FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA "INVERSIONES FINANCIERAS" UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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- Celia Bustamante Miranda
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1 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA "INVERSIONES FINANCIERAS" ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS MONTO TIPO MONTO PARCIAL BANCOMER ING. PROPIOS 6,877, BANCOMER , BANCOMER ,955, BANCOMER ,497, BANCOMER ,148, BANCOMER , BANCOMER ,348, BANCOMER FAC ,637, BAJIO ,198, INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P. 64,084, TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 64,084, ESF-01 TOTAL 64,084,352.20
2 NOTAS DE DESGLOSE "INGRESOS POR RECUPERAR" ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR MONTO CUENTAS POR COBRAR P 3,351, , ,531, CUENTAS POR COBRAR A CP 3,351, , ,531, ESF-02 TOTAL 3,351, , ,531,083.41
3 NOTAS DE DESGLOSE "INVENTARIO Y ALMACENES" ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES MONTO METODO ALMACEN GENERAL BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO 238, INVENTARIOS 239, ALMACEN DE MATERIALE 132, ALMACEN DE MATERIALE 1, ALMACENES 134,329.38
4 NOTAS DE DESGLOSE "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TERRENOS A VALOR HISTORICO 22,333, ,333, EDIFICIOS A VALOR HISTORICO 157,256, ,256, CONST. EN PROC. 10 5,027, ,027, EDIFICACION NO HABITACIONAL 12,509, ,509, DIVISION DE TERRENOS 15,332, ,332, INSTALACIONES Y EQUI 2,402, ,402, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA 202,352, ,862, ,509, MUEBLES DE OFICINA Y 3,545, ,445, ,900, MUEBLES OFNA Y ESTA 14,827, ,827, "MUEBLES, EXCEPTO DE 93, , , EQUIPO DE CÓMPUTO Y 18,611, ,423, ,811, EQUIPO DE CÓMPUTO Y 43,314, ,314, OTROS MOBILIARIOS Y 753, ,223, , OTROS MOBILIARIOS Y 6,170, ,170, EQUIPO Y APARATOS AU 736, ,588, , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 638, , , OTRO MOBILIARIO Y EQ 117, , , OTRO MOBILIARIO Y EQ 20,688, ,688, EQUIPO MÉDICO Y DE L 51, , , EQUIPO MÉDICO Y DE L 7,875, ,875, INSTRUMENTAL MÉDICO , , INSTRUMENTAL MÉDICO 31, , AUTOMÓVILES Y CAMIONES , ,342, ,196, AUTOMÓVILES Y CAMIONES ,827, ,827, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES , , , OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES , , MAQUINARIA Y EQUIPO 11, , MAQUINARIA Y EQUIPO 57, , , MAQUINARIA Y EQUIPO 14,215, ,215, MAQUINARIA Y EQUIPO 323, , SISTEMAS DE AIRE ACO 790, ,320, , EQUIPO DE COMUNICACI 1,471, ,619, , EQUIPO DE COMUNICACI 2,873, ,873, "EQUIPOS DE GENERACI 735, ,206, , EQUIPOS DE GENERACIÓ 3,073, ,073, HERRAMIENTAS Y MÁQUI 8, , HERRAMIENTAS Y MÁQUI 3,085, ,085, OTROS EQUIPOS ,127, ,591, , OTROS EQUIPOS ,709, ,709, BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO "BIENES ARTÍSTICOS, 360, , , "BIENES ARTÍSTICOS, 1,452, ,452, BIENES MUEBLES 163,051, ,255, ,204, D.A EDIFICIOS Y LOCALES -46,243, ,728, ,484, DEP. ACUM. DE INFRAE -7, , , MUEBLES DE OFICINA Y -8,655, ,151, ,495, "MUEBLES, EXCEPTO DE -7, , , "BIENES ARTÍSTICOS, -860, ,001, , EPO. DE COMPUTO Y DE -47,158, ,944, ,785, OTROS MOBILIARIOS Y -2,657, ,312, , EQUIPOS Y APARATOS A -229, , , CAMARAS FOTOGRAFICAS -49, , , OTRO MOBILIARIO Y EP -8,725, ,827, , EQUIPO MÉDICO Y DE L -7,875, ,886, , INSTRUMENTAL MÉDICO -18, , AUTOMÓVILES Y CAMIONES ,314, ,667, , OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE , , , DEP SISTEMA DE AIRE -60, , , MAQUINARIA Y EQUIPO -2, , , MAQUINARIA Y EQUIPO -17,089, ,966, , MAQUINARIA Y EQUIPO -287, , EQUIPO DE COMUNICACI -1,544, ,112, , EQUIPOS DE GENERACIÓ -2,703, ,993, , HERRAMIENTAS Y MÁQUI -1,806, ,114, , OTROS EQUIPOS ,764, ,315, , AMORT. ACUM. DE OTRO -1,910, ,053, , DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM. -161,111, ,180, ,068, ESF-08 TOTAL 204,292, ,937, ,645,445.76
5 NOTAS DE DESGLOSE "INTANGIBLES Y DIFERIDOS" ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO SOFTWARE 2,442, ,442, ACTIVOS INTANGIBLES 2,442, ,442, GASTOS DE INSTALACION 2,927, ,927, ACTIVOS DIFERIDOS 2,927, ,927, AMORT. ACUM. DE OTRO -1,910, ,053, , AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -1,910, ,053, , ESF-09 TOTAL 2,927, ,369, ,442,117.84
6
7 NOTAS DE DESGLOSE "CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR" ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR MONTO APORTACION PATRONAL SAR -23, PROVEEDORES EJE ANT -913, ISR SALARIOS POR PAGAR -1,619, ISR ASIMILADOS POR PAGAR -426, ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS -44, CEDULAR HONORARIOS A PAGAR -3, APOYO ECONOMICO SEGU -1,500, IVA POR PAGAR -749, IMPUESTO NOMINAS A PAGAR -296, ASEGURADORAS VIDA -1, ISSEG PRESTAMOS -1, CONSORCIO PEREDO SA DE CV -8, DIVO 5% AL MILLAR -140, CAP 2% -104, RAPCE 5 AL MILLAR -50, ICIC 2 AL MILLAR CNEC 5 AL MILLAR -2, PENALIZACIONES CONTRATISTAS PCE 05 CAP ,987, PCE 07 CAP , PCE 08 CAP , CXP A GEG -10,128, CXP GEG POR RECTIFICACIONES -46, CXP POR REMANENTES -256, ACREEDORES DIVERSOS -4, ACREEDORES VARIOS -541, DEP. PENDIENTES DE I -952, ESF-12 TOTAL -19,908,059.40
8 NOTAS DE DESGLOSE "FONDOS Y BIENES DE TERCEROS" ESF-13 OTROS PASIVOS/FONDOS BIENES TERC MONTO NATURALEZA CARACTERISTICAS DEPOSITOS EN GARANTÍA CASILLAS -32, FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR -32, ESF-13 TOTAL -32,365.00
9 NOTAS DE DESGLOSE "INGRESOS" ERA-01 INGRESOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS "POR CERTIFICADOS, C -225, "POR EXPEDICION, LEG -53, POR SERVICIOS EN MAT -1,474, Derechos por Prestación de Serv. -1,753, Derechos -1,753, "POR ARRENDA., EXPLO -3, POR CONCEPTO DE RENT -35, Produc. Derivados del Uso y Aprov. -39, POR CONCEPTO DE FICHAS -970, POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS -16,585, POR CONCEPTO DE RE-INSCRIPCIÓN -3,694, POR CONCEPTO DE INSC -1,447, POR CONCEPTO DE CUOT -5,116, Otros Productos que Generan Ing. -27,814, Productos de Tipo Corriente -27,853, SANCIONES A CONTRATISTAS -1, Multas -1, INDEMNIZACIONES (REC -136, Indemnizaciones -136, RECARGOS -155, POR CONCEPTO DE DIPLOMADOS -6, POR CONCEPTO DE DONATIVOS -89, POR CONCEPTO DE EXAM -233, EVENTOS ESPECIALES -14,682, Otros Aprovechamientos -15,166, Aprovechamientos de Tipo Corriente -15,304, FOTOCOPIADO -6, INGRESOS POR LA VENT -6,440, Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org. -6,446, Ingresos por Venta de Bienes y Serv -6,446, INGRESOS DE GESTION -51,358, FAFEF MATERIALES Y SUMINISTROS -364, FAFEF SERVICIOS GENERALES -43, Aportaciones -408, CONVENIO SERVICIOS PERSONALES -59,876, CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS -2,439, CONVENIO SERVICIOS GENERALES -8,989, Convenios -71,306, Participaciones y Aportaciones -71,714, SERVICIOS PERSONALES -59,766, MATERIALES Y SUMINISTROS -2,491, SERVICIOS GENERALES -7,514, Trans. Internas y Asig. al Secto -69,773,006.98
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11 NOTAS DE DESGLOSE " OTROS INGRESOS" ERA-02 OTROS INGRESOS MONTO NATURALEZA CARACTERISTICAS 4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos -3,343, Ingresos Financieros -3,343, Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios ERA-02 TOTAL -3,343,874.20
12 NOTAS DE DESGLOSE "GASTOS" ERA-03 GASTOS MONTO %GASTO EXPLICACION SUELDOS BASE AL PERS 64,228, PRIMAS POR AÑOS DE S 53, "PRIMAS DE VACAS., D 9,290, COMPENSACIONES 5,639, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,899, PRESTACIONES DE RETIRO 1,002, INDEMNIZACIONES 443, SEGURO DE RETIRO (AP 162, PRESTACIONES CONTRACTUALES 34,044, OTRAS PRESTACIONES S 313, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 785, MATERIAL DE FOTOGRAF 13, MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO MAT. Y UTILES PARA E 590, MATERIAL IMPRESO E I 3,738, MATERIAL DE LIMPIEZA 92, MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 23, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 99, UTENSILIOS PARA EL S 18, "PROD. CUERO, PIEL" 18, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 4, "CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO" MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2, VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1, MATERIAL ELÉCTRICO 171, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 140, MATERIALES COMPLEMENTARIOS 279, MATERIALES DIVERSOS 116, SUSTANCIAS QUÍMICAS 48, "PLAGUICIDAS, ABONOS 2, MEDICINAS Y PRODUCTO 27, "MATERIALES, ACCESOR 15, "MAT., ACCESORIOS Y 85, FIB. SINTET. HULE 130, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 13, "COMBUSTIBLES, LUBRI 1,047, UNIF. Y BLANCOS PERS 480, PRENDAS DE PROTECCIÓN 54, ARTÍCULOS DEPORTIVOS 228, PRODUCTOS TEXTILES 9, "REFACCIONES, ACCESO 249, "REFACCIONES, ACCESO 38, REF. A. EQ. EDU Y R 64, REFACCIONES Y ACCESO 544, REF. MÉD. Y LAB. 78, REF. EQ. TRANSP. 20, REF. MAQ. Y O. EQ. 479, REF. OT. BIE. MUEB. 34, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,087, GAS 19, SERVICIO DE AGUA POTABLE 163, TELEFONÍA TRADICIONAL 436, TELEFONÍA CELULAR 83, "SERV. ACCESO A INTE 1,779, SERVICIO POSTAL 23, ARRENDAMIENTO DE EQU 206, ARRE. ACT. INTANG 3,040, OTROS ARRENDAMIENTOS 272, "SERVS. LEGALES, DE 157, "SERVS. DE DISEÑO, A 17, "SERVS. CONSULT. ADM 3,407,
13 CAPACITACIÓN 2,631, "SERVS. APOYO ADMVO. 1,284, SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,827, SUBROGACIONES 8,029, "INTERESES, DESCTOS. 154, SEGUROS 281, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 426, "ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE" 5, FLETES Y MANIOBRAS 6, CONSERV. Y MANTENIMI 2,291, "INST., REPAR. MTTO. 431, "INST., REPAR. Y MTT 364, "INST., REPAR. Y MTT 50, REPAR. Y MTTO. DE EQ 397, "INST., REP. Y MTTO. 234, SERVICIOS DE LIMPIEZ 2,571, SERVICIOS DE JARDINE 674, DIFUSION POR RADIO, 100, DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS 500, SERVICIO DE REVELADO 118, PASAJES AEREOS 149, PASAJES TERRESTRES 468, VIATICOS EN EL PAIS 699, VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 39,
14 NOTAS DE DESGLOSE "PATRIMONIO CONTRIBUIDO" VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA APORTACIONES -104,914, ,914, BAJA DE ACTIVO FIJO 173, , FAM EDU SUPERIOR BIE -3,000, ,000, FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA -12,000, ,906, ,093, FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES -7,027, ,027, BIENES MUEBLES E INMUEBLES -332, ,835, ,502, FAM MUEBLES E INMUEB -5,226, ,226, FAM OBRA EJERCICIOS ANTERIORES -27,094, ,094, FAM EDU SUPERIOR BIE -2,997, ,997, FAFEF OBRA EJERCIOS ANTERIORES -500, , BIENES MUEBLES E INM -353, , , ESTATALES DE EJERCIC -52,155, ,155, ESTATALES DE EJERCIC -28,980, ,980, TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO. -22,858, ,858, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT. -257,242, ,010, ,767,586.18
15 NOTAS DE DESGLOSE "PATRIMONIO GENERADO" VHP-02 PATRIMONIO GENERADO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des -4,455, ,571, ,883, RESULTADOS ACUMULADOS -19,913, ,913, RESULTADO EJERCICIO ,233, ,233, RESULTADO EJERCICIO ,766, ,766, RESULTADO EJERCICIO ,049, ,049, RESULTADO EJERCICIO ,619, ,619, RESULTADO EJERCICIO ,518, ,518, RESULTADO EJERCICIO ,058, ,579, , RESULTADO EJERCICIO ,979, ,051, ,071, RESULTADO EJERCICIO ,811, ,556, , RESULTADO EJERCICIO ,301, ,728, , RESULTADO EJERCICIO ,183, ,701, ,518, RESULTADO EJERCICIO ,172, ,268, ,095, RESULTADO EJERCICIO ,972, ,730, ,757, RESULTADO EJERCICIO ,840, ,840, CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS -59,081, ,217, ,136, CAPITALIZACIÓN REMANENTES -26,764, ,042, ,277, APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO -31,994, ,025, ,031, APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL -16,472, ,775, ,303, APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL -382, , , SUB TOTAL -43,649, ,436, ,787, VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL -48,104, ,008, ,903,641.12
16 NOTAS DE DESGLOSE "FLUJO DE EFECTIVO" EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO FONDO FIJO 547, , Efectivo 547, , BANCOMER ING. PROPIOS 255, ,332, ,077, BANCOMER ,160, ,986, , BANCOMER , , , BANCOMER , , BANCOMER , , BANCOMER SETEC Y ECODI 34, ,509, ,475, BANCOMER ,091, ,784, , BANCOMER ,793, ,598, ,805, BANCOMER A 33, , , BANCOMER FAC , , , BANCOMER PIFI 506, , , BANCOMER , , BANCOMER PIFI , , BANCOMER FAC , , BANCOMER UTL-CIEM BAJIO GASTOS MEDICOS 133, ,920, ,787, BAJIO PROMEP 190, , , BAJIO FAM , , BAJIO PROYECTO CUA 4,362, ,450, , BAJIO FAM , ,566, ,104, BAJIO INSCRIPCIONES 920, ,078, , BAJIO FAM ,080, ,188, ,892, BAJIO CIEM Bancos/Tesoreria 30,116, ,166, ,050, EFE-01 TOTAL 30,663, ,166, ,502,964.40
17 NOTAS DE DESGLOSE "ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES INMUEBLES" E EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES FLUJO 1236 Construcciones en Proceso en Bienes 12,509, INMUEBLES 12,509, Mobiliario y Equipo de Administraci 8,325, Mobiliario y Equipo Educacional y R 1,201, Equipo e Instrumental Médico y de L 1,106, Equipo de Transporte 1,211, Maquinaria, Otros Equipos y Herrami 2,033, Colecciones, Obras de Arte y Objeto 325, MUEBLES 14,204, EFE-02 TOTAL 26,714,153.29
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