VEHICULOS. Mantenimiento vehículo Nissan PMF-0811 CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO. Menor Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL
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- Jorge Campos Páez
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1 FORMATO LITERAL i) ART. 7 LOTAIP Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ No. CÓDIGO DEL PROCO OBJETO DEL PROCO TIPO DE COMPRA TIPO DE CONTRATACIÓN PRUPUTO REFERENCIAL MONTO TOTAL ADJUDICADO ACLARACION SOBRE LA PRUPUTARIA RPONSABLE DEL PROCO INICIO DEL PROCO PROCO DCRIPCIÓN DE LA PERSONA 1 Factura Nissan PMF-0811 Menor Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Servicio de telefonia Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Servicio de telefonia Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Servicio de telefonia Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Servicio de telefonia Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Servicio de telefonia Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Factura Elaboración de facturas Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL 8 EPM-DA Mantenimiento vehiculo PMA EDISIÓN, IMPRIÓN Ínfima Cuantía Servicio Contra entrega TOTAL 9 EPM-DA Repuestos Ínfima Cuantía Bien Contra entrega TOTAL 10 EPM-GG Tarjetas de presentacion Ínfima Cuantía Servicio Contra entrega TOTAL Curso de capacitaciòn "La 11 PMSA-PJ ley de Contratacion publica 2013" EPMSA-TH EPMSA-TH Servicio de bodegaje (Desde 14/11/2013 al 13/12/2013) Servicio de bodegaje (Desde 14/12/2013 al 13/01/2014) Edi. Imp. Reprod. Y Pub. Ínfima Cuantía Servicio Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicio Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicio Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía servicio Contra entrega TOTAL Factura Factura Factura Mantenimiento vitara VOLKSWAGEN PMA-7121 Mantenimiento vitara VOLKSWAGEN PMA-7121 Mantenimiento 6 Sistemas de Rayos X Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Regimen Especial Servicios 3, , , Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL REPUTOS Y ACCORIOS REPUTOS Y ACCORIOS MAQUINARIA Y EQUIPOS Electrica Electrica MARTHA SANTAMARÍA/ /martha.santamaia@a eropuertoquito. AMPARO PAZMIÑO/ /am paro.pazmino@aeropu ertoquito. uito. MARCELO ZAMBRANO/ / marcelo.zambrano@ae ropuertoquito. MARCELO ZAMBRANO/ / marcelo.zambrano@ae ropuertoquito.. 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ AUTOMOTOR AUTOMOTOR PANCHI DE LA TORRE VICTOR INTELLIGENT BUSINS 20/01/ /01/ ECUAWAGEN. 24/01/ /01/ ECUAWAGEN. 16/12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ ELECTROCOM CIA. EMPRA ELECTRICA QUITO. EMPRA ELECTRICA QUITO. 1
2 No. CÓDIGO DEL PROCO OBJETO DEL PROCO TIPO DE COMPRA TIPO DE CONTRATACIÓN PRUPUTO REFERENCIAL MONTO TOTAL ADJUDICADO ACLARACION SOBRE LA PRUPUTARIA RPONSABLE DEL PROCO INICIO DEL PROCO PROCO DCRIPCIÓN DE LA PERSONA 20 Factura Poliza de Seguros Regimen Especial Servicios 41, , , Contra entrega TOTAL Seguros 21 Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Ford PMA-3365 Hyundai PMA-3366 PMA-7003 PMA-7090 Mantenimiento Rodeo PMF Mantenimiento Chevrolet Luv PMF-0743 Puerta de Vidrio ingreso Área Administrativa PMA-7121 Menor Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Menor Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Menor Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Menor Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL ínfima Cuantía Bien Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL REPUTOS Y ACCORIOS REPUTOS Y ACCORIOS EDIFICIOS LOCAL Y RIDENCIAS REPUTOS Y ACCORIOS SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN JAUN PABLO TAMAYO/ /juan.tamayo@aeropuertoq uito. 14/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ SEGUROS ROCAFUERTE AUTOMOTOR AUTOMOTOR EMPRA ROMERAL CIA. AUTOMOTOR ACCORIOS 2
3 No. CÓDIGO DEL PROCO OBJETO DEL PROCO TIPO DE COMPRA TIPO DE CONTRATACIÓN PRUPUTO REFERENCIAL MONTO TOTAL ADJUDICADO ACLARACION SOBRE LA PRUPUTARIA RPONSABLE DEL PROCO INICIO DEL PROCO PROCO DCRIPCIÓN DE LA PERSONA 30 Factura Factura Factura Factura EMPSA-GJ EMPSA-GJ EMPSA SIE-EMPSA Factura Factura Factura Elaboración de ingresos a caja Combustible para vehículos de EPMSA Trámites en la Notaría - Procuración Judicial y copias Trámites en la Notaría - Certificación Documentos Pasajes Aéreos a Dalas, Estados Unidos Servicio de Transporte para Servidores Públicos de la EPMSA Combustible para vehículos de EPMSA Curso sobre el Control de Gestión Pública Alquiler de estacionamientos en Parque Bicentenario Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios 1, , , Contra entrega TOTAL Subasta Inversa Servicios 739, , , Contra Entrega- Mesual del Servicio Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicos Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía servicio Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía servicio Contra entrega TOTAL 46 Factura Copias y Espiralados Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL 47 Factura Factura Factura Compra 4 Llantas 255/70 R16 Hankook RF10 para vehículo PMF-0743 Servicio Básico de Agua Servicio Básico de Agua Ínfima Cuantía Bien Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicos Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicos Contra entrega TOTAL TOTAL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN TELECOMUNICACI ON EDISIÓN, IMPRIÓN COMBUSTIBL Y LUBRICANT Costas Judiciales Costas Judiciales Pasajes al Exterior Transporte Personal Administrativo, Transporte Personal de Seguridad COMBUSTIBL Y LUBRICANT Servicios de Capacitación Edificios, Locales y Residencias ROMERO/ /car los.romero@aeropuert oquito.. CECILIA CARRILLO/ /c ecilia.carrillo@aeropue rtoquito. uito. uito. LEONARDO VARGAS/ /leo nardo.vargas@aeropu ertoquito Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Edic. Imp. Rep. Y Pub Repuestos y Accesorios Agua Agua. 20/01/ /02/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ ACCORIOS ACCORIOS DISTRIFUEL CIA. ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL COMPAÑÍA DE TRANSPORT TURISMO COLAR UNIPRO C.A. DISTRIFUEL CIA. CONTRALORÍA GENERAL DEL TADO. 03/01/ /03/ EMPRA PUBLICA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS 04/03/ /03/ /02/ /03/ /01/ /03/ ALICIA ARCINIEGA ARIAS PROAÑO MOSQUERA PAUL MISAEL 25/02/ /03/2014 EMPRA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EMPRA PUBLICA 25/02/ /03/ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3
4 No. CÓDIGO DEL PROCO OBJETO DEL PROCO TIPO DE COMPRA TIPO DE CONTRATACIÓN PRUPUTO REFERENCIAL MONTO TOTAL ADJUDICADO ACLARACION SOBRE LA PRUPUTARIA RPONSABLE DEL PROCO INICIO DEL PROCO PROCO DCRIPCIÓN DE LA PERSONA 50 Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Reparación de la fotocopiadora Xerox C Blocks de Custodia de Armas Servicio de Bodegaje desde 14 de febereo a 14 de marzo del 2014 Compra modulos de imagen impresoras Sharp Mantenimiento del vehículo Chevrolet Luv D-Max PMA Pasaje aéreos a la Ciudad de Cuenca 2 Pasaje aéreos a la Ciudad de Cuenca Elaboración de Bitácoras de 100h pasta dura color azul Servicio de Capacitación Seminario de Seguridad Informática Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos Edic. Imp. Rep. Y Pub. Ínfima Cuantía Servicos Contra entrega TOTAL Seguros Ínfima Cuantía Servicos Contra entrega TOTAL Seguros Ínfima Cuantía Servicos Contra entrega TOTAL Seguros Ínfima Cuantía Servicos Contra entrega TOTAL Seguros Ínfima Cuantía Bien 1, , , Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL Ínfima Cuantía Servicios Contra entrega TOTAL JUAN quito.. oquito. oquito. oquito Edificios, locales y residencias Mantenimiento y Rep. de Equipos y Sis. Infor Repuestos y Accesorios Pasajes al Interior Pasajes al Interior Edición, Impresión, Reproducción y Publicidad Servicios de Capacitación JUAN quito.. JUAN quito. 27/01/ /03/ /02/ /03/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ JOHN OSWALDO LEMA YUJATO ACCORIOS ACCORIOS ACCORIOS JOSÉ CLAUDIO ORDÓÑEZ SOLANO AUTOMOTOR VICTOR G. PANCHI DE 07/03/ /03/ LA TORRE 03/02/ /03/ /03/ /03/ INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR Inc EMPRA ELECTRICA QUITO. 4
5 No. CÓDIGO DEL PROCO OBJETO DEL PROCO TIPO DE COMPRA TIPO DE CONTRATACIÓN PRUPUTO REFERENCIAL MONTO TOTAL ADJUDICADO ACLARACION SOBRE LA PRUPUTARIA RPONSABLE DEL PROCO INICIO DEL PROCO PROCO DCRIPCIÓN DE LA PERSONA Seguridad y Vigilancia Armada y No Armada del Aeropuerto Servicio de Social Media para la EPMSA Subasta Inversa Servicios 830, , , Contra entrega TOTAL Régimen Especial Servicios 18, , , Contra entrega TOTAL Servicio Seguridad y Vigilancia Difusión, Información y Publicidad. CRISTINA AVELLANEDA/ /cristina.avellaneda@ aeropuertoquito. 07/03/ /03/ GUARPRIECUADOR CIA. 26/03/ /03/ EZONE S. A. 72 Producción de 2 videos promocionales sobre el año del nuevo Aeropuerto Régimen Especial Servicios 15, , , Contra entrega TOTAL Servicio Seguridad y Vigilancia CRISTINA AVELLANEDA/ /cristina.avellaneda@ aeropuertoquito. 26/03/ /03/ LAOFIPRO CIA. VALOR TOTAL DE PROCOS EJECUTADOS 1,666, ,616, ,616, La información detallada es referente a los procesos adjudicados PLAN ANUAL DE CONTRATACION - PAC Y SUS REFORMAS APROBADAS PAC2014 original PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2014 PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL i): RPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SARA MARÍA TARRE maricruz.merino@aeropuertoquito COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONTO 5
1.112,81 TERMINADO 527,41 TERMINADO 263,60 TERMINADO 560,00 TERMINADO 517,90 TERMINADO 325,60 TERMINADO 267,77 TERMINADO 308,14 TERMINADO
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EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012
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TOTAL MÁS IVA 1.889,13 TOTAL SIN IVA 1.686,72
ADMINISTRATIVA DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA O.G. No. FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 6713 12/01/2012
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales
Fecha de publicación: 30 de agosto de 2014 S S 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales Código del proceso Tipo de proceso precontractual Objeto Presupuesto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES B) NOMBRE DE LA ENTIDAD : A) AÑO : 2008 C) SIGLAS : F) UNIDAD EJECUTORA : D) RUC : UNIDAD DE MEDIDA
001 ANTECEDS PROCESO ENTO 1 1 - SI 0 - NO 1 - LICITACION PUBLICA 7511 1 - BIENES - ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 81111801 B80540001 12 - Otro 1.00 1,362,759.00 1 - Soles 09 2 - Febrero
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Entidad: INSTITUTOEC UATORIANODENORMALIZAC ION Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 500.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1.000.1701.840109
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 16 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded 624 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 001-007-000915872
PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00
PROGRAMA 006 DESCRIPCION GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 10000 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 6,221,406.91 13202 - PRIMA VACACIONAL $ 695,058.05 13203 - GRATIFICACION DE
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL Espectáculos Culturales y Sociales SI Servicio de Seguridad y Vigilancia SI
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 73 730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014
Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014 Ampliaciones / Disponible para (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 1110 Dietas $9,420,000.00 $9,420,000.00 $9,420,000.00
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
MINISTERIO DEL DEPORTE CATÁLOGO DE GASTOS CORRIENTES PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Pág. 1 de 5 DIRECTO relación de dependencia del área técnica, en contraprestación por 001-D REMUNERACIONES Y SALARIOS PERSONAL TÉCNICO los servicios prestados. Incluye beneficios sociales (Décimo tercer
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Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS DE EFECTIVO Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES 1,282.00 2,199.00 (917.00) ANÁLISIS: 4301.030101
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005
1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Agencia de RESOLUCIÓN No. ARCOTEL -2015-0 5 6 7 LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL CONSIDERANDO: Que, el 18 de febrero de 2015, se publicó en el Registro Oficial la Ley
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 REFORMAS Y PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46 14 Venta de bienes y servicios 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 Daniel Eduardo Reinoso Gutiérrez Mayor de Policía DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS ALAUSÍ 1. Misión y Visión 2. Breve reseña Histórica 3. Plana Mayor de la E.F.P.A.
TOTAL GASTOS CORRIENTES 60,494.69
PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS DENOMINACION MONTO 13.01.03 Por ocupación de espacios públicos (puestos de venta) 690.00 17.02.99 Arriendo de bóvedas y nichos 1,600.00
ASO. MUNICIPALIDADES ( QUITO ) Cédulas Presupuestarias de Gastos
1 1 INGRESOS CORRIENTES 3,386,000.00 1,200,000.00 4,586,000.00 4,586,000.00 ************ 1.7 RENTA DE INVERSIONES Y MULTA 36,000.00 36,000.00 36,000.00 ************ 1.7.01 RENTA DE INVERSIONES Y MULTA
Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad Sueldo base 14,088,000. Sueldo base (Sueldo Excedente) 33,580
11 Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad 1131 Sueldo base 14,088,000 Sueldo base (Sueldo Excedente) 33,580 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 130,400 1321 Prima
RESUMEN EJECUTIVO PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO CONTABLE Y DE CONTROL INTERNO
MINISTERIO DE JUSTICIA RESUMEN EJECUTIVO Informe de Auditoría Interna Nº MJ-UAI Nº 03/2011, correspondiente al Informe de observaciones al sistema de control interno emergente de la auditoría de confiabilidad
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL
1 2 MARCO NORMATIVO 1.1 LEYES 1.2 REGLAMENTOS 1.3 GUÍAS 1.4 MANUALES 1.5 LINEAMIENTOS 1.6 CIRCULARES 1.7 PROCEDIMIENTOS PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2.1 PROGRAMA OPERATIVO
BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013
CAJA Y BANCOS 398,687.22 35,885,566.03 32,769,626.10 3,115,939.93 3,115,939.93 Caja 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja M/N 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja Chica 995,887.84 995,887.84 Fondos De Caja Chica 995,887.84
PROGRAMA 01 ADMINISTRACI
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CERTIFICADO , , , , ,
1 DE 28 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 20 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 20 00 000 001 SUBSECRETARIA DE GESTION TURISTICA 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
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CARRETERA: EMPALME-CELICA- ALAMOR AMPLIACIÓN CARRETERA EMPALME-CELICA-ALAMOR DE 50.60 KM DE LONGITUD Y SU MANTENIMIENTO, ancho=8,70 m EMPRESA CONSTRUCTORA: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO INVERSIÓN CONTRACTUAL:
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Municipio de Zacapu Michoacán Administración 2015-2018 PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Clasificador por Objeto del Gasto
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES
CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL 2014 51010500000000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1 ADMINISTRACION 1.319.872,80-233.690,00 1.086.182,80 0,00 54.875,25 1.031.307,55 54.875,25 1.031.307,55 51010500000000
MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA INFORME ECONÓMICO
MINISTERIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA INFORME ECONÓMICO
PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2017
DE EGRESOS ANUAL El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es un organismo que busca garantizar la satisfacción de sus afiliados y pensionados, al mismo tiempo que asegura la salud financiera
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO CONTRATACION 2012
1 APOYO LOGISTICO EVENTOS (RENDICION DE CUENTAS) $ 10.000.000 31/01/2011 2 ADQUISICIÓN DE RECEPTORES PARA EL SISTEMA TES MONITOR $ 180.000.000 01/01/2012 3 ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PROYECTO DE TERCERIZACION
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Sección 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 811,06 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 811,06 10000 Retribuciones
VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (Julio - Sept 2015) 1.1. Nómina (sueldos) 480,499, ,012, ,499,496 1,447,596,333 2.
ANEXO 8 VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO INFORME DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES : TRIMESTRE cifras expresadas en pesos 1. GASTOS DE PERSONAL (G.P.)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECCION: CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL SERVICIOS PERSONALES Telefonía Tradicional
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 38,641,858 A CORTO PLAZO 1,595,526 FONDO FIJO 10,000 PROVEEDORES 99,420 BANCOS 3,439,089 ACREEDORES DIVERSOS
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL
SENAMHI PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2008
SENAMHI OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2008 (INICIAL) SENAMHI OGA - OAS PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LISTADO ÍNFIMA CUANTÍA JUNIO 2015 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
LISTADO ÍNFIMA CUANTÍA JUNIO 2015 Nro. Nro. Factura 1 002-001- 000000581 Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra 19/6/15 32520.00.1 TARJETAS DE PRESENTACION Salguero
PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO
Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 60.379.149,58 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 46.673.012,81 1.1.4.0 - Sueldo anual
VERSIÓN OBJETIVO
1 de 8 1. OBJETIVO Coordinar el suministro de combustibles y lubricantes para el normal funcionamiento de los vehículos, motos, plantas eléctricas y fumigadoras de propiedad de la Secretaria de Salud con
( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)
1 00003 - Ppto. del O.A.A. de Deportes 10100 34000 02300 Retribuciones básicas. 15.527,00 10101 34000 02300 Otras remuneraciones. 34.473,00 1010 50.000,00 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
DETALLE, POR CAPITULO CAPITULO 1000, SERVICIOS PERSONALES 563,320,000 2000, MATERIALES Y SUMINISTROS 55,620,364 3000, SERVICIOS GENERALES 188,526,196 4000, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 217,557,571
PLAN DE ADQUISICIONES INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU 2016 Fecha estimada de inicio de proceso de selección
43231600 43232202 43231500 80100000 77102001 80111601 80111601 801217 43211512 14111815 Compra de equipos Materiales y suministros Soporte y desarrollo Software Financiero SWIM Software para correspondencia
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2014
Activo 1110101003 1110301001 1140301 1140302 1140601 1140801 1150503006001001 1150503006001006 1150503006001007 1150503006001012 1150503006001016 1150503006001032 1150503006001036 1150503006001038 1150503006001043
AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado (ANTEPROYECTO) Programa: 0 DEUDA PÚBLICA
14:23:24 1 0 DEUDA PÚBLICA 00 RETRIBUCIONES FIJAS 55.823,04 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS D 55.823,04 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 55.823,04 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.060,74
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXISTENCIA INICIAL $
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 C O N C E P T O PARCIAL T O T A L EXISTENCIA INICIAL $ 3.303.195,44 INGRESOS DEL MES $ 511.763,33
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 92,420,97 88,970,975.00 7,513,693.52 4.80 11400 Adicionales
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2013
Activo 11101 11103 11108 11403 11405 11406 11408 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11513 11601 12106 12192 12302 12306 13105 14101 14102 14104 14105 14106 14107 14108 Caja Banco del Sistema Financiero
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE MARZO DE 2010
ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIOS D $ 2.717.954 BAUS & ASOCIADOS LTDA. MOBILIARIO DE OFICINA D $ 2.848.860 SOCIEDAD CLIMAPISCINAS LTDA ADQUISICION
Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos Sección Vigésima Quinta Tepic, Nayarit; 29 de Diciembre de 2012 SUMARIO. Número: 094 Tiraje: 120
Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos Sección Vigésima Quinta Tepic, Nayarit; 29 de Diciembre de 2012 SUMARIO Tomo CXCI Número: 094 Tiraje: 120 PRESUPUESTO EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD L NAYAR, NAYARIT;
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUAZALINGO, HIDALGO.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUAZALINGO, HIDALGO. MANUAL DE ORGANIZACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO TOMO VII OBRAS PÚBLICAS M a n u a l d e O r g a n i z a c i ó n d e l M u n i c i p i o d e H u a z a
ELABORACION DE HOJAS, SELLOS Y FORMATOS OFICIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 13, UV TEPIC
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XXXI LEGISLATURA OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES, CONTROL DE BIENES Y ALMACÉN PROCEDIMIENTOS DE LICITACION CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS TEXTILES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Código Tipo de Proceso Objeto del Proceso SIE UTN ADQ 62 2014 SIE UTN ADQ 61 2014 SIE UTN ADQ 57 2014 SIE UTN ADQ 58 2014 MCBS UTN ADQ 23 2014 SIE UTN ADQ 42 2014 SIE UTN ADQ 59 2014 Monto Adjudicado Estado
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 10 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION / Ded 10 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 001-007-003906572 1114100015
FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012
FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012 MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA 12 SERVICIO DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS CAPÍTULO 02 Producto Estratégico al que se Vincula Institucional
(Empresas con menos de cinco personas empleadas) Total del incremento. Total del incremento. de los activos. Terrenos y mejoras en los terrenos.
(Empresas con menos cinco personas empleadas) Tipo activo fijo (en miles balboas) los tangibles Incremento tangibles y oficina y TOTAL 958.781 957.792 174.863 576.589 68.120 101.526 31.330 5.364 989 Transporte,
MANUAL DEL SUBPROCESO DE INGRESOS A BODEGA DE PROVEEDURÍA CA CGAF 01 P02 01
MANUAL DEL SUBPROCESO DE INGRESOS A BODEGA DE PROVEEDURÍA CA CGAF 01 P02 01 Versión 1.0 23/07/2015 1 Página: Página 2 de 12 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 3 2. LINEAMIENTOS DEL SUBPROCESO... 4 3. ROLES...
EVENTO: LIDERAZGO POLITICO Y SOCIAL LUGAR: ESCARCEGA IMPORTE TOTAL 530 SERVICIOS PERSONALES 5301 HONORARIOS ASIMILABLES 0.00
FOLIO: 1 EVENTO: LIDERAZGO POLITICO Y SOCIAL LUGAR: ESCARCEGA IMPORTE TOTAL 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 1,385.91 2601 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,000.00 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PEAJES) 120.00
Sistema de clasificación sectores especiales
Unión Europea Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburgo +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Información y formularios en línea:
MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/sep/2014
Rep: rptestadoanalitico_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Al Al 1TESOR TESORERIA 1000 SERVICIOS PERSONALES $14,390,963.50 -$323,000.00 $14,067,963.50 $2,987,238.33 $2,987,238.33 $2,987,238.33
Sistema Oficial de Contratación Pública
1 de 5 30/09/2015 11:42 Sistema Oficial de Contratación Pública Miércoles 30 de Septiembre de 2015 11:42 RUC: 1260022970001 Entidad: MIDUVI LOS RIOS Usuario: IVALVERDEOCHOA [ Cerrar Sesión ] Inicio Datos
LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE
Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art, 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)
Art, 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación,
MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2014
Rep: rptestadoanalitico_ff Estado Analítico del por Fuente de Financiamiento Al Al 1TESOR TESORERIA 1000 SERVICIOS PERSONALES $14,390,963.50 -$956,583.43 $13,434,380.07 $4,664,243.05 $4,664,243.05 $4,664,243.05
Versión 2 Asociado al procedimiento: Control de Registro y archivo Página Página 1 de 8
Registro y archivo Página Página 1 de 8 2500 02 ACTAS Conceden valor de 02-12 Actas de Comité de Inventarios 2 18 X X X investigación en materia Orden del día PR-BSG-02 Baja de del desarrollo de la Bienes
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 67,836.96 51 GASTOS EN PERSONAL 51,912.48 51.01 REMUNERACIONES BASICAS 36,444.00 51.01.05 Remuneración Unificada 36,444.00 51.02.00 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3,777.00 51.02.03
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Clasificación por Objeto del Gasto
11301 Sueldos base 10,011,659,457.19 12201 Sueldos base al personal eventual 181,640,970.90 12202 Compensaciones a sustitutos de profesores becados 9,832,584.44 12203 Sustituto a personal con licencia
Saldo Final. Saldo Inicial. Movimientos
Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco - Balanza de Comprobación - Del 01/09/2012 Al 30/09/2012 Pág: 1/4 Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Fecha y hora de impresión: 07/11/201212:32
Nombre de la Institución Pública 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales
Fecha de publicación: 06 octubre de 2014 Nombre de la Institución Pública 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales No. Código del proceso Tipo de proceso
R REFORMA TOTAL REFORMA 2015 PAC 22/05/2015. No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 F22/05/2015 A SERVICIOS BÁSICOS
No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 SERVICIOS BÁSICOS R REFORMA E AL F22/05/ A TOTAL REFORMA PAC 22/05/ JO 1 53,01,01 AGUA POTABLE 2.686,00 0,00 10.810,00 13.496,00 701
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2015
Codigo Denominación Debitos Creditos Activo 11101 11103 11108 11403 11404 11405 11406 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11601 11602 1210601 1220101 12202 12302 12401 14101 14102 14103 14104 14105
Valor Asignado: Código CPC: Buscar por: Partida Presupuestaria: 3 Unidad 33,330.00 99,990.00 C1 C2 TOTAL $99,990.000 TOTAL
AUTORIDADD PORTUARIAA DE MANTA Datos del Plan Anual de Contratación Año de Adquisición: Valor Asignado: 2011 $ 3395508.82 Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria: 0 0 Inicio Fin Pag. 1/1 No.Reg:
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO, 2015
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO, 2015 PREPARADO POR: DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO. INDICE DE CONTENIDO I. PRESENTACION II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA... 1
Cifras Preliminares, Sistema de Registro de Contratos REGCON, Dirección de Administración
ENERO-FEBRERO 2014 Arrendamientos y Servicios 969,527 35.92% Bienes 1,729,558 64.08% Miles de pesos Arrendamientos y Servicios Bienes Principal Procedimiento Importe en pesos % Adjudicación Directa 64,192,590
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE, 2015
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE, 2015 PREPARADO POR: DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO. INDICE DE CONTENIDO I. PRESENTACION II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA...
Por Programa Desglosado
Pág. 1 ÁREA PRESUPUESTARIA: 01 ALCALDIA 9121 ORGANOS DE GOBIERNO 00 Retribuciones básicas. 770.865,00 01 Otras remuneraciones. 198.044,00 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos g 968.909,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones
Resumen de Productos. Fecha suscripción. Plazo PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO COMO INCENDIO EQUIPO ELECTRÓNICO, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD PUBLICA
Fecha de publicación: Instituto Nacional de Estadística y Censos 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.3 Resumen ejecutivo de los contratos de Régimen Especial Enero - Abril 2014 No. Contratista
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Economico y Explicación del Gasto 1 GASTOS DE PERSONAL 1.836.820 1 0 ALTOS CARGOS 63.140 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE 63.140 ALTOS CARGOS 00 Retribuciones basicas 57.570 Otras
Avalúos administrativos. 1. Base Legal: 2. Requisitos para solicitar el avalúo
Avalúos administrativos Son todas aquellas valoraciones que la Dirección General de Tributación realiza a solicitud de diferentes entes públicos, cuyo uso pretendido sea distinto a uno tributario. 1. Base
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ABRIL 2015
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ABRIL 2015 1/5 Auditoría Interna es una dirección técnica con independencia para cumplir sus funciones, es la encargada de evaluar permanentemente los
Estado de gastos.
3.1.2. Estado de gastos. Clasificación Créditos iniciales Descripción económica 2016 11000 Retribuciones básicas 14.824,08 11001 Retribuciones complementarias 30.679,78 11 Personal eventual 45.503,86 12000
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL (SUNAFIL)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL (SUNAFIL) REGISTROS DE S DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE, ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA - SETIEMBRE 2014 FECHA 18/02/2014 AMC 001-2014- CONTRATACION
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Automotores
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Automotores Objetivo: contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para una flota de 10 automotores (9 del año/2005 y 1 del año 2006), propiedad