BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2005

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1 BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2005 COORDINACION GENERAL DE CONCESIONES MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SANTIAGO DE CHILE Merced Nº753 Piso 7, Teléfono

2 Índice 1. Carta del Jefe de Servicio Identificación de la Institución... 7 Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio... 9 Principales Autoridades Definiciones Estratégicas Misión Institucional Objetivos Estratégicos Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos Clientes / Beneficiarios / Usuarios Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios Recursos Humanos Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo Recursos Financieros Recursos Presupuestarios año Resultados de la Gestión Cuenta Pública de los Resultados Balance Global Resultados de la Gestión Financiera Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos Cumplimiento de Compromisos Institucionales Informe de Programación Gubernamental Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas Avances en Materias de Gestión Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales Avances en otras Materias de Gestión Proyectos de Ley Desafíos

3 5. Anexos Anexo 1: Programación Gubernamental Anexo 2: Transferencias Corrientes Anexo 3: Iniciativas de Inversión Anexo 4: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos Índice de Cuadros Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año Cuadro 6: Ingresos y Gastos años Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera Cuadro 9: Cumplimiento Programación Gubernamental año Cuadro 10: Transferencias Corrientes Cuadro 11: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año Cuadro 12: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos Índice de Gráficos Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo

4 1. Carta del Jefe de Servicio A diez años de la Coordinación General de Concesiones, el recuento es más que positivo. Hemos licitado 50 proyectos, cuya inversión materializada alcanza a valor presente unos US$ millones. Gracias a ello hemos logrado el reconocimiento público a notables niveles de tecnología y de construcción, y la validación del concepto quien usa paga. En resumen, nuestro país cuenta con una industria de concesiones fortalecida en el tiempo y un modelo que es un ejemplo en el mundo entero. De esta manera durante el año recién pasado consolidamos uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno del Presidente Lagos, la puesta en servicio de las cuatro autopistas urbanas de la ciudad de Santiago. Primero el Eje Norte Sur del Sistema del mismo nombre, entró en operación en la totalidad de sus tramos. Esta obra se convirtió en la primera autopista de nuestro país en implementar el sistema de telepeaje en flujo libre, denominado Televía, el cual, una vez que entraron en servicio los demás proyectos urbanos, se convirtió en el único sistema de telepeaje interoperable en el mundo. En abril, se inauguró la obra más importante en la historia de la infraestructura de nuestro país. Se trata del Sistema Oriente Poniente (Costanera Norte), sus características desde el punto de vista técnico traspasaron fronteras, tanto es así, que en marzo del 2005 recibió el premio al mejor proyecto internacional del año, otorgado en el 3rd Annual Latin American Leadership Forum, en Washington, DC. Por otra parte, en noviembre recién pasado culminaron 26 meses de construcción del Sistema Américo Vespucio Sur, sus obras modificaron completamente los accesos a las comunas de Peñalolén, Macul, La Florida, La Granja, San Ramón, La Cisterna, Lo Espejo, Cerrillos y Maipú, beneficiando de esta manera, a más de 500 mil personas en forma directa. La alta complejidad que significó la puesta en marcha de este proyecto urbanístico, constituyó un desafío desde el punto de vista ingenieril de acuerdo a la envergadura de las distintas obras de esta Concesión y a la fina coordinación lograda con los responsables de la construcción de las líneas 4 y 4A del Metro. Para completar el circuito de conectividad de la red urbana, el Sistema Américo Vespucio Norponiente obtuvo la Puesta en Servicio Provisoria (PSP), y su objetivo principal estuvo orientado al mejoramiento del Sistema de Transporte Urbano de la Región Metropolitana, y por ende a la calidad de vida de los habitantes de nuestra capital. El proyecto que une el Salto y la Ruta 78 a través de 29 km. forma parte de uno de los principales ejes estructurantes del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, su construcción significó un tremendo aporte al paisajismo urbano puesto que recuperó espacios públicos y terrenos eriazos al incorporar arborización y equipamiento comunitario e infraestructura de recreación deportiva. De la misma manera contempló 50,37 km aproximadamente de canales y colectores de evacuación de aguas lluvias, adicionales al sistema de saneamiento de las vías locales y expresas. 4

5 Otro de los hitos importantes logrados durante el año 2005, fue la licitación y adjudicación de un proyecto emblemático del Sistema de Concesiones: el Puente sobre el Canal de Chacao. En diciembre de 2005 concluyeron satisfactoriamente las prospecciones geológicas complementarias, dichos estudios validaron la factibilidad del diseño conforme a lo previsto en el Anteproyecto Referencial realizado por MOP con anterioridad, es decir que tanto el sector de la roca remolinos, como el de la pila Norte, podrán soportar la fundación de las torres central y norte del Puente que terminará con el aislamiento de la Isla grande Chiloé, potenciando el desarrollo económico y social de toda la zona. Por otra parte el 2004 nos planteamos entregarle a la comunidad de Santiago, la Fase 1 del Centro de Justicia, la construcción de 140 mil metros cuadrados corresponde al más grande edificio público construido en nuestro país y representa la implementación definitiva de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana. Desde otra perspectiva y en respuesta a los compromisos asumidos, el 24 de Enero de 2005 se creó el Comité Ejecutivo de Concesiones, órgano funcional cuya objetivo principal fue generar una instancia de estudio, análisis y toma de decisiones o resoluciones de los diferentes aspectos relacionados con el Sistema de Concesiones de Obras Públicas, tanto en lo relativo a los proyectos que se liciten, la construcción y explotación de las obras entregadas en concesión y los demás temas generales que afectan a todas las instancias antes indicadas. Dicho Comité está formado por el Ministro de Obras Públicas, quien lo preside, el Subsecretario de la cartera; el Director General de Obras Públicas, el Director de Contabilidad y Finanzas y el Coordinador General de Concesiones De la misma manera, y con el objeto de implementar procedimientos de control en áreas de alta sensibilidad, el 18 de Marzo de 2005, se creó el Comité de Comisiones Conciliadoras, Arbitrales y Convenios Complementarios, cuya finalidad era estudiar, analizar, asesorar y recomendar al Ministro de Obras Públicas en aspectos relacionados con las materias antes indicadas. Es necesario hacer presente que durante su vigencia se amplió su competencia, en orden de conocer y pronunciarse sobre los contratos de Estudios y Asesorías de Inspección Fiscal necesarias de contratar para el normal funcionamiento de la Coordinación General de Concesiones. Quizás lo más relevante de esta nueva instancia es su conformación, pues tres de sus miembros son profesionales universitarios de primer nivel, nombrados por el Ministro de Obras Públicas pero externos a dicha secretaría de Estado. A estos personeros se suman el titular de la cartera, quien preside el comité, y además el Fiscal Nacional del MOP. 5

6 Para terminar, es necesario destacar el papel de los funcionarios de la Coordinación General de Concesiones del MOP, quienes han trabajado desde una instancia gubernamental en un ámbito, estrictamente, de negocios. Sin embargo, cuando estamos iniciando un nuevo ciclo, la relicitación de proyectos cuya operación ha sido exitosa, es imperante abordar la institucionalidad de Concesiones. Fundamentalmente, cuando una organización gasta sólo el 1,39% de su presupuesto anual en personal, y el 0,6% de su inversión anual materializada. Esta Coordinación debe transformarse en una organización formal y definitiva que le permita a nuestro país, continuar con un sistema que ha sido clave en su inserción en el mundo desarrollado. 6

7 2. Identificación de la Institución Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio Principales Autoridades Definiciones Estratégicas - Misión Institucional - Objetivos Estratégicos - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos - Clientes / Beneficiarios / Usuarios - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios Recursos Humanos - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo Recursos Financieros - Recursos Presupuestarios año

8 Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución 1. El DFL MOP Nº 850, de , que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley , Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, el cual en su artículo n 87 autoriza al Ministerio para ejecutar obras públicas mediante el Sistema de Concesiones. 2. El Decreto Supremo MOP Nº 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº164 de 1991, Ley de Concesiones. 3. El Decreto Supremo MOP Nº 956 de 1999, Reglamento de Concesiones. 8

9 Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS SANITARIOS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DIRECTOR GENERAL DE AGUAS DIRECTOR DE PLANEAMIENTO DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS FISCAL DE OBRAS PUBLICAS COORDINADOR GENERAL DE CONCESIONES DIRECTOR DE ARQUITECTURA DIRECTOR DE AEROPUERTOS DIRECTOR DE OBRAS HIDRAULICAS DIRECTOR DE OBRAS PORTUARIAS DIRECTOR DE VIALIDAD 9

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11 Principales Autoridades Cargo Nombre Coordinador General de Concesiones Coordinador de Desarrollo y Gestión de Proyectos Coordinador de Desarrollo y Gestión de Contratos de Concesión en Etapa de Construcción Coordinador de Desarrollo y Gestión de Contratos de Concesión en Etapa de Explotación Jefe División Jurídica Jefe División Administración y Finanzas Camilo Rojas Bascuñan Leonel Vivallos Medina Ximena Riff Rojas Andrés Vargas González Rafael Ibarra Coronado Leslie Arredondo Lépez 11

12 Definiciones Estratégicas - Misión Institucional Generar obras de infraestructura pública para el desarrollo nacional, en el marco de la asociación público- privada, que preserve y mejore la calidad de vida de los chilenos y su entorno. - Objetivos Estratégicos Número Descripción 1 Consolidar el Sistema de Concesiones como una herramienta para el desarrollo de infraestructura para el país Potenciar los canales de participación del sector privado en el desarrollo de nuevas iniciativas, mediante la licitación y adjudicación de una cartera de proyectos para el año Cumplir un rol facilitador en el desarrollo y operación de obras de infraestructura en un contexto de asociación público privada. Investigar, proponer y desarrollar nuevas áreas de negocio para el desarrollo de infraestructura pública, a través de la asociación público privada. - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos Número Proyectos en Etapa de Licitación: Concesiones Viales Interurbanas Concesiones Ruta 5 Concesiones Transporte Público Proyectos en Etapa de Construcción: Concesiones Ruta 5 Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria Concesiones Transporte Público Concesiones Obras de Riego Concesiones Edificación Pública Proyectos en Etapa de Operación: Concesiones Ruta 5 Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria Concesiones Edificación Pública Nombre - Descripción Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula

13 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios Número Nombre 1 Sector Privado 2 Transporte Público 3 Transporte Aéreo de Carga y Pasajeros 4 Internos Sistema Penitenciario - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios Número Nombre Descripción Producto Estratégico Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula 1 Proyectos en Etapa de Licitación Proyectos en Etapa de Construcción Proyectos en Etapa de Operación

14 Recursos Humanos No obstante la información proporcionada a continuación, referente a la Dotación Efectiva del servicio, es preciso indicar que existe un número determinado de personas contratadas bajo una calidad jurídica distinta a las señaladas, las que forman parte del personal fuera de dotación. - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo Cuadro 1 Dotación Efectiva 1 año 2005 por tipo de Contrato y Sexo Mujeres Hombres Total Planta Contrata Honorarios Otro TOTAL Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato Otro 0% Planta 0% Honorarios 0% Contrata 100% 1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N , jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal. 2 Considera sólo el tipo honorario asimilado a grado. 14

15 - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo Cuadro 2 Dotación Efectiva 3 año 2005 Por Estamento y Sexo Mujeres Hombres Total Directivos Profesionales Directivos no Profesionales Profesionales Técnicos Administrativos Auxiliares Otros TOTAL Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento Auxiliares 21,4% Profesionales 0,0% Directivos Profesionales 0,0% Técnicos 0,0% Otros 0,0% Directivos no Profesionales 0,0% Administrativos 78,6% 3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N , jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal. 4 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales. 5 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores. 6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos y , los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado. 7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales. 8 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente. 15

16 - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo Cuadro 3 Dotación Efectiva 9 año 2005 por Grupos de Edad y Sexo Grupos de edad Mujeres Hombres Total Menor de 24 años años años años años Mayor de 65 años TOTAL Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo Mujeres Hombres Menor de 24 años años años años años Mayor de 65 años 9 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N , jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal. 16

17 Recursos Financieros - Recursos Presupuestarios año 2005 Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos 10 año 2005 Descripción Monto M$ Aporte Fiscal Endeudamiento 11 0 Otros Ingresos TOTAL Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005 Descripción Monto M$ Corriente De Capital Otros Gastos TOTAL Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales. 12 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores. 13 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda. 15 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores. 17

18 3. Resultados de la Gestión Cuenta Pública de los Resultados - Balance Global - Resultados de la Gestión Financiera - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos Cumplimiento de Compromisos Institucionales - Informe de Programación Gubernamental - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas Avance en materias de Gestión - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales - Avances en otras Materias de Gestión Proyectos de Ley 18

19 Cuenta Pública de los Resultados - Balance Global Durante el año 2005 la Coordinación General de Concesiones del MOP cumplió hitos fundamentales en la historia del Sistema de Concesiones chileno, éstos podrían resumirse de la siguiente manera: Con la puesta en Servicio Provisorio del Sistema Oriente Poniente, Chile se convierte en el primer país en el mundo en implementar el sistema electrónico interoperable de cobro y gestión de tráfico en Flujo Libre; quedan pendientes Tramo 1 (La Dehesa Tabancura) y Tramo 9 (habilitación nudo Estoril). Puesta en Servicio Provisorio del Sistema Vespucio Sur Puesta en Servicio Sistema Norte Sur, tramos B2 y C1 Puesta en Servicio Provisorio del Sistema Vespucio Norponiente, tramos 4, 5 y 6 Puesta en Servicio Definitiva Variante Melipilla (Puente Marambio) Puesta en Servicio Definitiva Plaza de la Ciudadanía Puesta en Servicio Definitiva Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, III Región Puesta en Servicio Provisorio Centro de Justicia, Fase I Puesta en Servicio Provisoria Infraestructura Penitenciaria Grupo I, EP Alto Hospicio y La Serena Puesta en Servicio Definitiva Infraestructura Penitenciaria Grupo I, EP Rancagua Inicio de Obras Habilitación Anillo Intermedio Tramo El Salto Kennedy Inicio de Obras Camino Internacional Ruta 60 Ch Inicio de Obras Estadio Techado del Parque O Higgins Inicio de Obras Embalse Convento Viejo, Segunda Etapa Inicio de Obras Puerto Terrestre Los Andes Inicio de Obras Conexión Vial Suiza Las Rejas Inicio de Obras Infraestructura Penitenciaria, Grupo III (Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt) Llamado a Licitación de 4 proyectos por un monto de MUS$289, de acuerdo al siguiente detalle: Proyecto Inversión (MMUS$) Ruta 5 Norte, Tramo La Serena-Caldera 160 Sistema de Conectividad del Transporte Terrestre-Marítimo de la X Región 20 Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa 69 Estaciones de Trasbordo para Transantiago 40 Total 289 No se llamó a Licitación y fueron postergados para el bienio los siguientes proyectos: Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo 4; Ferrocarril Trasandino; Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación y el Complejo Hospitalario Salvador Infante. 19

20 Los proyectos que no fueron licitados durante este período, y se traspasaron para el próximo bienio, son proyectos mandatos al Ministerio de Obras por otros estamentos del Estado, por lo tanto, las variaciones en las fechas de los llamados a licitación responden a la dinámica propia de la definición de los proyectos. Recepción de ofertas técnicas y económicas de 4 proyectos por un monto de MUS$ 541 de acuerdo al siguiente detalle: Proyecto Inversión (MMUS$) Conexión Vial Suiza - Las Rejas 24 Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa 63 Estaciones de Trasbordo para Transantiago 44 Puente Bicentenario de Chiloé (Apertura Ofertas Económicas, enero 2005) 410 Total Resultado de la Gestión Financiera Cuadro 6 Ingresos y Gastos años Denominación Monto Año 2004 M$ 16 Monto Año 2005 M$ INGRESOS INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS CORRIENTES APORTE FISCAL TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL Notas SALDO INICIAL DE CAJA GASTOS GASTO EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS INICIATIVAS DE INVERSION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL DE CAJA La cifras están indicadas en M$ del año Factor de actualización es de 1, para expresar pesos del año 2004 a pesos del año

21 Notas: 1. La variación está dada principalmente por la incorporación de nuevos proyectos a la fase de construcción, lo que significa mayores ingresos por el concepto de Administración y Control. Entre los proyectos se encuentra: Convento Viejo, Puerto Terrestre Los Andes, Conexión Vial Suiza las Rejas y Puente sobre el Canal de Chacao. 2. Los ingresos por este subtítulo corresponden principalmente a Mecanismo de Cobertura Cambiaria (MCC) y pagos al Estado por parte de las Sociedades Concesionarias, establecidos en las Bases de Licitación de los Proyectos de Concesión, por el concepto de obras artísticas. Además en este subtítulo, se registran las multas y la devolución por concepto de consignaciones de expropiaciones (los cuales fueron gastos en períodos presupuestarios de años anteriores al 2005). Luego la variación se debió a que los pagos de los proyectos con compromisos establecidos para el año 2005 fueron inferiores a los del año La diferencia responde principalmente al mayor financiamiento por las disponibilidades del sector público y a la reasignación de recursos de otras direcciones del MOP. 4. La disminución es resultado de una menor recuperación por concepto de expropiaciones de las Estaciones de intercambio Modal Quinta Normal y La Cisterna, un incremento en el aporte del Fondo de Infraestructura por la suscripción de nuevos Convenios Complementarios e incremento por aporte del Gobierno Regional de la I Región, para el financiamiento de obras del Aeropuerto Chacalluta de Arica, y menor transferencia por el concepto de reintegro de IVA, por cuanto éste último se financió con aporte fiscal. 5. La disminución responde principalmente a que en el año 2004, este monto se ve incrementado fuertemente por la no ejecución en el año 2003 de compromisos del subtítulo 31 por aproximadamente $ millones. 6. La variación esta explicada principalmente por la incorporación de 3 nuevos funcionarios a la CGC. 7. El incremento en Bienes y Servicios se debe a aumento en los costos de los contratos de arriendo y de servicios propios de la operación de la CGC (impresión, aseo, telefonía y otros). 8. El incremento está explicado por la mayor ejecución de expropiaciones, principalmente la demora en el Año 2004 de los procesos expropiatorios de la Ruta 60 Ch y Acceso Nor oriente a Santiago. 9. El incremento observado en el año 2005, se debe a mayores compromisos contractuales de los proyectos de concesión, tales como: la reciliación del contrato Embalse El Bato de Illapel, el pago de la sentencia arbitral de Interconexión Vial Santiago Valparaíso Viña del Mar, sentencia arbitral de Santiago San Antonio, anticipo del pago del subsidio Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena y anticipo del pago del convenio complementario de Ruta 5 tramo Santiago Los Vilos. 10. La variación está explicada por la disminución de las obras de los contratos de vialidad urbana, que en dicho año se encuentran terminando su etapa constructiva e iniciando su operación. 11. El monto del año 2005 corresponde al pago de valores devengados al 31 de diciembre del año El monto del año 2005 corresponde al saldo no ejecutado propio del ejercicio presupuestario, y en el año 2004 a los valores devengados y reconocidos como saldo inicial para el año

22 Subt. Item Asig. Cuadro 7 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005 Denominación Presupuesto Inicial 17 (M$) Presupuesto Final 18 (M$) Ingresos y Gastos Devengados 19 (M$) Diferencia 20 INGRESOS INGRESOS DE OPERACIÓN VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS OTROS INGRESOS CORRIENTES RECUP. Y REEMB. LIC. MEDICAS MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS OTROS APORTE FISCAL LIBRE TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO DEL GOBIERNO CENTRAL SALDO INICIAL DE CAJA GASTOS GASTO EN PERSONAL BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Terrenos Mobiliario y Otros Equipos Informáticos INICIATIVAS DE INVERSION ESTUDIOS BASICOS PROYECTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL DE CAJA (M$) Notas 17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso. 18 Presupuesto Final: es el vigente al Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados. 22

23 Notas: 1. En el concepto de Ingresos de Operación se considera los ingresos por administración y control de los diferentes contratos de concesión; la variación se produce principalmente por el ingreso del Puente sobre El Canal de Chacao, no contemplado en el presupuesto 2005 y variaciones por diferencia en el valor de la unidad de fomento. Además en este concepto se considera el concepto de venta de antecedentes, las cuales fueron inferiores a lo presupuestado para dicho período. 2. En el concepto de Otros Ingresos Corrientes, se perciben menores ingresos por Multas y Sanciones Pecuniarias a las proyectadas lo que implica, a nivel de Subtítulo un menor valor percibido. 3. En el concepto de Gasto en Personal, la ejecución fue inferior al presupuesto debido a menores costos de las nuevas contrataciones en relación a lo proyectado, así también no se finalizó con el proceso de incorporación de nuevos funcionarios proyectado para el año. 4. El menor gasto al proyectado, se debe a que la tramitación de algunos lotes a expropiar sufrieron demoras en sus procesos administrativos lo cual implicó que no alcanzaran a ejecutarse los pagos antes del cierre del ejercicio. 5. La menor ejecución está explicada por; pagos de liquidaciones de contratos cuya tramitación de la Contraloría General de la República, fue posterior al cierre del ejercicio presupuestario y además a la reprogramación de los pagos de algunos contratos de Asesorías de Inspección Fiscal y de estudios, lo que implicó una menor necesidad de recursos para el período 2005 y mayores compromisos para los años futuros, producto de plazos adicionales en la tramitación de los contratos. 6. El monto corresponde al saldo no ejecutado en el ejercicio presupuestario

24 Nombre Indicador Cuadro 8 Indicadores de Gestión Financiera Fórmula Indicador Unidad Efectivo 21 de medida Avanc e / 2004 Nota s Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes [ N total de decretos modificatorios - N de decretos originados en leyes 23 / N total de decretos modificatorios]*100 % 66,67 59,09 72,73 81,25 Promedio del gasto de operación por funcionario [Gasto de operación (subt subt. 22) / Dotación efectiva 24 ] $ ,17 1 Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación [Gasto en Programas del subt / Gasto de operación (subt subt. 22)]*100 [Gasto en estudios y proyectos de inversión 26 / Gasto de operación (subt subt. 22)]*100 % 9,675 3,161 4,358 72,55 1 Notas: 1. Es importante señalar que la Coordinación General de Concesiones esta conformada principalmente por personal a honorarios. 21 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1, para 2003 a 2005 y de 1, para 2004 a El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 23 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc. 24 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N , jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal. 25 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7 de la Ley de Presupuestos. 26 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 Iniciativas de Inversión. 24

25 - Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos Proyectos en Etapa de Licitación Llamado a Licitación de 4 proyectos: Proyecto Ruta 5 Norte, Tramo La Serena-Caldera Sistema de Conectividad del Transporte Terrestre-Marítimo de la X Región Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa Estaciones de Trasbordo para Transantiago No se llamó a Licitación y fueron postergados para el bienio los siguientes proyectos: Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo 4; Ferrocarril Trasandino; Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación y el Complejo Hospitalario Salvador Infante. Recepción de ofertas técnicas y económicas de 4 proyectos: Proyecto Conexión Vial Suiza - Las Rejas Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa Estaciones de Trasbordo para Transantiago Puente Bicentenario de Chiloé (Apertura Ofertas Económicas, enero 2005) Proyectos en Etapa de Construcción Actualmente la Coordinación de construcción coordina, apoya y supervisa las labores necesarias para la ejecución de un total de 17 Contratos de Concesión en etapa de Construcción y en Construcción Explotación, además de 2 contratos en proceso de adjudicación N Contrato de Concesión 1 Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica 2 Infraestructura Penitenciaria Grupo 2 3 Infraestructura Penitenciaria Grupo 3 4 Camino Internacional Ruta 60 Ch 5 Acceso Nor - Oriente a Santiago 6 Estación de Intercambio Modal La Cisterna 7 Estación de Intercambio Modal Quinta Normal 8 Estadio Techado Parque O'Higgins 9 Puerto Terrestre Los Andes 10 Variante Vespucio El Salto Kennedy 11 Embalse Convento Viejo 12 Conexión Vial Suiza - Las Rejas 13 Puente Bicentenario de Chiloé 14 Concesión Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago 15 Sistema Norte Sur 16 Sistema Oriente Poniente 17 Centro de Justicia de Santiago 18 Habilitación Corredor de Transporte público Avda. Santa Rosa, Sector Alameda A. Vespucio (en proceso de adjudicación) 19 Estaciones de Transbordo para Transantiago (en proceso de adjudicación) 25

26 ESTADO DE CONTRATOS EN CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN 2005 N Contrato Sectores con Puesta en Servicio Sectores Pendientes 1 Sistema Norte Sur (B2) (C1) F1: Carlos Valdovinos 5 de Abril G: 5 de Abril Río Mapocho F2: Ecuador a Río Mapocho 2 Sistema Oriente Poniente Tramo 9 (habilitación nudo Estoril) Tramo 1 (La Dehesa Tabancura) N Contrato Puesta en Servicio Provisoria Puesta en Servicio Definitivo 1 Variante Melipilla (Pte Marambio) (Pte Marambio) 2 Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco por Isla Rocuant 3 Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, El Salto - Ruta 78 4 Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Avda. Grecia (Obras Viales) (tramo 4) (prog) (tramo 5) (tramo 6) (tramo 1) Estimada (tramo 2) (tramo 3) (tramo 4) (tramo 5) 5 Infraestructura Penitenciaria (EP Alto Hosp.) (Alto Hosp.) Grupo I (EP La Ser.) (EP Rancagua) (La Ser.) (Ranc.) 6 Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama III Región 7 Plaza de la Ciudadanía

27 ESTADO DE CONTRATOS EN CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN 2005 N Contrato Sectores con Puesta en Servicio Sectores Pendientes 1 Centro de Justicia (Fase I) Fase II CONTRATOS EN CONSTRUCCIÓN AL AÑO 2006 N Contratos Avance de la Obra (dic 2005) PSP programada 1 Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica 2 Infraestructura Penitenciaria Grupo II 3 Infraestructura Penitenciaria Grupo III 4 Camino Internacional Ruta 60 Ch 5 Acceso Nor - Oriente a Santiago 39,17 % ,41 % (*) 43,28 % Se ha dado Inicio Anticipado de Obras el , del tramo 1 del sector 2. La Inspección Fiscal comunicó la aprobación condicionada del prog de Ejec de Obras, manteniendo pendiente la autorización de Inicio de Obras (sector 2) (sector oriente) (sector poniente) 6 Estación de Intercambio 1,0 % Modal La Cisterna 7 Estación de Intercambio 0,9 % Modal Quinta Normal 8 Estadio Techado Parque 41,20 % O'Higgins 9 Puerto Terrestre Los Andes 9,3 % (acceso a desnivel) 10 Habilitación Anillo Intermedio Se dio inicio a las obras el pasado mes de Dic Dic.07. Tramo El Salto Kennedy de Embalse Convento Viejo 4,5 % Nov 07 (Etapa 1) 12 Conexión Vial Suiza - Las 9.11 % Nov 07 Rejas 13 Puente Bicentenario de Chiloé Final año 2007 Final año 2012 (*)Por motivo de Resolución Exenta DGOP N 1.622, tramitada con fecha 06 de Julio de 2004, se otorgó nuevos plazos para los Proyectos Definitivos e Hitos Contractuales. Los nuevos plazos no modifican la fecha originalmente dispuesta para la P.S.P Proyectos en Etapa de Explotación Actualmente existen 34 contratos de concesión en Etapa de Explotación. De ellos, 19 corresponden a Obras Viales Interurbanas, 4 Obras Viales Urbanas, 2 Obras de Edificación Publica, y 9 Obras Aeroportuarias 27

28 N Contrato de Concesión 1 Acceso Norte a Concepción 2 Acceso al Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 Autopista Santiago-San Antonio 4 Camino La Madera 5 Camino Nogales-Puchuncaví 6 Santiago-Colina-Los Andes 7 Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar 8 Red Vial Litoral Central 9 Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco 10 Túnel El Melón 11 Variante Melipilla 12 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli 13 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco 14 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena 15 Concesión Internacional Ruta 5: Tramo Santiago-Los Vilos 16 Concesión Internacional Ruta 5: Tramo Santiago-Talca 17 Concesión Internacional Ruta 5: Tramo Talca-Chillán 18 Concesión Internacional Ruta 5: Tramo Temuco-Río Bueno 19 Concesión Internacional Ruta 5: Tramo Río Bueno-Puerto Montt 20 Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez 21 Aeropuerto La Florida La Serena 22 Aeropuerto Regional de Atacama III Región 23 Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas 24 Aeropuerto Carrier Sur de Concepción 25 Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta 26 Aeropuerto El Loa de Calama 27 Aeropuerto Tepual de Puerto Montt 28 Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 29 Autopista Vespucio Norte 30 Autopista Vespucio Sur 31 Autopista Costanera Norte 32 Autopista Sistema Norte-Sur 33 Recintos Penitenciarios Grupo 1: I, IV y V Región 34 Plaza de la Ciudadanía La Coordinación de Desarrollo y Gestión de Contratos de Concesión en Etapa de Explotación tiene como objetivo central para el desarrollo de su gestión: la coordinación, apoyo y supervisión de las labores necesarias para la fiscalización de los contratos de concesión, en su etapa de explotación. Las principales actividades que realiza esta coordinación, son en pos de mantener el estándar de los contratos de concesión ya construidos, a través de las actividades de fiscalización (conservación, operación, adecuada inserción con el entorno en el tiempo, administración contractual, control de ingresos, etc), independiente de las distintas tipologías de contratos, ya sean viales, interurbanos y urbanos, como de edificación pública, en aeropuertos u otro. Se ha buscado dar respuesta los nuevos requerimientos de los contratos de concesión, incorporando la tecnología asociada a los contratos viales urbanos con la interoperatibilidad del sistema, incorporando a los contratos viales urbanos los conceptos de Clientes y de la calidad del servicio que se les debe ofrecer, trabajando constantemente en fortalecer y mejorar la gestión tendiente a mirar las obras concesionadas en forma integral. 28

29 Actividades Fiscalización de Obras Viales Realizadas: Partiendo de la base disponer del mínimo equipamiento suficiente y el mínimo personal idóneo para realizar los trabajos requeridos, de acuerdo a las obligaciones establecidas por Ley y Reglamento, se tiene que las principales áreas de trabajo han sido las siguientes: Conservación: Uno de los aspectos más importantes que se controla, corresponde a la conservación y mantención de las obras, ya sean estas obras nuevas o pre-existentes. Dentro de las principales actividades realizadas se tiene la revisión: de los programas de mantención, de los informes de puentes, de los informes de pesajes; la inspección de: puentes, pavimentos, defensas camineras, áreas de Servicios; así como el cumplimiento de los estándares técnicos definidos en cada contrato Operación: En la etapa de explotación de los contratos de concesión, se ha recopilado información directamente en terreno de forma sistemática de manera de observar el cumplimiento de las condiciones contractuales vigentes en el aspecto de servicios entregados a los usuarios. Esta información permite conformar un seguimiento a los estándares que debe cumplir el contrato de concesión. En este sentido, los trabajos han sido los siguientes: revisión y seguimiento de accidentes, citofonía, reclamos, asistencias; procesamiento de flujo vehicular e informe de contingencias. Adicionalmente, se apoya la labor de cada Inspector Fiscal de Explotación en temas relacionados con la operatividad y gestión de las obras concesionadas entre los cuales se puede citar: cálculo y verificación de ingresos, plan de contingencia invierno, plan de contingencia fines de semana largos, vendedores ilegales, animales en la vía, accesos no autorizados, accesos directos a autopistas sin alternativa, ciclistas y peatones, estadística y análisis de situaciones repetitivas como apedreamientos, asaltos y accidentes tanto en tipo como ubicación, estudio de zonas de evasión de peajes. Relación con el Entorno: El contrato de concesión interactúa directamente con su entorno. Es así como se producen situaciones que afectan a la comunidad, al medio ambiente y a los usuarios. Esto ha hecho que sea necesario realizar trabajos destinados a estudiar, evaluar y a solucionar, en la medida de las posibilidades, los problemas que se presentan. Lo anterior ha generado la necesidad de realizar las siguientes actividades: visitas a terreno a solicitud de las autoridades, ejecución de proyectos a petición de Autoridades, supervisión de obras, estudio de proyectos y alternativas de solución, para ser abordadas en las medidas de las posibilidades de cada contrato de concesión en etapa de explotación. Administración Contractual: Parte importante del trabajo de gestión, radica en la administración general de los contratos de concesión, en sus materias técnicas, económicas y financieras, a partir de lo cual se generaron las siguientes actividades: revisión y visto bueno de facturas de explotación, cálculo de Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) y rentabilidad extraordinaria, cálculo de pagos de la Sociedad Concesionaria al MOP, cálculo de pagos de MOP a la Sociedad Concesionaria, gestión de documentos, revisión de hitos Contractuales, preparación y estudio de antecedentes para convenios complementarios, estudio de antecedentes para la resolución de Controversias. 29

30 Generación de Convenios Complementarios: La necesidad de incorporar obras no consideradas al contrato de Concesión, así como soluciones a problemas planteados con y durante la construcción de las obras, sean estos sociales, de conectividad o las modificaciones de las Bases de Licitación Originales o mecanismos de acuerdo con las sociedades concesionarias, requieren de un mecanismo para formalizar esta situación e incorporar estas obras al contrato. Estos son los llamados Convenios Complementarios. Es así que durante la etapa de generación del Convenio Complementario, se ha realizado el apoyo de la Asesoría, en la elaboración de la Ingeniería Conceptual, estudio del proyecto, cubicaciones, revisión de proyectos definitivos, elaboración de las bases de licitación de las obras y preparación de los anexos técnicos a los convenios. Lo anterior, además, de los labores de control durante la ejecución de las obras, en cada caso. 30

31 Cumplimiento de Compromisos Institucionales - Informe de Programación Gubernamental La Coordinación General de Concesiones presentó para el 2005, un total de 13 proyectos para ser incluidos en la planilla de Programación Gubernamental, valiosa herramienta de gestión que permite conocer los avances de cada uno de los compromisos institucionales. En principio, los dos compromisos de adjudicación se cumplieron a cabalidad, tanto con el Puente Bicentenario, como con el Embalse Convento Viejo, proyecto que además inició obras. También iniciaron obras los Establecimientos Penitenciarios del Grupo III, esto es Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt. Así también se iniciaron las obras del Aeropuerto Chacalluta de Arica. En el caso de las Estaciones Intermodales de Quinta Normal y La Cisterna, estas iniciaron trabajos de demolición y preparación de terrenos. En el caso de la Plaza de la Ciudadanía y el Centro de Justicia, ambas iniciativas obtuvieron su Puesta en Servicio Provisoria (PSP), sin embargo, la PSP del Estadio Techado del Parque O Higgins se obtuvo recién iniciado marzo de Finalmente, las autopistas urbanas obtuvieron las respectivas PSP. - Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones 27 Evaluadas 28 El servicio no tiene programas evaluados en el período en el marco de la evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos. 27 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto. 28 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos. 31

32 Avances en Materias de Gestión - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión El servicio no formula Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) ni está adscrito al Programa Marco del PMG Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo El servicio no formula Convenio de Desempeño Colectivo. - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales El servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales. - Avances en otras Materias de Gestión a) Capacitación: Durante el año se realizaron 15 cursos en las áreas de secretaria, atención a clientes, herramientas computacionales, tasaciones y otros, que permitieron la capacitación de horas de 35 funcionarios de la CGC. Así también se definió las Acciones de Capacitación para el período b) Base de Datos del Centro de Documentación (CEDOC): A finales del 2005 se concluyó el desarrollo una Base de Datos, que permitiera registrar, ordenar, y clasificar toda la información a cargo del CEDOC, documentación que supera las cajas. Lo cual permitirá registrar, clasificar y almacenar toda la documentación ordenadamente, de modo de obtener por primera vez un real catastro de la documentación existente. c) Liquidación de Contratos: En el año 2005, se creó dentro de la Unidad de Presupuesto el área de Liquidación de Contratos, cuyo objetivo es apoyar a las distintas Coordinaciones de la CGC en la revisión, elaboración, gestión y tramitación de los proyectos de liquidación de los contratos de estudios, consultorías y asesorías regidos por el Reglamento aprobado por el Decreto DS MOP Nº48. 32

33 Proyectos de Ley El servicio no tiene Proyectos de Ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de diciembre de

34 4. Desafíos 2006 Los desafíos de la Coordinación General de Concesiones se han delineado, en términos generales, en función de las distintas áreas de desarrollo que tiene nuestra organización lo cual se expresa de la siguiente forma: Coordinación de Desarrollo y Gestión de Proyectos a) Iniciativas Privadas: Con el fin de consolidar los logros alcanzados, se requiere continuar fomentando la incorporación de proyectos a través del mecanismo de iniciativas privadas, procurando mejorar los mecanismos propios del proceso de evaluación. b) Diversificación de la cartera de proyectos: Un aspecto relevante de la cartera en licitación es la diversificación de las áreas de proyectos que se están abordando, avanzando desde los tradicionales proyectos viales urbanos o interurbanos, a sectores de edificación pública, de riego para la agricultura, abordando áreas de la infraestructura que no son de competencia del MOP, pero que sin embargo, hacen ver que esta herramienta de asociación público-privada seguirá teniendo una gran importancia en el desarrollo del país. Por ello, se seguirá trabajando en sectores de la infraestructura pública en que este mecanismo puede aportar al desarrollo tales como primer proyecto de infraestructura hospitalaria a ejecutar por el sistema de concesiones, y otras áreas asociadas a turismo, generación energética, educación, transporte entre otras. c) Nuevas estructuras para el financiamiento de proyectos: El financiamiento de los proyectos adjudicados se debe a los innovadores mecanismos diseñados por los profesionales de la Coordinación que participa en acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Lo anterior evidencia que el desarrollo del mercado de bonos de infraestructura ha sido fundamental en el crecimiento de inversión privada en el sector, convirtiéndose de esta manera, en su principal fuente de financiamiento. d) Nuevos Actores del Proceso: Esta diversificación de la cartera hacia nuevos sectores ha permitido la incorporación de nuevas empresas en los procesos de licitación, destacando el fuerte interés de los asociados a la Cámara Chilena de la Construcción, además de nuevos actores nacionales e internacionales. Sin embargo, debido a la diversificación de la cartera, por tipología de proyectos y por montos, hace necesario incorporar nuevas empresas que se encuentran interesadas en participar en los procesos de licitación. De esta manera, con el fin de difundir la cartera de proyectos , es necesario coordinar Giras de Negocios a los principales países de Europa realizando seminarios y reuniones que permitirán dar a conocer las oportunidades de participar en el sistema, sustentando además en los indicadores actuales de la economía nacional y la madurez de la industria. 34

35 e) Cartera de Proyectos CARTERA DE PROYECTOS PROYECTOS EN ETAPA DE LICITACIÓN Nº Proyecto MMUS$ 1 Ruta 5, Tramo Acceso Norte a La Serena Caldera Sistema de Conectividad del Transporte Terrestre-Marítimo X Región 20 3 Ferrocarril Trasandino Central(*) 90 4 Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación(*) 26 5 Puente sobre el Río Maipo Santa Rita de Pirque(*) 4 Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo Complejo Hospitalario Salvador-Infante Conexión Vial Melipilla Camino de la Fruta(*) 20 9 Ruta Ruta 66, Camino de La Fruta Conexión Vial Ruta Cuesta La Dormida Complejo Hospitalario Barros Luco Trudeau - Exequiel González Cortés Hospital Sótero del Río Nuevo Aeropuerto IX Región Relicitación Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez Relicitación Terminal de Pasajeros Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt Relicitación Terminal de Pasajeros y de Carga Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 10 Subtotal (*): Proyectos de Iniciativa Privada que se encuentran en etapa de Proposición Coordinación de Desarrollo y Gestión de Contratos de Concesión en Etapa de Construcción: a) Planificación Global: Desarrollar una adecuada planificación global en cuanto a variables y criterios para afrontar los distintos escenarios comunes que se puedan presentar en los contratos de concesión. b) Mejoras Bases de Licitación: Realizar un análisis del desarrollo de los contratos de concesión en su etapa de construcción a fin de aportar y proponer mejoras a las bases de licitación de los nuevos contratos de concesión. c) Traspaso de Contratos de Concesión al área de Explotación: Planificar y definir los procedimientos y acciones para el traspaso apropiado de los contratos de concesión desde su Etapa de Construcción a su Etapa de Explotación. d) Establecer procedimientos tanto para resolver los impactos propios de una etapa de construcción, conflictos con los Sociedad Concesionaria así como para enfrentar futuras reclamaciones y controversias, entre otros. 35