Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Transcripción

1 Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Fí sico y Financiero Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Al Tercer Trimestre, 2014 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Octubre, 12014

2 3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA El Congreso Nacional aprobó el Programa de Inversión Pública (PIP) Año 2014 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) un monto de L.1,506,958,459, destinados a la ejecución de 23 proyectos, dicho valor tuvo un incremento de L.759,640,852, disponiendo de un presupuesto vigente de L.2,266,599,311. En el tercer trimestre la institución experimentó un congelamiento de fondos propio por la cantidad de L.128,100,000, resultando un presupuesto vigente ajustado de 2,138,499,311. El presupuesto devengado en el tercer trimestre fue de L.496,011,322 y el presupuesto ejecutado acumulado anual es de L.943,400,978, indicando un nivel de ejecución de 44%. El Cuadro No. 13 Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2014 Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado 1,506,958,459 Presupuesto Vigente 2,266,599,311 Congelamiento 128,100,000 Presupuesto Vigente Ajustado 2,138,499,311 Devengado III Trimestre ,011,322 % Ejecucion III Trimestre (Devengado/Vigente Ajustado) 23% Total Ejecucion Acumulada 943,400,978 % Ejecucion Anual (Devengado/Vigente) 44% % Ejecucion Anual (Devengado/Vigente Ajustado) 44% Comprometido(Devengado mas Comprometido) 1,079,935,206 % Ejecucion al III Trimestre (Comprometido/Vigente Ajustado) 50% Fuente: SIAFI, Al 30/09/2014 presupuesto comprometido (devengado + comprometido) al 30 de septiembre es de L.1,079,935,206, con un ejecución de 50%, incidiendo en ello los lentos procesos administrativos y el congelamiento de cierta parte de los recursos. El 59% del presupuesto vigente ajustado corresponde a recursos propios de la institución, 40% a fondos de externos y 1% a fondos nacionales. El PIP vigente comprende 24 proyectos (se incorporó en el tercer trimestre el Programa de Apoyo a la Integración Regional de Honduras) de los cuales 19 son financiados exclusivamente con recursos propios, uno (1) con fondos nacionales/propios y tres (3) con fondos de crédito externo (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco Centroamericano de Integración Económica). De acuerdo al tipo de inversión, el 100% es considerada inversión real destinada a construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas y a construcciones y mejoras de las redes de transmisión y distribución, teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país. En el siguiente cuadro se muestra el reporte obtenido del SIAFI sobre el avance de las metas físicas de los proyectos al mes de septiembre 2014: 2

3 Cuadro No. 14 PRINCIPALES METAS Metas Relevantes Unidad de Medida Programación Anual Ejecución Acumulada Acumulada Tercer Trimestre Programación Ejecución Construccion de linea primaria kilometro Electrificacion de 744 comunidades comunidad Instalar trnasformadores de distribucion Unidad Equivalente Construir estaciones hidrometricas estacion 3 - Adquirir equipo de computo para toma de lectura de los medidores inteligentes Fuente: SIAFI Unidad equivalente PRINCIPALES PROYECTOS A continuación se presentan los proyectos estratégicos y los logros alcanzados al tercer trimestre 2014, reportados por las Unidades Ejecutoras: 1) Programa de Apoyo al Sector Energía II (BID 2016): consiste en la construcción de la subestación Amarateca, construcción de bahías, torres de acceso, equipos de interrupción y la ampliación de la subestación del Zamorano. Su radio de acción es en los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso. Al tercer trimestre se ha desembolsado el 100% de los recursos del préstamo y se ha ejecutado el 99.8%. De acuerdo al SIAFI, el presupuesto vigente ajustado es de L.69,837,913 de los cuales al tercer trimestre ha ejecutado el 82% (L.56,935,954). El cuanto a los avance físicos se destacan: a) Construcción Subestación Eléctrica de Conmutación y Distribución Amarateca en 230/138/34.5kV con Llegadas de Líneas de Transmisión en 230 y 138 kv: Al 30 de septiembre de 2014 el proyecto presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 92.5%. El saldo del contrato será pagado del préstamo 3103/BL-HO de la categoría Reposición de Financiamiento 1584/SFHO y 2016/BL-HO. El Consorcio ha finalizado las obras con la puesta en operación de la subestación el 18 de agosto de b) Supervisión de la Construcción y Pruebas de la Subestación Eléctrica de Conmutación y Distribución Amarateca en 230/138/34.5kV con Llegadas de Líneas de Transmisión en 230 y 138 kv y Ampliación Subestación Zamorano en 69/34.5 kv: el Avance financiero es del 92.9% y el físico del 100%. 3

4 2) Mejora de la Eficiencia del Sector Energía - PROMEF (IDA-4536-HO): tiene como objetivo mejorar el desempeño financiero y operatividad de la ENEE y así contribuir a la sostenibilidad del sector energía en Honduras. Los avances son los siguientes: a) se han instalado 3,845 medidores inteligentes, b) 247 equipos conteniendo Bifenilos Policlorinados (PCBs) han sido reemplazados, c) se encuentran firmados contratos en bienes por L.67 millones estando en trámite la solicitud de las facturas exentas ante la DEI, se espera que las mismas sean entregadas a inicios del último trimestre del año; d) entre agosto y septiembre 2014 se pone en funcionamiento el Sistema de Gestión Comercial (SGC) y de Incidencias (SGI) en Tegucigalpa y Comayaguela, e) se realizaron los procesos de licitación para adquisición del equipo para redes y comunicaciones y software para la detección de pérdidas en la red eléctrica. Se espera recibir el equipo en el mes de octubre. El software fue recibido por la ENEE y se está en el proceso de capacitación de usuarios, f) la propuesta de reestructura organizativa de las unidades de generación y transmisión de la ENEE, se ha diseñado con apoyo de la firma contratada, se espera la aprobación de éstas nuevas estructuras, por la Junta Directiva de la ENEE, durante el mes de octubre, g) se lanzó el proceso de licitación para la construcción del Centro de Acopio de Transformadores con PCBs disponiendo de ofertas de las 4 empresas calificadas. El presupuesto vigente ajustado del proyecto es L.435,745,611 de los cuales al tercer trimestre ha ejecutado el 48% (L.207,100,415), teniendo comprometido el 59% de los recursos. 3) Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase I: Los trabajos de la Fase I, fueron concluidos el 30 de julio de 2013 por parte de la empresa constructora SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, trabajando en tres zonas principalmente: Campamento, Talleres-Bodegas y Área de Presa. Como parte de los trabajos más importantes desarrollados en la Fase I del proyecto se tiene: construcción del Túnel de Desviación incluyendo las estructuras del portal de entrada y de salida, excavaciones en laderas para conformar los estribos derecho e izquierdo de la cortina de la presa y los caminos de acceso, principalmente los ubicados en el área del sitio de presa. El 27 de diciembre del 2013 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Convenio de Línea de Crédito entre la ENEE, como prestatario, la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) como Ejecutora y el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) como prestamista, por un monto de $297,719,934.10, fondos destinados a financiar la ejecución de la segunda y última fase del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III. El presupuesto vigente ajustado es L.383,258,800 de los cuales al tercer trimestre ha ejecutado el 75% (L.288,146,874), refiriéndose a pagos de deuda en concepto de indemnizaciones a propietarios de tierras, pagos a contratistas nacionales y gastos de mantenimiento de los campamentos habitacionales y militares. 4

5 La Fase II no ha iniciado, se estima que comience después de haber cancelado la totalidad de las indemnizaciones pendientes de pago. 4) Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán (Fondos Nacionales). Se llevaron a cabo dos procesos de licitación en los años 2012 y 2013 para reparar las filtraciones (se hicieron las primeras intervenciones en 1992), resultando ambos fracasados. En el mes de marzo del 2014 se estuvo en un proceso de evaluación la Licitación Privada Internacional No /2013. Se valoró la parte técnica y en abril 2014 se abrió la oferta económica, en base a ella se decidió asignar el trabajo a la Compañía ASTALDI, habiéndose firmado el contrato, la misma se encuentra en el sitio en proceso de instalación, preparándose para iniciar los trabajos en noviembre del El presupuesto vigente ajustado es L.579,334,574, de los cuales al mes de septiembre ejecutaron L.41,803,837 (7%), debido a la demora en los procesos de licitaciones para reparar las filtraciones de la represa. 5) Programa Nacional de Electrificación Social Etapa ESSE-FN-2008 (BCIE 2038) El 30 de septiembre del 2013 comenzó este proyecto teniendo como objetivo contribuir a la reducción de la pobreza en las comunidades beneficiadas proporcionando el acceso equitativo, confiable y sostenible al servicio de energía eléctrica, apoyando la generación de empleo, ingresos, así como el acceso a otros servicios públicos. Consiste en llevar a cabo la construcción de líneas de sub-transmisión en 34.5 Kv y redes secundarias de sub-transmisión en 240/120 v., obras de acometida eléctrica, construcción de subestación en Catacamas, a fin de fortalecer el sistema de transmisión de energía para garantizar condiciones óptimas al atender la creciente demanda del servicio de energía. Se electrificarán 744 comunidades (45,377 viviendas) en 16 departamentos (exceptuando Gracias a Dios e Islas de la Bahía) para beneficiar aproximadamente a 226,885 personas. Para la ejecución de estas obras se contrató a la Empresa Newmark Representaciones, S. de R.L. de C.V. para el Suministro y Construcción de Líneas de Sub-transmisión y Sistemas de Distribución en 13.8 Kv y 34.5 Kv en Zonas Urbano Marginales y en Comunidades Rurales de Honduras. La orden de inicio se dio el 18 de septiembre del El Plazo de ejecución es de 36 meses (concluiría el 18 de septiembre del 2016). Al mes de septiembre 2014 se ha avanzado en trabajos de electrificación en 480 comunidades del país. 5

6 6) Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER) (BID 3103/BL-HO) El 19 de diciembre del 2013 se suscribió el contrato de préstamo 3103/BL-HO por un plazo de cinco años y medio. Su objetivo general es apoyar la entrada en operación comercial de uno de los tramos del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras, que le permita una participación efectiva en el Mercado Eléctrico Regional (MER). El 14 de mayo de 2014 el Contrato de Préstamo fue publicado en la Gaceta, se han cumplido la totalidad de las condiciones previas indicadas en el contrato de préstamo por lo que el Banco el 09 de septiembre de 2014 otorgó la Elegibilidad Total. Se solicitó al Banco el Anticipo de Fondos No.1 por un monto de USD 2,000, correspondiente al 8.72% del monto total del financiamiento. El Banco desembolsó el 100% de dicha solicitud el 29/sept./2014, para la realización de los pagos en la Categoría de Reposición del Financiamiento 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. El primer componente comprende la Construcción de la Subestación La Entrada, para el cual se realizaron las gestiones correspondientes para la adquisición de terreno, pero se han presentado inconvenientes debido a que la propietaria establece un precio 3 veces más del precio establecido en el avalúo del terreno. Sobre la Construcción y Pruebas de la Subestación Eléctrica de Conmutación y Distribución La Entrada en 230/34.5 kv, 50 MVA (LPI No /2014), a la fecha se ha avanzado en la preparación del documento de licitación el cual se presentó al BID para su No Objeción, presentando una serie de observaciones y comentarios, cuyas respuestas fueron remitidas al Banco el 04 de julio de 2014 Referente al componente II: Fortalecimiento de la ENEE en comercialización con el Mercado Eléctrico Regional, se tiene establecido realizar 9 procesos, de los cuales a 6 de ellos se les han definido las especificaciones técnicas y/o Términos de Referencia. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Cuadro No. 15 AREA PROBLEMAS ACCIONES RESPONSABLES Financiera Administrativa Legal Incumplimiento en el pago de las Se realizan gestiones para imdemnizaciones a los propietarios de las cancelar la deuda en fechas tierras en donde se construirá la represa próximas. Patuca III. Trámites de licitación y contratación Contrato firmado, personal demasiado lentos que atrasan la ejecución instalándose en el sitio del de obras de reparación de las filtraciones proyecto y preparándose para de la Represa Francisco Morazán, iniciar los trabajos en noviembre encareciendo además su costo Atrasos en la compra de terreno por parte Se preparan las gestiones para la de la ENEE para la construcción de la emisión del decreto Ejecutivo de subestación La Entrada debido al alto expropiación forzoza del terreno. precio que solicita la propietaria. ENEE/ SEFIN ENEE ENEE 6

7 3.4 CONCLUSIONES 1) La ejecución financiera del Programa de Inversión Pública al 30 de septiembre 2014 fue de L.943,400,978 representando el 44% del presupuesto vigente ajustado, debiéndose en gran parte a los lentos procesos administrativos (como ser la demora en el proceso de licitación para la reparación de las filtraciones de la Represa Francisco Morazán) y al congelamiento de recursos en el presupuesto de ciertos proyectos ocasionando reprogramación de metas y actividades de acuerdo al nuevo presupuesto. 2) El proyecto que muestra mayor ejecución financiera es el de Construcciones y Mejoras al Sistema de Distribución Región Noroccidente (91%), seguido por Mejoras y Ampliación a la Red Hidroclimática (87%). 3) El incumplimiento en el pago de las indemnizaciones a los propietarios de las tierras donde se construirá la Represa Patuca III está ocasionando retraso en el inicio de la Segunda Fase del proyecto. 4) Ha habido excesiva demora en la toma de decisiones para la contratación de la empresa para la reparar las filtraciones de la Represa Francisco Morazán. 5) El 83% de los recursos del presupuesto vigente ajustado para inversión se concentra en: Mejoras al Sistema de Generación y Seguridad de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, Mejoramiento de la Eficiencia del Sector Energético y el Programa de Electrificación Social. En términos de montos ejecutados al 30 de septiembre, estos proyectos constituyen el 89% de la ejecución financiera total. 6) Existe dificultad en las negociaciones para la compra del terreno para la Construcción de la Subestación La Entrada. 3.7 RECOMENDACIONES 1) Agilizar el pago de las indemnizaciones pendientes a los propietarios de las tierras donde se está construyendo la Represa Patuca III. 2) Activar el pronto inicio de las obras de reparación en la Represa Francisco Morazán y brindar el seguimiento respectivo, a fin de evitar mayor demora en la ejecución del proyecto. 3) Tratar de encontrar una rápida solución que facilite la compra del terreno para la construcción de la subestación a fin de no ocasionar atrasos en el desempeño del Programa. 7

8 Dirección General de Inversiones Públicas Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre Cifras en Lempiras Vigente Ajustado Devengado Anual Comprometido No. Institución / Proyecto Nro Convenio VIGENTE Congelamiento Fondos Nacionales Fondos Externos Total Fondos Nacionales Fondos Externos Total % Ejecución (Devengado Anual/ Vigente Ajustado) Total % Ejecución (Comprometid o/ Vigente Ajustado) Empresa Nacional de Energía Eléctrica 2,266,599, ,100,000 1,287,174, ,325,178 2,138,499, ,397, ,003, ,400, ,079,935, APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL BID 3103/BL- MERCADO REGIONAL (MER) HO 88,930, ,930,000 88,930, ,625, BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA 1,500, ,000 1,000,000-1,000, , , , DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR FPENE ,000,000 7,000,000 13,000,000-13,000,000 3,751,736-3,751, ,751, DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO FPENE ,000,000 1,000,000 9,000,000-9,000, , , , DISTRIBUCION REGION NOROCCIDENTE FPENE ,000,000 7,000,000 13,000,000-13,000,000 11,777,380-11,777, ,777, COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA 1,500, ,000 1,000,000-1,000, , , , DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA 400, , , ,000 11,928-11, , ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO 700, , , , , , , GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE SOLUCIONES 16,000,000 3,000,000 13,000,000-13,000,000 3,030,009-3,030, ,030, BM-4536-HO 435,745, ,276, ,469, ,745,611 35,262, ,837, ,100, ,815, MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR 32,200,000 10,000,000 22,200,000-22,200,000 5,134,358-5,134, ,134, GENERACION Y SEGURIDAD HIDROELECTRICA 15,000,000 10,000,000 5,000,000-5,000,000 3,147,195-3,147, ,147, CAÑAVERAL RIO LINDO FPENE GENERACION Y SEGURIDAD HIDROELECTRICA EL 20,000,000 5,000,000 15,000,000-15,000, , , ,985 2 NISPERO FPENE GENERACION Y SEGURIDAD HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN FPENE ,334,574 61,000, ,334, ,334,574 41,803,837-41,803, ,803, MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA 700, , , , , , , MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO 30,000,000 10,000,000 20,000,000-20,000,000 12,046,433-12,046, ,046, PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE 40,665,426-40,665,426-40,665, PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II BID ,837,913 10,000,000 10,837,913 59,000,000 69,837,913-56,935,954 56,935, ,128, PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008 BCIE ,925,727-7,000, ,925, ,925,727 2,486, ,229, ,716, ,716, PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION BID 1584 SF- RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO HO BID1584) 13,401,260-13,401,260-13,401,260 3,105,504-3,105, ,105, PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS PETROCARIBE- AMARIILAS) ENEE 383,258, ,258, ,258, ,146, ,146, ,146, PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION 1,500, ,000 1,000,000-1,000, , , , PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FOSODE-CONGRESO NACIONAL 29,000,000-29,000,000-29,000,000 1,947,444-1,947, ,947, USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II) 4,000,000 2,000,000 2,000,000-2,000,000 22,713-22, ,713 1 Fuente: SIAFI 8

9 801-Empresa Nacional de Energía Eléctrica SECRETARIA DE FINANZAS Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre 2014 Proyecto Cantidad Porcentaje BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO DISTRIBUCION REGION NOROCCIDENTE DISTRIBUCION REGION NOROCCIDENTE COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA Actividad APOYO A LA INTEGRACION DE AUDITORIA EXTERNA CONSULTORIA HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) APOYO A LA INTEGRACION DE INGENIERIA, SUPERVISION A LA HONDURAS EN EL MERCADO ADMINISTRACION Y MEDIO SUBESTACION REGIONAL (MER) AMBIENTE APOYO A LA INTEGRACION DE REPOSICION DEL HONDURAS EN EL MERCADO FINANCIAMEINTO 1584/SF- CUBRIR DEFICIT DE LA SUBESTACION AMARATECA Y REGIONAL (MER) HO Y 2016/BL-HO LINEAS DE 69KV ESTIMACION APOYO A LA INTEGRACION DE SUBESTACION LA SUBESTACION CONSTRUIDA HONDURAS EN EL MERCADO ENTRADA REGIONAL (MER) BALANCE HIDRICO DEL LAGO MEDICIONES DE YOJOA HIDROCLIMATICAS- BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA MEDICIONES HIDROCLIMATICAS- BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA DISTRIBUCION CENTRO SUR DISTRIBUCION CENTRO SUR DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO DISTRIBUCION NORTE DISTRIBUCION NORTE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA Resultado EJECUTADA CAMPAÑA ANUAL DE MEDICIONES HIDROCLIMATICAS. REALIZADA CAMPAÑA ANUAL DE MEDICIONES DE CALIDAD DE AGUA INSTALADOS LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN KILOMETROS CONSTRUIDOS DE LÍNEA PRIMARIA INSTALADOS LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN KILOMETROS CONSTRUIDOS DE LÍNEA PRIMARIA INSTALADOS LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN KILOMETROS CONSTRUIDOS DE LÍNEA PRIMARIA ESTUDIOS REALIZADOS GIRAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS REALIZADAS Unidad de Medida Progra-mación Anual Ejecución Programación 3er Trimestre Cantidad MONITOREO MONITOREO UNIDAD EQUIVA KILÓMETRO UNIDAD EQUIVA KILÓMETRO UNIDAD EQUIVA KILÓMETRO DOCUMENTO Ejecución VISITA Porcentaje 9

10 Proyecto Actividad Resultado DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO ESTUDIOS DE PERFORACIONES GEOLOGICAS - RIO TAMALITO CONSTRUCCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS DE NUEVOS SITIOS CONSTRUCCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS DE NUEVOS SITIOS ADMINISTRACION DE PROYECTOS POR ENEE ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CMS ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO IRMS ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA A LARGO PLAZO CREACION DE TRES CENTROS DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION CREACION DE TRES CENTROS DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION Progra-mación Ejecución Programación Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad DESARROLLADAS LAS VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS SITIOS CON POTENCIAL DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD VISITA CONSTRUIDAS ESTACIONES HIDROMETRICAS Porcentaje ESTACION ESTACIONES HIDROCLIMATICAS OPERADAS ESTACION ESTAS ESTRUCTURAS LAS USARAN POSTERIORMENTE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN COMERCIAL OPERANDO SISTEMA DE INF SISTEMA INTEGRADO DE INCIDENCIAS COMERCIAL OPERANDO SISTEMA DE INF ESTAS ESTRUCTURAS LAS USARAN POSTERIORMENTE EJECUTADAS LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN LAS TRES REGIONALES CENTRO DE ATE SUPERVISION DE MEJORAS EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO CENTRO DE ATE ELIMINACION DE PCB S EN ELIMINACIÓN DE PCB S EN CONTENEDORES DE TRANSFORMADORES CONTENEDORES DE TRANSFORMADORES INSTALACION DE SISTEMA DE AMR EN CATEGORIAS INDUSTRIAL Y ALTO CONSUMO ADQUIRIDO EQUIPO DE COMPUTO PARA TOMA DE LECTURA DE LOS MEDIDORES INTELIGENTES UNIDAD EQUIVA MEJORAR GOBERNABILIDAD ESTAS ESTRUCTURAS LAS USARAN POSTERIORMENTE CORPORATIVA DE LA ENEE MODULOS DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS RECURSOS CORPORATIVOS OPERANDO SISTEMA DE INF MONITOREO, EVALUACION DE AUDITORIAS DEL PROYECTO UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL ESTAS ESTRUCTURAS LAS USARAN POSTERIORMENTE ADMINISTRACIÓN Unidad de Medida Anual 3er Trimestre 10

11 Proyecto Actividad Resultado MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR MEJORAS A LA CENTRAL GENERACION Y SEGURIDAD CAÑAVERAL RIO LINDO HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO MEJORAS A LA CENTRAL GENERACION Y SEGURIDAD CAÑAVERAL RIO LINDO HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO MEJORAS A LA CENTRAL GENERACION Y SEGURIDAD EL NISPERO HIDROELECTRICA EL NISPERO GENERACION Y SEGURIDAD HIDROELECTRICA EL NISPERO MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO IMPERMIABILIZACION E GENERACION Y SEGURIDAD INYECCION DE LA CENTRAL F.M. HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN IMPERMIABILIZACION E GENERACION Y SEGURIDAD INYECCION DE LA CENTRAL F.M. HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEJORAS A LA CENTRAL GENERACION Y SEGURIDAD FRANCISCO MORAZAN HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEJORAS A LA CENTRAL GENERACION Y SEGURIDAD FRANCISCO MORAZAN HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA Progra-mación Ejecución Programación Ejecución Cantidad Porcentaje ADQUIRIDOS E INSTALADOS MEDIDORES DIGITALES DE ENERGIA Y MEDIDORES DIGITALES DE PARAMETROS INSTANTANEOS. I ETAPA ADQUIRIDOS E INSTALADOS REPUESTOS DE LOS CAMBIADORES BAJO CARGA DE LAS SUBESTACIONES, CIRCUNVALACION, PAVANA Y LOS PRADOS. ADQUIRIDOS E INSTALADOS LOS TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIÓN EJECUTADAS LAS REPARACIONES AL CANAL DE POTENCIA DE CAÑAVERAL CONSTRUÍDA COMPUERTA CANAL DE DESCARGA Y EQUIPO ASOCIADO EJECUTADO MANTENIMIENTO MAYOR DE LA UNIDAD PRINCIPAL Y A EQUIPOS ELECTROMECANICOS AUXILIARES EJECUTADOS LOS TRABAJOS DE INYECCIÓN EJECUTADOS LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN Unidad de Medida Anual 3er Trimestre Cantidad Porcentaje TONELADA METRO 42, , EJECUTADO EL CAMBIO DE POLOS DEL GENERADOR Y REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ENTRADA DE LA UNIDAD PRINCIPAL NO. 4 PORCENTAJE EJECUTADO OVERHAUL A LAS UNIDADES AUXILIARES DEL SERVICIO PROPIO DE LA CENTRAL UAN1 Y UAN2 ADQUIRIDO EQUIPO AUTOMATICO Y CLIMATOLOGICO EQUIPO

12 MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008 PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO BID1584) INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA GENERACON Y SEGURIDAD DE LAS CENTRALES TERMICAS INGINIERIA Y ADMINISTRACION TRANSMISION PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008 SUPERVISION PROYECTO PROYECTO PATUCA III HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) PROYECTO PROYECTO PATUCA III HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FOSODE-CONGRESO NACIONAL PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FOSODE-CONGRESO NACIONAL OPERADAS ESTACIONES PLUVIOMETRICAS ADQUIRIDO EQUIPO PARA GENERACIÓN Anual 3er Trimestre Progra-mación Ejecución Programación Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad ESTACION Porcentaje CONSULTORIAS CONTRATADAS CONSULTORÍA CONSTRUÍDA SUBESTACIÓN AMARATECA PORCENTAJE ELECTRIFICACIÓN DE 744 COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL COMUNIDAD SUPERVISADA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONSTRUIDAS LAS OBRAS CIVILES CONSTRUIDAS LAS OBRAS ELECTROMECÁNICAS SANEAMIENTO DE TIERRAS SANEAMIENTO DE TIERRAS Y OTROS REALIZADO SUPERVISION FOSODE PROYECTO SIEPAC, MANEJO MEDIDAS DE MITIGACION DE CONTRATOS DE MEDIDAS (SIEPAC) DE MITIGACION USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II) Proyecto Actividad Resultado SUPERVISADAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN SOCIAL SUPERVISION PROYECTOS SUPERVISADAS OBRAS DE AREAS RURALES ELECTRIFICACIÓN CON NÓRDICOS PROMOVER ACCIONES PARA RACIONALIZAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (UREE) Unidad de Medida PORCENTAJE INFORME GIRAS DE CAMPO REALIZADAS EN EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PROYECTO VISITA IMPARTIDAS CHARLAS DE EDUCACIÓN EN EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA CURSO