ESTADO DE ACTIVIDAD VIGENCIA 2014
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- Fernando Cruz Contreras
- hace 7 años
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1 ESTADO DE ACTIVIDAD VIGENCIA 214 Concepto INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE BIENES Venta de Bienes Comercializados (4216 y 42161)...43 VENTAS DE SERVICIOS Venta de servicios de salud (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No incluye glosas) COSTO DE VENTAS Y OPERACION COSTO DE VENTAS DE BIENES Costo de Ventas de Bienes Comercializados (62123 y 62124)...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS Servicios de Salud MARGEN BRUTO (-) GASTOS DE OPERACION DE ADMINISTRACION Sueldos y salarios GA Contribuciones imputadas GA Contribuciones efectivas GA Aportes sobre la nómina GA Gastos generales (No inluye excedentes) Impuestos, contribuciones y tasas GA PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Provisiones Depreciación Amortizaciones EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL Otras Transferencias Operaciones Interinstitucionales...48 OTROS INGRESOS Financieros Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 48822) Margen en la contratación de servicios de salud Extraordinarios Ajuste de ejercicios anteriores Gasto Público Social...57 Operaciones Interinstitucionales...58 OTROS GASTOS Financieros Otros gastos ordinarios (diferentes a la 5882 y a la 58814) Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas) Margen en la contratación de los servicios de salud Extraordinarios Ajuste de ejercicios anteriores EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO
2 BALANCE GENERAL 214 Concepto 1 Total activo Activo corriente Efectivo AC Inversiones e instrumesntos derivados AC Deudores AC Ventas de Bienes Servicios de salud Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación pendiente de Plan complementario -EPS Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación pendiente de Servicios de salud-ips privadas facturación pendiente de Empresas de medicina prepagada -EMP facturación pendiente de Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación pendiente de Particulares Servicios de salud - IPS públicas facturación pendiente de Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación pendiente de Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación pendiente de Riesgos profesionales -ARP facturación pendiente de Cuota de recuperación Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación pendiente de Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación pendiente de Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación pendiente de Ministerio de salud - Recursos del IVA social Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación pendiente de Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación Servicios de salud-ips privadas facturación Empresas de medicina prepagada -EMP facturación Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación Servicios de salud - IPS públicas facturación Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación Riesgos profesionales -ARP facturación Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación Giro directo por abono a cartera régimen subsidiado (Cr) Giro previo Fosyga sobre recobros ECAT (Cr) Otras cuentas por cobrar servicios de salud Transferencias por cobrar Avances y anticipos entregados
3 Concepto Recursos entregados en administración (Diferentes a la 14242) En administración Depositos entregados en garantía Otros deudores (diferentes a la 14787) Margen en la contratación de servicios de salud Provisión para deudores (Cr)...Otros (Diferentes a 146, 149, 1413, 142, 1424, 1425, 147 y 148)...15 Inventarios AC Otros activos AC (Diferentes a la 195 y la 19512) Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la 19512) Contribuciones efectivas Activo no corriente Inversiones e instrumesntos derivados...14 Deudores Venta de Bienes Servicios de salud Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación pendiente de Plan complementario -EPS Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación pendiente de Servicios de salud-ips privadas facturación pendiente de Empresas de medicina prepagada -EMP facturación pendiente de Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación pendiente de Particulares Servicios de salud - IPS públicas facturación pendiente de Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación pendiente de Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación pendiente de Riesgos profesionales -ARP facturación pendiente de Cuota de recuperación Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación pendiente de Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación pendiente de Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación pendiente de Ministerio de salud - Recursos del IVA social Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación pendiente de Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación Servicios de salud-ips privadas facturación Empresas de medicina prepagada?emp facturación Servicios de salud - Compañías aseguradoras facturación Servicios de salud - IPS públicas facturación Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación Riesgos profesionales -ARP facturación Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación Convenios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación
4 Concepto Giro directo por abono a cartera régimen subsidiado (Cr) Giro previo Fosyga sobre recobros ECAT (Cr) Otras cuentas por cobrar servicios de salud Transferencias por cobrar Avances y anticipos entregados Recursos entregados en administración (Diferentes a la 14242) En administración Depositos entregados en garantía Otros deudores (diferentes a la 14787) Margen en la contratación de servicios de salud Deudas de dificil cobro (diferentes a la ) Servicios de Salud Provisión para deudores (Cr) Otros (Diferentes a 146, 149, 1413, 142, 1424, 1425, 147, 1475, y 148)...16 Propiedades planta y equipos Bienes de beneficio y uso público...19 Otros activos (Diferentes a la 195 y la 19512) Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la 19512) Contribuciones efectivas 2 Total pasivo Pasivo corriente Operaciones de crédito público PC...23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados PC...24 Cuentas por pagar PC Adquisición de bienes y servicios Acreedores Avances y anticipos recibidos Recursos recibidos en administración...otras cuentas por pagar (diferentes a la 241, 2425 y 245) Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 2552) Cesantías Pensiones y prestaciones económicas por pagar...26 Otros bonos y títulos emitidos PC...27 Pasivos estimados PC Recaudos a favor de terceros Ventas por cuenta de terceros Cobro de cartera de terceros Recaudos por clasificar Otros recaudos a favor de terceros Ingresos recibidios por anticipado (Diferentes a la 2917) Ventas...29 Otros pasivos PC (Difrentes a las 295, 291 y 2917)...Pasivo no corriente...22 Operaciones de crédito público...23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados...24 Cuentas por pagar Adquisición de bienes y servicios Acreedores
5 Concepto Avances y anticipos recibidos Recursos recibidos en administración...otras cuentas por pagar (diferentes a la 241, 2425 y 245)...25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 2552) Cesantías Pensiones y prestaciones económicas por pagar...26 Otros bonos y títulos emitidos...27 Pasivos estimados Recaudos a favor de terceros Ventas por cuenta de terceros Cobro de cartera de terceros Recaudos por clasificar Otros recaudos a favor de terceros Ingresos recibidios por anticipado (Diferentes a la 2917) Ventas...29 Otros pasivos 3 Total patrimonio Hacienda pública...32 Patrimonio institucional Total pasivo y patrimonio Cuentas de Orden -facturación glosada en ventas de servicios de salud Cuentas de orden deudoras -Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud Cuentas de orden deudoras por el contrario -Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud (Cr)
6 CARTERA POR RÉGIMEN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Subconcepto Hasta 6 De 61 a Mayor 36 Radicada...EPS3-Cafesalud EPS PROGRAMA COMFENALCO ANTIOQUIA EPS EPS16-Coomeva EPS SA EPS2-Salud Total SA EPS EPS13-Saludcoop EPS EPS5-Sanitas EPS EPS18-Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS EPS1-Sura EPS EPS37-Nueva EPS SA EPS del régimen contributivo en liquidación SUBTOTAL CONTRIBUTIVO RÉGIMEN SUBSIDIADO Subconcepto Hasta 6 De 61 a Mayor 36 Factu Pend de R Radicada...CCF55-CAJACOPI Atlántico -CCF EPS2-Caja de Previsión Social de Comunicaciones EPS CAPRECOM...CCF2-COMFAMA - SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín Antioquia EPS SAS PLiq-CONDOR S.A. EPS ESS24-Coosalud ESS Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral de la Zona Sur Oriental de Cartagena LTDA...ESS91-Entidad Cooperativa Solidaria de Salud "ECOOPSOS"...ESS2-Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud ESS "EMDISALUD ESS" MovilidadRS-EPSS13-Saludcoop EPS EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación SUBTOTAL SUBSIDIADO SOAT ECAT Subconcepto Hasta 6 De 61 a Mayor 36 Fa P d Radicada...Seguros Colpatria S.A La Previsora S.A. Compañía de Seguros QBE Central de Seguros S.A Seguros del Estado S.A La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo -La Equidad Compañía Mundial de Seguros S.A Compañía Suramericana de Seguros S.A Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A FOSYGA
7 ...Aseguradoras en liquidación SUBTOTAL SOAT-ECAT ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA - SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES Subconcepto Hasta 6 De 61 a 9 De 91 a 18 De 181 a 36 Mayor 36 Radicada SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. DPTALES) ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA SECRETARÍAS MUNICIPALES - DISTRITALES Subconcepto Hasta 6 De 61 a 9 18 De 181 a 36 Mayor 36 Radicada...Antioquia - GUADALUPE SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. MPLES / DISTRITALES) Facturac Pendiente Radica Factura Pendient Radic OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Subconcepto Hasta 6 De 61 a Mayor 36 Total Cobra Factur Radic Direccion General de Sanidad Militar Direccion Sanidad Policia Nacional Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ARL - Administradoras de Riesgos Laborales IPS Públicas Plan de Interv. Colectivas Mples / Dtles (Antes PAB) Particulares SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD De De 91 Mayor Subconcepto Hasta 6 61 a a Radicada...GIROS DEL MINIETERIO SGP APORTES PATRONALES PRESTAMO EMPLEADO SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS Factur Pendie Rad TOTAL DE CARTERA Subconcepto Hasta 6 De 61 a Mayor 36 Pendiente de Radicar ( Radicada P TOTAL
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