MuQdsterio de fianzas delecuádür

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1 "">1- PAGINA No. > DE t FECHA IMPRESION: vr.'1 MuQdsterio de fianzas delecuádür ^». >. GOMEROBANTE DÉ PAGO 1 Ejercicio: No. CUR; Monto: IVA: Sub Total: Entidad: SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y Tipo Registro: DEV DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 120,00 0,00 120,00 Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 0,00 0,00 120,00 Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: GASTO CORRIENTE, VICTOR CARVAJAL, TRASLADOAL SECRETARIO NACIONAL. VIAJE APIMAMPIRO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-VC , ORDEN DEPAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE SI SI SI Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado RECURSOS FISCALES , Sub Total 120,00 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0.00 Total Deducciones: ,00 Código Nombre Deducciones Sin Factura (Monto Monto Líquido: 120,00 Secretaria Nadonril rie PlanHíc«c(ón y Desarrolio DiRECCiÓN FíHANCIERA irconep'-^ U sií

2 Z' COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora: Unid.-Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES Reporte rptcomprobaniegastos.rdlc Fechí Elabo ación No. CUR No. Original 9999 SECRETARIA NACIONAL OE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LG-37S3 No. Expediente 2005 Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO OEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiarlo: VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior 120,00 TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUS - TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR SON: CIENTO VEINTE DOLARES DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, VICTOR CARVAJAL, TRASLADO AL SECRETARIO NACIONAL, VIAJE A PIMAMPIRO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME OE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-VC , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro c i '.cí-. o- ^ 1 i y UihtCClÓN financieha tesorería CAHCELABO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: F^nj^ijííío Responsable Di redor Financiero at-s'i

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora; Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Reporte rptcomprobantegastos, rdlc' SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Feche) Biabo aaon No. CUR No. Original SENPLADES PLANTA CENTRAL Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LG-3753 No. Expediente 2005 Registro; DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV] Banco; Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: VÍCTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: á- ^ funcionario Responsable Dircctor Financien)

4 Oe\J ^5^6 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución; U. Ejecutora: Unid. Oosc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES Reporte rptcomprobantegastos.rdic Feche Elabo ación No. CUR No. Original 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP.LG Registro: COMPROMETIDO Gasto; OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiarlo; VÍCTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB-TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: CIENTOVEINTE DOLARES DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, VICTOR CARVAJAL VIAJE A PIMAMPIRO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-VC-201S-0407, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓNDE GASTOS Nro y,.lwuo UihtOCiÓN FIlírtHCiEKA TESOREFíÍA CA?4 CELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO; APROBÁDO - i ÚL FECHA; ^ ' ijjlf^^^riincionario KcsjMjiis.ible pirccior Firinnncro

5 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora; Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegastos.rdic Fech 3 Eiabo ación No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No, COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LG-3753 No. Expediente 2005 Registro: COMPROMETIDO Gasto; OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria; Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario; VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGpTRADO: APROBADO: APROBADO FECHA: faincioii;ifio lu'spvrisablc Director Financiero

6 áí rssssóa'; VC'-'iilTC-jO secretaría nacional de PLANIFICACIÓN V DESARROLLO ORDEN DE FAGO YLIQUIDACIÓN DE GASTOS iviatlcos, S'JBSISTENCiA.ALiMENTACiÓN VMQViLIZACiÓN ^FORMULARIO DÉ LíQUlDÁCIÓN 3753 R«púbkic» FUNCIONARIO: DIRECCIÓN I UNIDAD: CARGO; FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LUGAR COMISION: FECHA DE COMISIÓN DEL: MOTIVO DEL VIAJE: CARVAJALHORMAZAVICTOR ANTONIO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHOFER CORRIENTE PIMAMPIRO 14 deagosto de2015 AL 15deagosto de 2015 REALIZAR EL TRASLADO AL SECRETARIO NACIONAL AGABINETE ITINERANTE LIQUIDACIÓN DEGASTOSPOR CONCEPTO DE REEMBOLSO CÁLCULO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA YALIMENTACIÓN FECHAS CONCEPTO DE GASTOS NUMERO DE CBTEVENTA RAZÓN SOCIAL RUC VALOR No. VIÁTICO SUBSISTENCIA No. ALIMENTACIÓN TOTAL TOTAL TOTAL A PAGAR S DETALLE: AUTORIZO EL PAGO POR: $ o Elaborado Elaooraoo por: BLADIMIR PACHECO O > O r X rr O H 9 (> -j o O- "I Xi -r m li C ñ X Vi;; M Iny. CSrlstiíti Segovia DIRECTOR FINANCIERO S' 5 a :í jr ro jz

7 ,mmmmm Ministerio de Relaciones Laborales Secretaría Nacional de Planificación y E)esarrollo INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENPl_ADES-CGAF-DA-VC-201_^-0407 NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES) CARVAJAL HORMAZA VICTOR CIUDAD - PROVINCIA DE LA^OMISION: PlMAMPÍRO-lMBABURA SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: SEGURIDAD Y CONDUCTOR FECHA DE INFORME 18-AQOSTO-2015 ^ : No. CEDULA y PUESTO ( NOMBRE DE-iAUNIDAD rtki DEL SERVIDOR: 7 COrÍDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA OBJETIVOS TECNICOS: 7 INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Objetivo Técnico General: Se realizó los traslados del Sr. Secretario Nacional quien asistió a la Sesión de Gabinete Itinerante Ampliado en el Car^n Pirrmmpiro. Objetivo Técnico Especio: Se realizó los traslados del Sr. Secretario Nacional quien asistió a la Sesión de Gabinete Itinerante Ampliado en el Cantón f^mampiro. IFORME TECNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA) VIENES SABA^'O 14-AGOSra AGOS7O-2015 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO NACIONAL. TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO NACIONAL Y RETORNO A QUITO ITINERARIO INICIO FINAL Estos datos se refieren ai lieriipo efectivamente utilizado en la comisión, desde su inicio en el lugar de residencia 0 trabajo, hasta el cumplimiento 0 tinal de la comisión, según sea el caso. Es información indispensable para el correcto cálculo de los valores a ser reconocidos. FECHA 14-A^OSTG ^éOS"i;O-2015 HORA 06^30 ^ iq4oo^ ^ Hora inicio de labores del día de retorno: * 07l^éo * Entiéndase día de retomo como el último día de la comisión, ; AUTORIZACION EXTENSION DE LICENCIA AUTORIZO la extensión del número de días inicialmente solicitados por las razones a continuación detalladas y conforme lo dispuesto en el Art. 14 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Servidores ylas ylos Traba adore^^3. I Mar-f-inq Detalle de circunstancias para laextensi^^,^ fio Plantíicíición y Desarrollo COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANClíI^A DIRECCIÓN FRANGIERA Fecha: Recibido por. NOM AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO C :,a i ptanh'''~,3c ün i y L^ióiioiíO DjHtOCiüN FlNAriCitHA tesorería TIPO TRANSPORTE UTILIZADO DETALLE INSTITUCIONAL INSTITUeiONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIQI<ÍAL Nota; ADJUNTO FACTURAS DE PEAJES RUTA QUITO-PIMAMPIRO 'l^af PIMAMPIRO^- VAl VALLE DEL CH01'Él- VALLE DEL CHOTA- PIMANjPIRO PIMAMPIRO^ QUITO OBSERVACIONES FECHA I4-AGOS76-2OI5 14-AGOST04o15 15-AGOSTO-2015 jl p. 15-AGOSto^2015 HORA 0H30 22^00 0^00 FECHA LLEGADA 14-AGpSTO XGOS AGQSTO-2015 HO^A qgíhis 22Háo 3áH25 t 15H30 15-AGO^O H00 ' - ^ ^ Se adjuntan: 04 comprobantes de venta por un valor total de $ 3.60 USD, para reembolso de gastos: según el siguiente detalle: DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GAStÓS REALIZADOS FECHA RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL

8 M.OO SUMA: TOTAL DOLARES 3.60 FUNCIONARIOS RESPONSABLES Los formularios de informe de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tactiones ni enmendaduras. SERVIDOR COMISIONADO RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIIX)R COMISIONADO CARGO; CARVAJAL HORMAZA VICTOR CONDUCTOR AUTORIZACION DE GASTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LALIQUIDACIÓNDE UVDIRECCIÓN FINANCIERA ING. GABRIEL GARZON JARRIN COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ING. AUGUSTO GONZALEZ ORTIZ DIRECTOR Administrativo NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora o ho presentación los valores pagados deberán sér restituidos. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la.máxima Autoridad o su-delegado. ;

9 Á Ministerio lelaciones Laborales n -N Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENPU\DES-CGAF-DA-VC FECHA DE SOLICITUD 3pS 11 DE AG _ 10 DEL 2015 SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR VIATICOS MOVILIZACION SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN No. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR CARVAJAL HqfÍMAZA VICTOR CIUDAD - PROVINCIA DE LA OMISION: PIMAMPIRO-IMBABÚRA FECHA DE INICIO DE COMISION 14-AGOST)-2015 SE ADJUNTA^GENDA DE EVENTO HORADE SALIDAjí SI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 06H30 CORRIENTE: INVERSIÓN: DATOS GENERALES No. CEDULA lutorlzo la ejecución para el cumplimiento de los senicaos iiistitucionales detallados durante los días de descanso obligatorio, tratándose de un caso excepcional debidamente justificados, de acuerdo a la invitación adjunta y confonne lo dispuesto en el Art. 12 de la Norma Técnica para el pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Servidores y las y los obreros en las Institucionales del Estado. SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: SEGURIDAD Y CONDUCTOR, Cristian Pilicita y Víctor Carvajal OBJETIVOS TECNICOS: NOMBRE DEL PRt)YECTO: PUESTO NOMBRE DE LA'UNIDAD DEL SERVIDOR 7 DIRECCION ADMINISTRATIVA NO FECHA DE FINAL DE COMISION 15-AGOS]:Ó-2015 DESCRIPbíÓN DE OBJETIVOSlWCTIVIDADES No>pllca CONt^á-QR AUTORÍ^CIÓN MÁXIMA AUTORIDAD OSU-OELEGADO ~Se. Objetivo Técnico (^neral: Se realizará los traslados del Sr. Secretario Nacional quien asistirá Ampliado Itin^ante^n Plmampiro. Objetivo Técnicotspecífico: Se realizará los traslados del Sr. Secretario Nacional quien asistirá Ampliado Itineragfe en Pimampiro. INFORME TECNICOOEACTIVIDADES DESARROLLADAS:(DIA POR DIA) HORA DE LLEGADA I8JH60 a la Sesión de Gabinete a la Sesión de Gabinete VIERNES SABADO m-agosto Í5-AGÓSTO-2015 TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO NACIONAL TRASLADO YSEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO NACIONAL Y RETORNO AQUITO DETALLE DETRANSPORTE SALIDA LLEGADA liku: DETALLE: INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL RUTA: QUITO-PIMAMPIRO PIMAMPI=10-VALLE DEL CHOTA VALLE DECHOTA - PIMAWPIRO PIMAMPIRO^ QUITO 5^bs;ervagiones cío Pioni^tcion [2"' 1y Desnrroijo COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCiERA DiRECCIÓN FINANCIERA FECHA: i^t 14-AGOSTO AGOSTO AGOSTO-2015 ^ 15-AGOST0^015 HORA: 06H30 2^ H30 FECHA: 14-AG^TO AGpST0^ AG(^TO AGO^O-2015, yúsacli I>-1"^ HORA; 0^5 22H20 J2^ 08(7^5 18H00 Fecha: Recibido por: ( GGíÓN tesobebía patps para LA TRANS RENC1A BANCO: TIPO DE CUENTA; No. DE CUENTA; BANCO PICHINCHA AHORROS

10 FUNCIONARIOS RESPONSABLES Los formularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tacfiones ni enmendaduras. SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE [H CARVAJAL HORMAZA VÍCTOR CONDUCTOR ING. A ^ctor Administrativo izalez ORTIZ AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACION DE LA DIRECCION FINANCIERA i ING. GABRIEL GARZON JARRIN COORDINADOR GENERAlADMINISTnATIVO FINANCIERO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. El informe de Ucencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la MáximaAutoridad o su Delegado. AUTOFfIZACION DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de viáticos que no cuenten con los justificativos debidos, entendidos como no gastados, sean descontados de mi siguiente remuneración, sueldo o salario confonme lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Senidores y las y los Trabajadores. AUTORIZACIÓN SERVIDOR COMISIONADO SOLICITANTE CARVAJALHgfifMAZA VICTOR 'Conductor

11 ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS YO Mq 797 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA YO FERIADOS 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Institución SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO (SENPLADES) RUC DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN Ciudad QUITO Fecha de Vigencia Desde 2015-^08-14 Hora 06:00 Hasta 2015^8-15 Hora 20:00 ( Motivo Movilizar al equipo de Segundad del Sepfetario Nacionalal cantón Pimampirodonde se llevará acabo el Gabinete Itinerante. No. Ocupantes AUTORIZACIÓN Fecha { Lugar Origen Lugar Destino No. Comunicación SENPLADES-OUrrO-Juan León Mera 130 y Patria Iban-a- Imbabura SENPLADES-CGAF-DA-VC Kilometraje Inicio Kilometraje Fin 3. DATOS DEL CONDUCTOR 1 A Nombres CARVAJAL HOR^ ywictor ANTONIO Número de Cédula Pasaporte Cargo CO^N ÍUCTOR Tipo de Licencia E 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO Número de Placa LEA0493 Marca Modelo Color BRONCE Número Matricula TOYOT^-^RUNNER 4X4 TA 5. DATOS DEL SOLICITANTE Nombres Soc. Pabel Muñoz Cargo Secretario Nacional de Planificación y Desan-oiloSENPLADES Realizado Por Fecha de Emisión GAME SALAS JOHN WLADIMIR 2015-^-13 p-^'v-t ttíj" Sacratcríc. T.'a-ic.-.J r''- pi->rw^':^ción 1y uci-ckfui.o DIhHCCsÓN FlNAt\!CÍbHA T SOf<Ef;ÍA CAs^iCELADO

12 RüC , Contribuyente. a-.. Resolución H". NAC-0476 _ matriz; Abraham Lincoln N2b lo y Ignacio" " PBX Q0-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km Tramo; Caldero^ Guayy,abamDa. factura original ^,,,,.,..1 panamericana VÍAl S.A. PANAVIAL AÜT. SRI : 1116B'M808 FECHA AUTORIZACION 23Abr2015 " ' VALinU:?.8Abr2015 FACTURA ^ ^ 14Ago ^7' 28 Clase:T01A SERVICIO DB Pf-AJE V^RIFA: $ 0.60 '^ V. lovftl ; $ $ ^00 San mmíí 'mm horia victo RANTONIO RUCCl: ^. ORIGINAL,AOQUlRlEf^"^í,,.! RUC Contribuyente Especial Resolución N" NAC-0476 MATRI2; Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: Quíto SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+i; íramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambf FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA AUT. SRI : FECHA AUTORHACrON 28Abr2015 VALIDEZ; 28Abr2016 CARRIL:4N FACTURA:006-0^ Ago201507:13:59 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ IVA: $ TOTAL : $ 1, Codigo:8764Ü O.Oü, CLIENTE;CARVAJAL HÓRMAZA RANTONIO RUCCI: ORIGINAL ADQUIRIENTE PANAVIAL VICTO RUC Contribuyente Especial Resolución N NAC-0476 MATRIZ; Ignacio Abraham Lincoln N26-16 y PBX: Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km Tramo: Cajas - Ibarra FACTURA ORIGINAL, PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : fecha AUTORIZACION 28Abr2015 VALIDEZ: 28Abr2016 CARRIL:6N ' FACTURA:007-01^ Ago2015 á:04:01 Clase:T01A ^ SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1.00 ' IVA: $ O.OÓ TOTAL : $ OQ Cod1go:87640 CLIENTE:CARVAJAL-HORMAZA VICTO RANTONIO RUCCI: ORIGINAL ADQUIRIENTE San i'ísoís M ««íitf gs ES s. p flz-' '"«'''''''' CJase:T0TA SERVÍCÍO DE PEAJF IWFA:í us IVA: $ iqq IT í'oaigo:8704o ^» "T*"" nm ^^CCí: 'Wginal adquiriente rrcv Dirii^CCiÓívJ r!f>ianc(hha