*) Los datos de este cuadro no se han ajustado a las nuevas normas internacionales de contabilidad que afectan a sociedades participadas. Son datos operativos del negocio en que los datos de la participada As Cancelas se anotan de forma proporcional (50%). SIIC de Paris y Setecampos han sido descontadas en ambos ejercicios. Ingresos por Alquileres Alquileres por uso (miles ) 1S S 2014 Var. (%) SBA (m²) Ocup (%) Ocup (%) Oficinas ,2% ,0% 91,4% CBD ,5% ,8% 94,6% BD ,9% ,1% 94,9% Periferia ,0% ,4% 86,8% Centros Comerciales ,0% ,4% 87,2% Otros ,3% ,0% 100,0% Total Ingresos ,1% ,6% 91,0% Alquileres por ciudades (miles ) 1S S 2014 Var. (%) SBA (m²) Ocup (%) Ocup (%) Madrid ,0% ,6% 93,0% CBD ,4% ,8% 96,3% BD ,9% ,6% 95,4% Periferia ,2% ,0% 89,5% Barcelona ,8% ,8% 90,7% Resto ,9% ,5% 87,0% Total Ingresos ,1% ,6% 91,0% 9
10 Los ingresos totales del negocio patrimonial en el primer semestre de 2015 (alquileres + gastos) se mantienen estables, aumentando un 0,8% en el conjunto del portfolio de la compañía, mientras que las rentas suben un 1,1%. La ocupación baja ligeramente y se sitúa en el 90,6% (91% en 1S 2014). Siguiendo esta tendencia, los ingresos de alquileres (rentas sin gastos) del área de oficinas suben un 1,2%, pese a que la ocupación baja un 1,4% (hasta el 90%), debido fundamentalmente a la desocupación de m² en Torre REALIA Barcelona y m² en Nudo Eisenhower III (Madrid). Los ingresos de alquileres (rentas sin gastos) del área de Centros Comerciales suben por su parte un 2%, incrementándose la ocupación en los mismos un 1,2% (hasta el 88,4%). Rentas por usos Rentas por ciudades 7% Oficinas 19% 23% 70% Centros Comerciales Otros 6% 75% Madrid Barcelona Resto SBA por usos SBA por ciudades 31% 11% 58% Oficinas Centros Comerciales Otros 28% 8% 64% Madrid Barcelona Resto Ocupación por usos Ocupación por ciudades 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 90,0% 88,4% 100,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 92,6% 81,8% 88,5% 75,0% Oficinas C. Com. Otros 75,0% Madrid Barcelona Resto 10
11 Vencimientos contratos sobre rentas anualizadas (Teniendo en cuenta las opciones de resoluciones anticipadas) 50,0% 45,0% 44,8% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 21,3% 19,5% 23,0% 16,2% 20,0% 24,4% Oficinas Comercial & Otros 15,0% 14,8% 10,0% 5,0% 6,6% 9,5% 0,0% >2018 Distribución SBA por uso Distribución Rentas Anualizadas 42% 31% 58% 69% Oficinas Comercial & Otros Oficinas Comercial & Otros 11
12 8.- NEGOCIO RESIDENCIAL (PROMOCION Y SUELO) ( mm) 1S S 2014 Var. (%) Ingresos Promociones 9,7 14,4-32,4 Suelo 0,0 7,7 Total Ingresos 9,7 22,1-55,9 Margen Bruto Promociones -2,5-2,5-1,2 Suelo 0,0-4,8 Total Margen Bruto -2,5-7,3 65,2 Margen Promociones (%) -26,0-17,3-49,7 Margen Suelo (%) -62,2 Promoción residencial El total de ingresos del área de promoción y suelo en el primer semestre de 2015 ha ascendido a 9,7 millones, frente a 22,1 millones del ejercicio 2014, un 55,9% menos, debido a las menores ventas de promoción y a la ausencia de venta de suelo en comparación con el ejercicio precedente. Las ventas han descendido debido a que se ha adoptado una política comercial más selectiva en espera de una pronta recuperación del mercado. El resultado de la actividad residencial es positivo en 1 millón de euros después de descontar la reversión de provisiones de 3,5 millones en producto terminado residencial. Se han entregado durante el semestre un total de 52 unidades (viviendas, locales y oficinas), frente a 75 unidades entregadas en el mismo periodo del ejercicio anterior, por un importe de 9,7 millones de euros, frente a 22,1 millones en 2014 (un 56,1% menos). Promociones entregadas Nº Unidades Ingresos MM Madrid/Centro 24 4,6 Levante 7 1,3 Cataluña 7 1,0 Polonia 0 0,0 Andalucía 14 2,7 Canarias 0 0,0 Portugal 0 0,0 Total 52 9,7 12
13 En el primer semestre de 2015 se han pre-vendido 48 unidades (un 38,5% menos que en 1S 2014) por un importe de 9,2 millones de euros, un 30% menos que en el mismo periodo de 2014: Evolución cartera residencial 1S S 2014 Var. (%) Pre-ventas Número de unidades ,5% MM 9,2 13,1-30,0% Entregas Número de unidades ,7% MM 9,7 22,1-56,1% Cartera total disponible al final del periodo Número de unidades (incl. parcelas) ,9% Al cierre del primer semestre de 2015, Realia cuenta con una cartera de 602 unidades (viviendas, locales y oficinas) sin entregar, todas terminadas, de las cuales 11 están vendidas pendientes de entrega y 591 a la venta (192 en Madrid, 200 en Andalucía, 112 en Levante, 68 en Cataluña, 14 en Portugal y 5 en Polonia). Además, la compañía cuenta con 58 parcelas unifamiliares destinadas a la venta para autopromoción residencial (30 en Cataluña y 28 en Andalucía). De las viviendas disponibles en stock, un 77,2% corresponde a primera vivienda y un 22,8% a segunda residencia. 13
14 Cartera de Suelo A 30 de junio de 2015, Realia cuenta con una cartera de suelo de m² brutos y m² edificables, el 25% de ellos son suelos finalistas y el 49% están situados en Madrid y zona Centro: Distribución Cartera de Suelo (Edificabilidad en m²) (*) Por Situación Urbanística Por Zonas Edificabilidad (m 2 ) Edificabilidad (m 2 ) Ordenación Centro Planeamiento Cataluña Urbanización Andalucía Finalistas Levante Total Canarias Rumanía Total (*) Descontada edificabilidad de DUSE ( m² en Polígono Aeropuerto Sevilla) 11% 25% 28% Ordenación Planeamiento 36% Urbanización Finalistas 36% 1% 1% 8% 49% 5% Centro Cataluña Andalucía Levante Canarias Rumanía 14
15 9.- DATOS BURSATILES Las acciones de Realia han cerrado el primer semestre de 2015 en 0,705 euros, con una subida del 38,2% respecto al precio de cierre del ejercicio 2014 (0,51 euros). El índice IBEX 35 ha registrado un comportamiento en el mismo periodo del +4,70%. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Realia: 38,20% IBEX: 4,70% 0,2 0,1 0-0,1 30/06/2015 Cotización al cierre ( / acción) 0,705 Capitalización bursátil al cierre ( ) Cotización máxima del periodo ( / acción) 0,94 Cotización mínima del periodo ( / acción) 0,50 Efectivo medio diario negociado ( ) Volumen medio diario de contratación (acciones) Información de contacto Tel: inversores@realia.es / accionistas@realia.es 15
16 AVISO LEGAL Este documento ha sido elaborado por Realia Business, S.A. (la Compañía ), únicamente para su uso durante la presentación de resultados. La información y cualesquiera de las opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros independientes y, por lo tanto, ni implícita ni explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que en él se expresan. Ni la Compañía ni ninguno de sus asesores o representantes asumen responsabilidad de ningún tipo, ya sea por negligencia o por cualquier otro concepto, respecto de los daños o pérdidas derivadas de cualquier uso de este documento o de sus contenidos. El presente documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, y/o en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y su normativa de desarrollo. Además, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción. Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen un documento de naturaleza contractual, ni podrá ser utilizado para integrar o interpretar ningún contrato o cualquier otro tipo de compromiso. 16
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