Plan de Gobierno: Territorio de oportunidades, conocimientos e innovación

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2 INFORMACIÓN GENERAL Gobernador electo: Guido Echeverri Plan de Gobierno: Territorio de oportunidades, conocimientos e innovación Organigrama del empleo público Tipo de Vinculación Trabajadores Nivel de Cargos Trabajadores Administrativos 334 Directivo 25 Provisionales 208 Asesor 6 Libre Nombramiento 88 Profesional 233 Vacantes 10 Técnico 158 Total 641 Asistencial 196 Elección Popular 13 Total 631 Fuente: DAF, Ministerio de Hacienda NOMBRE ENTIDAD Industria Licorera De Caldas Zona Franca Andina S.A.S INVENTARIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS SECTOR ECONOMICO Empresa Industrial Y Comercial Del Estado - E.I.C.E Licoreras Zonas Francas E.I.C.E O S.E.M Asociación Para La Construcción Del Aeropuerto Del Café En Palestina - Caldas E.P.S Empresa De Obra Sanitarias De Caldas LTDA. Empresa Departamental Para La Empresa Social Del Estado - E.S.E E.S.E Centro De De Norcasia E.S.E Departamental Hospital San Antonio De Villamaria - Caldas E.S.E Departamental Hospital San José De Neira E.S.E Hospital San Felix - La Dorada E.S.E Hospital San Juan De Dios - Riosucio E.S.E Hospital Santa Sofia - Caldas E.S.E Hospital Departamental San Antonio De Marmato - Caldas E.S.E Hospital Departamental San Jose - Marulandia Transporte Servicios Públicos Y Saneamiento Básico

3 E.S.E Hospital Departamental San Jose De San Jose - Caldas E.S.E Hospital Departamental San Simon - Victoria E.S.E Hospital Departamental San Vicente De Paul - Aranzazu E.S.E Hospital Felipe Suarez De Salamina Fuente: DAF con base en información de la Contraloría General de la Republica FINANZAS PUBLICAS 1 Ingresos Concepto Valores en millones de $ Vigencia Composiciones Var % 13/ Ingresos totales (1 + 2) 530, , ,591 3% 100% 100% 100% 1. Ingresos corrientes 439, , ,523 2% 83% 82% 69% 1.1. Tributarios 127, ,802 64,638 7% 24% 25% 23% 1.2 No tributarios 312, ,373 4,519-1% 59% 57% 2% 2. Ingresos de capital 90, ,313 88,068 11% 17% 18% 31% Concepto Vigencia Comporiciones Var % 13/ Tributarios 127, ,802 64,638 7% 100% 100% 100% Impuesto al consumo de licores 25,659 28,027 8,235 9% 20% 20% 13% Impuesto al consumo de cerveza 20,959 17,765 9,439-15% 16% 13% 15% Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 13,811 18,094 6,482 31% 11% 13% 10% Estampillas 10,505 9,957 4,519-5% 8% 7% 7% No tributarios 312, , ,886-1% 100% 100% 100% Transferencias de libre destinación 1,776 3,108 1,661 75% 1% 1% 1% Transferencias SGP - Educación 197, ,001 97,584 7% 63% 68% 73% Transferencias SGP - 4,209 4,451 2,191 6% 1% 1% 2% Fuente: Sistema de información del formulario único territorial SISFUT 1 Las cifras del año 2015 vienen con corte al mes de Junio.

4 Gastos de inversión Millones de $ SECTOR % ( ) PART % Total Gasto de Inversión 334, , , % -2% 100% 100% Educación 253, , , % -4.9% 73.4% 78.6% 65,427 66,519 22, % 1.7% 20.3% 17.0% Agua Potable y Saneamiento Básico 6,198 7,935 1, % 28.0% 2.4% 1.5% Vivienda 736 1, % 91.3% 0.4% 0.3% Transporte 4,507 10,123 3, % 124.6% 3.1% 2.4% Ambiental % 0.0% 0.0% Justicia y Seguridad 4,675 1, % -75.7% 0.3% 0.2% Fuente: Sistema de información del formulario único territorial SISFUT Gastos de funcionamiento Millones de $ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO % (2014/2013) COMPOSICIONES TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 74,104 63,197 32, % 100.0% 100.0% 1.2 GASTOS DE PERSONAL 15,349 16,467 7, % 20.7% 26.1% 1.3 GASTOS GENERALES 2,995 3,603 2, % 4.0% 5.7% 1.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55,760 43,127 22, % 75.2% 68.2% GASTOS PENSIÓN 33,643 34,922 15, % 45.4% 55.3% OTROS 22,117 8,204 6, % 29.8% 13.0% Fuente: Sistema de información del formulario único territorial SISFUT Nivel de desempeño fiscal Año Nivel de Desempeño Posición Nacional SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE Fuente: DNP. Desarrollo territorial. 1 Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 2 Magnitud de la deuda 3 Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 4 Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 5 Porcentaje del gasto total destinado a inversión 6 Capacidad de ahorro

5 REGALIAS Presupuesto Vigencia Millones de $ Total Var % / Directas 1,228 1, ,344-60% Fondo de Desarrollo Regional 21,906 59,948 67, ,209 11% Fondo de compensación regional 22,190 60,673 67, ,693 11% Fondo de ciencia y tecnología 16,107 30,767 29,899 76,773-3% Ahorro Pensional Territorial 17,553 33,423 33,153 84,128-1% Fondo de Ahorro y estabilización 19,976 43,688 60, ,248 28% Rendimientos financieros % Desahorro 10% % Total 98, , , ,234 12% Fuente: Ministerio de hacienda. Presupuesto general de la nación. SGR Saldos disponibles en Caja a Septiembre de 2015 (Vigencias 2012, 13-14, 15-16) Millones de $ Fondo Recaudo GIRO SALDO Fondo de ciencia y tecnología 56,531 38,118 18,413 Fondo de Desarrollo Regional 99,749 79,338 20,411 Fondo de compensación regional 60%) 47,594 38,041 9,554 Ahorro total a Septiembre de (Vigencias 2012, 13-14, 15-16) Fondo Ahorro Fondo de Ahorro y estabilización 79,582 Ahorro Pensional Territorial 62,196 Fuente: Ministerio de hacienda. Presupuesto general de la nación. SGR Numero de proyectos Millones de $ TRANSPORTE TRANSPORTE 80 $145,479 VIVIENDA 31 VIVIENDA $54,983 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 18 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION $7,404 EDUCACION 10 EDUCACION $17,253 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 10 CIENCIA Y TECNOLOGÍA $62,097 AGRICULTURA 7 AGRICULTURA $11,300 PLANEACION 6 PLANEACION $1,429 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 6 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN $1,374 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 5 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE $2,056 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 3 SALUD Y PROTECCION SOCIAL $2,664 Fuente: SGR. Monitoreo SMSCE.

6 FONPET Pensionados 47% 53% Jubilación Sustitución Pasivo pensional Entidad Territorial Pasivo Pensional Total Aportes en Pesos % Cubrimiento Pasivo Pensional Total Aportes en Pesos % Cubrimiento CALDAS $ 749,399 $ 328, % $ 925,220 $ 466, % NACIONAL $ 33,240,019 $ 20,446, % $ 25,261,007 $ 24,254, % PART % 2.3% 1.6% 71.4% 3.7% 1.9% 52.5% Fuente: Ministerio de Hacienda, Formulario Único Territorial (FUT) Variación pasivo pensional Composición Gastos en Pensión CONCEPTO %( ) %(2013/2014) %( ) PASIVO PENSIONAL 8.5% 23.5% 33.9% APORTES 8.2% 41.9% 53.5% PASIVO PENSIONAL NACIONAL 2.5% -24.0% -22.1% APORTES NIVEL NACIONAL -1.6% 18.6% 16.7% Fuente: Ministerio de Hacienda, FONPET (Fondo Nacional de las Entidades Territoriales) Vigencia Mesada Pensional y Cuota Mesada Composición Fonpet Composición Total ,504 64% 12,139 36% 33, ,875 66% 12,047 34% 34, ,995 48% 12,047 52% 23,042 %( ) 6% 2% -1% -4% 4% Fuente: Ministerio de Hacienda, FONPET (Fondo Nacional de las Entidades Territoriales)

7 EDUCACIÓN CALDAS 183,050 MATRICULAS NACIÓN ,211 Sector Matriculas Comp % Oficial 158,834 87% No oficial 23,582 13% Contratada 634 0% Total 183, % Zona Matriculas Comp % Urbana 133,231 73% Rural 49,819 27% Total 183, % Sector Matriculas Comp % Oficial 7,700,085 75% No oficial 1,896,879 18% Contratada 681,247 7% Total 10,278, % Zona Matriculas Comp % Urbana 7,700,085 75% Rural 2,578,126 25% Total 10,278, % De acuerdo con el DANE Caldas representa el 1,8% de la población estudiantil del país. Matriculas según nivel educativo 9% 19% 0% 6% 31% 10% Caldas 25% 5% 0% 9% 10% 29% Nación 10% 37% Preescolar Básica primaria Básica secundaria Media CLEI Aceleración Otros modelos Porcentaje de estudiantes ubicados en los primeros puestos (1 a 400) Prueba saber % Puesto Nacional % % Fuente: Instituto colombiano para la evaluación de la educación ICFES, 2015.

8 CALDAS 8,7421 DOCENTES NACIÓN 462,317 Sector Docentes Comp % Oficial 7,043 81% No oficial 1,698 19% Total 8, % Zona Docentes Comp % Urbana 5,977 68% Rural 2,764 32% Total 8, % Sector Matriculas Comp % Oficial 339,648 73% No oficial 122,669 27% Total 462, % Zona Matriculas Comp % Urbana 326,868 71% Rural 135,449 29% Total 462, % El 1,9% de los docentes del país se encuentran en Caldas. Nivel educativo Matriculados Part % Preescolar % Básica primaria 3, % Básica secundaria 2, % Media 1, % CLEI % Otros modelos % Total 8, % Nivel educativo Matriculados Part % Preescolar 54, % Básica primaria 184, % Básica secundaria 136, % Media 55, % CLEI 27, % Otros modelos 4, % Total 462, % Nivel educativo del docente Instructor 0.04% 0.00% Posgrado Profesional 7% 7.16% Tecnólogo en educación 3% 1.69% Perito experto 1% 1.46% Licenciado Bachillerato 12% 11.14% Sin titulación 1% 0.49% 29% 38.68% 48% 39.38% Nacion Caldas

9 CALDAS 5,608 SEDES NACIÓN 50,054 Caldas tiene el 2,7% del total de centros educativos en el país. Coberturas Nación Caldas Equipos de cómputo Internet Radio Línea telefónica Televisión Electricidad 12% 10% 38% 31% 32% 26% 58% 58% 90% 93% 92% 99%

10 SALUD Sector Afiliados (870,797) IPS s (30) EPS s (24)* Contributivo (406,713) Nivel 1 (25) Nivel 2 (4) Nivel 3 (1) Contributivo (15) Subsidiado (450,756) Subsidiado (6) Excepción (13,328) Excepción (5) Fuente: Min de y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014 Grupo Etario Masculino Femenino Mayores iguales de 60 años Mayores de 44 años a 59 años Mayores e iguales de 18 años a 44 años Mayores de 15 años a menores de 18 años Mayores de 5 año a 15 años Mayores de 1 año a 5 años Menores de 1 año 16,748 15,722 26,531 25,188 3,938 3,603 63,575 73,453 80,083 89,639 71,019 67, , ,572 Fuente: Min de y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014

11 EPS Afiliados % ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA % ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD % CAFESALUD E.P.S. S.A % CAPRECOM EPS % COOMEVA E.P.S. S.A % E.P.S. SALUDCOOP % E.P.S. SANITAS S.A % EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. - EPS S.O.S. S.A % EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A % LA NUEVA EPS S.A % MAGISTERIO % MALLAMAS % SALUD TOTAL S.A. E.P.S % SALUDVIDA S.A.E.P.S % Total general % Fuente: Min de y Protección Social - Afiliados BDUA corte Abril de 2014