INVENTARIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

Transcripción

1

2 INFORMACIÓN GENERAL Gobernador electo: Marcela Amaya Plan de Gobierno: Gobierno seguro Organigrama del empleo público Nivel de Cargo Trabajadores Tipo de Vinculación Trabajadores Directivo 56 Administrativos 228 Asesor 14 Provisionales 154 Profesional 107 Libre Nombramiento 84 Técnico 93 Total 466 Asistencial 196 Total 466 Fuente: DAF, Ministerio de Hacienda INVENTARIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NOMBRE ENTIDAD Empresa Industrial Y Comercial Del Estado - E.I.C.E Lotería Del Meta Empresa Social Del Estado - E.S.E E.S.E Empresa Social Del Estado Del Meta - Solución Salud E.S.E Hospital Departamental De Villavicencio E.S.E Hospital Regional - Granada SECTOR ECONOMICO Loterías, Juegos De Suerte Y Azar Salud Salud Salud Fuente: DAF con base en información de la Contraloría General de la Republica

3 FINANZAS PUBLICAS 1 Ingresos Concepto Valores en millones de $ Vigencia Composiciones Var % 13/ Ingresos totales (1 + 2) 1,089, , ,291-32% 100% 100% 100% 1. Ingresos corrientes 470, , ,093 0% 43% 57% 44% 1.1. Tributarios 207, , ,206-2% 19% 25% 21% 1.2 No tributarios 263, , ,887 1% 24% 32% 23% 2. Ingresos de capital 619, , ,199-74% 57% 43% 56% Concepto Vigencia Composiciones Var % 13/ Tributarios 207, , ,206-2% 100% 100% 100% Impuesto al consumo de licores 13,514 13,645 4,045 1% 7% 7% 3% Impuesto al consumo de cerveza 55,357 54,136 30,285-2% 27% 27% 26% Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 14,735 14,203 4,672-4% 7% 7% 4% Estampillas 35,480 33,399 19, % 17% 16% 17% No tributarios 263, , ,887 1% 100% 100% 100% Transferencias de libre destinación % 0% 0% 1% Transferencias SGP - Educación 156, ,813 85,546 9% 59% 65% 68% Transferencias SGP - Salud 9,139 9,490 4,799 4% 3% 4% 4% Fuente: Sistema de información del formulario único territorial SISFUT Gastos de inversión Millones de $ SECTOR % ( ) PART % Total Gasto de Inversión 362, , , % 100% 100% 100% Educación 165, ,491 70, % 45.6% 60.3% 62.5% Salud 79,517 69,411 22, % 22.0% 24.7% 20.0% Agua Potable y Saneamiento Básico 20,229 12,583 6, % 5.6% 4.5% 5.4% Vivienda 11,709 1,315 1, % 3.2% 0.5% 1.7% Transporte 56,941 23,575 6, % 15.7% 8.4% 5.9% Ambiental 309 1, % 0.1% 0.5% 0.4% Justicia y Seguridad 28,288 3,157 4, % 7.8% 1.1% 4.0% Fuente: Sistema de información del formulario único territorial SISFUT 1 Las cifras del año 2015 vienen con corte al mes de Junio.

4 Gastos de funcionamiento Millones de $ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO % (2014/2013) COMPOSICIONES TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 77, ,043 32, % 100.0% 100.0% 1.2 GASTOS DE PERSONAL 18,728 19,887 8, % 24.0% 19.1% 1.3 GASTOS GENERALES 3,795 4,265 1, % 4.9% 4.1% 1.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,368 75,711 20, % 65.9% 72.8% GASTOS PENSIÓN 41,294 68,670 17, % 53.0% 66.0% OTROS 10,075 7,041 2, % 12.9% 6.8% Fuente: Sistema de información del formulario único territorial SISFUT Nivel de desempeño fiscal Año Nivel de Desempeño Posición Nacional SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE Fuente: DNP. Desarrollo territorial. 1 Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 2 Magnitud de la deuda 3 Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 4 Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 5 Porcentaje del gasto total destinado a inversión 6 Capacidad de ahorro

5 REGALIAS Presupuesto Vigencia Millones de $ Total Var % / Directas 923,296 1,127, ,438 2,760,524-59% Fondo de Desarrollo Regional 16,816 66,618 76, ,826 13% Fondo de compensación regional 23,091 64,137 70, ,721 9% Fondo de ciencia y tecnología 17,183 33,338 32,487 83,008-3% Ahorro Pensional Territorial 22,244 43,035 42, ,815-1% Fondo de Ahorro y estabilización 242, , , ,997-11% Rendimientos financieros , , % Desahorro 10% ,306 61, % Total 1,245,445 1,650,654 1,430,646 4,326,746-15% Fuente: Ministerio de hacienda. Presupuesto general de la nación. SGR Saldos disponibles en Caja a Septiembre de 2015 (Vigencias 2012, 13-14, 15-16) Millones de $ Fondo Recaudo GIRO SALDO Fondo de ciencia y tecnología 60,926 23,983 36,943 Fondo de Desarrollo Regional 62,776 37,425 25,351 Fondo de compensación regional 60%) 53,921-53,921 Ahorro total a Septiembre de (Vigencias 2012, 13-14, 15-16) Fondo Ahorro Fondo de Ahorro y estabilización 636,770 Ahorro Pensional Territorial 77,522 Fuente: Ministerio de hacienda. Presupuesto general de la nación. SGR Numero de proyectos Millones de $ TRANSPORTE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA EDUCACION SALUD Y PROTECCION SOCIAL MINAS Y ENERGIA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE AGRICULTURA JUSTICIA Y DEL DERECHO CIENCIA Y TECNOLOGÍA TRANSPORTE 119 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 108 BASICO 59 VIVIENDA 43 EDUCACION SALUD 39 Y PROTECCION SOCIAL 31 MINAS Y ENERGIA CULTURA, 29 DEPORTE Y RECREACION INCLUSIÓN 22 SOCIAL Y RECONCILIACIÓN AMBIENTE 13 Y DESARROLLO SOSTENIBLE 6 AGRICULTURA 4 JUSTICIA Y DEL DERECHO 4 CIENCIA Y TECNOLOGÍA $459,470 $462,231 $360,660 $196,530 $56,207 $78,345 $122,009 $108,819 $11,260 $22,171 $45,196 $873,493 Fuente: SGR. Monitoreo SMSCE

6 FONPET Pensionados 59% 31% 6% 4% Sustitución Invalidez Vejez Jubilación Pasivo pensional Entidad Territorial Pasivo Pensional Total Aportes en Pesos % Cubrimiento Pasivo Pensional Total Aportes en Pesos % Cubrimiento META $ 721,749 $ 639, % $ 784,032 $ 799, % NACIONAL $ 33,240,019 $ 20,446, % $ 25,261,007 $ 24,254, % PART % 2.2% 3.1% 144.0% 3.1% 3.3% 106.2% Fuente: Ministerio de Hacienda, Formulario Único Territorial (FUT) Variación pasivo pensional CONCEPTO %( ) %(2013/2014) %( ) PASIVO PENSIONAL -9.2% 8.6% -1.3% APORTES 5.6% 25.0% 32.0% PASIVO PENSIONAL NACIONAL 2.5% -24.0% -22.1% APORTES NIVEL NACIONAL -1.6% 18.6% 16.7% Fuente: Ministerio de Hacienda, FONPET (Fondo Nacional de las Entidades Territoriales) Composición Gastos en Pensión Vigencia Mesada Pensional y Cuota Mesada Composición Fonpet Composición Total ,876 63% 15,418 37% 41, ,798 40% 40,872 60% 68, ,698 25% 40,872 75% 54,570 %( ) 7% -35% 165% 59% 66% Fuente: Ministerio de Hacienda, FONPET (Fondo Nacional de las Entidades Territoriale

7 EDUCACIÓN META 223,303 MATRICULAS NACIÓN ,211 Sector Matriculas Comp % Oficial 176,488 79% No oficial 39,572 18% Contratada 7,243 3% Total 223, % Zona Matriculas Comp % Urbana 173,465 78% Rural 49,838 22% Total 223, % Sector Matriculas Comp % Oficial 7,700,085 75% No oficial 1,896,879 18% Contratada 681,247 7% Total 10,278, % Zona Matriculas Comp % Urbana 7,700,085 75% Rural 2,578,126 25% Total 10,278, % De acuerdo con el DANE Meta representa el 2,2% de la población estudiantil del país. Matriculas según nivel educativo 0% 10% 6% 9% 28% 10% 37% 5% 0% 9% 10% 29% 10% 37% Preescolar Básica primaria Básica secundaria Media CLEI Aceleración Meta Nación Otros modelos Porcentaje de estudiantes ubicados en los primeros puestos (1 a 400) Prueba saber % Puesto Nacional % % Fuente: Instituto colombiano para la evaluación de la educación ICFES, 2015.

8 META 9,526 DOCENTES NACIÓN 462,317 Sector Docentes Comp % Oficial 6,815 72% No oficial 2,711 28% Total 9, % Zona Docentes Comp % Urbana 7,146 75% Rural 2,380 25% Total 9, % Sector Matriculas Comp % Oficial 339,648 73% No oficial 122,669 27% Total 462, % Zona Matriculas Comp % Urbana 326,868 71% Rural 135,449 29% Total 462, % El 2,1% de los docentes del país se encuentran en Meta. Nivel educativo Matriculados Meta Preescolar 1, % Básica primaria 3, % Básica secundaria 2, % Media % CLEI % Otros modelos % Total 9, % Nivel educativo Matriculados Part % Preescolar 54, % Básica primaria 184, % Básica secundaria 136, % Media 55, % CLEI 27, % Otros modelos 4, % Total 462, % Nivel educativo del docente Instructor 0.04% 0.04% Posgrado Profesional 7% 6.77% Tecnólogo en educación 3% 2.77% Perito experto 1% 1.58% Licenciado Bachillerato 12% 15.98% Sin titulación 1% 0.95% 29% 28.98% 48% 42.93% Nacion Meta

9 META 1,235 SEDES NACIÓN 50,054 Meta tiene el 2,5% del total de centros educativos en el país. Cobertura Nación Meta Equipos de cómputo Internet Radio Línea telefónica Televisión Electricidad 12% 11% 38% 37% 32% 33% 58% 62% 90% 89% 92% 91%

10 SALUD Sector Salud Afiliados (814,286) IPS s (15) EPS s (25) Contributivo (396,616) Nivel 1 (14) Nivel 2 (1) Nivel 3 (0) Contributivo (13) Subsidiado (408,939) Subsidiado (8) Excepción (8,731) Excepción (4) Fuente: Min de Salud y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014 Grupo Etario Masculino Femenino Mayores iguales de 60 años Mayores de 44 años a 59 años Mayores e iguales de 18 años a 44 años Mayores de 15 años a menores de 18 años Mayores de 5 año a 15 años Mayores de 1 año a 5 años Menores de 1 año 41,525 39,945 61,834 63,348 17,163 16,624 82,226 78,407 35,055 34,371 4,630 4, , ,628 Fuente: Min de Salud y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014

11 EPS Afiliados % ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A ,5% CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO ,1% CAPITAL SALUD ,4% CAPRECOM EPS ,3% COOMEVA E.P.S. S.A ,2% COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA-COMPARTA ,9% E.P.S. FAMISANAR LTDA ,3% E.P.S. SALUDCOOP ,3% E.P.S. SANITAS S.A ,0% LA NUEVA EPS S.A ,6% MAGISTERIO ,0% PIJAOS SALUD EPSI ,1% SALUD TOTAL S.A. E.P.S ,8% Total general % Fuente: Min de Salud y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014