1. Introducción 2 2. Recibir Pagos con Tarjetas de Crédito y/o Débito 3 Notificación de Pago 3 Reporte de Pagos 4 3. Mantenciones 5 Incorporar /
|
|
- Lucas Poblete Montes
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 MANUAL ESTABLECIMIENTOS MODALIDAD DEUDA NO PUBLICADA Versión 2.0, Marzo 2011
2 ÍNDICE 1. Introducción 2 2. Recibir Pagos con Tarjetas de Crédito y/o Débito 3 Notificación de Pago 3 Reporte de Pagos 4 3. Mantenciones 5 Incorporar / Cambiar Logo y/o Texto Informativo del Establecimiento 5 Modificar el Encargado de un Tipo de Pago 6 Modificar la Vigencia de un Tipo de Pago 6 Modificar el Monto de un Tipo de Pago 7 Dar de Baja un Tipo de Pago 7 4. Otras Solicitudes 8 Solicitar un Nuevo Tipo de Pago 8 Recuperación de Reportes por Fecha y Tipo de Pagos 8 Resumen Solicitudes 9 5. Glosario 10 1
3 1. INTRODUCCIÓN Es un portal transaccional para que el Establecimiento Comercial pueda recibir pagos de montos de libre elección (sin deuda publicada), de tarjetahabientes a través de WebPay Plus. El presente Manual detalla los deberes y responsabilidades del Establecimiento con respecto al funcionamiento del portal Los servicios aquí descritos, y a los cuales el Establecimiento podrá acceder, son: Recibir Pagos con Tarjetas de Crédito y/o Débito o Notificación de Pago o Reporte de Pagos Mantenciones o Incorporar / Cambiar Logo y/o Texto Informativo del Establecimiento o Modificar el(los) Encargado(s) de un Tipo de Pago o Modificar la vigencia de un Tipo de Pago o Modificar los Montos de un Tipo de Pago o Dar de baja un Tipo de Pago Otras Solicitudes o Solicitar un Nuevo Tipo de Pago o Recuperación de Reportes por Fecha y Tipo de Pago Por su parte, el tarjetahabiente al momento de efectuar un pago, deberá seguir los siguientes pasos: 1. Tarjetahabiente ingresa al portal 2. Selecciona Rubro y Empresa (puede utilizar buscador superior) y hace Clic en Continuar 3. Portal despliega logo, texto descriptivo e información de contacto del Establecimiento. 4. Tarjetahabiente selecciona uno de los Tipos de Pagos disponibles para el Establecimiento y hace clic en Pagar. 5. Portal despliega plantilla del Tipo de Pago para ser llenada por el Tarjetahabiente. 6. Tarjetahabiente ingresa los datos solicitados y hace clic en Pagar con Webpay. 7. Se genera una Orden de Compra con los datos ingresados en la plantilla y se levanta una transacción segura en Webpay Plus. 8. Se despliega formulario de pago Webpay Plus. Tarjetahabiente ingresa los datos de la tarjeta y hace clic en Pagar. 9. Tarjetahabiente se autentica con su Banco Emisor. 10. Webpay Plus despliega página de éxito con detalle de la transacción efectuada (imprimible) 11. Portal recibe autorización de Webpay Plus, muestra página de éxito e indica que se ha enviado comprobante a la casilla de correo especificada por el Tarjetahabiente. 2
4 2. RECIBIR PAGOS CON TARJETAS DE CRÉDITO Y/O DÉBITO En el proceso de adhesión a el Establecimiento definió un Tipo de Pago al cual se asoció una plantilla de datos a ser ingresados por el tarjetahabiente para el pago con tarjetas de crédito y/o débito, a fin de identificar el pago. Toda transacción de pago, que efectúen los tarjetahabientes hacia el Establecimiento, vendrá identificada con los datos exigidos por la plantilla asociada al Tipo de Pago vigente. Esta información será remitida vía correo electrónico al encargado definido por el Establecimiento. Para efectos de cuadratura de pagos, se generará un informe de transacciones diario, diferenciadas por Tipo de Pagos que será enviado al correo electrónico definido por el Establecimiento, el cual contendrá las transacciones efectuadas entre las 00:00hrs y 24:00hrs del día anterior. Notificación de Pago Al momento de que el tarjetahabiente realice pagos hacia el Establecimiento, para un Tipo de Pago vigente, el sistema entregará para cada transacción de pago una notificación individual al Encargado del Tipo de Pago del Establecimiento. Esta notificación llegará al correo electrónico que el Establecimiento haya definido para su encargado. Es responsabilidad del Establecimiento (encargado), consolidar los pagos que efectuare el tarjetahabiente en sus registros internos. Formato de correo con Notificación de Pago enviado al encargado del Establecimiento. 3
5 Reporte de Pagos Adicionalmente a la Notificación de Pago, Transbank despachará diariamente al correo electrónico del Encargado del Establecimiento, un reporte en formato Excel con la nómina de los pagos recibidos por Tipo de Pago efectuados el día anterior. Si el Encargado tuviese más de un Tipo de Pago a su cargo, recibirá los Reportes de cada uno en forma separada. El Reporte de Tipo de Pago incluirá la información que el Tarjetahabiente haya detallado al momento de realizar un pago al Establecimiento. Establecimiento: Tipo de Pago: Código de Comercio: Fecha Emisión: Reporte diario de Recaudaciones Fecha Transacción Hora Transacción Rut Nombre Correo Electrónico Monto OC# Código Autorización #Tarjeta Tipo de Pago #Cuotas Formato de correo con Reporte diario de Pagos enviado al encargado del Establecimiento. Ejemplo de Información ingresada por el tarjetahabiente al momento del pago 4
6 3. MANTENCIONES Para el Tipo de Pago vigente, el Establecimiento podrá solicitar modificaciones o actualizaciones a los siguientes datos: Incorporar / Cambiar Logo y/o Texto Informativo del Establecimiento Modificar el Encargado de un Tipo de Pago (1) Modificar la vigencia de un Tipo de Pago (1) Modificar el Monto de un Tipo de Pago (1) Dar de Baja un Tipo de Pago (1) (1) Requiere indicar código de comercio asociado al Tipo de Pago en la Ficha de Pagos webpay.cl (Anexo 1) Incorporar / Cambiar Logo y/o Texto Informativo del Establecimiento En el proceso de adhesión se le solicitó al Establecimiento entregar a Transbank su Logo y Texto Informativo, para efectos de publicar en el portal la información referida a éste. En el caso de que el Establecimiento no haya entregado dicha información, podrá hacerlo en cualquier momento, solicitando una incorporación a través de Transervice o de su Ejecutivo Comercial. Los Establecimientos que hayan entregado la información requerida y deseen solicitar modificaciones, podrán hacerlo en cualquier momento, solicitándolo a través de Transervice o de su Ejecutivo Comercial. Para incorporar o modificar el Logo y/o Texto Informativo del Establecimiento en el portal será necesario que el Representante Legal del Establecimiento, solicite a través de correo electrónico a Transervice o su Ejecutivo Comercial, la modificación correspondiente informando los siguientes datos: Destinatario : Transervice@transbank.cl o su Ejecutivo Comercial. Asunto : WEBPAY.CL Solicita actualizar LOGO/TEXTO. Texto : solicitar actualización indicando RUT y Nombre del Establecimiento, además del nombre y teléfono de contacto. Adjuntar : logo en formato JPG o GIF y tamaño 200x200 pixeles, y/o Texto Informativo (máximo caracteres) 5
7 Ejemplo de para Incorporar / Cambiar Logo y/o Texto Informativo del Establecimiento Modificar el Encargado de un Tipo de Pago El Establecimiento podrá modificar (agregar, reemplazar o eliminar) al encargado definido originalmente para un Tipo de Pago a través de una solicitud a Transervice o su Ejecutivo Comercial, enviando la modificación en la Ficha de Pagos webpay.cl (Anexo 1). Destinatario : Transervice@transbank.cl o su Ejecutivo Comercial. Asunto : WEBPAY.CL- Actualizar Encargado Tipo de Pago. Texto : solicitar actualización indicando RUT y Nombre del Establecimiento, además del nombre y teléfono de contacto. Adjuntar : Ficha de Pagos con Código de Comercio indicando que solicita una Modificación (M) al ENCARGADO informado en la ficha. Modificar la Vigencia de un Tipo de Pago El Establecimiento podrá modificar la vigencia de un Tipo de Pago, en su fecha de término, ya sea adelantándola o extendiéndola, a través de una solicitud a Transervice o su Ejecutivo Comercial, enviando la modificación en la Ficha de Pagos webpay.cl (Anexo 1). Destinatario : Transervice@transbank.cl o su Ejecutivo Comercial. Asunto : WEBPAY.CL- Cambiar Vigencia de Tipo de Pago. Texto : solicitar actualización indicando RUT y Nombre del Establecimiento, además del nombre y teléfono de contacto. Adjuntar : Ficha de Pagos con Código de Comercio indicando que solicita una Modificación (M) a los datos de VIGENCIA informados en la ficha. 6
8 Modificar el Monto de un Tipo de Pago El Establecimiento podrá modificar el Monto de un Tipo de Pago vigente, a través de una solicitud a Transervice o su Ejecutivo Comercial, enviando la modificación en la Ficha de Pagos webpay.cl (Anexo 1). Destinatario : Transervice@transbank.cl o su Ejecutivo Comercial. Asunto : WEBPAY.CL- Cambiar Monto de Tipo de Pago. Texto : solicitar actualización indicando RUT y Nombre del Establecimiento, además del nombre y teléfono de contacto. Adjuntar : Ficha de Pagos con Código de Comercio indicando que solicita una Modificación (M) a los datos del MONTO informados en la ficha. Dar de Baja un Tipo de Pago El Establecimiento podrá cada vez que lo requiera, dar de baja un Tipo de Pago vigente en forma anticipada a su fecha de término, a través de una solicitud a Transervice o su Ejecutivo Comercial, enviando la instrucción de BAJA del Tipo de Pago en la Ficha de Pagos webpay.cl (Anexo 1). Destinatario : Transervice@transbank.cl o su Ejecutivo Comercial. Asunto : WEBPAY.CL- Dar de Baja Tipo de Pago. Texto : solicitar actualización indicando RUT y Nombre del Establecimiento, además del nombre y teléfono de contacto. Adjuntar : Ficha de Pagos con Código de Comercio indicando que solicita una Baja (B) al Tipo de Pago. 7
9 4. OTRAS SOLICITUDES Solicitar un Nuevo Tipo de Pago Cada vez que el Establecimiento requiera la creación de un Nuevo Tipo de Pago en el Portal deberá completar la Ficha de Pagos webpay.cl adjunta en el presente Manual (Anexo1: Ficha de Pagos webpay.cl) con los datos solicitados e indicar en ella, la solicitud de un ALTA para un Nuevo Tipo de Pago. Posteriormente, deberá enviar la ficha a Transervice (transervice@transbank.cl) ó canalizarlo a través de su Ejecutivo Comercial. Destinatario : Transervice@transbank.cl o su Ejecutivo Comercial. Asunto : WEBPAY.CL- Solicita Nuevo Tipo de Pago. Texto : solicitar actualización indicando RUT y Nombre del Establecimiento, además del nombre y teléfono de contacto. Adjuntar : Ficha de Pagos indicando que solicita un Alta (A). Los datos contenidos en la Ficha de Pagos son de entera responsabilidad del Establecimiento, el que deberá indicar entre otros los siguientes: El Encargado del Tipo de Pago La Vigencia del Tipo de Pago El tipo de Plantilla utilizar (Ver Anexo 2: Plantillas de Pagos webpay.cl) Recuperación de Reportes por Fecha y Tipo de Pagos Transbank enviará al correo electrónico del encargado del Tipo de Pago del Establecimiento, un Reporte diario de Transacciones, el que contendrá la información del día anterior (00:00hrs a 24:00hrs). En caso que este Reporte no haya sido remitido al Establecimiento, ó que el Establecimiento desee recuperar un Reporte en forma particular, podrá generar una solicitud vía correo electrónico a Transervice o su Ejecutivo Comercial, indicando el Tipo de Pago y la fecha del Reporte que desea recuperar. Destinatario : Transervice@transbank.cl o su Ejecutivo Comercial. Asunto : WEBPAY.CL- Solicita Recuperar Reportes. Texto : solicitar reporte indicando RUT, Nombre del Establecimiento, Tipo de Pago, Código de Comercio y Fecha, además del nombre y teléfono de contacto. Adjuntar : [no aplica] 8
10 Resumen Solicitudes Llenado Ficha Tipo Solicitud Solicitante Destinatario Asunto mail Adjuntar Solicitar Indicar Logo y/o Texto Rep. Legal WEBPAY.CL- Actualizar logo y/u texto Logo y/o Texto - - Encargado (s) Rep. Legal Transervice WEBPAY.CL- Actualizar Encargado (s) Tipo de Pago Ficha M Código de Comercio y Nuevos Datos Vigencia Rep. Legal o WEBPAY.CL- Cambiar Vigencia Tipo de Pago Ficha M Código de Comercio y Nuevos Datos Montos Rep. Legal Ej. Comercial WEBPAY.CL- Cambiar Montos Tipo de Pago Ficha M Código de Comercio y Nuevos Datos Dar de Baja Rep. Legal WEBPAY.CL- Dar de Baja Tipo de Pago Ficha B Código de Comercio y Nuevos Datos Nuevo Tipo de Nueva Rep. Legal WEBPAY.CL- Solicita Nuevo Tipo de Pago Pago Ficha A Todos los Datos 9
11 5. GLOSARIO Tarjetahabiente Es el titular de tarjeta de crédito o débito que instruye el pago. Rubro Es la clasificación que agrupa empresas del mismo giro. Establecimiento Es la entidad interesada en recibir pagos a través del portal webpay.cl. Encargado Es quien el establecimiento designa para ser el contacto formal con Transbank para la recepción de información de los pagos realizados. Categoría Es la clasificación para una familia de tipos de pagos que poseen los mismos parámetros, independiente del Establecimiento. Tipo de Pago Corresponde a la especificación del destino del pago para el Establecimiento. Plantilla de Pagos Corresponde al formulario que deberá llenar el Tarjetahabiente para identificar el pago al momento de realizar una transacción en el portal. 10
12 ANEXO 1 Ficha de Pagos Webpay.cl
13 Ficha de Pagos webpay.cl Código Modalidad de Deuda No Publicada Tipo de Solicitud ALTA BAJA MODIFICACION Código de Comercio (obligatorio de llenar por el Establecimiento para BAJAS y MODIFICACIONES) Nombre de Fantasía del Comercio (obligatorio de llenar por el Establecimiento para ALTAS) Tipo de Pago (obligatorio de llenar por el Establecimiento para ALTAS) Encargado del Tipo de Pago (obligatorio de llenar por el Establecimiento para ALTAS y MODIFICACIONES) Nombre completo: (al que se enviará notificación de pago) RUT : - Teléfono : Vigencia (obligatorio de llenar por el Establecimiento para ALTAS y MODIFICACIONES, solo si fuere con duración definida) Fecha de Inicio [dd/mm/aaaa] Fecha de Término [dd/mm/aaaa] Monto (obligatorio de llenar por el Establecimiento para ALTAS y MODIFICACIONES) Sin monto sugerido Monto Mínimo $ Rango entre $ y $ Monto Máximo $ Tipo de Plantilla (obligatorio de llenar por el Establecimiento para ALTAS) Genérica Otra # (especificar) OBSERVACIONES
14 ANEXO 2 Plantillas de Pagos Webpay.cl
15 # Plantilla TIPO DE PAGO (puede aplicar en diferentes rubros) Pagos Generales Matrícula Mensualidad Almuerzos Uniformes Eventos Viajes de Estudios (Colegios, Agencias de Viaje) Pago Primera Cuota Prima (seguros) Gastos Comunes Arriendos Servicios NO Facturados (agencias de viajes) Servicios Facturados (agencias de viajes) 8 Pagos, Cuotas y Aportes. Contenido Plantilla Dato Tipo Dato Obligatorio 1 Identificación del Pago Alfanumérico si 2 RUT Alfanumérico no 3 Nombre Texto no 4 Correo Electrónico Alfanumérico si 5 Monto Numérico si 6 Observaciones Alfanumérico no 1 Nombre Alumno Texto no 2 Curso Alfanumérico no 3 Familia Alfanumérico no 4 RUT Apoderado Alfanumérico si 5 Nombre Apoderado Texto si 6 Correo Electrónico Alfanumérico si 7 Monto Numérico si 8 Observaciones Alfanumérico no 1 Nombre Alumno Texto si 2 RUT Alumno Alfanumérico si 3 Curso Alfanumérico no 4 Colegio Alfanumérico no 5 RUT Apoderado Alfanumérico si 6 Nombre Apoderado Texto si 7 Correo Electrónico Alfanumérico si 8 Monto Numérico si 9 Observaciones Alfanumérico no 1 RUT asegurado Alfanumérico si 2 Nombre asegurado Texto si 3 Número de Propuesta Alfanumérico no 4 Correo Electrónico Alfanumérico si 5 Monto Numérico si 6 Observaciones Alfanumérico no 1 Depto / Casa / Dirección Alfanumérico si 2 Torre / Edificio Alfanumérico no 3 Comuna / Ciudad Texto no 4 RUT Alfanumérico no 5 Nombre Texto si 6 Correo Electrónico Alfanumérico si 7 Monto Numérico si 8 Observaciones Alfanumérico no 1 RUT Cliente Alfanumérico si 2 Nombre Cliente Texto si 3 Pasajero(s) Alfanumérico si 4 Ejecutiva de Ventas Alfanumérico si 5 Correo Electrónico Alfanumérico si 6 Monto Numérico si 7 Observaciones Alfanumérico no 1 RUT Cliente Alfanumérico si 2 Nombre Cliente Texto si 3 Factura(s) Alfanumérico si 4 Correo Electrónico Alfanumérico si 5 Monto Numérico si 6 Observaciones Alfanumérico no 1 Identificación del Pago Alfanumérico si 2 RUT Alfanumérico si 3 Nombre Texto si 4 Correo Electrónico Alfanumérico si 5 Monto Numérico si 6 Observaciones Alfanumérico no
FORMATO INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRAS Y VENTAS PARA ENTREGA DETALLADA SEGÚN RESOLUCIÓN 42 DEL
FORMATO INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRAS Y VENTAS PARA ENTREGA DETALLADA SEGÚN RESOLUCIÓN 42 DEL 26-03-2004 2004-06-03 FORMATO INFORMACION ELECTRÓNICA DE COMPRAS Y VENTAS ÍNDICE DE CONTENIDO 1.- INSTRUCCIONES
Más detallesAPLICACIÓN PARA PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO Administración para proveedores
APLICACIÓN PARA PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO Administración para proveedores Ingresar con su Clave y Contraseña, luego presionar «Ingresar» APLICACIÓN PARA PROVEEDORES DE CONVENIO MARCO Cambio Condiciones
Más detallesRegistro de Proveedores v2
SGP v2 Registro de Proveedores v2 MANUAL DE USUARIO - PROVEEDORES Confidencialidad Este documento contiene información confidencial y propietaria de YPFB Chaco S.A. INDICE Indice... 2 Introduccion... 4
Más detallesMANUAL DE USUARIO DE SOLICITUD DE CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BPE
MANUAL DE USUARIO DE SOLICITUD DE CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BPE ÍNDICE CONTENIDO Pág. Objetivo 2 2 I. Ingreso de Solicitud de Carta de Crédito de Importación en la página web
Más detallesCon este procedimiento su empresa quedará habilitada para operar diariamente con este servicio.
3M Chile S.A. Santa Isabel 1001, Providencia Fono: 24103000 - Fax:2204.8900 Casilla 3068 - Santiago - Chile Santiago, 09 de septiembre de 2014 ESTIMADOS PROVEEDORES Señor proveedor, nos es grato informar
Más detallesPORTAL PAGO PRESTADORES WEB
PORTAL PAGO PRESTADORES WEB MANUAL DE INGRESO SOLICITUD DE PAGO ISAPRE BANMÉDICA Nombre: Operaciones Versión documento 1.3 Versión del sistema 2.0.11 Contenido 1 CAMBIO CORREO ELECTRONICO... 4 A. Ingreso
Más detallesGI-A.10.1-SA-07 GUIA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA. Código: GI-A.10.1-SA-07 GUÍA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA. Revisión:1 MANUAL
GUIA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA 1 Página 1 de 14 2 Contenido 1... 1 2 Contenido... 2 3 CONTROL DE VERSIONES... 3 4 CONTROL DE REVISIONES... 3 5 AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO... 3 6 INTRODUCCIÓN... 4 7 ALCANCE...
Más detallesFactureYa. Guía Rápida para Formularios de Compra 2011 v3.0.1
FactureYa Guía Rápida para Formularios de Compra 2011 v3.0.1 Introducción La presente guía le servirá al usuario para agilizar la captura de los datos que son necesarios en la compra de FactureYa para
Más detallesCreación y Habilitación de Nuevos Usuarios para envío de la información
FICHA TÉCNICA CIRCULAR N XX DE 2010 SOBRE INFORMACION ESTADISTISTICA DE PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO Y PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO I. INSTRUCCIONES La información requerida
Más detallesManual de Usuario para Proponentes
Manual de Usuario para Proponentes Sistema de Información para la Inscripción de Proponentes Puerto de Santa Marta Tabla de Contenido INTRODUCCIÓN... 2 CONVENCIONES DEL MANUAL... 3 1. ACCESO AL SISTEMA...
Más detalles1. Usted deberá ingresar al portal para generar su registro y obtener su factura.
CÓMO REGISTRARSE EN EL PORTAL 1. Usted deberá ingresar al portal para generar su registro y obtener su factura. 2. En la página inicial se mostrará la ubicación en el ticket de venta de los requisitos
Más detallesBOLETÍN INFORMATIVO. Publicación del Flotante de los emisores
BOLETÍN INFORMATIVO Publicación del Flotante de los emisores No. 330 Bogotá D.C., 19 de Diciembre de 2016 La Bolsa de Valores de Colombia -BVC- informa a los emisores de acciones inscritos en Bolsa, el
Más detalles1. Introducción Acceso al e-tax Solicitud de Inscripción Persona Natural... 7
CONTENIDO 1. Introducción... 3 2. Acceso al e-tax 2.0... 4 3. Solicitud de Inscripción Persona Natural... 7 4. Solicitud de Inscripción de Persona Jurídica... 29 2 1. INTRODUCCIÓN El e-tax 2.0 ofrece a
Más detallesManual de uso. Web Proveedores VER
Manual de uso Web Proveedores VER Índice Introducción Acceso con usuario y contraseña Avisos de calidad Consulta de aviso por número Consulta de aviso por rango de fechas Detalles del aviso Compras Consulta
Más detallesREGISTRO DE NUEVO USUARIO AL SISTEMA
REGISTRO DE NUEVO USUARIO AL SISTEMA Para que pueda ingresar una nueva solicitud al sistema INFOMEX, es necesario que se registre. Una vez registrado, mediante su nombre de usuario y contraseña, puede
Más detallesDocumento no Controlado
PROCEDIMIENTO DE PAGOS DEPTO. Página 1 de 10 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,
Más detallesANAGOLF. Sitio administrativo, Facturación. Manual de usuario. Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013
2013 ANAGOLF Sitio administrativo, Facturación Manual de usuario Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013 Tabla de contenido 1. Configuración... 3 1.1. Tipo de cambio... 3 1.2. Conceptos de pago... 4 1.3.
Más detallesManual de usuario Tramitación Electrónica Tribunal Constitucional de Chile
Manual de usuario Tramitación Electrónica Tribunal Constitucional de Chile El presente documento tiene por objetivo explicar el funcionamiento de la tramitación electrónica de causas y expedientes para
Más detallesMANUAL DE USO VOUCHER
MANUAL DE USO VOUCHER Índice Índice... 1 1. Comprobante en compras con tarjetas será equivalente a la boleta de ventas y servicios... 2 2. Introducción... 4 3. Medios de pago... 5 4. Ingreso de Voucher
Más detallesManual del Usuario Portal de Proveedores
Manual del Usuario Portal de Proveedores Centro de Cuentas por Pagar Conferencia de Prensa 27 de mayo de 2010 Mayo 2013 2 de 15 Indice Página 1. Ingreso al Sistema 3 1.1 Cerrar sesión 4 2. Regístrese aquí
Más detallesGUÍA DE USUARIOS PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS (HBE - BEPE)
GUÍA DE USUARIOS PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS (HBE - BEPE) Marzo 2012 NOMBRE GERENCIA / ÁREA (Tipografìa predeterminada) INGRESO AL HBE - BEPE Ingresá a través del sitio del Banco www.bancociudad.com.ar,
Más detallesROCA ACERO PORTAL ROCA ACERO MANUAL PROVEEDORES (PORTAL WEB VER 7.9.2)
ROCA ACERO PORTAL ROCA ACERO MANUAL PROVEEDORES () Índice Recepción de Facturas... Página 2. Inicio de Sesión del Proveedor... Página 3. Estructura... Página 4. Datos Proveedor... Página 5. Ingresar Facturas...
Más detallesEn el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) trabajamos. incansablemente para mejorar los servicios de cobranza y brindarle la mayor
Estimado Inversor, En el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) trabajamos incansablemente para mejorar los servicios de cobranza y brindarle la mayor variedad de canales de pagos. Por tal
Más detallesMiMet FFVV. Manual de Usuario Alta de Agentes y Promotores en Portal de Agentes
Manual de Usuario Alta de Agentes y Promotores en Portal de Agentes 23/11/2009 Índice 1 Objetivo... 3 2 Alcance... 3 3 Proceso de registro... 4 3.1 Ingreso al portal... 4 3.2 Solicitar usuario... 5 3.3
Más detallesBANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES USUARIO FINAL PAGOS AFIP
GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES PAGOS AFIP Pagos AFIP Página 2 de 44 1 Objetivo...3 2 Consideraciones Generales...3 3 Pagos AFIP...4 3.1 Cargar Pagos...4 3.1.1 Volantes de pago generados
Más detallesAplicación Web Servicio Postventa. Manual de Uso Aplicación Web
Aplicación Web Servicio Postventa Manual de Uso Aplicación Web SANTIAGO DE CHILE, JULIO 2015 Índice 1. Accesos... 3 2. Obtener o recuperar contraseña... 4 3. Realizar Posventa... 6 3.1 Paso 1: Propietario...
Más detallesFONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA - INVESTIGACIÓN - INVESTIGACIONES EN TORNO AL LIBRO, LA LECTURA Y/O ESCRITURA - INVESTIGACIONES DE OBRAS Y AUTORES FOLIO:
FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA - INVESTIGACIÓN - INVESTIGACIONES EN TORNO AL LIBRO, LA LECTURA Y/O ESCRITURA - INVESTIGACIONES DE OBRAS Y AUTORES FOLIO: Instrucciones Generales 1-. Debes completar este formulario
Más detallesDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PATENTES COMERCIALES Av. Dorsal 1904, 2 piso - Teléfono 56 22 828 6341 42-43 Asesoría, tramitación y autorización de patente comercial, permiso para el desarrollo de
Más detallesDOCUMENTO TÉCNICO REPORTE TRANSACCIONES DE COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y/O USADOS Resolución Número 114 de 2007
DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE TRANSACCIONES DE COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y/O USADOS Resolución Número 114 de 2007 Se debe entregar un (1) archivo tipo texto con las siguientes especificaciones:
Más detallesMANUAL DE USO PAE ON-LINE
Página: 1 de 26 Página: 2 de 26 Índice 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. Perfiles de Gestión... 4 4. Instrucciones de Ingreso... 5 5. Perfil Profesor... 6 6. Certificados Ingresados... 7 7. Perfil Director...
Más detallesFOLIO: Resumen del Proyecto. Instrucciones Generales. 1. Datos del Proyecto. 2. Datos del Concurso. 3. Responsable. página. Nombre del Proyecto:
FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA - APOYO A LA DIFUSIÓN DEL LIBRO, LA LECTURA Y LA CREACIÓN NACIONAL 2017 - APOYO PARA LA ASISTENCIA A FERIAS DEL LIBRO DE BOLONIA, BUENOS AIRES, BOGOTÁ Y LIMA - PROFESIONALES
Más detallesManual. Ingreso Demandas y Escritos Oficina Judicial Virtual
Manual Ingreso Demandas y Escritos Oficina Judicial Virtual Versión 1 18.06.2016 Índice 1. Introducción... 3 2. Ingreso Oficina Judicial Virtual:... 4 3. Acceso con Clave única:... 4 4. Ingreso Demandas
Más detallesVersión 1.0. Manual del Usuario Proveedor
hipercompras Versión 1.0 Manual del Usuario Proveedor INDICE DE CONTENIDOS Requerimientos de Software:... 4 Instalación y configuración del MS Internet Explorer 5.0...4 Ingreso a HiperCompras... 6 Descripción
Más detallesNOTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN (NE)
NOTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN (NE) SUBDEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO EXTERIOR, ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS INSTRUCTIVO AL USUARIO El siguiente instructivo aplica a los productos farmacéuticos que son
Más detallesSistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor
Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor Inscripción del Proveedor 1. Cómo Ingreso al SISPROV Portal del Proveedor? En la página web de GMP tenemos un link para ingresar al sistema SISPROV.
Más detallesManual de Usuario Módulo Autorización de Movimiento Sistema de Fiscalización de Acuicultura (SIFA)
FECHA: 23/06/2014 PAG: 1 of 61 Rev No: 0.1 Manual de Usuario Módulo Autorización de Movimiento Sistema de Fiscalización de Acuicultura (SIFA) Página 1 de 61 FECHA: 23/06/2014 PAG: 2 of 61 Rev No: 0.1 Tabla
Más detallesSistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor
Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor Inscripción del Proveedor En la página web de GMV tenemos un link para ingresar al sistema SISPROV. 1. Cómo Ingreso al SISPROV Portal del Proveedor?
Más detallesDEPARTAMENTO DE TOXICOLOGÍA GUÍA DEL USUARIO PARA SOLICITAR ANALISÍS TOXICOLÓGICOS
DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGÍA GUÍA DEL USUARIO PARA SOLICITAR ANALISÍS TOXICOLÓGICOS Estimado Usuario: El propósito de esta guía es brindarle información precisa que debe tener en cuenta cuando requiera
Más detallesEJECUCION DE PROYECTOS. Sistema de Información Vicerrectoría de Investigación y Extensión SIVIE
EJECUCION DE PROYECTOS Sistema de Información Vicerrectoría de Investigación y Extensión SIVIE EJECUCION DE PROYECTOS Funcionalidades que cubre este manual Consultar Presupuesto del Proyecto Consulte el
Más detallesCDEC SIC Manual para Empresas Usuarias
CDEC SIC Manual para Empresas Usuarias Santiago, Octubre de 2015 Servicios en Tecnologías de Información Llico 959, San Miguel, Santiago. Teléfono: (56-2) 2522 3830 www.exec.cl - info@exec.cl 1 Índice
Más detallesSEGURIDAD INFORMÁTICA: CAMBIOS DE CLAVES
Página 1 SEGURIDAD INFORMÁTICA: CAMBIOS DE CLAVES En el presente instructivo detallaremos los aspectos que debe tener en cuenta para preservar la seguridad de su cuenta de su cuenta de usuario, permitiéndole
Más detallesManual de uso del Sistema de Ventanilla Electrónica para Empleadores - eservicios
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Superintendencia de Riesgos del Trabajo Manual de uso del Sistema de Ventanilla Electrónica para Empleadores - eservicios Dirigido a Empleadores y Administradores
Más detallesPOS MULTIMERCHANT MANUAL DEL COMERCIO
POS MULTIMERCHANT MANUAL DEL COMERCIO 2006, Propiedad de Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C. - Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa de
Más detallesDOCUMENTO TÉCNICO REPORTE TRANSACCIONES EN EFECTIVO DE COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y/O USADOS Resolución Número 092 de 2007
DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE TRANSACCIONES EN EFECTIVO DE COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS Y/O USADOS Resolución Número 092 de 2007 Se debe entregar un (1) archivo tipo texto con las siguientes
Más detallesPara los corredores de seguros y liquidadores de siniestros
REF.: ESTABLECE FORMULARIO ELECTRÓNICO PARA INFORMAR CAMBIOS DE DATOS PERSONALES POR LOS CORREDORES DE SEGUROS Y LIQUIDADORES DE SINIESTROS. Para los corredores de seguros y liquidadores de siniestros
Más detallesSISTEMA DE CONSULTAS PAGOS DE PROVEEDORES
SISTEMA DE CONSULTAS PAGOS DE PROVEEDORES CONTENIDO Manual de usuario... 3 Presentación... 3 SECCION 1. Características Generales del Sistema... 3 Inicio... 3 Consultar Documentos... 4 Consultar Pagos...
Más detallesINGRESO AL AL SISTEMA PORTAL INM. Pago de Derechos por Servicios Migratorios Pesca deportiva
Pago de Derechos por Servicios Migratorios Pesca deportiva https://www.inm.gob.mx 1 INGRESO AL AL SISTEMA Para acceder al Portal de Internet del Instituto Nacional de Migración (INM), deberá abrir una
Más detallesGUÍA DE USUARIO SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN HISTÓRICA DE CALIFICACIONES
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: SA-P60-G06 1 Abril de 2013 GUÍA DE USUARIO SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN HISTÓRICA DE CALIFICACIONES La Certificación Histórica de Calificaciones, que contiene todo el historial académico
Más detallesGUÍA PARA TRAMITES EN LÍNEA. Puerto Gaitán. Paraíso Natural. Creado por: SYSMAN S.A.S. Todos los derechos reservados
GUÍA PARA TRAMITES EN LÍNEA Puerto Gaitán Paraíso Natural Registro de usuario Para un nuevo registro, diríjase al formulario de inicio de sesión de la página y seleccione la opción Regístrese Aquí Fig.
Más detallesSistema de Viáticos al exterior. Manual Funcionarios. Oficina de Recursos Humanos Universidad de Costa Rica
Sistema de Viáticos al exterior Manual Funcionarios Oficina de Recursos Humanos Universidad de Costa Rica TABLA DE CONTENIDOS Inicio del Sistema... 3 Solicitud de viáticos al exterior... 4 Agregar un registro....
Más detallesDIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN SUBDIRECCION DE ESTADISTICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN SUBDIRECCION DE ESTADISTICAS MANUAL NOTIFICACION DE TRANSACCIONES REMITIDAS A LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF) VERSIÓN ACTUALIZADO AL: Página 2 de 13
Más detallesDETALLE DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. Ingreso al sistema PREINSCRIPCIÓN DEL RUC POR INTERNET
DETALLE DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA Ingreso al sistema PREINSCRIPCIÓN DEL RUC POR INTERNET Para acceder al aplicativo el contribuyente deberá ingresar a SERVICIOS EN LÍNEA, dentro de Consultas Públicas
Más detallesMANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LICITACIONES OTIC DE LA BANCA
MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LICITACIONES OTIC DE LA BANCA Otic de la Banca 07/12/2011 1 TABLA DE CONTENIDO 2 PROCESO DE INSCRIPCIÓN... 3 2.1 DATOS OTEC... 3 2.2 COORDINADOR DEL PROGRAMA... 4 2.3 DATOS
Más detallesInstructivo Anulación y Corrección de Documentos registrados en SIAPER Registro Electrónico para Municipalidades
Instructivo Anulación y Corrección de Documentos registrados en SIAPER Registro Electrónico para Municipalidades 1 El siguiente instructivo especifica los pasos a seguir para la corrección de documentos
Más detallesConvenio Marco de Transporte Aéreo de Pasajeros ID LP10.
Convenio Marco de Transporte Aéreo de Pasajeros ID 2239-23-LP10. 1 CM Transporte Aéreo de Pasajeros El convenio posee dos categorías: PASAJES AÉREOS REGULARES NACIONALES PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Más detallesGrandes Compras. Mayo 2013
Grandes Compras Mayo 2013 INGRESO A MERCADO PUBLICO El usuario debe ingresar a www.mercadopublico.cl a través de la página principal, completando su nombre de usuario y contraseña. Una vez que el usuario
Más detallesFOLIO: Resumen del Proyecto. Instrucciones Generales. 1. Datos del Proyecto. 2. Datos del Concurso. 3. Responsable. página. Nombre del Proyecto:
FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA - APOYO A LA DIFUSIÓN DEL LIBRO, LA LECTURA Y LA CREACIÓN NACIONAL 2017 - APOYO PARA LA ASISTENCIA A FERIAS DEL LIBRO DE BOLONIA, BUENOS AIRES, BOGOTÁ Y LIMA - DIFUSIÓN DE
Más detallesINSTRUCTIVO EXTERNO Autorización y Permiso de Funcionamiento de Farmacias y Botiquines privados. Versión [1.0]
INSTRUCTIVO EXTERNO Autorización y Permiso de Funcionamiento de Farmacias y Botiquines privados Versión [1.0] Coordinación General Técnica de Certificaciones Dirección Técnica de Buenas Prácticas y Permisos
Más detallesRégimen de Sinceramiento Fiscal. Cómo incorporo mi deuda a la moratoria de la Ley ?
Régimen de Sinceramiento Fiscal Cómo incorporo mi deuda a la moratoria de la Ley 27.260? Tené en cuenta que para ingresar al servicio deberás contar con: Clave Fiscal con nivel de seguridad 2, como mínimo
Más detallesGUÍA PARA SOLICITAR UNA FACTURA POR EL PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO
GUÍA PARA SOLICITAR UNA FACTURA POR EL PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO CONTENIDO Requisitos previos Solicite su factura en 3 pasos Consulte el estatus de su solicitud Contacto REQUISITOS PREVIOS Estimado usuario,
Más detallesPreguntas frecuentes
Preguntas frecuentes Ciudadanía en general: No. Pregunta Respuesta 1 Desde qué fecha está vigente la tarifa de IVA 14%? La tarifa de IVA 14% entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2016. 2 Cuál
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PAGOS DEPTO. NACIONAL
Página 1 de 7 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesSeptiembre 2013 MANUAL DEL USUARIO ADMINISTRADOR
Septiembre 2013 MANUAL DEL USUARIO ADMINISTRADOR 1 Al ingresar en Patagonia e-bank Empresas, se desplegará la fecha y hora del último ingreso del usuario, como así también el teléfono del Centro Exclusivo
Más detallesNO RESTRINGIDO. (En la última página se incluyen instrucciones para cumplimentar el formulario)
F OCAR 01 (En la última página se incluyen instrucciones para cumplimentar el formulario) A. OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar las casillas que correspondan) Solicitud de Emisión de Autorización de operación
Más detallesSistema de proveedores
Sistema de proveedores Después de varios años de mantener nuestro sistema de proveedores para la carga de facturas, control de comprobantes y descarga de retenciones hemos decidido en este año darle un
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA.
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA. Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Normar el procedimiento de adquisición de equipamiento clínico en HRR. Velar por la calidad de adquisición
Más detallesREGISTRO DE USUARIO Manual de Usuario Externo Versión: 02 Fecha de aprobación: 04/09/2014
REGISTRO DE USUARIO Manual de Usuario Externo Versión: 02 Fecha de aprobación: 04/09/2014 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha de la Modificación 02 Pág. 1-9
Más detallesSistema de Presentación y Gestión de Proyectos Instructivo para la carga de Proyectos.
Sistema de Presentación y Gestión de Proyectos Instructivo para la carga de Proyectos. El sistema está diseñado para ejecutarse en Internet Explorer. Si utiliza otro navegador podrán presentarse inconvenientes.
Más detallesMANUAL DE USUARIO. Actualización de Información General y Solicitud de Clave de Acceso
MANUAL DE USUARIO Actualización de Información General y Solicitud de Clave de Acceso Versión: 04 Actualización de Información General y Solicitud de Clave de Acceso VERSION 04 FECHA: 18/06/13 CONTROL
Más detallesFONDO DE LA MÚSICA - PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN - MÚSICA CLÁSICA - DOCTA, ELECTROACÚSTICA, ARTE SONORO Y PAISAJE SONORO FOLIO:
FONDO DE LA MÚSICA - PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN - MÚSICA CLÁSICA - DOCTA, ELECTROACÚSTICA, ARTE SONORO Y PAISAJE SONORO FOLIO: Instrucciones Generales 1-. Debes completar este formulario
Más detallesEl acceso y uso de este sitio web se rige bajo los términos descritos a continuación.
Términos de Uso El acceso y uso de este sitio web se rige bajo los términos descritos a continuación. Todas las compras y transacciones que se ejecuten mediante el sistema de oferta y promoción comprendido
Más detallesAyuda para postulación a través de la página web de CORFO al Concurso Gestión de la Innovación
Ayuda para postulación a través de la página web de CORFO al Concurso Gestión de la Innovación 1.- Ingresar a la página de CORFO (se sugiere emplear navegador Explorer) www.corfo.cl seleccionar programas
Más detallesProceso Global de Verificación Laboral de HP para México
Proceso Global de Verificación Laboral de HP para México Proceso Global de Verificación Laboral Reúna la siguiente información o documento requerido previo a completar la aplicación de Verificación Laboral.
Más detallesFONDO AUDIOVISUAL - LÍNEA DE FORMACIÓN - BECAS - POSTGRADO FOLIO: Resumen del Proyecto. Instrucciones Generales. 1. Datos del Proyecto
FONDO AUDIOVISUAL - LÍNEA DE FORMACIÓN - BECAS - POSTGRADO FOLIO: Instrucciones Generales 1-. Debes completar este formulario en forma correcta, clara y legible y entregarlo junto a los Antecedentes Obligatorios
Más detalles5. La promoción aquí regulada estará vigente del 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2016, ambas fechas inclusive.
A.- SOBRE LA PROMOCIÓN: 1. Banco Nacional de Costa Rica: Propietario exclusivo de la presente promoción. 2. Naturaleza: La presente promoción se considerará de naturaleza exclusiva para tarjetahabientes
Más detallesPROCEDIMIENTO GO ÁREA COMERCIAL PARA ADSMUNDO TURISMO RECEPTIVO
PROCEDIMIENTO GO ÁREA COMERCIAL PARA ADSMUNDO TURISMO RECEPTIVO I.- OBJETIVO: Definir un procedimiento para el Área comercial, que permita establecer funciones y responsabilidades en el proceso de GO de
Más detallesResumen proceso para Dar de Alta la Representación con Nexus Energía
Resumen proceso para Dar de Alta la Representación con Nexus Energía 1. Procedimiento de alta El paso previo, antes de iniciar el alta de productores solares, será dar registrar un usuario, responsable
Más detalles[TÍTULO DEL DOCUMENTO]
[TÍTULO DEL DOCUMENTO] [Subtítulo del documento] Inscripción de Proveedores Los proveedores deben registrarse en el portal para poder operar en el COMPR.AR. Se recomienda ingresar a través del explorador
Más detallesMANUAL CESANTÍAS PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesInforme anual de Movimientos de personal
Instrucciones para elaboración y envío de formulario con Informe anual de Movimientos de personal 2011 Período informado: Situación presentada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 Archivo Z
Más detallesIngreso de Causa Frustrada derivada desde Tribunal. Capacitaciones Centros de Mediación Familiar Licitados Julio Agosto 2011
Ingreso de Causa Frustrada derivada desde Tribunal Capacitaciones Centros de Mediación Familiar Licitados Julio Agosto 2011 Usuario/a solicita un proceso de mediación Una vez que un usuario o usuaria (parte
Más detallesFecha de Redacción : 5/17/2016
Fecha de Redacción : 5/17/2016 Page 1 of 55 CONTENIDO Qué es Súper Sip?... 3 Acceso al sistema... 3 Radicación del Trámite... 6 Creación Nuevo Trámite PCO... 11 Detalles de Usos de la Propiedad... 12 1.
Más detallesCódigo: GAF-PR-02 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 14/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6 PROPOSITO El procedimiento tiene por objeto establecer las actividades para la administración, control y ejecución de la caja ALCANCE El procedimiento comprende
Más detallesREQUISITOS PARA REINTEGRO DE SALDOS A FAVOR
REQUISITOS PARA REINTEGRO DE SALDOS A FAVOR SALDO A FAVOR - EXCEDENTE EN PAGO Para acceder al saldo a favor es necesario nos envíes una carta debidamente firmada con huella dactilar, copia de la última
Más detallesCONFECAMARAS. Manuales de Usuario del RUES. Venta y Expedición de Certificados Electrónicos De Cámaras de Comercio En la página web del RUES
1 Manuales de Usuario del RUES Venta y Expedición de Certificados Electrónicos De Cámaras de Comercio En la página web del RUES Versión 2.0 Fecha: Junio 4 de 2015 Elaboró: Yarly Díaz CONFECAMARAS 4 3.
Más detallesFacturación Electrónica. Guía para el Obligado a facturar
Facturación Electrónica Guía para el Obligado a facturar FYM Technology 3/8/2010 Contenido Introducción... 3 Objetivo... 4 Alcance... 4 Portal e-bill su Herramienta Principal... 5 Inicio de las operaciones
Más detalles1. CÓDIGO DEL BANCO Corresponde al código que identifica al banco.
Hoja 1 CODIGO : P38 NOMBRE : TARJETAS DE CRÉDITO SISTEMA : Productos PERIODICIDAD : Mensual PLAZO : 9 días hábiles Primer registro 1. Código del banco...9(03) 2. Identificación del archivo...x(03) 3. Período...P(06)
Más detallesCambio de clave y mail de notificaciones
Cambio de clave y mail de notificaciones En este instructivo encontrará los pasos a seguir para: Ingreso al sistema Ingreso por primera vez Olvido de la clave o bloqueo de la misma Cambio del correo de
Más detallesGuía sobre implementación de R.G Régimen informativo de compras y ventas
Guía sobre implementación de R.G. 3685 - Régimen informativo de compras y ventas La R.G. 3685 de AFIP estableció un régimen especial de información sobre las operaciones de compras y ventas. Adicionalmente
Más detallesCambio de clave de Home Banking y Link Celular
Cambio de clave de Home Banking y Link Celular A continuación se describen los pasos que deberán ejecutarse para proceder al cambio de clave de Home Banking / Link Celular. Importante Longitud de la clave:
Más detallesPROCESO DE DISPUTAS CON AMERICAN EXPRESS
PROCESO DE DISPUTAS CON AMERICAN EXPRESS Resuelva de manera eficiente los pagos no reconocidos por sus clientes. Qué es una disputa? Consejos para evitar disputas 5 razones por las que se genera una disputa
Más detallesUso del Portal Mercado Público.
Uso del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl OBJETIVOS Conocer el Sistema de Compras Públicas. Utilizar las distintas funcionalidades para realizar sus procesos de adquisición por Convenio Marco,
Más detallesGUIA PASO A PASO PARA COMPLETAR LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
GUIA PASO A PASO PARA COMPLETAR LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA SOLICITUD DE INSCRIPCION Pagina -1- CONSIDERACIONES GENERALES PARA TENER EN CUENTA AL COMPLETAR LOS DATOS
Más detallesFOLIO: Resumen del Proyecto. Instrucciones Generales. 1. Datos del Proyecto. 2. Datos del Concurso. 3. Responsable. página. Nombre del Proyecto:
FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA - FOMENTO DE LA LECTURA Y/O ESCRITURA - INICIATIVAS DE FOMENTO LECTOR Y/O ESCRITOR EN ESPACIOS DE LECTURA CONVENCIONALES O NO CONVENCIONALES FOLIO: Instrucciones Generales
Más detalles1) PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE COMPROBANTES
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agosto de 2015 Estimado Proveedor, mediante el presente le informamos que a partir del próximo martes 1º de Septiembre implementaremos algunos cambios importantes en nuestro
Más detallesCAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFACUNDI
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFACUNDI MANUAL USUARIO SISTEMA TRANSACCIONAL Contenido 1. INICIO... 3 2. REGISTRO... 4 2.1. REGISTRO DE UNA EMPRESA... 4 2.2. REGISTRO DE UN TRABAJADOR... 7 2.3. REGISTRO
Más detallesI. OBLIGACIONES INFORMACIÓN IMPORTANTE
INFORMACIÓN IMPORTANTE I. OBLIGACIONES... 1 II. MODIFICACIONES AL TÍTULO DE PERMISO... 5 III. ACTUALIZACIONES AL TÍTULO DE PERMISO... 8 IV. CORRECCIONES AL TÍTULO DE PERMISO... 11 V. INFORMACIÓN IMPORTANTE
Más detalles1. SOFIA G Introducción
1. SOFIA G2 1.1 Introducción SOFIA G2 es una herramienta de gestión que permite obtener una gran variedad de información estadística del mercado asegurador. Se compone de la información aportada por las
Más detallesFACTURAS NOTAS CRÉDITO NUEVA NOTA CRÉDITO
FACTURAS NOTAS CRÉDITO NUEVA NOTA CRÉDITO Qué es una nota crédito? Una nota crédito podrá ser elaborada si se requiere corregir algún valor o cantidad que se ingresó en la factura, así mismo para registrar
Más detalles