Manual de Proveedor Web

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1 Manual de Proveedor Web Recepción de CFD s

2 I. Introducción Este manual le servirá como Guía para el envió de CFD s/cfdi s al servidor de Recepción de INFRA. II. Carga de Comprobante Fiscal Digital Desde el explorador de Internet accesar a la siguiente liga: Ubicar el botón Carga de CFD dentro de la página y dar clic.

3 Al cargar la página de internet, se visualizará una pantalla de bienvenida con el logo de Infra, dar clic en el botón "Accesar". Se deberá capturar Usuario y Contraseña, mismos que debieron haberle proporcionado vía correo electrónico.

4 Al accesar al sistema, observará que existen 4 pestañas: Generales, Documentos, Subir CFD y Cambiar Contraseña. En la primera pestaña Generales se mostrarán sus datos fiscales, tal y como se tienen en la base de datos de INFRA. En caso de dato faltante o erróneo, usted podrá modificarlo o capturarlo y dar clic en el botón Aplicar para que sea almacenado.

5 En la pestaña Documentos, se mostrará un listado de todos los CFD s que se han enviado a Infra. Estos CFD s pasan por varias validaciones al llegar al Web Server de Infra, de las cuales se puede tener alguno de los siguiente estatus: Validado: este estatus se refiere a que el CFD es correcto en base a la estructura y validaciones del SAT. Inválidos: se refiere a que el CFD que cargó en la página tiene un error y no puede ser aceptado por INFRA. En seguida de esta columna de Valid SAT, se muestra el motivo del error. Cuarentena: se refiere a que el folio y/o certificado que tiene registrado su CFD no existe en la base de datos del SAT, por lo que en cuanto se actualice dicha información se reprocesara la factura y se validará nuevamente. En la pestaña Subir Comprobante Fiscal Digital (.XML), se cargarán los CFD's a enviar. Se da clic en el botón Seleccionar Archivo para buscar localmente (en el equipo) la ruta donde se encuentra el CFD con extensión.xml y se da clic en el botón Aplica.

6 Si desea realizar un envío masivo de documentos contamos con una solución llamada Transceptor, para mayores informes póngase en contacto con nuestro proveedor: ITC Área de Ventas Ext 40, 22 y y En la última pestaña Cambiar Contraseña, usted podrá modificar la contraseña que le ha asignado el sistema de Recepción de Infra. Esta nueva contraseña deberá cumplir con las siguientes reglas: Longitud entre 8 y 14 caracteres Una mayúscula Una minúscula Dos o más dígitos Cuatro o más letras Después de capturar la nueva contraseña se le pedirá confirmarla y se enviará por correo una notificación con el nuevo dato. NOTA: En caso de perder esta contraseña o la que le asignó el sistema, deberá contactarse con su contacto en Infra para que se le envíe una nueva contraseña.

7 III. Errores A continuación se muestran una lista de los errores que se pueden presentar en el estatus del XML: ERROR ERROR DE VALIDACION CONTRA XSD ALERTA INCONSISTENCIA EN TOTALES CERTIFICADO NO EXISTENTE CERTIFICADO NO INCRUSTADO ERROR CALCULO DE IMPORTE ERROR FECHA CFD VS CERTIFICADO ERROR SELLO NO VALIDO FALTA DATOS VALIDACION IMPORTES FOLIOS NO EXISTENTES RFC RECEPTOR INCORRECTO ERROR DATOS RECEPTOR DESCRIPCION Se presenta cuando la definición de la estructura del XML no corresponde al xsd del SAT. También se puede mostrar este error porque la Adenda que viene en el XML NO corresponde a la solicitada por el cliente. Las cantidades en el XML no corresponden (Revisar subtotal, impuestos y total). El certificado que trae el XML no se encuentra registrado en la base de datos del SAT. Para realizar la validación del XML es necesario que el certificado venga incrustado en la definición. De lo contrario se tendrá que importar desde la página web para hacer la correcta validación. Según los datos del XML, el importe total del CFD está mal calculado. La fecha de emisión del XML es anterior a la fecha de vigencia del certificado con el que se está firmando. El XML es Inválido. El XML está incompleto, no se pueden validar los importes. El folio (o número de aprobación) con el que se generó el CFD no se encuentra registrado en la base de datos del SAT. El RFC con el que se generó el XML no corresponde al receptor al que se está enviando el CFD. Se presenta cuando los datos del emisor de la factura no coinciden con los dados de alta en la aplicación de Recepción. Verificar datos como nombre, RFC y domicilio fiscal. IV. Comandos Salir: Este comando aplica para abandonar la ventana actual sin salir de la aplicación. Exportar: Aplica para generar un reporte del listado que estamos consultando. Refrescar: Se deberá aplicar después de haber cargado un XML en la página web. Fin Sesión: Terminará la sesión del usuario y saldrá de la aplicación. By

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