Manual de Usuario. sitiogratuito.turbopac.mx

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1 Manual de Usuario sitiogratuito.turbopac.mx

2 Qrea-T Solutions S.A. de C.V. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar información contenida en este documento sin previo aviso. Cada usuario debe asumir la responsabilidad total del uso de los servicios aquí mencionados. TurboPac es una marca registrada. Todos los derechos reservados. 2

3 Índice Registro de Usuarios... 5 Recuperar Contraseña... 9 Procedimiento al Servicio Gratuito Emisores Firmar Editar Sucursales Conceptos Nuevo Emisor Receptores Editar Receptor Eliminar Receptor Nuevo Receptor Facturación Emisor Receptor Detalles CDFI Conceptos Concepto Nuevo Impuestos Concepto Registrado Botones Generar Factura

4 Consulta Buscar Cambiar Estatus-Descargar-Enviar-Exportar-Cancelar Pagar (Modificar Estatus) Descarga XML-PDF Enviar Cancelar Exportar a Excel Usuarios Nuevo Usuario Perfiles de Usuario Editar Editar Administrador Cambiar Password

5 1.- Registro de Usuarios Antes de comenzar a utilizar el servicio gratuito de facturación, necesita registrarse y cumplir con los requisitos que dicho registro le exige. Ingrese en la siguiente liga Pulse sobre Registro. Se desplegara la siguiente pantalla, donde debe completar el formulario para llevar a cabo su registro. Capture la información y pulse Guardar para continuar; pulse Regresar para volver a la pantalla principal. 5

6 Si el registro se ha realizado exitosamente recibirá el siguiente mensaje de conformación; de no ser así, existe error en alguno de los campos del formulario, verifique su información y pulse Guardar; pulse Regresar para volver a la pantalla principal. Al revisar su bandeja de entrada encontrara un correo con el mensaje que se muestra a continuación. Lo cual le indica que su registro se ha llevado a cabo exitosamente. **Si no puede ver el correo en su bandeja de entrada, verifique la carpeta de Spam o Correo no deseado.** 6

7 A continuación ingrese a la página principal del sistema en la liga e ingrese los datos de acceso que están en el correo que recibió, pulse Iniciar Sesión. Se desplegara la siguiente pantalla donde deberá Cambiar su Password así como validar la casilla de verificación de los Términos y Condiciones, pulse Aceptar para concluir su registro. *Nota: Su nueva contraseña, deberá utilizar una letra mayúscula, una minúscula, un número, un carácter especial (-%&*@) y la longitud mínima es de 8 caracteres. 7

8 Regresara a la pantalla principal donde tendrá que ingresar su Usuario de Acceso y su Nueva Contraseña, pulse Iniciar Sesión y comience a generar CFDIs. 8

9 2.- Recuperar Contraseña El proceso para recuperar su contraseña es muy sencillo y solo le tomara unos minutos llevarlo a cabo. Ingrese a la página principal del sitio ( y pulse sobre Olvidé mi contraseña. Se desplegaran dos campos, donde debe ingresar la dirección de correo electrónico del usuario así como el RFC asociado a dicho usuario; Pulse el botón Enviar para continuar el proceso. 9

10 Si sus datos son correctos visualizara en pantalla el siguiente mensaje de confirmación. Se envió un con la nueva contraseña Proceda a revisar su bandeja de entrada, donde encontrara un correo con el siguiente mensaje. Lo cual le indica que su recuperación de contraseña se ha realizado. Regrese a la página principal del sistema e ingrese con su usuario y la nueva contraseña que recibió. Al ingresar por primera vez después de haber recuperado su contraseña necesitara cambiarla, respetando las politicas de Seguridad de Contraseñas. Valide también la casilla de verificación de los Términos y Condiciones, pulse Aceptar para concluir el proceso de recuperación de contraseña. 10

11 Una vez actualizada su contraseña será redirigido a la pantalla del inicio servicio gratuito de facturación donde iniciara su sesión. 11

12 3.- Procedimiento al Servicio Gratuito Ingresar en la siguiente liga Autenticar su usuario y contraseña para el acceso. Pulse Iniciar Sesión Al ingresar, la siguiente pantalla muestra los servicios disponibles así como la opción Cerrar Sesión. 12

13 3.1 Emisores Al pulsar en esta sección se despliegan en pantalla una ventana que contiene los Emisores registrados. En esta sección usted puede: FIRMAR, EDITAR, Agregar y/o Eliminar SUCURSALES y CONCEPTOS de un determinado Emisor así como crear un Nuevo Emisor Firmar El proceso de firma de contrato consiste en la aceptación de los términos legales del servicio, y este es requerido para poder iniciar el servicio de facturación; se realiza una sola vez por emisor. Al pulsar sobre esta opción se podrá visualizar el Contrato entre el Emisor y el Proveedor Autorizado de certificación (PAC), que contiene los archivos de la Llave Privada (.key) y el Certificado (.cer). 13

14 Una vez ingresada la información correspondiente del Emisor y el Proveedor, procedemos primero a seleccionar la Llave privada (.key) y después el Certificado (.cer) pulsando la opción Seleccionar archivo. Al pulsar Seleccionar archivo se desplegara una ventana para localizar la Llave privada o Certificado dentro de su equipo, una vez localizado el archivo (.key) o (.cer), pulsamos el botón Abrir. 14

15 Una vez cargados los archivos de Llave Privada y de Certificado, proceda a ingresar la Contraseña de la Llave Privada. Finalmente pulse el botón Firmar para que a continuación se despliegue en pantalla el mensaje LA FIRMA DE CONTRATO SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE, PULSE SUBIR PARA CONCLUIR EL PROCESO; en caso de no ser así proceda a repetir los pasos desde el inciso 3.1.1; Al pulsar Subir el proceso de Firma de Contrato ha finalizado y puede comenzar a emitir Facturas Electrónicas Editar Al pulsar en la pestaña Editar usted podrá realizar modificaciones y/o consultar la información de un Emisor a través de un panel de captura. 15

16 Pulse Guardar para guardar los cambios realizados y volver a la pantalla principal de la sección Emisores o pulse Cancelar para regresar a la pantalla de inicio Sucursales Al pulsar en la pestaña Sucursales se desplegara la siguiente pantalla, donde usted podrá Editar o Agregar una sucursal para determinado Emisor. Nueva Sucursal Al pulsar el botón Nueva Sucursal se desplegara la siguiente ventana. Ingrese la información de la nueva sucursal en cada uno de los campos y pulse Guardar para concluir el registro. (Cada uno de los campos es requerido obligatoriamente para realizar el registro. Pulse Cancelar para regresar a la pantalla anterior de Sucursales. 16

17 3.1.4 Conceptos Al pulsar en la pestaña CONCEPTOS se desplegara la siguiente pantalla, donde usted podrá editar o agregar un nuevo concepto a determinado Emisor. Pulse la opción Editar y aparecerá en pantalla la siguiente ventana; donde usted modificar la información de un concepto ya registrado. Llene el panel de captura con la nueva información y pulse Guardar para concluir la edición del concepto y regresar a la pantalla principal; o pulse Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 17

18 Pulse la opción Nuevo Concepto y aparecerá en pantalla la siguiente ventana; donde usted completar la información del concepto que desea registrar. Los campos Unidad de Medida, Descripción y Precio Unitario son requeridos obligatoriamente para poder guardar el nuevo concepto. Pulse Guardar para concluir el registro del concepto y regresar a la pantalla principal, o pulse Cancelar para regresar a la pantalla anterior Nuevo Emisor Al pulsar sobre el botón Nuevo emisor aparecerá en pantalla el panel de captura donde usted deberá ingresar la información requerida en cada uno de los campos para poder registrar un nuevo emisor. 18

19 En la parte inferior se observan tres botones Seleccionar archivo, donde usted debe pulsar para poder desplegar la ventana de búsqueda y localizar y cargar uno por uno los archivos solicitados. (Logo Empresa, Certificado y Llave Privada) Una vez seleccionado el archivo requerido, pulse Abrir y proceda al siguiente. Pulse Guardar para concluir el registro del Nuevo Emisor y volver a la pantalla principal de la sección Emisores o pulse Cancelar para regresar. 3.2 Receptores Al pulsar en esta sección se despliegan los Receptores registrados. En esta sección puede: EDITAR y/o ELIMINAR los receptores registrados así como como crear un Nuevo Receptor. 19

20 Editar Receptor Pulse la opción Editar y aparecerá en pantalla la siguiente ventana; donde usted modificar la información de un receptor ya registrado. Llene el panel de captura con la nueva información y pulse Guardar para concluir la edición del receptor y regresar a la pantalla principal; o pulse Cancelar para regresar a la pantalla anterior Eliminar Receptor Al pulsar sobre la opción Eliminar aparecerá en pantalla el siguiente mensaje de advertencia donde usted confirma la eliminación del registro. Pulse Aceptar para eliminar Definitivamente el registro o Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 20

21 Nuevo Receptor Al pulsar sobre el botón Nuevo receptor aparecerá en pantalla el panel de captura donde usted deberá ingresar la información requerida en cada uno de los campos para poder registrar un nuevo receptor.. Pulse Guardar para concluir el registro del Nuevo Receptor y volver a la pantalla principal de la sección Receptores o pulse Cancelar para regresar. 21

22 3.3 Facturación Al pasar el cursor sobre la opción Facturación se desplegara la pestaña Generar CFDI en donde al pulsar usted podrá comenzar el proceso para crear un Comprobante Fiscal Digital por Internet.(FACTURA) *Interfaces de Factura Una vez seleccionada la opción de Generar CFDI podrá visualizar la siguiente pantalla en donde encontrara cada una de las interfaces para la creación de su CFDI. 22

23 Emisor En la interfaz Emisor usted debe seleccionar la Empresa emisora del CFDI que desea, así como la sucursal de dicha empresa que emite el comprobante. Para seleccionar tanto la empresa como la sucursal pulse el icono de lista (encerrado por un circulo en la figura) para desplegar la lista de empresas registradas para la emisión de facturas, una vez encontrada la empresa deseada pulse sobre esta y proceda a repetir los pasos en el área de Sucursal. Pulse el botón Siguiente para continuar Receptor En la interfaz Receptor usted debe seleccionar el cliente Receptor del CFDI, una vez seleccionado el cliente podrá visualizar su información, pulse Atrás para regresar a la interfaz Emisor o pulse Siguiente para continuar. 23

24 Detalles CFDI En la sección Detalles CDFI usted deberá especificar las características a integrar su CFDI. A) Tipo de Documento: seleccione entre las opciones, Ingreso, Egreso, Traslado, Pago y Nomina. B) Status Factura: este campo indica el estado de la factura, puede ser Pendiente o Pagada. C) Serie: opcional, de uso interno del cliente D) Forma de Pago: seleccione de las opciones disponibles la forma en que se pagara la factura. E) Método de Pago: le permite seleccionar una entre las dos opciones de pago aceptadas por el SAT. F) Moneda: seleccione entre las opciones la moneda bajo la cual emite el comprobante. G) Lugar de Expedición: agregue el código postal de su ubicación, el lugar de expedición del comprobante. H) Uso CFDI: seleccione entre las opciones un valor para el uso del CFDI I) *Ocupa Clave de Confirmación: marque la casilla Clave de Confirmación en caso de requerir facturar montos superiores a $1,000,000,000,000,000, y/o usar un Tipo de Cambio fuera del límite establecido en el DOF. **Clave de Confirmación: ingrese la clave de confirmación de 5 dígitos obtenida del soporte telefónico. J) *Facturas Relacionadas: marque la casilla Facturas Relacionadas en caso de requerir relacionar CFDI s a su nuevo comprobante. **Tipo de relación: seleccione de la lista mostrada un tipo de relación al CFDI. **Folio Fiscal: ingrese el UUID del CFDI a relacionar con el nuevo comprobante. Las Observaciones y los Días de revisión son campos complementarios que usted puede o no utilizar. Pulse Atrás para regresar a la interfaz Receptor o pulse Siguiente para continuar. 24

25 *Pantalla Detalles CFDI 25

26 Al seleccionar la opción Traslado o Pago en el campo Tipo de Documento, quedara inhabilitadas las opciones del campo Método de Pago ya que así lo indica el SAT para este tipo de comprobantes. El campo Lugar de Expedición debe ser completado con un código postal valido que pertenezca al catálogo c_codigopostal del SAT; de no ser así recibirá un mensaje de error como el que se muestra a continuación. 26

27 Conceptos En la interfaz Conceptos se deben ingresar los bienes, servicios o productos que amparan la emisión del comprobante. Usted puede elegir un concepto ya registrado del catálogo de la empresa o bien puede crear uno nuevo Concepto Nuevo.- Complete los campos requeridos (Cantidad, ClaveUnidad, Clave Producto/Servicio, Precio Unitario y Descripción) que aparecen en pantalla y pulse el botón Agregar Concepto. Existen campos opcionales (Descuento y Observaciones) que pueden o no ser utilizados. Al pulsar el botón Agregar Concepto, dicho concepto será almacenado automáticamente en el catálogo de conceptos de la empresa emisora y lo encontrara para su uso recurrente al pulsar el botón Buscar. Pulse el botón Agregar Concepto para ingresarlo al CFDI y repita si es necesario. 27

28 Una vez ingresado el concepto al comprobante podrá visualizar en este las opciones Impuestos Editar y Eliminar. Pulse la opción Impuestos para agregar el valor de los impuestos a su comprobante. 28

29 Impuestos.- Complete los campos de la ventana Impuestos para agregar estos a su comprobante. Tipo Impuesto.- Seleccione de las dos opciones disponible el tipo de impuesto a agregar al comprobante. *Base.- Este valor es cargado automáticamente por el sistema, siendo este el total del concepto. Valor de la tasa o cuota.- Ingrese el valor de la tasa o cuota que corresponda al impuesto. * En caso de existir un error en la captura del Valor de la tasa o cuota recibirá un mensaje de error como el que se muestra a continuación. 29

30 Impuesto.- Seleccione el Tipo de impuesto (ISR, IVA, IESPS). Tasa o cuota.- Seleccione entre las opciones disponibles el tipo factor (tasa, cuota o exento). Pulse Agregar para ingresar los impuestos recién definidos al comprobante o Cancelar para regresar a la pantalla anterior Concepto Registrado.- en la interfaz concepto pulse el botón Buscar para visualizar la siguiente pantalla. En esta pantalla usted podrá encontrar el concepto deseado para su comprobante, ingrese una palabra o letras que correspondan al concepto buscado en el cuadro de texto (señalado con una flecha en la imagen) y pulse Buscar o si desea ver todos los conceptos almacenados deje en blanco el cuadro de texto y pulse Buscar. Una vez localizado el concepto deseado, pulse sobre Seleccionar para ingresarlo al CFDI y repita si es necesario. 30

31 Cuando ya ha ingresado los conceptos que formaran parte de su comprobante, usted tendrá la posibilidad de Eliminar o Editar cualquier concepto. Para borrar por completo un concepto, únicamente pulse Eliminar en la parte derecha de dicho elemento y este será borrado. Para realizar modificaciones en un concepto ya agregado pulse sobre Editar, se desplegara la pantalla de edición, donde podrá modificar la información de cualquiera de los campos. Pulse Guardar para conservar los cambios hechos y regresar a la pantalla Conceptos o pulse Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 31

32 Botones.- Cuando ya ha concluido de agregar los conceptos y los impuestos, se encontrara con una pantalla como la que se muestra a continuación. Donde encontrara una serie de botones así como la información monetaria del comprobante (Subtotal, Impuestos y Total) enmarcado en verde en la figura. Botón Atrás.- al pulsarlo regresara a la Interfaz Detalles CFDI sin realizar ningún cambio en la pantalla actual de conceptos. Botón Limpiar.- si desea eliminar todos los registros de conceptos agregados y toda la información en los campos de la Interfaz Conceptos, pulse Limpiar. Botón Vista Previa.- pulse dicho botón y automáticamente se descargara en su equipo un archivo de tipo PDF llamado preview.pdf, el cual contiene una imagen previa del comprobante que esta por generar. 32

33 Generar Factura Cuando ha concluido de registrar la información que integrara el comprobante, puede realizar la generación del mismo. Para llevar a cabo dicha generación pulse el botón Generar Factura. Al pulsarlo se desplegara en pantalla el siguiente mensaje de advertencia. Debe pulsar Aceptar para iniciar la generación del comprobante o Cancelar para regresar a la pantalla anterior. Al pulsar Aceptar, el sistema inicia el proceso de generación del Comprobante: validación de los datos, creación del archivo XML, integración del sello del cliente y el timbrado del mismo. Una vez iniciado el proceso la pantalla despliega un mensaje de espera. Al concluir de forma satisfactoria el proceso de generación de comprobante, se presenta un mensaje que corrobora que el Comprobante se ha generado correctamente. 33

34 El envió del comprobante se realiza automáticamente a la dirección de correo electrónico registrada por el emisor en la Sección Consulta Al pulsar en esta sección se desplegara la siguiente pantalla, donde podrá consultar, descargar, cambiar el estatus y/o enviar por cada comprobante que ha generado. También cuenta con la opción para Exportar a un archivo.xls (Excel) una tabla con la información de sus comprobantes. 34

35 Buscar Para iniciar el proceso de búsqueda y consulta es necesario completar los siguientes puntos. a) Seleccione la empresa de la cual desea realizar la búsqueda de comprobantes, pulsando sobre el campo Empresa. b) Seleccione el rango de fecha. Pulse sobre el campo Fecha Inicial y elija la fecha desde la cual quiere comenzar su búsqueda, repita esta operación pulsando en el campo Fecha Final. 35

36 c) Seleccione el cliente, para consultar específicamente los comprobantes generados para este, o bien mantenga la opción por default (Todos) para visualizar todos los comprobantes. Pulse sobre el campo Clientes y realice su selección. d) Seleccione el estatus de los comprobantes a consultar (Pendiente, Pagado, Cancelado o Clave de Confirmación), o bien mantenga la opción por default (Todos) para visualizar todos los comprobantes. Pulse sobre el casillero deseado. 36

37 Adicionalmente puede o no, introducir un texto relacionado con el comprobante buscado para refinar su búsqueda. Pulse sobre el campo Texto y escriba la(s) palabras clave. Finalmente, pulse Buscar y en pantalla aparecerán los comprobantes que cumplen con las condiciones seleccionadas. 37

38 *Cambiar Estatus, Descargar, Enviar, Exportar y Cancelar Mueva la barra de navegación inferior para acceder a la segunda parte de la tabla de comprobantes, donde podrá, Pagar (cambiar el estatus), Descargar los archivos XML y PDF, Enviar vía y/o Cancelar sus comprobantes. Una vez ubicado en la parte lateral derecha de la tabla encontrara los vínculos a las diferentes opciones que la sección de Consulta le ofrece. 38

39 Pagar (Modificar Estatus) Para modificar el estatus de un Comprobante y cambiarlo de Pendiente a Pagado, solo es necesario Pulsar sobre la palabra Pagar del comprobante elegido. Una vez que se ha realizado la modificación, la palabra Pagar ya no será visible y la factura elegida estará distinguida por un fondo verde, el cual indica el estatus de Pagado. 39

40 Descargar XML y PDF Pulse sobre XML para descargar el archivo.xml y/o pulse sobre PDF para descargar el archivo.pdf, que es una representación impresa del CFDI. Dependiendo del navegador que esté utilizando, puede o no recibir un Mensaje de Descarga donde debe comprobar que desea descargar el archivo. 40

41 FIREFOX EXPLORER Seleccione la opción Abrir, Aceptar o Guardar para descargar el archivo en su equipo o seleccione cancelar para anular la operación. 41

42 Enviar vía Enviar vía .- Para enviar vía correo electrónico un comprobante, pulse sobre Enviar . En pantalla se desplegara la siguiente ventana, donde por default aparece la dirección de correo electrónico registrada del cliente (Receptor) y donde adicionalmente puede agregar direcciones de correo electrónico para enviar el comprobante a más de un destinatario. Esta opción enviará tanto el archivo.xml como el archivo.pdf. Pulse el botón Enviar para iniciar el proceso de enviado del comprobante a la(s) dirección(es) requerida(s) o pulse el botón Cancelar para regresar a la pantalla anterior Cancelar Pulse sobre la opción Cancelar de una factura si desea anular la validez del comprobante. 42

43 Al pulsar sobre la opción Cancelar aparecerá en pantalla un mensaje de advertencia como el que se muestra a continuación donde usted confirma la cancelación del comprobante. Una vez cancelada la factura su estatus será cambiado a Cancelado y se mostrara en un color diferente en el listado de facturas. También las opciones de las facturas canceladas cambiaran, se suprime la opción Pagar y estará disponible la selección Acuse Cancelación. Pulse sobre Acuse Cancelación para iniciar automáticamente la descarga del Acuse de Cancelación en formato.xml de la factura anulada. 43

44 Exportar a Excel Esta opción le permite exportar a su equipo la tabla de comprobantes que visualiza en pantalla. Pulse el botón Exportar Excel y automáticamente se descargara en su equipo la tabla de comprobantes. Como en el caso de la opción Descargar XML y/o PDF, dependiendo del navegador que esté utilizando, puede o no recibir un Mensaje de Descarga donde debe comprobar que desea descargar el archivo. Repita los pasos indicados en dicha sección y guarde el archivo en su equipo. A continuación se muestra un ejemplo del archivo.xls (Tabla). 44

45 3.5 Usuarios Al pulsar en la sección Usuarios, usted podrá ver y/o Editar los usuarios registrados en el sistema por cada empresa (Emisor) o agregar nuevos usuarios con diferentes perfiles o niveles, tales son Administrador, Consultas, Cuentas por Cobrar y Operador. Es importante hacer notar que solamente un Usuario con nivel de Administrador tiene acceso a esta sección dentro de la página principal del sistema y únicamente el Administrador puede dar de alta nuevos usuarios así como Desbloquear, Editar y Cambiar el Password. Seleccione en la casilla Empresa el emisor en el cual desea trabajar los Usuarios. Pulse esta casilla para ver las diferentes empresas y seleccione la deseada. Una vez seleccionada podrá ver en pantalla los usuarios registrados con dicha empresa. En la captura anterior podemos observar que existe registrado un usuario de cada perfil, más adelante se detallara la información de cada uno. Se observan los vínculos Editar, Cambiar Passwword y el botón Nuevo Usuario. 45

46 Nuevo Usuario Al pulsar el botón el botón Nuevo Usuario se visualiza en pantalla el siguiente panel de captura, donde agrega y completa la información necesaria para llevar a cabo el registro de un usuario nuevo. Es importante mencionar que todos los campos son requeridos para poder completar el registro. Los perfiles de usuario se encuentran disponibles para su elección en la casilla de verificación inferior. Pulse Guardar para concluir el registro o Cancelar para regresar a la pantalla principal de Usuarios. *Nota.- El password de cada usuario debe cumplir con las directrices de seguridad que se indican al inicio de este documento. (Página 2) 46

47 Perfiles de Usuario El sistema cuenta con cuatro diferentes perfiles elegibles para los usuarios, estos tienen características diferentes dependiendo de las necesidades de cada uno. A continuación se muestra una tabla detallando por sección los perfiles y sus alcances dentro del sistema. Sección Acción Perfil Administrador Operador Consulta Emisores Consulta si si si si Emisores Nuevo / editar si si no no Emisores Firmar si si no no Emisores Consulta Sucursal si si si si Emisores Nuevo / editar sucursal si si no no Emisores Consulta Concepto si si si si Emisores Nuevo / Editar Concepto si si no no Receptores Consulta si si si si Receptores Nuevo/ Editar si si no no Facturacion Nuevo CFDI si si no no Consulta Ver CFDIs si si si si Consulta Pagar CFDIs si si no si Consulta Descarga XML si si si si Consulta Descarga PDF si si si si Consulta Enviar si si si si Consulta Cancelar si si no si Consulta Exportar Excel si si si si Usuarios Consulta si no no no Usuarios Nuevo/ Editar si no no no Usuarios Cambiar Password si no no no Cuentas por cobrar Cuando se crea y guarda un nuevo usuario quedara registrado con el perfil elegido por el administrador, y solo este podrá modificar las características de cada usuario en la sección Editar. 47

48 Editar Pulse Editar dentro de la sección Usuarios del sistema y visualizara en pantalla la siguiente ventana, donde solo un Usuario con Perfil de Administrador podrá realizar cambios en la información de los usuarios; ya sea del perfil de Consultas, Cuentas por Cobrar y Operador. Realice los cambios necesarios en determinado usuario y pulse Guardar para conservar los cambios efectuados o pulse Cancelar para regresar a la pantalla principal de Usuarios. 48

49 * Editar Administrador El perfil de un Administrador no puede cambiarse a sí mismo el tipo de perfil, pero si cuenta con la capacidad de modificar por completo a otro administrador; en otras palabras el autocambio de nivel de perfil no está permitido para los Administradores. Evidenciando lo anterior se muestra en la imagen donde la casilla de cambio de Perfil no se encuentra disponible Cambiar Password Pulse el vínculo Cambiar Password sobre un usuario de la sección Usuarios del sistema, y visualizara en pantalla la ventana de cambio. El nuevo password debe cumplir con las directrices de seguridad que desde el inicio del presente documento se han mencionado: deberá utilizar una letra mayúscula, una letra minúscula, un número, un carácter especial (-%&*@... etc.) y la longitud mínima es de 8 caracteres. Una vez realizado el cambio y sin mensajes de error en la ventana pulse Guardar para cambiar el password o pulse Cancelar para regresar a la pantalla principal de Usuarios. 49