Consulta en Web EDC INVOICE.

Transcripción

1 Consulta en Web EDC INVOICE. LEVICOM le ofrece la página en donde podrás consultar las facturas que han sido enviadas de una manera sencilla, amigable y segura. Y cuenta con las siguientes características: A) SEGURIDAD: Se requiere de un password para poder ingresar al monitor on line y consultar las facturas generadas. B) DISPOCISIÓN: En caso de querer consultar tus facturas estas se encuentran disponibles por 90 días dentro del monitor. Monitor On line. (emisor) Es una bitácora en línea donde los EMISORES de los CFD (facturas, notas de crédito, etc.) pueden consultarlos por un rango de fechas, introduciendo los datos del RFC, número de folio, número de serie ó número de referencia, leídos o no leídos. Para poder tener acceso al monitor on Line, realiza los pasos que a continuación se presentan:

2 1.- Ingresa la Dirección de Internet 2.-Selecciona Monitor On line (emisor) 3.-Ingresa tu No. de Cliente (6 dígitos) y tu password. 4.-Da un CLIK en ENTRAR. Una vez dentro del monitor on line podremos realizar la búsqueda de la factura a consultar. 1.-Todo: comprobantes de acuerdo al rango de fecha seleccionado. 2.-Referencia: dato que el EMISOR asigna al generar el comprobante 3.-RFC: visualiza por el Registro Federal de Causante 4.-Rangos: muestra por fecha específica 5.-Razon social: despliega la lista del receptor seleccionado 6.-No. Serie: Es el número asignado por el sistema. 7.-No. Folio: Es el número asignado por el SAT y es fiscal. 8.-No. Leídos: visualiza los comprobantes que no han consultado 9.-Leidos: Nos indica cuando fue leído el archivo por primera vez.

3 10.-Fecha recepción: Indica la fecha con horas, minutos y segundos en la que se recibió el documento. Cuando hayas terminado los pasos anteriores se desplegará una página donde podrás leer la siguiente información: 1.-RFC RECEPTOR: Es el Registro Federal de Causantes. 2.-RAZON SOCIAL: muestra el receptor 3.-TRANSACCION: indica el tipo de documento es 4.-REFERENCIA: Dato que el EMISOR asigna y que el RECEPTOR utilizará como Password como primer ingreso a la consulta de facturas. 5.-NO. FOLIO: Es el número asignado por el SAT y es fiscal. 6.-NO. SERIE: Es el número asignado por el sistema. 7.-MONTO: Indica la cantidad por la que la factura es elaborada.

4 8.-FECHA DE RECEPCIÓN: Indica la fecha con horas, minutos y segundos en la que se recibió el documento. 9.-FECHA DE PRIMERA LECTURA: Nos indica cuando fue leído el Archivo por primera vez ARCHIVOSPDF, TXT, EDI, XML: Tipos de documentos en los que puedes consultar. 11.-COMENTARIOS: Son los datos que el RECEPTOR envía a LEVICOM Para mostrar el Status del documento al EMISOR. Formatos Disponibles. Los formatos que se encuentran disponibles son: PDF TXT XML EDI Notificaciones. Puedes recibir diferentes tipos de s. Cada uno cumple con la función de avisarte el status del servicio. Para poder ingresar al EDC mail tendrás los siguientes pasos a seguir

5 1.-ingresa a la página de selecciona servicios mail 3.- en usuario ingresaras el no. De cliente como a continuación se muestra xxxxxx@edcinvoice.com 4.-y da clic en LOG IN En la siguiente pantalla mostrara los siguientes mensajes de acuerdo al status del servicio AVISO DE ALTA: Este mail se envía para avisarte que ya eres nuestro cliente y que trabajarás con LEVICOM en su programa de Factura Electrónica.

6 AVISO DE VENCIMIENTO DE EDC INVOICE (90%): Este mail te informará que has utilizado el 90 % de tus facturas. En éste aparecerá tu número de cliente en EDC INVOICE y se te enviara un mail diario hasta que compres un nuevo paquete. AVISO DE SUSPENSIÓN DE EDC INVOICE: Con este mail te avisaremos, que se ha suspendido el envío de tus facturas por la falta de renovación. ESQUEMA O FIRMA INVALIDO Se realiza la comprobación de la Firma Electrónica Avanzada (FEA) sea valida. Se comprara contra el XSD que la estructura del XML sea la correcta CERTIFICADO NO EMITIDO SAT En base a los archivos enviados por el SAT se hace una búsqueda para revisar si de un Emisor en específico existe o no un Certificado emitido por el SAT, el sistema lo que busca es su respectivo archivo.cer del Emisor. En caso de no encontrar el archivo que contiene el Certificado del Emisor se considerará que el documento no cuenta con un Certificado Fiscalmente valido y por lo tanto se no se continua con el proceso de envío de CFD al receptor. SERIE CERTIFICADO INVALIDA (aplica únicamente para CFD de Producción) El siguiente paso, una vez comprobado que el Número de Emisor tiene su respectivo archivo.cer, es verificar que el Número de Serie de Certificado enviado en el CFD sea exactamente el mismo que el informado por el SAT. Si el No de Serie es diferente entonces es invalido por lo tanto se detiene el proceso y no se envía el CFD al receptor.

7 CERTIFICADO VENCIDO SAT (aplica únicamente para CFD de Producción) El SAT le da al certificado un periodo (tiempo) de validez al certificado, el periodo abarca desde la fecha inicial (día, mes, año, hora, minuto y segundo), que es la fecha en que se da de alta el certificado hasta la fecha final (día, mes, año, hora, minuto y segundo), que es la fecha en que se vence el certificado. El sistema revisa que la fecha del Certificado enviado en el CFD se encuentre dentro del periodo otorgado por el SAT para validar que no se encuentre vencido, en caso de estar vencido no se continua con la emisión del CFD al receptor. CERTIFICADO REVOCADO SAT (aplica únicamente para CFD de Producción) Dentro de los datos que manda el SAT se encuentra un dato que nos informa si el Certificado esta Aprobado o Revocado por el mismo SAT. El sistema revisa que el estado del certificado sea A que es igual a Aprobado por el SAT, si e archivo del SAT nos informa una R en el archivo.cer da como resultado que se detenga la transmisión al receptor del CFD ya que el certificado esta Revocado. FOLIOS INEXISTENTES (aplica únicamente para CFD de Producción) Se realiza una búsqueda del archivo.fol del emisor, en el caso de que no exista este archivo es porque ante el SAT el emisor no ha tramitado sus Folios. Por lo que el folio con el que envió el CFD no existe en la base de datos del SAT, por lo tanto el folio no es valido y no se puede continuar con su envío al receptor. APROBACION INVALIDA (aplica únicamente para CFD de Producción) En esta etapa del proceso se realiza una triple validación. Se verifica

8 número de aprobación, año de aprobación y serie del CFD para saber si efectivamente el SAT otorgo estos datos al emisor. Si cualquiera de estos tres datos no coincide con los enviados por el SAT se frena la emisión del documento ya que los datos fiscales del CFD son inválidos. FOLIO INVALIDO Como última validación se analiza que el número de folio del CFD se encuentre dentro de los rangos otorgados por el SAT, el rango va del folio inicial al folio final que fueron previamente requeridos por el emisor de CFD. Si el folio del CFD no se encuentra dentro de este rango quiere decir que el folio no es valido por lo tanto se rechaza y no es enviada al receptor.