INFORME DE GESTION GERENTE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA AÑO 2014

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Esteban Olivares Aranda
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1 INFORME DE GESTION GERENTE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA AÑO 2014

2 CALIFACIÓN RIESGO ESE

3 INFORME DE PRESUPUESTO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE AÑO 2014

4 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA CUADRO COMPARATIVO AÑO VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL NOMBRE DEL RUBRO RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO 2013 RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO 2014 DISPONIBILIDAD INICIAL $ ,00 $ ,00 REGIMEN CONTRIBUTIVO $ ,61 $ ,00 REGIMEN SUBSIDIADO $ ,60 $ ,00 REGIMEN SUBSIDIADO $ ,35 $ ,00 SOAT $ ,00 $ ,00 SUBSIDIO OFERTA VINCULADOS (SECRETARIA) $ ,00 $ ,00 SIN SITUACION DE FONDO SUBSIDIO A LA OFERTA $ 0,00 $ ,00 ATENCION A LA DEMANDA $ 0,00 $ ,00 VINCULADOS OTROS $ 0,00 $ ,00 PIC SECRETARIA DEPARTAMENTAL $ ,00 $ ,00 ALCALDIA PIC $ ,00 $ ,00 ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL $ ,00 $ ,00 ADMIN DE RIESGOS LABORALES $ ,00 $ ,00 COMPAÑIAS ASEGURADORAS $ ,00 $ ,00 PARTICULARES $ ,00 $ ,00 CUOTAS DE RECUPERACION $ ,50 $ ,00 SERVICIOS IPS $ 0,00 $ 0,00 APROVECHAMIENTO $ ,53 $ ,00 TOTAL $ ,59 $ ,00

5 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA CUADRO COMPARATIVO AÑO VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA ANTERIOR NOMBRE DEL RUBRO RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO 2013 RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO 2014 VIGENCIA ANTERIOR COLECTIVAS $ ,00 $ 0,00 VIGENCIA ANTERIOR SGP $ ,00 $ 0,00 VIGENCIA ANTERIOR REGIMEN CONTRIBUTIVO $ ,20 $ ,87 VIGENCIA ANTERIOR REGIMEN SUBSIDIADO $ ,05 $ ,00 VIGENCIA ANTERIOR REGIMEN SUBSIDIADO capita $ ,57 $ ,00 VIGENCIA ANTERIOR SUBSIDIO A LA DEMANDA $ ,00 VIGENCIA ANTERIOR PIC MCPAL $ ,00 VIGENCIA ANTERIOR REGIMEN ESPECIAL $ ,00 $ ,00 VIGENCIA ANTERIOR ARP $ ,00 $ ,00 VIGENCIA ANTERIOR SOAT $ ,00 $ ,00 VIGENCIA ANTERIOR COMPAÑIAS ASEGURADORAS $ ,00 $ ,00 VIGENCIA ANTERIOR PARTICULAR $ ,00 $ 0,00 VIGENCIA ANTERIOR OTROS MCPIOS $ ,00 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION $ ,36 $ ,00 VIGENCIA ANTERIOR VENTA DE OTROS BIENES $ 0,00 $ ,00 RECUPERACION DE GLOSAS $ ,00 $ ,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ ,10 $ ,42 OTROS APORTES NACIONALES $ ,00 TOTAL $ ,28 $ ,29

Millones COMPARATIVO INGRESOS AÑO 2013 Y 2014 COMPARATIVO INGRESOS 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.

6 Millones COMPARATIVO INGRESOS AÑO 2013 Y 2014 COMPARATIVO INGRESOS INGRESOS 2013 INGRESOS 2014 VALOR

Millones COMPARATIVO GASTOS AÑO 2013 Y 2014 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.

7 Millones COMPARATIVO GASTOS AÑO 2013 Y COMPARATIVO GASTOS 0 GASTOS 2013 GASTOS 2014 VALOR

8 COMPARATIVO GASTOS AÑO 2013 Y 2014 Comparativo Gastos ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS GASTOS 2013 GASTOS 2014

9 INFORME DE CARTERA HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE AÑO 2014

10 COMPARATIVO CARTERA AÑO 2013 Y 2014 REGIMEN EN SALUD AÑO 2014 AÑO 2013 % DE VARIACIÓN SUBSIDIADO EVENTO $ $ 72,563, % SUBSIDIADO CAPITA $ $ 225,271, % CONTRIBUTIVO $ $ 209,550, % REGIMEN ESPECIAL $ $ % SOAT $ $ % COMPAÑIAS ASEGURADORAS $ $ % SECRETARIA DEPARTAMENTAL $ $ %

11 COMPARATIVO CARTERA AÑO REGIMEN AÑO 2014 AÑO 2013 % DE VARIACIÓN ALCALDIA $ $ % OTROS DEUDORES $ $ % OTROS DEUDORES DIFERENTES A SALUD $ $ % TOTAL $

Millones TOTAL CARTERA AÑO 2013 Y AÑO 2014 1200 Total

12 Millones TOTAL CARTERA AÑO 2013 Y AÑO Total Cartera año 2013 año 2014 Series

13 Millones CARTERA POR REGIMEN COMPARATIVO AÑO 2013 Y 2014 $ Cartera $ $ $ $ $0 SUBSIDIAD O EVENTO SUBSIDIAD O CAPITA CONTRIBUT IVO REGIMEN ESPECIAL SOAT COMPAÑIAS ASEGURAD ORAS AÑO 2013 $ $ $ $ $ $ AÑO 2014 $ $ $ $ $ $

14 CARTERA POR EDADES AÑO 2014 REGIMEN HASTA 60 DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 MAYOR A 360 CONTRIBUTIVO 36,688,466 21,281,881 43,510,222 72,711,647 57,299,033 SUBSIDIADO EVENTO 9,568,556 4,383,640 21,884,619 6,075,797 25,914,032 SUBSIDIADO CAPITA FUERZAS MILITARES 91,569,410 1,571,583 16,696, ,860,549 14,211,964 2,943,988 2,010, ,584 14,600 5,669,558 SOAT 5,038,407 1,159,847 1,747,386 4,929,408 25,857,078 TOTAL 145,808,827 30,407,240 84,078, ,592, ,951,665

15 ANALISIS DE CARTERA ANALISIS DE CARTERA : Para el cierre Diciembre 31 de 2014, la institución cuenta con 88 deudores por concepto de ventas de servicios de Salud, Los cuales adeudan $ de $ millones, Otros Deudores diferentes a ventas de servicios de salud por valor de $ millones, que corresponde a liquidación de aportes patronales. Las deudas con mas de 360 días de vencidas están por un valor de $ son consideradas de difícil Recaudo con una cartera morosa del %, la cartera vencida expresa un mayor riesgo que pueden tener las IPS por que son consideradas de difícil recaudo y muestran una gran lentitud en el flujo de recursos, se refleja en los problemas estructurales, debidos a trámites prolongados en las distintas instancias y a las marcadas ineficiencias, los cuales se presentan en mayor medida en el régimen Contributivo y Soat, debido a la cultura de no pago de estas aseguradoras, dejando envejecer la cartera y prescribir las facturas.

16 ANALISIS DE CARTERA Entre los deudores más representativos, del total de la cartera corresponde al Régimen Contributivo, donde adeuda $ , por lo cual representa un 36.2% del total de la cartera, en este se encuentra SALUDCOOP, CAFESALUD, LA NUEVA EPS, COOMEVA, COMFENALCO ANTIOQUIA. El 47.4 % del total de la cartera corresponde al Régimen subsidiado; CAFESALUD, CAPRECOM Y ASOCIACION MUTUAL, con una cartera morosa del 13.3%. donde adeudan $ esta cartera esta pendiente para sanear cuando se liquiden los contratos de la ultima vigencia 2012 al 2013 y 2014 La cartera por atenciones de Accidente de Transito SOAT, son consideradas de difícil recaudo por el gran porcentaje de glosas, además representan el % del total de la cartera, con una cartera morosa del 6.1%.

17 INFORME DE PRODUCCION Y OPORTUNIDAD HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE AÑO 2014

18 MEDICINA GENERAL INFORME CITAS ASIGNADAS, INASISTENCIA Y OPORTUNIDAD AÑO 2014 MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL CITAS ASIGNADAS TOTAL CITAS INCUMPLIDAS PORCENTAJE INCUMPLIMIEN TO TOTAL CITAS CUMPLIDAS PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OPORTUNI DAD EN DIAS ,41% ,59% 2, ,02% ,98% 2, ,59% ,41% 3, ,55% ,45% 3, ,66% ,34% 5, , ,82 2, ,74% ,26% 0, ,33% ,67 0, ,63% ,37% 0, ,79% ,21% 0, ,11% ,89 0, ,91% ,09% 0,5 TOTAL ,70% ,30% 2,01

19 Total Citas MEDICINA GENERAL INFORME CITAS ASIGNADAS, INASISTENCIA Y OPORTUNIDAD AÑO CITAS Valor Citas Incumplidas: X = ASIGNADAS INCUMPLIDAS CITAS

20 CITAS DE ODONTOLOGIA ASIGNADAS, CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS AÑO 2014 DETALLE CITAS ASIGNADAS CITAS CUMPLIDAS CITAS NO CUMPLIDAS ODONTOLOGIA % 100% % % PORCENTAJE DE CITAS DE ODONTOLOGIA INCUMPLIDAS ( NO ASISTENCIA DE USUARIOS) % DEL TOTAL DE CITAS ASIGNADAS

2014 20000 18000 16000 14000 12000 10000

21 Total Citas CITAS DE ODONTOLOGIA ASIGNADAS, CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS AÑO CITAS ODONTOLOGICAS ASIGNADAS INCUMPLID AS CITAS Valor Citas Incumplidas: X =

22 PROYECTOS GESTIONADOS AÑO 2014 Y 2015 DINEROS CUENTAS MAESTRAS

23 GESTION REALIZADA POR LA GERENCIA EN EL PROCESO DE EJECUCION DE CUENTAS MAESTRAS AÑO 2014 NOMBRE PROYECTO VALOR ESTADO DEL PROEYECTO Dotación con equipo hospitalario para el Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Circasia del Departamento del Quindío El valor solicitado es por cuentas maestras) $ PENDIENTE POR EJECUTAR DINEROS TRASLADADOS AL HOSPITAL Compra de Ambulancia para Traslado Básico Vital en el Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Circasia del Departamento del Quindío El valor solicitado por cuentas maestras es la suma de $ y Donación del Ministerio de Protección Social por la suma de $ (Ciento treinta y dos millones de pesos m/cte.) $ EJECUTADO

24 GESTION REALIZADA POR LA GERENCIA EN EL PROCESO DE EJECUCION DE CUENTAS MAESTRAS AÑO 2014 NOMBRE PROYECTO VALOR ESTADO DEL PROEYECTO Construcción del Nuevo Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Circasia Departamento del Quindío por valor de $ (Seis mil seiscientos treinta y tres millones seiscientos diecisiete mil doscientos noventa y un pesos) El proyecto se encuentra incluido en el esquema de ordenamiento territorial (EOT). El proyecto es prioritario para el municipio. El ejecutor del proyecto será el Municipio de Circasia - Quindío. $ PRESENTADO AL FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN EL AÑO 2008 Y EN EL 2013 A UNA ONG INTERNACIONAL DE JAPON Proyecto ADQUISICION DE UN VEHICULO UNIDAD DE PROMOCION Y PREVENCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO, EN SITUACIONES ESTABLES Y DE EMERGENCIA" el Hospital tiene por concepto de cuentas maestras la suma de $ ,67 y se presento solicitud de Donación al Gobierno Nacional la suma de $ , y Recursos Propios del Hospital $ ,33 $ PRESENTADO AL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL - PENDIENTE AUTORIZACION

25 GESTION REALIZADA POR LA GERENCIA EN EL PROCESO DE EJECUCION DE CUENTAS MAESTRAS AÑO 2014 NOMBRE PROYECTO VALOR ESTADO DEL PROEYECTO Proyecto ADECUACION DE AREAS MULTIPLES DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA QUINDIO" el Hospital tiene por concepto de cuentas maestras la suma de $ $ PRESENTADO AL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL - PENDIENTE AUTORIZACION

26 COMPARATIVO PRODUCCIÓN AÑO 2013 Y 2014 Concepto AÑO 2013 AÑO 2014 Dosis de biológico aplicadas Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo) Citologías cervicovaginales tomadas Consultas de medicina general electivas realizadas Consultas de medicina general urgentes realizadas Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometria y otras)

27 COMPARATIVO PRODUCCIÓN AÑO 2013 Y 2014 Concepto AÑO 2013 AÑO 2014 Total de consultas de odontología realizadas (valoración) Partos vaginales Pacientes en Observación Exámenes de laboratorio Número de imágenes diagnósticas tomadas Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas Número de sesiones de terapias físicas realizadas Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC Número de sesiones de talleres colectivos -PIC

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