PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015

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3 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 TM 3 RGANISMS AUTÓNMS

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5 ÍNDIE RGANISMS AUTÓNMS MEMRIA...7 RESUMEN DE INGRESS RESUMEN DE GASTS INFRMÁTIA AYUNTAMIENT DE MADRID ESTAD DE INGRESS ESTAD DE GASTS ANEX DE INVERSINES AGENIA PARA EL EMPLE DE MADRID ESTAD DE INGRESS ESTAD DE GASTS ANEX DE INVERSINES AGENIA TRIBUTARIA MADRID ESTAD DE INGRESS ESTAD DE GASTS ANEX DE INVERSINES MADRID SALUD ESTAD DE INGRESS ESTAD DE GASTS ANEX DE INVERSINES AGENIA DE GESTIÓN DE LIENIAS DE ATIVIDADES ESTAD DE INGRESS ESTAD DE GASTS ANEX DE INVERSINES ANEXS DE PERSNAL...213

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7 MEMRIA PRESUPUEST 2015 RGANISMS AUTÓNMS Los rganismos que integran el presupuesto municipal son: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de Gestión de Licencias de Actividades. 1. DATS PRESUPUEST AGREGAD. El Presupuesto agregado de los rganismos Autónomos para el ejercicio 2015 asciende a euros, con el siguiente detalle por capítulos: PRESUPUEST AGREGAD DE LS RGANISMS AUTÓNMS 2015 Estado de Ingresos Resumen por apítulos (En Euros) % APÍTULS IMPRTE ESTRUTURA 1 IMPUESTS DIRETS 2 IMPUESTS INDIRETS 3 TASAS Y TRS INGRESS ,0% 4 TRANSFERENIAS RRIENTES ,6% 5 INGRESS PATRIMNIALES ,0% PERAINES RRIENTES ,6% 6 ENAJENAIÓN DE INVERSINES REALES 7 TRANSFERENIAS DE APITAL ,4% PERAINES DE APITAL ,4% 8 ATIVS FINANIERS 9 PASIVS FINANIERS PERAINES FINANIERAS TTAL ,0% - 7 -

8 PRESUPUEST AGREGAD DE LS RGANISMS AUTÓNMS 2015 Estado de Gastos Resumen por apítulos (En Euros) % APÍTULS IMPRTE ESTRUTURA 1 GASTS DE PERSNAL ,1% 2 GASTS RRIENTES EN BIENES Y SERVIIS ,4% 3 GASTS FINANIERS ,2% 4 TRANSFERENIAS RRIENTES ,0% 5 FND DE NTINGENIA Y TRS IMPREVISTS PERAINES RRIENTES ,6% 6 INVERSINES REALES ,4% 7 TRANSFERENIAS DE APITAL PERAINES DE APITAL ,4% 8 ATIVS FINANIERS 9 PASIVS FINANIERS PERAINES FINANIERAS TTAL ,0% INGRESS AGREGADS Las transferencias del Ayuntamiento a los rganismos Autónomos ascienden a un total de euros ( euros de aportaciones corrientes y euros de aportaciones de capital). Del resto de ingresos deben destacarse las transferencias corrientes provenientes de la omunidad de Madrid presupuestadas por la Agencia para el Empleo por un importe de euros (para formación profesional para el empleo y políticas activas de empleo) y los ingresos que Madrid Salud presupuesta como multas y sanciones por importe de euros

9 De la aportación de la omunidad de Madrid a la Agencia para el Empleo, está previsto que euros se destinen a financiar la formación profesional. Las subvenciones que la omunidad de Madrid conceda, por este concepto, por importe superior a las dotaciones recogidas en el estado de gastos de 2015 tendrán su reflejo presupuestario a través de las oportunas generaciones de crédito. El resto de la aportación de la omunidad se destina a inserción laboral de desempleados, euros y a adscripción en colaboración social, euros. GASTS AGREGADS Los gastos agregados se distribuyen entre cada uno de los organismos de la siguiente forma: DISTRIBUIÓN DEL GAST AGREGAD (En Euros) RGANISMS AUTÓNMS 2015 % INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID ,5 AGENIA PARA EL EMPLE DE MADRID ,3 AGENIA TRIBUTARIA MADRID ,4 MADRID SALUD ,4 AGENIA GESTIÓN LIENIAS ATIVIDADES ,4 TTAL ,00 La distribución entre organismos de los gastos de personal, de los gastos en bienes corrientes y servicios y de las inversiones, que suponen el 98,8% del total de los gastos, se recoge en el siguiente cuadro: - 9 -

10 DISTRIBUIÓN DEL GAST AGREGAD (En Euros) RGANISMS AUTÓNMS GASTS DE PERSNAL GASTS BIENES Y SERVIIS INVERSINES IMPRTE % IMPRTE % IMPRTE % INFRMÁTIA AYUNTAMIENT DE MADRID , , ,0 AGENIA PARA EL EMPLE DE MADRID , , ,1 AGENIA TRIBUTARIA MADRID , , ,4 MADRID SALUD , , ,4 AGENIA GESTIÓN LIENIAS ATIVIDADES , , ,1 TTAL , , ,0 Gastos de personal: Madrid Salud es el organismo que presupuesta la mayor cifra en este apartado, euros, el 36,2% del total de gastos de personal. La Agencia Tributaria destina euros al capítulo 1, un 26,1% e Informática del Ayuntamiento de Madrid euros, un 16,7% del total de gastos de personal del conjunto de rganismos Autónomos. Gastos en bienes y servicios: el organismo que realiza el mayor gasto en este apartado es Informática del Ayuntamiento de Madrid con euros, que representa el 61,2% del importe total del capítulo 2 de los rganismos Autónomos. Le siguen Madrid Salud, con un gasto de euros y la Agencia Tributaria con euros, un 22,7% y un 9,4% respectivamente del total agregado. Inversiones: Informática del Ayuntamiento de Madrid destina a este capítulo euros un 93,0% del total agregado en este capítulo. La finalidad de sus inversiones es la adquisición de equipos y aplicaciones informáticas e infraestructuras y equipamientos de comunicación para satisfacer las necesidades del conjunto de servicios municipales

11 2. BJETIVS Y ATUAINES A REALIZAR EN 2015 Los principales objetivos y las actuaciones que cada organismo autónomo va a desarrollar para su consecución durante el ejercicio 2015 son los que se detallan a continuación: INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID El organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) tiene por finalidad la gestión de las políticas municipales de aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y, como competencia, la prestación de servicios en esta materia a las áreas municipales, atendiendo sus demandas y necesidades, definiendo las líneas estratégicas de actuación y gestionando los diferentes servicios asociados al desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de información y a la dotación, administración y mantenimiento de las infraestructuras técnicas de sistemas y comunicaciones del Ayuntamiento. En un escenario presupuestario restrictivo, las tecnologías de la información y de las comunicaciones se convierten en un elemento estratégico como soporte a la mejora, optimización y automatización de los procesos, y la reducción de costes y cargas administrativas, orientadas a una mayor eficiencia y calidad de los servicios. El Ayuntamiento de Madrid no ha sido ajeno al rápido proceso de evolución de las tecnologías de la información en los últimos años, a su aplicación en todos los ámbitos de gestión y servicios al ciudadano, en un proceso de modernización y renovación para la prestación de unos servicios de calidad por múltiples canales. En este contexto hay que situar la renovación de los grandes sistemas de información corporativos, transversales a toda la organización municipal y que facilitan criterios de gestión homogéneos en el ámbito de la gestión económicofinanciera, recursos humanos y contratación. Más recientemente se está trabajando en el desarrollo de nuevos servicios ofrecidos al ciudadano y en la mejora de los ya existentes. En este ámbito destaca la arpeta del iudadano, con servicios e información personalizada en materia de padrón, tributos, multas expedientes administrativos, deportes, etc. donde se siguen incorporando servicios de forma continua

12 A lo largo de 2015 continúa el proceso de desarrollo e implantación de la plataforma MiNT Madrid Inteligente, base para el desarrollo de la estrategia Smart ity de Madrid para la próxima década. La plataforma MINT debe dar soporte a la gestión de los servicios urbanos incluidos en los contratos integrales del Área de Medio Ambiente y Movilidad. En el ámbito de las infraestructuras de sistemas y comunicaciones, hay que destacar el proyecto de implantación de telefonía IP, así como las actuaciones de renovación, ampliación y mejora de las infraestructuras de proceso y almacenamiento de información. En este contexto general, y como continuidad a las líneas de trabajo de años anteriores, se plantean para el ejercicio 2015 las siguientes líneas globales de actuación: Proyecto de implantación de la Plataforma MiNT Madrid Inteligente, como soporte a la gestión de servicios urbanos incluidos en los contratos integrales del Área de Medio Ambiente y Movilidad. Desarrollo de procedimientos electrónicos sobre la plataforma PLATEA2 para la mejora de los procesos administrativos, incluyendo los referidos al Área de Urbanismo y Vivienda. Nuevas funcionalidades y servicios en los sistemas de gestión asociados a la actividades en entros ulturales y Deportivos. Nuevo sistema integrado para agentes de movilidad, proponiendo, para 2015, el inicio de una renovación integral del sistema que da soporte a la gestión de dichos agentes. Desarrollo del nuevo sistema de gestión de ingresos +TIL para la gestión de ingresos municipales, planteándose, para 2015, la evolución funcional y mejora del sistema y la incorporación de nuevos módulos de gestión. Renovación de la plataforma de gestión de portales y contenidos del Ayuntamiento, considerando, para 2015, un rediseño global de y de la Sede electrónica. Asociada a esta iniciativa, se plantea también la renovación completa de la arquitectura de sistemas de soporte a la plataforma y la actualización, a las últimas versiones, de los productos software instalados

13 Nueva plataforma de Participación iudadana. Dentro de la estrategia global de Gobierno Abierto, se proyecta para 2015, el diseño e implantación de una nueva plataforma de fomento de la participación ciudadana para el Ayuntamiento. La dotación, ampliación y administración de infraestructuras físicas y lógicas de soporte de los sistemas y servicios prestados por IAM, incluyendo lo relativo a comunicaciones, capacidad de proceso y almacenamiento. Entre estas iniciativas se encuentran la terminación del proyecto de migración a telefonía IP, las mejoras en los sistemas de almacenamiento de datos, la virtualización de infraestructuras de sistemas y la continuación de la renovación de los puestos de trabajo y productos ofimáticos instalados. En 2015 destaca el proyecto de implantación de un sistema de impresión gestionada para la optimización y racionalización de los recursos. Estas actuaciones se enmarcan en un escenario presupuestario restrictivo, junto con otras medidas orientadas a la contención y racionalización del gasto, tratando de mantener en lo posible los servicios prestados por IAM sin degradar la calidad de los mismos. Se aborda por tanto el ejercicio 2015 desde una perspectiva de modernización y evolución de las infraestructuras de tecnologías de la información y comunicaciones, y de la incorporación de nuevos servicios para las unidades municipales, así como para los ciudadanos y empresas, en un escenario de contracción ajustado a las disponibilidades presupuestarias. AGENIA PARA EL EMPLE DE MADRID El organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid tiene encargada, por el Ayuntamiento, la gestión de Políticas Activas de Empleo, al objeto de facilitar y potenciar, gracias a su estructura, especialización y cercanía al territorio, la implantación en la ciudad de las directrices y líneas de actuación que, en desarrollo de dichas políticas, establecen el Estado Español y la omunidad de Madrid

14 Su principal objetivo es facilitar la inserción laboral de las personas desempleadas a través de una doble vía, por un lado desarrollando acciones de orientación y formación dirigidas a mejorar su capacidad profesional, aumentando así sus oportunidades de conseguir un empleo y, por otro, estableciendo líneas de comunicación y colaboración con el sector empresarial madrileño, dirigidas a conocer la evolución de sus necesidades en materia de recursos humanos y a proporcionar los candidatos idóneos a sus ofertas de trabajo, adecuando constantemente a dicha evolución la oferta de servicios de la Agencia. Desde enero de 2012, está autorizada para actuar como Agencia de olocación para el ejercicio de la intermediación laboral. En el contexto general de revisión y reformulación de las políticas de empleo estatales, para su adecuación a las tasas actuales de paro en un marco de racionalización del gasto público, el presupuesto de la Agencia para el Empleo del ejercicio 2015 presenta un doble objetivo; por una parte incrementar la eficiencia de los recursos disponibles a través del desarrollo de líneas de colaboración publico privada y, por otra, mantener un nivel de calidad de servicios e instalaciones que posibilite y promueva la participación del Ayuntamiento de Madrid en programas autonómicos, estatales y comunitarios de financiación de la actividad de las corporaciones locales en materia de empleo. A su vez, en un escenario de recuperación económica, los recursos humanos han de jugar un papel impulsor, mediante la mejora de la actual estructura de cualificación. Por ello, en materia de formación, la Agencia para el Empleo está consolidando su estrategia de impulsar la acreditación de sus entros de Formación para impartir cursos destinados a la obtención de ertificados de Profesionalidad, título oficial y con validez en todo el territorio nacional que acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral. on la impartición de formación especializada en oficios y profesiones de mejor comportamiento en el mercado laboral, se busca el reciclaje profesional y facilitar, en determinados casos, la capacidad de cambio de sector. Se trata de realizar una gestión activa del empleo destruido buscando su absorción en otros sectores (tradicionales o emergentes), con las medidas de capacitación y formación necesarias, de manera que se habilite a las personas desempleadas para el desempeño cualificado de las distintas profesiones promoviendo, mediante la movilidad intersectorial, el acceso al empleo

15 Manteniendo su oferta consolidada de servicios al ciudadano, que permite el desarrollo completo de itinerarios de inserción laboral, la Agencia para el Empleo concentrará su actividad del año 2015 en las siguientes grandes líneas de actuación: rientación Laboral a los desempleados que, mientras la tasa de paro de la ciudad sea elevada, combinará la atención personalizada a los colectivos con dificultades de inserción con sesiones de orientación grupal basadas en seminarios sobre habilidades para la búsqueda de empleo, tanto presencial (curriculum, entrevista de trabajo, competencias, etc.,) como a través de Internet y redes sociales (alfabetización informática, utilización de redes para la búsqueda de trabajo, etc.). Desarrollo de programas de formación, preferentemente en los centros de la Agencia para el Empleo, complementando la formación teórica con experiencia laboral mediante prácticas no laborales en empresas, programas mixtos de formación y empleo en el Ayuntamiento de Madrid y programas de colaboración social al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo. Fomento de la cualificación oficial de los desempleados madrileños mediante el diseño y desarrollo, en los centros de formación de la Agencia, de programas de Formación Profesional para el Empleo financiados por la omunidad de Madrid a través de subvenciones y ayudas en virtud de lo establecido en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo y, en su caso, las disposiciones generales relativas a los gastos subvencionables por Fondos Europeos. La intermediación laboral entre oferta y demanda de empleo, mediante la valoración de aptitudes, conocimientos y cualificaciones de los desempleados y la prospección, dentro del mercado laboral, de las ofertas de trabajo más acordes para cada perfil. Todo ello con especial atención a aquellos colectivos con mayores dificultades para conseguir un empleo, tales como personas en riesgo de exclusión social,

16 jóvenes y mujeres sin formación habilitante, parados de larga duración, mayores de 45 años, etc., tanto de forma general, como en el marco de planes específicos de empleo propios de la Agencia o englobados en líneas estratégicas de actuación general del Ayuntamiento de Madrid (Planes de Barrio, Estrategia para la Igualdad de portunidades entre mujeres y hombres, Plan Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad "Madrid Incluye" y II Plan de Juventud de Madrid). AGENIA TRIBUTARIA La Agencia Tributaria Madrid es el organismo del Ayuntamiento de Madrid que tiene atribuida específicamente la competencia de gestión y recaudación de los ingresos municipales, tanto sobre los de naturaleza tributaria como sobre los demás ingresos de derecho público de titularidad municipal. Los ingresos y gastos se orientan a la consecución de los objetivos de regla de gasto, sostenibilidad presupuestaria y financiera plasmados en el Plan de Ajuste en su revisión de 2014, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado 12 de junio. Por el lado de los ingresos, se han planteado como principales medidas para 2015 la supresión de la Tasa de Residuos Urbanos y la reducción en un 10% de las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. on estas premisas, los objetivos específicos del organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid, para 2015 son los siguientes: La obtención, con las máximas garantías para el contribuyente, de los recursos tributarios y de ingresos del Ayuntamiento, derivados de las rdenanzas Fiscales y demás normativa aplicable, necesarios para financiar los distintos servicios y actividades que presta el Ayuntamiento. Para ello los recursos de la Agencia Tributaria Madrid se continúan orientando a que el sistema tributario del Ayuntamiento y la obtención de los demás recursos públicos cuya gestión le corresponde, se apliquen con generalidad y eficacia, ajustando la actividad de la Agencia a los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión

17 Así, uno de los objetivos de la Agencia es facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en período voluntario mediante la utilización de medios telemáticos que permiten un mejor acceso a los medios de pago. Se persigue, por tanto, para 2015 continuar incrementando el porcentaje de recaudación en período voluntario de los tributos periódicos, así como el número de domiciliaciones de estos tributos, facilitando su tramitación tanto presencial, como telefónica y por medios telemáticos. También se prevé una mejora considerable de las domiciliaciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y en la Tasa por Paso de Vehículos, así como en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, derivado en este último caso, de la potenciación del sistema de Pago a la arta iniciado en En materia catastral y de tributos basados en la actividad y propiedad inmobiliaria, en 2015, se continuará reforzando las actuaciones de detección e incorporación de omisiones y las actuaciones de inspección derivadas de ellas, continuando con el plan especial de lucha contra el fraude mediante el contraste del parcelario catastral con ortofotografías y los cruces de información de las licencias de primera ocupación y funcionamiento, licencias de rehabilitación y reforma, certificados finales de obra y otras informaciones, con la base de datos catastral. La Agencia va a continuar intensificando sus políticas destinadas a facilitar al máximo a los contribuyentes y obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones, reduciendo los costes indirectos sobre los ciudadanos y procurando apoyar la mejora de la economía. Así, se continuará potenciando la modalidad de Pago a la arta, que permite fraccionar el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Igualmente, se seguirá mejorando el buen funcionamiento de las ficinas de Atención Integral al ontribuyente (AI), potenciando el sistema de cita previa cuyo uso implica ventajas tanto para los contribuyentes, como para la Administración. Proseguirá la mejora y mantenimiento del Portal del ontribuyente de la web municipal, mediante la ampliación de sus contenidos y el

18 avance en los medios y sistemas de pago de tributos a través de certificado digital, banca electrónica o telefónica, tarjetas de crédito o débito e Internet. Dentro de los trabajos de control, se continuarán reforzando las actuaciones de detección e incorporación de omisiones en declaraciones tributarias, y las actuaciones de inspección derivadas de ellas. Se mantendrá, como uno de los objetivos más importantes de la Agencia, el facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en período voluntario mediante la utilización de las técnicas electrónicas y telemáticas que permiten un mejor acceso a los medios de pago. Se continuará dando especial relevancia a las domiciliaciones de los tributos periódicos, facilitando su tramitación tanto presencial como telefónica y a través de medios telemáticos. Se continuará reforzando las actuaciones de detección e incorporación de omisiones en declaraciones tributarias, y las actuaciones de inspección derivadas de ellas. Se avanzará en la mejora de la actividad de la Inspección Tributaria Municipal, que de manera independiente o en colaboración con otras Inspecciones Tributarias, promoverá las correspondientes actuaciones para combatir el fraude fiscal. Los Servicios de Recaudación de la Agencia seguirán facilitando el pago de las deudas a aquellos deudores que presenten dificultades de liquidez, a través de las fórmulas de aplazamiento y fraccionamiento, previo el cumplimiento de los requisitos legales. Se potenciará el control integral de las fuentes de información y se realizarán los correspondientes trabajos de campo que puedan detectar la realización de hechos imponibles, en especial en los tributos vinculados al urbanismo o la actividad económica. Se proseguirá realizando actuaciones encaminadas al cobro a los deudores, tanto particulares y entes privados como a entes públicos

19 MADRID SALUD El escenario presupuestario para el año 2015 del organismo autónomo Madrid Salud mantiene la optimización de los recursos humanos y materiales para abordar todos los servicios que se prestan en materia de Salud Pública, Adicciones y Prevención de Riesgos laborales. Uno de los objetivos estratégicos municipales es hacer de Madrid una ciudad cada vez más saludable, a través de acciones para garantizar la seguridad en los alimentos, prevenir los efectos en salud de los factores ambientales y promover entornos urbanos saludables actuando sobre las poblaciones de animales domésticos, atendiendo a su sanidad y bienestar para minimizar su impacto en la salud pública, así como promocionando hábitos de vida saludables y atendiendo integralmente a las personas con adicciones. También es competencia de Madrid Salud la prevención de los riesgos laborales de todos los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid. En estos últimos años Madrid Salud ha realizado un esfuerzo muy importante de planificación para que, mejorando la eficacia y eficiencia de los servicios, la actividad se ajuste al nuevo escenario presupuestario. Así, ha puesto en marcha un uadro de Mando integral como herramienta de gestión, que permite realizar una evaluación de forma continua; ha elaborado nuevas cartas de servicios que reafirman los compromisos con el ciudadano y ha realizado un Estudio de Salud de la iudad de Madrid que permite disponer de valiosa información para planificar de forma más acertada sus objetivos respondiendo a las necesidades reales detectadas. Además, ha apostado por mejorar los canales de comunicación con el ciudadano a través de las nuevas tecnologías potenciando su página web y participando en las redes sociales para llevar la educación para la salud a nuevos escenarios telemáticos. En el ámbito de la salud pública, se ha arbitrado un conjunto de actuaciones para proteger, promocionar la salud y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Madrid, mediante: La mejora de las condiciones del entorno para minimizar el posible daño que éstas puedan tener en la salud, incluido el control de los vectores que pueden transmitir enfermedades. La promoción de la seguridad alimentaria, controlando sus factores de riesgo, tanto de los alimentos provenientes del mercado minorista, como del mayorista, grandes superficies y

20 supermercados, incluido el Mercado entral de Madrid- Mercamadrid, así como establecimientos de hostelería. La prevención de las enfermedades y la promoción de los hábitos saludables. El control y prevención de la enfermedad tuberculosa en las personas sin hogar del municipio, El control de las poblaciones de animales de nuestra capital. La inspección de locales y actividades que puedan tener impacto en la salud de los ciudadanos, controlando y evitando los riesgos que puedan provocar. La realización de controles de alimentos, aguas de consumo, calidad del aire y aguas recreativas para asegurar que se adecuan a los valores que determina la legislación vigente. La prevención de riesgos laborales de los trabajadores municipales. En el tratamiento de las adicciones, se mantienen sus objetivos terapéuticos y de reinserción adaptados al nuevo marco presupuestario, con la existencia de dos programas de gasto, por una parte, Atención onvivencial a Personas con Adicciones y, por otra, Adicciones, ambos bajo las premisas establecidas en el Plan de Adicciones de la iudad de Madrid , aprobado por la Junta de Gobierno el 17 de marzo de La finalidad última del primer programa es garantizar la existencia de una red de dispositivos de apoyo al tratamiento, que faciliten el acceso, la vinculación y la buena evolución del paciente en relación con su proceso asistencial, poniendo a su disposición una serie de recursos y centros de internamiento, capaces de responder a las necesidades concretas y especiales de algunos de los colectivos desfavorecidos y a las personas que se encuentran en mayor riesgo de exclusión social. Los principales grupos de población, a cuyas necesidades se pretende dar respuesta, son los siguientes: Drogodependientes sin hogar. Pacientes con patología dual (personas con adicción al alcohol y/o otras drogas, que presentan además otro trastorno mental concomitante)

21 Pacientes que carecen de familia o de núcleo convivencial adecuado para apoyar la vinculación al entro de tratamiento y la evolución positiva en el mismo. Pacientes que se encuentran en una fase de reinserción y que no cuentan con medios económicos ni con nivel de autonomía suficiente para el logro de su integración social plena. La finalidad del programa presupuestario de Adicciones es la prevención de las adicciones y la atención integral de las mismas, desarrollando las acciones necesarias para: Evitar o reducir los consumos de tabaco, alcohol y/o de otras drogas y retrasar la edad de inicio, así como reducir los riesgos asociados a los consumos cuando éstos se producen. frecer a las personas que presentan abuso o dependencia del alcohol y/o de otras drogas, la atención y los recursos necesarios para abordar, de forma integral, incluyendo la perspectiva de género, tanto su problema de adicción, como los daños y consecuencias derivados de los consumos, procurando el mayor grado posible de integración en la sociedad y la mejora de su salud y calidad de vida así como la de su entorno familiar y social. Lograr un mayor conocimiento de la realidad de las adicciones sociales, y en especial, del abuso de las nuevas tecnologías entre adolescentes y jóvenes de la ciudad de Madrid y potenciar la prevención y la disminución de esta problemática. Garantizar la calidad y la mejora continua de los servicios prestados por el Instituto de Adicciones. La prevención continúa siendo un área de trabajo prioritaria en el campo de las adicciones, de la que depende el futuro de la sociedad, al recaer dichas políticas mayoritariamente, sobre niños, adolescentes, jóvenes y sus respectivas familias. Los recursos se han orientado a la intervención prioritaria en los espacios de mayor riesgo, al fortalecimiento de las sinergias con distintas entidades y áreas municipales y a la potenciación de los recursos on-line, conscientes de que las estrategias preventivas deben adaptarse a la nueva realidad social

22 Dentro del ámbito de la atención integral, desde el Instituto de Adicciones se considera prioritario seguir dedicando un esfuerzo especial de adaptación y de asignación de recursos a la atención de aquellos colectivos o grupos sociales que plantean especiales dificultades o necesidades. Se trata, generalmente, de personas en las que coinciden múltiples problemáticas que es necesario abordar de forma integral, ya que de lo contrario se multiplica la dificultad para lograr los objetivos. Si bien se trata de un tema complejo, que requiere un importante esfuerzo de coordinación, cada persona tratada con éxito conlleva una gran rentabilidad social y una enorme disminución de la conflictividad. Asi mismo, se ha previsto la actualización permanente de conocimientos mediante la formación continuada de los profesionales implicados y la continuación de la incorporación de nuestro personal en el desarrollo de proyectos de investigación, de carácter multicéntrico, coparticipados por centros y servicios pertenecientes a las redes de investigación más reconocidas de nuestro país. Por último, seguiremos avanzando en las políticas de calidad, a través del seguimiento exhaustivo de los indicadores del uadro de Mandos del Instituto de Adicciones, del cumplimiento de los objetivos de la arta de Servicios vigente y mediante la mejora de la comunicación interna y externa a través de las redes. AGENIA DE GESTIÓN DE LIENIAS DE ATIVIDADES El organismo autónomo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades inicio su actividad a partir de abril de 2010 como consecuencia de la adopción, por el Ayuntamiento de Madrid, de un nuevo modelo de gestión de licencias, con el propósito fundamental de la implantación y funcionamiento de las actividades económicas de forma integral y con el objetivo de agilizar y simplificar, garantizando la seguridad y el cumplimiento de la normativa. La rdenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la iudad de Madrid, aprobada mediante Acuerdo Pleno de 28 de febrero de 2014, ha supuesto la integración de los procedimientos de intervención municipal en la apertura y funcionamiento de actividades económicas

23 Estas novedades suponen un cambio radical, dónde el ciudadano necesita recibir una correcta información previa, lo que ha impulsado a que la atención integral al mismo sea considerada uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la actividad de la Agencia. on la nueva rdenanza de Apertura de Actividades Económicas se ha simplificado los procedimientos, quedando reducidos a dos de los cinco existentes, la Declaración Responsable, con carácter general y la Licencia de Actividades. El sistema de colaboración público-privado ha pasado a ser opcional por lo que la gestión de las licencias de actividades se podrá realizar por una Entidad olaboradora Urbanística (EU) o bien directamente por el Ayuntamiento. Se ha producido una alteración del sistema de comprobación y control tradicional de la actividades, pasando de un control ex ante, como se realizaba a través de la licencia como acto reglado, a un control ex post, toda vez que el ciudadano una vez que presente su solicitud de Declaración Responsable en el registro, puede iniciar su actividad, sin perjuicio de las posteriores tareas de inspección que la administración sigue obligada a realizar. La Agencia se ha consolidado como instrumento idóneo para la gestión de licencias de actividades, cumpliendo con los objetivos previstos inicialmente. El organismo aborda las actividades económicas de una forma integral, que abarca su puesta en funcionamiento, las modificaciones que puedan experimentar y la adecuación a la normativa existente. Al objeto de afrontar los retos y ejercer las nuevas competencias y funciones derivadas de la aplicación de la nueva rdenanza de Apertura de Actividades Económicas, la Agencia deberá contar con los medios personales y materiales que garanticen el correcto cumplimiento de sus fines y objetivos

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25 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 RGANISMS AUTÓNMS RESUMEN DE INGRESS RESUMEN DE GASTS

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27 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 RESUMEN PR ENTR - APÍTULS. INGRESS DATS SIN NSLIDAR DATS EN EURS APÍTUL DENMINAIÓN ENTRS PRESUPUESTARIS TTAL 3 TASAS, PREIS PÚBLIS Y TRS INGRESS TRANSFERENIAS RRIENTES INGRESS PATRIMNIALES PERAINES RRIENTES TRANSFERENIAS DE APITAL PERAINES DE APITAL PERAINES N FINANIERAS PERAINES FINANIERAS Total INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID 503 AGENIA PARA EL EMPLE DE MADRID 506 AGENIA TRIBUTARIA MADRID 508 MADRID SALUD 509 AGENIA GESTIÓN LIENIAS DE ATIVIDADES Página 27

28 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 RESUMEN PR ENTR - APÍTULS. GASTS DATS SIN NSLIDAR DATS EN EURS APÍTUL DENMINAIÓN ENTRS PRESUPUESTARIS TTAL 1 GASTS DE PERSNAL GASTS EN BIENES RRIENTES Y SERVIIS GASTS FINANIERS TRANSFERENIAS RRIENTES PERAINES RRIENTES INVERSINES REALES PERAINES DE APITAL PERAINES N FINANIERAS PERAINES FINANIERAS Total INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID 503 AGENIA PARA EL EMPLE DE MADRID 506 AGENIA TRIBUTARIA MADRID 508 MADRID SALUD 509 AGENIA GESTIÓN LIENIAS DE ATIVIDADES Página 28

29 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 INFRMÁTIA AYUNTAMIENT DE MADRID

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31 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 INFRMÁTIA AYUNTAMIENT DE MADRID ESTAD DE INGRESS

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33 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 ESTAD DE INGRESS ENTR: 501 INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID DATS EN EURS A P Í T U L A R T Í U L N E P T S U B P T DENMINAIÓN SUBNEPT IMPRTE NEPT APÍTUL ARTÍUL 3 TASAS, PREIS PÚBLIS Y TRS INGRESS VENTAS VENTAS VENTA DE EFETS INÚTILES TRANSFERENIAS RRIENTES DE LA ADMINISTRAIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LAL DE LA ADMINISTRAIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LAL DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENT DE MADRID INGRESS PATRIMNIALES INTERESES DE DEPÓSITS DE LS DEPÓSITS EN BANS Y AJAS DE AHRR INTERESES UENTAS EN BANS Y AJAS DE AHRR TRANSFERENIAS DE APITAL DE LA ADMINISTRAIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LAL DE LA ADMINISTRAIÓN GENERAL AYUNTAMIENT MADRID DE LA ADMINISTRAIÓN GENERAL AYUNTAMIENT MADRID TTAL ENTR Página 33

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35 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 INFRMÁTIA AYUNTAMIENT DE MADRID ESTAD DE GASTS

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37 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 RESUMEN PR PRGRAMAS Y APÍTULS ENTR: 501 INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID SEIÓN PRGRAMA DENMINAIÓN APÍTULS DATS EN EURS TTAL 025 ENMÍA, HAIENDA Y ADMÓN. PÚBLIA SERVIIS INFRMÁTIS Y MUNIAINES SEIÓN ENTR Página 37

38 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 FIHA DE PRGRAMAS ENTR: 501 INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID SEIÓN: 025 ENMÍA, HAIENDA Y ADMÓN. PÚBLIA G. PRGR.: SIEDAD DE LA INFRMAIÓN PRGRAMA: SERVIIS INFRMÁTIS Y MUNIAINES RESPNSABLE PRGRAMA: GERENTE DE INFRMÁTIA AYT. MADRID 1. RESUMEN DE GASTS PRGRAMA / APÍTUL DATS EN EURS APÍTULS DENMINAIÓN IMPRTE % S/ TTAL 1 GASTS DE PERSNAL ,97 2 GASTS EN BIENES RRIENTES Y SERVIIS ,57 3 GASTS FINANIERS 4 TRANSFERENIAS RRIENTES PERAINES RRIENTES ,54 6 INVERSINES REALES ,46 7 TRANSFERENIAS DE APITAL PERAINES DE APITAL ,46 PERAINES N FINANIERAS ,00 8 ATIVS FINANIERS 9 PASIVS FINANIERS PERAINES FINANIERAS TTAL PRGRAMA ,00 Página 38

39 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 FIHA DE PRGRAMAS ENTR: 501 INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID SEIÓN: 025 ENMÍA, HAIENDA Y ADMÓN. PÚBLIA G. PRGR.: SIEDAD DE LA INFRMAIÓN PRGRAMA: SERVIIS INFRMÁTIS Y MUNIAINES RESPNSABLE PRGRAMA: GERENTE DE INFRMÁTIA AYT. MADRID 2. BJETIVS/INDIADRES/ATIVIDADES 01. PRPRINAR NUEVS SERVIIS ELETRÓNIS PARA EL IUDADAN Y ENTIDADES LABRADRAS. INDIADR MAGNITUD PREVISIÓN 2015 NUEVS SERVIIS TELEMÁTIS PARA EL IUDADAN NÚMER 4 NUEVS TRÁM. IUDADAN A TRAVÉS DE FRMUL. SEDE ELETRÓNIA NÚMER 10 NUEVS SERVIIS TELEMÁTIS PARA ENTIDADES LABRADRAS NÚMER 2 ATIVIDADES A) SLIITUD EN PLAN DEL RERRID DE LAS AUTRIZAINES DE EVENTS N US DE VÍA PÚBLIA. B) BD ID: BASE DE DATS DE IDENTIDAD IUDADANA, QUE INRPRARÁ LS MEANISMS PARA LA IDENTIFIAIÓN LIGERA DE IUDADANS. ) LEY DE TRANSPARENIA. D) PRES DE SLIITUD Y MATRIULAIÓN EN TALLERES ULTURALES. E) AUTRIZAINES DE US DE VÍA PÚBLIA. F) SERVII WEB DE TELEASISTENIA DMIILIARIA. 02. PRPRINAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFRMÁTIAS DE GESTIÓN AL AYUNTAMIENT DE MADRID Y SUS RGANISMS AUTÓNMS. INDIADR MAGNITUD PREVISIÓN 2015 IMPLANTAIÓN MÓDULS NUEV SISTEMA DE GESTIÓN DE INGRESS NÚMER 2 IMPLANT. SIST. NTRATS INTEGR. SERV. ÁREA MEDI AMB. Y MV. NÚMER 10 IMPLANTAIÓN NUEVS PREDIMIENTS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA NÚMER 10 IMPLANTAIÓN DE NUEVS UADRS DE MAND NÚMER 3 NUEVAS APLIAINES SETRIALES NÚMER 7 Página 39

40 ENTR: 501 SEIÓN: 025 PRGRAMA: BJETIVS/INDIADRES/ATIVIDADES ATIVIDADES A) ADAPTAIÓN DE SISTEMAS SETRIALES. B) ADAPTAIÓN DE SISTEMAS RPRATIVS. ) INTEGRAIÓN N SISTEMAS ASIADS A NTRATS INTEGRALES DE SERVIIS DE MEDI AMBIENTE. D) DESARRLL DE NUEVAS APLIAINES SETRIALES. 03. MDERNIZAR TENLÓGIAMENTE LS MEDIS QUE SPRTAN LS SERVIIS PRESTADS PR IAM. INDIADR MAGNITUD PREVISIÓN 2015 RENVAIÓN DE AULAS DE ENTRS DE MAYRES NÚMER 40 RENVAIÓN DE PUESTS DE TRABAJ NÚMER MIGRAIÓN SUITE FIMÁTIA NÚMER NUEV ESPAI DE ALMAENAMIENT TERABYTES 150 IMPLANTAIÓN DE LA TELEFNÍA IP NÚMER 110 ATIVIDADES A) AMPLIAIÓN ADEUAIÓN DE INFRAESTRUTURAS. B) ADEUAIÓN Y AMPLIAIÓN DE SERVIIS. ) ATIVIDADES SBRE RENVAIÓN DE PUESTS DE TRABAJ. D) MEJRAS ESTRUTURALES EN PD DE IAM. E) PRES DE IMPRESIÓN GESTINADA. F) RENVAIÓN DEL EQUIPAMIENT DE LAS AULAS DE LS ENTRS DE MAYRES, (AS) Y (AIS). G) NSLIDAIÓN DE LS SERVIDRES DE FIHERS DE LS DISTRITS. H) ESTUDI DE MIGRAIÓN A SIGUIENTE VERSIÓN DE SISTEMA PERATIV EN RDENADRES PERSNALES. I) NUEVAS MAQUETAS RDENADRES PERSNALES. J) VIRTUALIZAIÓN DE PUESTS DE TRABAJ. K) RETIRADA DE IMPRESRAS FIMÁTIAS. 04. PRESTAR SERVIIS PERATIVS A LS USUARIS. INDIADR MAGNITUD PREVISIÓN 2015 ATENIÓN TELEFÓNIA DE INIDENIAS/PETIINES PERSNALIZADA PRENTAJE 90 INIDENIAS/PETIINES REGISTRADAS NÚMER BJETS PSTALES ENVIADS NÚMER DUMENTS IMPRESS EN LAS IMPRESRAS GESTINADAS DEL AYUNTAMIENT NÚMER 0 IMPRESINES MASIVAS NÚMER Página 40

41 ENTR: 501 SEIÓN: 025 PRGRAMA: BJETIVS/INDIADRES/ATIVIDADES A) MEJRAS EN GESTIÓN DE PETIINES E INIDENIAS. B) MEJRA DE NTRL DEL INVENTARI. ATIVIDADES ) MEJRAS EN EL SPRTE A LAS AULAS DE LS ENTRS DE MAYRES. D) TRASLADS DE PUESTS DE TRABAJ. E) SPRTE TÉNI ESPEIAL. F) PREDIMENTAR E IMPLEMENTAR TDS LS MEANISMS DE MUESTRE Y NTRL ESTADÍSTI DE PRESS PARA TDAS LAS ADENAS DE +TIL EN PRDUIÓN. Página 41

42 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 FIHA DE PRGRAMAS ENTR: 501 INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID SEIÓN: 025 ENMÍA, HAIENDA Y ADMÓN. PÚBLIA G. PRGR.: SIEDAD DE LA INFRMAIÓN PRGRAMA: SERVIIS INFRMÁTIS Y MUNIAINES RESPNSABLE PRGRAMA: GERENTE DE INFRMÁTIA AYT. MADRID DATS EN EURS A P Í T U L A R T Í U L N E P T S U B PT DENMINAIÓN SUBNEPT RÉDIT NEPT APÍTUL ARTÍUL 1 GASTS DE PERSNAL ÓRGANS DE GBIERN Y PERSNAL DIRETIV RETRIB. BÁSIAS Y TRAS REMUNER. PERSNAL DIRETI RETRIBUINES BÁSIAS PERSNAL FUNINARI RETRIBUINES BÁSIAS SUELDS DEL GRUP A SUELDS DEL GRUP A SUELDS DEL GRUP SUELDS DEL GRUP SUELDS DEL GRUP E TRIENIS RETRIBUINES MPLEMENTARIAS MPLEMENT DE DESTIN MPLEMENT ESPEÍFI TRS MPLEMENTS PERSNAL LABRAL LABRAL FIJ RETRIBUINES BÁSIAS HRAS EXTRARDINARIAS TRAS REMUNERAINES LABRAL TEMPRAL RETRIBUINES BÁSIAS HRAS EXTRARDINARIAS PERSNAL LAB. TEMPRAL TRAS REMUNERAINES TR PERSNAL TR PERSNAL AJUSTES TÉNIS INENTIVS AL RENDIMIENT PRDUTIVIDAD PRDUTIVIDAD Página 42

43 ENTR: 501 SEIÓN: 025 PRGRAMA: DATS EN EURS A P Í T U L A R T Í U L N E P T S U B PT DENMINAIÓN SUBNEPT RÉDIT NEPT APÍTUL ARTÍUL GRATIFIAINES GRATIFIAINES PR SERVIIS EXTRARDINARIS UTAS,PRESTA.Y GASTS SIALES A ARG EMPLEADR UTAS SIALES SEGURIDAD SIAL PRESTAINES SIALES INDEMNIZA. PR JUBILAINES ANTIIPADAS PERS.LAB TRANSPRTE JUBILADS Y PENSINISTAS TRS GASTS SIALES PENSINISTAS GASTS SIALES DEL PERSNAL TRANSPRTE DEL PERSNAL AIÓN SIAL GASTS EN BIENES RRIENTES Y SERVIIS ARRENDAMIENTS Y ÁNNES ARRENDAMIENTS DE EDIFIIS Y TRAS NSTRUINES ARRENDAMIENTS DE EDIFIIS Y TRAS NSTRUINES ARRENDAMIENTS DE MATERIAL DE TRANSPRTE ARRENDAMIENTS DE MATERIAL DE TRANSPRTE ARRENDAMIENTS DE MBILIARI Y ENSERES ARRENDAMIENTS DE MBILIARI Y ENSERES ARRENDAMIENT. EQUIPS PARA PRESS DE INFRMAIÓN ARRENDAMIENTS DE EQUIPS PARA PRESS INFRMA REPARAINES, MANTENIMIENT Y NSERVAIÓN EDIFIIS Y TRAS NSTRUINES REP.MANT. Y NSERV. EDIFIIS Y TRAS NSTRU MAQUINARIA, INSTALAINES TÉNIAS Y UTILLAJE REP.MANT.Y NSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE MBILIARI REP., MANT. Y NSERV. DE MBILIARI EQUIPS PARA PRES INFRMAIÓN REP., MANT.Y NSERV. EQUIPS PRES INFRMAIÓN MATERIAL, SUMINISTRS Y TRS MATERIAL DE FIINA MATERIAL DE FIINA RDINARI N INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBRS Y TRAS PUBLIAINES MATERIAL INFRMÁTI N INVENTARIABLE SUMINISTRS MBUSTIBLES Y ARBURANTES VESTUARI IMPRESS Y FRMULARIS PRDUTS DE LIMPIEZA Y ASE SUMIN.MAT.ELETRÓNI, ELÉTRI Y TELEMUNIA TRS SUMINISTRS MUNIAINES SERVIIS DE TELEMUNIAINES Página 43

44 ENTR: 501 SEIÓN: 025 PRGRAMA: DATS EN EURS A P Í T U L A R T Í U L N E P T S U B PT DENMINAIÓN SUBNEPT RÉDIT NEPT APÍTUL ARTÍUL PSTALES TRANSPRTES TRANSPRTES PRIMAS DE SEGURS PRIMAS DE SEGURS TRIBUTS TRIBUTS DE LAS MUNIDADES AUTÓNMAS GASTS DIVERSS PUBLIAIÓN EN DIARIS FIIALES GASTS JURÍDIS Y NTENISS REUNINES, NFERENIAS Y URSS TRS GASTS DIVERSS TRABAJS REALIZADS PR TRAS EMPRESAS Y PRF LIMPIEZA Y ASE SEGURIDAD ESTUDIS Y TRABAJS TÉNIS INDEMNIZAINES PR RAZÓN DEL SERVII DIETAS DEL PERSNAL DIRETIV DEL PERSNAL N DIRETIV LMIÓN GASTS DE VIAJE DEL PERSNAL DIRETIV GASTS DE VIAJE DEL PERSNAL N DIRETIV INVERSINES REALES INVERS. NUEVA AS. AL FUNINAM. PERATIV SERV MAQUINARIA, INSTALAINES TÉNIAS Y UTILLAJE INSTALAINES TÉNIAS MBILIARI MBILIARI Y EQUIPS DE FIINA EQUIPS PARA PRESS DE INFRMAIÓN EQUIPS DE MUNIAIÓN EQUIPS PARA PRES DE DATS GASTS EN INVERSINES DE ARÁTER INMATERIAL GASTS EN APLIAINES INFRMÁTIAS APLIAINES INFRMÁTIAS TTAL PRGRAMA Página 44

45 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 INFRMÁTIA AYUNTAMIENT DE MADRID ANEX DE INVERSINES

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47 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 ANEX DE INVERSINES ENTR: 501 INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID SEIÓN: 025 ENMÍA, HAIENDA Y ADMÓN. PÚBLIA DATS EN EURS PRYET DENMINAIÓN IMPRTE 2007/ SISTEMA INTEGRAD DE INGRESS. PRYET DESARRLL GESTIÓN TRIBUTARIA / APLIAINES INFRMÁTIAS / MIGRAIÓN DE ENTRALITAS A TELEFNÍA IP / EQUIPS DE MUNIAIÓN / PLATAFRMA MINT / EQUIPS PARA PRES DE DATS / APLIAINES INFRMÁTIAS / ADQUISIIÓN Y DESARRLL DE APLIAINES / APLIAINES INFRMÁTIAS / INFRAESTRUTURAS EN PDS DISTRIBUID / INSTALAINES TÉNIAS / MEJRAS DE RED TETRA / INSTALAINES TÉNIAS / EQUIPS DE MUNIAIÓN / AMPLIAIÓN DE INFRAESTRUTURAS BÁSIAS DE MUNIAIÓN / INSTALAINES TÉNIAS / ADQUISIIÓN DE MBILIARI Y EQUIPS DE FIINA / MBILIARI Y EQUIPS DE FIINA / DTAIÓN PUESTS DE TRABAJ / EQUIPS PARA PRES DE DATS / APLIAINES INFRMÁTIAS / ATUALIZAIÓN DE INFRAESTRUTURAS / EQUIPS PARA PRES DE DATS / APLIAINES INFRMÁTIAS / ADQUISIIÓN Y DESARRLL DE APLIAINES / APLIAINES INFRMÁTIAS / MEJRA DEL ENTRN LAN / EQUIPS DE MUNIAIÓN TTAL PRGRAMA SERVIIS INFRMÁTIS Y MUNIAINES TTAL SEIÓN 025 ENMÍA, HAIENDA Y ADMÓN. PÚBLIA TTAL ENTR 501 INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID Página 47

48 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 FIHA TÉNIA PRYETS DE INVERSIÓN ENTR: 501 INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID SEIÓN: 025 ENMÍA, HAIENDA Y ADMÓN. PÚBLIA PRGRAMA: SERVIIS INFRMÁTIS Y MUNIAINES RESPNSABLE PRGRAMA: GERENTE DE INFRMÁTIA AYT. MADRID PRYET DE INVERSIÓN: 2007/ SISTEMA INTEGRAD DE INGRESS. PRYET DESARRLL GESTIÓN TRIBUTARIA SUBNEPTS DATS EN EURS IMPRTE APLIAINES INFRMÁTIAS LÍNEA DE INVERSIÓN LÍNEA 13 TRS BIENES PÚBLIS DE ARÁTER ENÓMI SUBLÍNEA 00 INFRMÁTIA ÓDIG 999 N DISTRITALIZABLE TERRITRIALIZAIÓN 2015 DESRIPIÓN FEHAS DE EJEUIÓN INII 03/07/2007 FINALIZAIÓN 31/12/2015 ANUALIDADES PREVISTAS AÑ 2015 AÑ 2016 AÑ 2017 AÑ TIP DE FINANIAIÓN REURSS GENERALES FINANIAIÓN AFETADA ENÓMI INGRESS: IMPRTE: VINULAIÓN JURÍDIA DE LS RÉDITS El nivel de vinculación jurídica de los créditos del apítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid. Página 48

49 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 FIHA TÉNIA PRYETS DE INVERSIÓN ENTR: 501 INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID SEIÓN: 025 ENMÍA, HAIENDA Y ADMÓN. PÚBLIA PRGRAMA: SERVIIS INFRMÁTIS Y MUNIAINES RESPNSABLE PRGRAMA: GERENTE DE INFRMÁTIA AYT. MADRID PRYET DE INVERSIÓN: 2013/ MIGRAIÓN DE ENTRALITAS A TELEFNÍA IP SUBNEPTS DATS EN EURS IMPRTE EQUIPS DE MUNIAIÓN LÍNEA DE INVERSIÓN LÍNEA 13 TRS BIENES PÚBLIS DE ARÁTER ENÓMI SUBLÍNEA 02 MUNIAINES ÓDIG 999 N DISTRITALIZABLE TERRITRIALIZAIÓN 2015 DESRIPIÓN FEHAS DE EJEUIÓN INII 01/01/2013 FINALIZAIÓN 31/12/2017 ANUALIDADES PREVISTAS AÑ 2015 AÑ 2016 AÑ 2017 AÑ TIP DE FINANIAIÓN REURSS GENERALES FINANIAIÓN AFETADA ENÓMI INGRESS: IMPRTE: VINULAIÓN JURÍDIA DE LS RÉDITS El nivel de vinculación jurídica de los créditos del apítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid. Página 49

50 PRYET PRESUPUEST GENERAL AYUNTAMIENT DE MADRID 2015 FIHA TÉNIA PRYETS DE INVERSIÓN ENTR: 501 INFRMÁTIA DEL AYUNTAMIENT DE MADRID SEIÓN: 025 ENMÍA, HAIENDA Y ADMÓN. PÚBLIA PRGRAMA: SERVIIS INFRMÁTIS Y MUNIAINES RESPNSABLE PRGRAMA: GERENTE DE INFRMÁTIA AYT. MADRID PRYET DE INVERSIÓN: 2013/ PLATAFRMA MINT SUBNEPTS DATS EN EURS IMPRTE EQUIPS PARA PRES DE DATS APLIAINES INFRMÁTIAS LÍNEA DE INVERSIÓN LÍNEA 13 TRS BIENES PÚBLIS DE ARÁTER ENÓMI SUBLÍNEA 00 INFRMÁTIA ÓDIG 999 N DISTRITALIZABLE TERRITRIALIZAIÓN 2015 DESRIPIÓN FEHAS DE EJEUIÓN INII 20/05/2013 FINALIZAIÓN 31/12/2015 ANUALIDADES PREVISTAS AÑ 2015 AÑ 2016 AÑ 2017 AÑ TIP DE FINANIAIÓN REURSS GENERALES FINANIAIÓN AFETADA ENÓMI INGRESS: IMPRTE: VINULAIÓN JURÍDIA DE LS RÉDITS El nivel de vinculación jurídica de los créditos del apítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid. Página 50