CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO

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1 ño presupuesto: 2013 Denominación empresa: 79 REGIÓN DE MURCI TURÍSTIC, S.. Comprobaciones Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con la ficha ep6? Coinciden los gastos corrientes del presupuesto administrativo con la ficha ep7? Coinciden los gastos de inversiones del presupuesto administrativo con la ficha ep13? Resultado comprobación CORRECTO CORRECTO CORRECTO Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con el presupuesto de explotación? CORRECTO

2 FICH EP1 PRESUPUESTO DMINIST. (GSTOS) PRESUPUESTO DMINISTRTIVO (GSTOS) OPERCIONES PRESUPUESTRIS DIFERENCIS GSTOS INICIL 2012 PREVISION 2013 %VR. V. BS. I. Gastos de Personal LTOS CRGOS PERSONL EVENTUL DE GBINETES 12 FUNCIONRIOS LBORLES OTRO PERSONL 15 INCENTIVOS L RENDIMIENTO 16 CUOTS,PRESTCIONES Y GSTOS SOCILES EMPLEDOR PERSONL DOCENTE 18 PERSONL ESTTUTRIO II. Gastos Bienes corrientes y servicios RRENDMIENTOS Y CÁNONES 21 REPRCIONES, MNTENIMIENTO Y CONSERVCIÓN MTERIL, SUMINISTROS Y OTROS INDEMNIZCIONES POR RZÓN DEL SERVICIO GSTOS DE PUBLICCIONES 25 CONCIERTOS DE SISTENCI SNITRI 26 CONCIERTOS PR PRESTCIÓN DE SERVICIOS SOCILES 27 GSTOS FUNCIONMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI III. Gastos Financieros DEUD PÚBLIC EN MONED NCIONL 31 PRÉSTMOS EN MONED NCIONL DEUD PÚBLIC EN MONED EXTRNJER 33 PRÉSTMOS EN MONED EXTRNJER 34 DE DEPÓSITOS Y FINZS 35 INTERESES DE DEMOR Y OTROS GSTOS FINNCIEROS IV. Transferencias Corrientes 40 L SECTOR PÚBLICO ESTTL 41 ORGNISMOS UTÓNOMOS DE L CRM 42 L DMINISTRCIÓN GRL.DE L COMUNIDD UTÓNOM 43 CONSORCIOS Y FUNDCIONES DE L CRM 44 E.P.E., OTRS ENTIDDES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDDES MERCNTILES REGIONLES 45 L SECTOR PÚBLICO DE OTRS COMUNIDDES UTÓNOMS 46 L SECTOR PÚBLICO LOCL 47 EMPRESS PRIVDS 48 FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 L EXTERIOR OPERCIONES CORRIENTES VI. Inversiones Reales INVERSIÓN NUEV INFRESTRUCTURS Y BIENES DESTINDOS L USO GENERL 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRESTRUCTURS Y BIENES DESTINDOS L USO GENERL 62 INVERSIÓN NUEV SOCID FUNCIONMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN SOCID FUNCIONMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVICIOS 64 GSTOS DE INVERSIONES DE CRÁCTER INMTERIL 65 INVERSIONES GESTIONDS PR OTROS ENTES PÚBLICOS 66 INVERSIÓN EN VIVIENDS DE PROMOCIÓN PÚBLIC 67 INVERSIÓN EN BIENES DE PTRIMONIO HISTÓRICO,RTÍSTICO Y CULTURL 68 GSTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITRIOS

3 FICH EP1 PRESUPUESTO DMINIST. (GSTOS) PRESUPUESTO DMINISTRTIVO (GSTOS) OPERCIONES PRESUPUESTRIS DIFERENCIS GSTOS INICIL 2012 PREVISION 2013 %VR. V. BS. VII. Transferencias de Capital 70 L SECTOR PÚBLICO ESTTL 71 ORGNISMOS UTÓNOMOS DE L CRM 72 L DMINISTRCIÓN GENERL.DE L COMUNIDD UTÓNOM 73 CONSORCIOS Y FUNDCIONES DE L CRM 74 E.P.E., OTRS ENTIDDES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDDES MERCNTILES REGIONLES 75 L SECTOR PÚBLICO DE OTRS COMUNIDDES UTÓNOMS 76 L SECTOR PÚBLICO LOCL 77 EMPRESS PRIVDS 78 FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 L EXTERIOR OPERCIONES DE CPITL OPERCIONES NO FINNCIERS VIII. Variación de ctivos Financieros 80 DQUISICIÓN DE DEUD DEL SECTOR PÚBLICO 81 DQUISICIÓN OBLIGC.Y BONOS DE FUER DEL SECT.PBCO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTMOS L SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTMOS FUER DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FINZS 85 DQUISICIÓN CCIONES Y PRTICIPC. DEL SECT.PBCO. 86 DQUISICIÓN CCIONES Y PRTIC. FUER DEL SECT.PBCO 87 PORTCIONES PTRIMONILES IX. Variación de Pasivos Financieros MORTIZCIÓN DE DEUD PÚBLIC EN MONED NCIONL 91 MORTIZCIÓN DE PRÉSTMOS EN MONED NCIONL MORTIZCIÓN DE DEUD PÚBLIC EN MONED EXTRNJER 93 MORTIZCIÓN DE PRÉSTMOS EN MONED EXTRNJER 94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FINZS OPERCIONES FINNCIERS TOTL GSTOS OPERCIONES PRESUPUESTRIS JUSTES L PRESUPUESTO DE DIFERENCIS INICIL 2012 PREVISION 2013 GSTOS %VR. V. BS. (+) Disminución de existencias (-) Gastos nticipados en el ejercicio (+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores (+) Reducción de capital ó adquisición acciones propias (+) Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo (+) Provisión para riesgos y gastos (no circulante) Otros ajustes TOTL JUSTES L PRESUPUESTO DE GSTOS TOTL GSTOS OPERCIONES PRESUPUESTRIS TOTL JUSTES L PRESUPUESTO DE GSTOS TOTL GSTOS (plicaciones)

4 FICH EP2 PRESUPUESTO DMINISTR. (INGRESOS) PRESUPUESTO DMINISTRTIVO (INGRESOS) OPERCIONES PRESUPUESTRIS DIFERENCIS INICIL 2012 PREVISION 2013 INGRESOS %VR. V. BS. I. Impuestos Directos 10 SOBRE L RENT Y RECRGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS 11 SOBRE EL CPITL II. Impuestos Indirectos 20 IMPUESTO SOBRE TRNSMISIONES PTRIMONILES Y CTOS JDCOS. DOCUMENT. 21 SOBRE EL VLOR ÑDIDO 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO 26 IMPUESTOS MEDIOMBIENTLES III. Tasas y otros Ingresos TSS PRECIOS PÚBLICOS 32 OTROS INGRESOS POR PRESTCIÓN DE SERVICIOS VENT DE BIENES CÁNONES 38 REINTEGROS DE OPERCIONES CORRIENTES 39 OTROS INGRESOS IV. Transferencias Corrientes DEL SECTOR PÚBLICO ESTTL 41 DE ORGNISMOS UTÓNOMOS DE L CRM DE L DMINISTRCIÓN GENERL DE L COMUNIDD UTONOM DE CONSORCIOS Y FUNDCIONES DE L CRM 44 DE E.P.E., OTRS ENTIDDES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCNTILES REG. 45 DEL SECTOR PUBLICO DE OTRS COMUNIDDES UTÓNOMS 46 DE CORPORCIONES LOCLES 47 DE EMPRESS PRIVDS 48 DE FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 DEL EXTERIOR V. Ingresos Patrimoniales INTERESES DE TÍTULOS Y VLORES 51 INTERESES DE NTICIPOS Y PRÉSTMOS CONCEDIDOS 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 53 DIVIDENDOS Y PRTICIPCIONES EN BENEFICIOS 54 RENTS DE BIENES INMUEBLES 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y PROVECHMIENTOS ESPECILES 57 RESULTDOS DE OPERCIONES COMERCILES 58 VRICIÓN DEL FONDO DE MNIOBR 59 OTROS INGRESOS PTRIMONILES OPERCIONES CORRIENTES VI. Enajenación Inversiones Reales 60 DE TERRENOS 61 DE LS DEMÁS INVERSIONES RELES 68 REINTEGROS POR OPERCIONES DE CPITL VII. Transferencias de Capital DEL SECTOR PÚBLICO ESTTL 71 DE ORGNISMOS UTÓNOMOS DE L CRM 72 DE L DMINISTRCIÓN GENERL DE L COMUNIDD UTONOM DE CONSORCIOS Y FUNDCIONES DE L CRM 74 DE E.P.E., OTRS ENTIDDES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCNTILES REG. 75 DE OTRS COMUNIDDES UTÓNOMS 76 DE CORPORCIONES LOCLES 77 DE EMPRESS PRIVDS 78 DE FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 DEL EXTERIOR OPERCIONES DE CPITL OPERCIONES NO FINNCIERS

5 FICH EP2 PRESUPUESTO DMINISTR. (INGRESOS) PRESUPUESTO DMINISTRTIVO (INGRESOS) OPERCIONES PRESUPUESTRIS DIFERENCIS INICIL 2012 PREVISION 2013 INGRESOS %VR. V. BS. VIII. Variación de ctivos Financieros 80 ENJENCIÓN DE DEUD DEL SECTOR PÚBLICO 81 ENJENCIÓN DE OBLIGCIONES Y BONOS DE FUER DEL SECTOR PÚBLICO 82 REINTEGROS DE PRÉSTMOS CONCEDIDOS L SECTOR PÚBLICO 83 REINTEGROS DE PRÉSTMOS CONCEDIDOS FUER DEL SECTOR PÚBLICO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FINZS 85 ENJENCIÓN DE CCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 86 ENJENCIÓN DE CCIONES DE FUER DEL SECTOR PÚBLICO 87 REMNENTE DE TESORERÍ 88 DISOLUCIÓN DE SOCIEDDES MERCNTILES REGIONLES O PRTICIPDS 89 REINTEGROS DE NTICIPOS CONCEDIDOS IX. Variación de Pasivos Financieros 90 EMISIÓN DE DEUD PÚBLIC EN MONED NCIONL 91 PRÉSTMOS RECIBIDOS EN MONED NCIONL 92 EMISIÓN DE DEUD PÚBLIC EN MONED EXTRNJER 93 PRÉSTMOS RECIBIDOS EN MONED EXTRNJER 94 DEPÓSITOS Y FINZS RECIBIDS OPERCIONES FINNCIERS TOTL INGRESOS OPERCIONES PRESUPUESTRIS JUSTES L PRESUPUESTO DE DIFERENCIS INICIL 2012 PREVISION 2013 INGRESOS %VR. V. BS. (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones provisión Circulante (+) plicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) umento Capital, Fondo Social o aportación de socios (+) Enajenación de acciones propias (+) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante) Otros ajustes TOTL JUSTES L PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTL INGRESOS OPERCIONES PRESUPUESTRIS TOTL JUSTES L PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTL INGRESOS (Orígenes) TOTL INGRESOS (Orígenes) TOTL GSTOS (plicaciones) VRICIÓN FONDO MNIOBR

6 FICH EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTCION PRESUPUESTO DE EXPLOTCIÓN "CUENT DE PÉRDIDS Y GNNCIS" PÉRDIDS Y GNNCIS INICIL 2012 PREVISION 2013 ) OPERCIONES CONTINUDS 1. IMPORTE NETO DE L CIFR DE NEGOCIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicio VRICIÓN DE EXISTENCIS DE PRODUCTOS TERMINDOS Y EN CURSO DE FBRICCIÓN Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. TRBJOS RELIZDOS POR L EMPRES PR SU CTIVO Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. PROVISIONMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTCIÓN a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio GSTOS DE PERSONL a) Sueldos y salarios b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la empresa d) Otros 7. OTROS GSTOS DE EXPLOTCIÓN a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente MORTIZCIÓN DEL INMOVILIZDO mortización del inmovilizado IMPUTCIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZDO NO FINNCIERO Y OTRS Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras EXCESOS DE PROVISIONES Excesos de provisiones (*) Su signo puede ser positivo o negativo

7 FICH EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTCION PRESUPUESTO DE EXPLOTCIÓN "CUENT DE PÉRDIDS Y GNNCIS" PÉRDIDS Y GNNCIS INICIL 2012 PREVISION DETERIORO Y RESULTDO POR ENJENCIONES DEL INMOVILIZDO a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. DIFERENCI NEGTIV DE COMBINCIONES DE NEGOCIOS Diferencia negativa de combinaciones de negocios 13. OTROS RESULTDOS Otros resultados -1) RESULTDO DE EXPLOTCIÓN ( ) INGRESOS FINNCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y otros instrumentos financieros GSTOS FINNCIEROS a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. VRICIÓN DE VLOR RZONBLE EN INSTRUMENTOS FINNCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. DIFERENCIS DE CMBIO Diferencias de cambio 18. DETERIORO Y RESULTDOS POR ENJENCIONES DE INSTRUMENTOS FINNCIEROS a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras.2) RESULTDO FINNCIERO ( ) ) RESULTDO NTES DE IMPUESTOS (.1+.2) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS Impuestos sobre beneficios.4) RESULTDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERCIONES CONTINUDS (.3+19) B) OPERCIONES INTERRUMPIDS 20.RESULTDO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERCIONES INTERRUMPIDS NETO DE IMPUESTOS Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos (*) Su signo puede ser positivo o negativo

8 FICH EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTCION PRESUPUESTO DE EXPLOTCIÓN "CUENT DE PÉRDIDS Y GNNCIS" PÉRDIDS Y GNNCIS INICIL 2012 PREVISION ) RESULTDO DEL EJERCICIO (.4+20) (*) Su signo puede ser positivo o negativo

9 FICH EP4 PRESUPUESTO DE CPITL PRESUPUESTO DE CPITL "ESTDO DE FLUJOS DE EFECTIVO" FLUJOS DE EFECTIVO INICIL 2012 PREVISION 2013 ) FLUJOS DE EFECTIVO DE LS CTIVIDDES DE EXPLOTCIÓN 1. RESULTDO DEL EJERCICIO NTES DE IMPUESTOS Resultado del ejercicio antes de impuestos JUSTES DEL RESULTDO a) mortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) 3. CMBIOS EN EL CPITL CORRIENTE a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) d) creedores y otras cuentas a pagar (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LS CTIVIDDES DE EXPLOTCIÓN a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros) (-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LS CTIVIDDES DE EXPLOTCIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LS CTIVIDDES DE INVERSIÓN 6. PGOS POR INVERSIONES (-) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) ctivos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos

10 FICH EP4 PRESUPUESTO DE CPITL PRESUPUESTO DE CPITL "ESTDO DE FLUJOS DE EFECTIVO" FLUJOS DE EFECTIVO INICIL 2012 PREVISION COBROS POR DESINVERSIONES (+) a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) ctivos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LS CTIVIDDES DE INVERSIÓN (7-6) C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LS CTIVIDDES DE FINNCICIÓN 9. COBROS Y PGOS POR INSTRUMENTOS DE PTRIMONIO a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) mortización de instrumentos de patrimonio (-) c) dquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) COBROS Y PGOS POR INSTRUMENTOS DE PSIVO FINNCIERO a) Emisión (+) b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-) PGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERCIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PTRIMONIO a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LS CTIVIDDES DE FINNCICIÓN (+/-9+/-10-11) D) EFECTO DE LS VRICIONES DE LOS TIPOS DE CMBIO Efecto de las variaciones de tipo de cambio E) UMENTO/DISMINUCIÓN NET DEL EFECTIVO O EQUIVLENTES (+/-5+/-8+/-12 +/- D) EFECTIVO O EQUIVLENTES L COMIENZO DEL EJERCICIO efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio EFECTIVO O EQUIVLENTES L FINL DEL EJERCICIO efectivo o equivalentes al final del ejercicio

11 FICH EP5 OBJETIVOS Y CTIVIDDES INFORMCIÓN COMPLEMENTRI OBJETIVOS Y CTIVIDDES Objetivo Nº Descripción Objetivo Código ctividad Descripción ctividad 1 Promoción de los distintos productos turísticos, especialmente los culturales Promoción de los productos turísticos y culturales 2 Comercialización de los distintos productos turísticos y culturales 3 Mantenimiento de las Plataformas de Reservas creadas Comercialización de los productos turísticos y culturales Mantenimiento de las Plataformas de Reservas 4 La ejecución de los objetivos asignados a el Área de Promoción, Comercialización, Calidad y Comunicación 5 Realizar acciones especificas de promoción en ciudades europeas conectadas directamente con el aeropuerto de la Reg. de Murcia. 6 Incremento de acciones promocionales de determinados productos en mercados emergentes Gestión y ejecución de los presupuestos que se asignan a las distintas áreas cciones de promoción en ciudades europeas conectadas directamente con el aeropuerto. cciones de promoción en mercados emergentes. 7 Campaña de Imagen Turística de la Región de Murcia en España y Europa 8 Promoción turística mediante grandes eventos culturales, religiosos, históricos, deportivos, conciertos, exposiciones, etc. 9 Lanzamiento y afianzamiento de la plataforma de Reservas por internet "RP" cciones en la Imagen Turística de la Región de Murcia en España y Europa Realización de grandes eventos culturales, religiosos, históricos, deportivos, conciertos, exposiciones, etc. Realización y emisión de contenidos para la plataforma "arpa" 10 Consolidación del Centro de Cualificación Turística Cursos dirigidos a desempleados y diverso personal en activo 10 Consolidación del Centro de Cualificación Turística B Cursos Certificados de Profesionalidad 10 Consolidación del Centro de Cualificación Turística C Seminarios y Jornadas 10 Consolidación del Centro de Cualificación Turística D Encuentros empresariales y foros de debate 10 Consolidación del Centro de Cualificación Turística E Investigación y desarrollo turístico 10 Consolidación del Centro de Cualificación Turística F Colaboración con otras entidades y centros de formación 11 Conseguir unificar conceptos en materia de formación turística no reglada Encuentros empresariales y foros de debate

12 FICH EP5 OBJETIVOS Y CTIVIDDES INFORMCIÓN COMPLEMENTRI OBJETIVOS Y CTIVIDDES Objetivo Nº Descripción Objetivo Código ctividad Descripción ctividad 11 Conseguir unificar conceptos en materia de B Colaboración con otras entidades y formación turística no reglada centros de formación 12 Unificación de criterios en materia de formación entre los agentes implicados 12 Unificación de criterios en materia de formación entre los agentes implicados 13 Mayor concienciación del empresariado hacia la formación y la cualificación B Encuentros empresariales y foros de debate Colaboración con otras entidades y centros de formación Encuentros empresariales y foros de debate 14 Colaboración con las entidades e instituciones con responsabilidad en la actividad formativa e incidencia en el sector cuerdos de colaboración con otras entidades y centros de formación 15 Proyección nacional e internacional Colaboración con otras entidades y centros de formación 15 Proyección nacional e internacional B cuerdos y convenios con empresas turísticos 15 Proyección nacional e internacional C Programas de intercambio 15 Proyección nacional e internacional D Cursos de formación no reglada 16 La investigación y la aplicación de nuevas tecnologías 16 La investigación y la aplicación de nuevas tecnologías B Foros de investigación y desarrollo en colaboración con otros organismos y entidades del sector Participación y difusión de programas de índole nacional e internacional para intercambiar experiencias 17 Servicio de Infraestructuras de Turismo Impulso y seguimiento de planes y estudios sobre infraestructuras de turismo. 17 Servicio de Infraestructuras de Turismo B sesoramiento y supervisión técnica de los proyectos, obras o equipamientos acometidos en el marco de los Planes de 17 Servicio de Infraestructuras de Turismo C sesoramiento y supervisión técnica de los proyectos, obras o equipamientos acometidos por los Consorcios Turísticos. 17 Servicio de Infraestructuras de Turismo D Informes y coordinación con la planificación territorial, urbanística, medioambiental y sectorial con incidencia 18 Servicio de Ordenación del Turismo Desarrollo de las funciones relativas a la clasificación de las actividades y empresas turísticas.

13 FICH EP5 OBJETIVOS Y CTIVIDDES INFORMCIÓN COMPLEMENTRI OBJETIVOS Y CTIVIDDES Objetivo Nº Descripción Objetivo Código ctividad Descripción ctividad 18 Servicio de Ordenación del Turismo B Reconocimiento de las condiciones y su clasificación de las actividades y empresas turísticas. 18 Servicio de Ordenación del Turismo C Registro de empresas y actividades turísticas. 18 Servicio de Ordenación del Turismo D Protección de los derechos de los usuarios turísticos reconocidos por la Legislación Turística. 18 Servicio de Ordenación del Turismo E Incoación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa turística.

14 FICH EP6 MEDIOS PERSONLES INFORMCIÓN COMPLEMENTRI PLNTILL DE PERSONL POR CTEGORIS (nº de empleados) CTEGORIS INICIL 2012 PREVISION 2013 DIFERENCIS LTOS CRGOS 1 1 TITULDOS SUPERIORES TITULDOS MEDIOS DMINISTRTIVOS Y ESPECILISTS UXILIRES SUBLTERNOS OTRO PERSONL TOTL GSTO DE L PLNTILL DE PERSONL TIPO DE GSTO INICIL 2012 PREVISION 2013 CRECIMIENTO 2013/2012 (%) LTOS CRGOS TITULDOS SUPERIORES TITULDOS MEDIOS DMINISTRTIVOS Y ESPECILISTS UXILIRES SUBLTERNOS OTRO PERSONL TOTL PERSONL OTROS GSTOS DE PERSONL NO INDIVIDULIZBLES TOTL GSTO DE PERSONL

15 FICH EP7 GSTOS CORR.BIENES Y SERV. INFORMCIÓN COMPLEMENTRI CTUCIONES DE GSTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Nº ctuación Denominación INICIL 2012 PREVISION 2013 Memoria 1 SERVICIOS EXTERIORES Gastos varios 2 TRIBUTOS IV no deducible 3 GSTOS DE GESTIÓN CORRIENTE Gastos relaciona TOTL

16 e de partidas presupuestarias ados con el presupuestos recibidos

17 COMUNIDD UTONOM DE L REGIÓN DE MURCI FICH EP9 PORT. Y SUBV. RECIBIR INFORMCIÓN COMPLEMENTRI PORTCIONES Y SUBVENCIONES RECIBIR Clasif. Económ. Denominación INICIL 2012 PREVISION 2013 Memoria 42 CORRIENTES DE L DMINISTRCIÓN GENERL DE L CRM CONSEJERÍ DE CULTUR Y TURISMO DE CPITL DE L DMINISTRCIÓN GENERL DE L CRM CONSEJERÍ DE CULTUR Y TURISMO CORRIENTES DE ORGNISMOS UTÓNOMOS DE L CRM SERVICIO EMPLEO FORMCIÓN (desempleados) CORRIENTES DE ORGNISMOS UTÓNOMOS DE L CRM SERVICIO EMPLEO FORMCIÓN (ocupados) TOTL

18 FICH EP11 PORT. Y SUBV. CONCEDER INFORMCIÓN COMPLEMENTRI PORTCIONES Y SUBVENCIONES CONCEDER Clasif. Económ. Denominación INICIL 2012 PREVISION 2013 Memoria TOTL

19 COMUNIDD UTONOM DE L REGIÓN DE MURCI FICH EP13 PROYECTOS DE INVERSION INFORMCIÓN COMPLEMENTRI PROYECTOS DE INVERSIÓN [1] [2] [3] [4] [5] [6] ÑOS COSTE EJEC. NUL. NULIDD NULIDD. DENOMINCIÓN PROYECTO I T TOTL NTERIORES 2013 FUTURS Memoria INMOV. NORML FUNCIONMIENTO SDD Pequeño inmovilizado para el normal funcionamiento de TOTL

20 Pequeño inmovinmov. NORM

21 FICH EP15 MEMORI EXPLICTIV INFORMCIÓN COMPLEMENTRI MEMORI EXPLICTIV Durante el ejercicio 2013 van a proseguir las actuaciones de promoción, de calidad, comercialización y de comunicación puestas en funcionamiento durante los años precedentes y que venían desarrollándolas Región de Murcia Turística y la Dirección General de Turismo, en función de los recursos presupuestarios de que se dispongan. Se prevé, debido a la actual situación económica-financiera, realizar acciones singulares, imprescindibles en el momento actual, entre las que podríamos destacar alguna acción de comunicación e imagen turística en España y Europa, las acciones de comercialización tendentes al afianzamiento y mayor implantación de la oferta turística de la Región de Murcia en los Tour Operadores, así como la apuesta por la implantación de las nuevas tecnologías en la gestión de reservas turísticas y en la promoción de productos turísticos y paquetes con la oferta comercial puntual de determinados proyectos turísticos. En cuanto a Formación, se van a seguir potenciando las acciones formativas a través del Centro de Cualificación Turística (que pertenece al "Instituto de Turismo de la Región de Murcia), haciendo un especial esfuerzo en la formación on-line, a través de una plataforma de formación a través de Internet y potenciando los acuerdos e intercambios con otros países europeos, a través de diversos proyectos y programas de cooperación para formación en el entorno de la UE. Igualmente y, como consecuencia de la creación del Instituto de Turismo, que aglutina las actividades que se llevaban a cabo desde Región de Murcia Turística y desde la Dirección General de Turismo, habría que añadir las funciones relativas a la clasificación de las actividades y empresas turísticas, reconocimiento de las modificaciones de las condiciones y su clasificación; registro de Empresas y ctividades Turísticas; la protección de los derechos de los usuarios turísticos reconocidos por la legislación turística y la incoación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa turística. Para ello se articularán las unidades correspondientes para que se pueda ofrecer un servicio adecuado similar al que se ha estado impartiendo desde el Servicio de Ordenación del Turismo, incardinado en el año 2012 en la Dirección General de Turismo. Igualmente se acometerán funciones centradas básicamente en el impulso y seguimiento de Planes y Estudios sobre infraestructuras de turismo; el asesoramiento y supervisión técnica de los Proyectos, obras o equipamientos acometidos en el marco de los Planes de Competitividad Turística o por los Consorcios Turísticos; y en el informe y coordinación con la planificación territorial, urbanística, medioambiental y sectorial con incidencia turística. En cuanto a la variación del fondo de maniobra, corresponde con la amortización de un préstamo a corto plazo que, durante el ejercicio 2013, va a ser compensado en su totalidad con la deuda de un acreedor.