TOMO VII - C SECTOR PARAESTATAL
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- Bernardo Espinoza Hidalgo
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1 TOMO VII - C SECTOR PARAESTATAL 2.- CONTENIDO GENERAL POR UNIDAD RESPONSABLE (UR) Resultados Generales Información Contable Estado de Situación financiera Estado de Actividades Estado de variación en la hacienda pública Estado de cambios en la situación financiera Estado de Flujos de Efectivo Estado analítico del activo Estado analítico de la deuda y otros pasivos Informe sobre pasivos contingentes consolidado Notas a los estados financieros consolidado Información Presupuestaria Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional Información Programática Resumen por programa presupuestario Indicadores de resultados Programas y Proyectos de inversión Anexos (Información Adicional) Relación de los bienes inmuebles Relación de los bienes muebles Relacion de cuentas bancarias Productivas CONSEJO ESTATAL PARA EL CONTROL Y PREVENCION DEL SIDA CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION DIRECCION GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDA PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA
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3 CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA Periodo enero diciembre del ejercicio 2015
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5 CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA RESULTADOS GENERALES 1. ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH. Acciones de Capacitación. Trabajadores de la Salud con énfasis en Transmisión Vertical Diversidad Sexual diversidad sexual Niñez, Adolescencia, Juventud y Univer-sida
6 Población Migrante, Indígena, Afromexicana y Móvil, Mujeres y Trabajadoras Sexuales con perspectiva de género Personas en situación de reclusión Detección del VIH en Unidades Móviles Localidades visitadas.
7 Instituciones públicas y privadas visitadas.
8 Concentrado de acciones en prevención Subprograma Sesion es Taller es Módu los Condon es masculi nos Condo nes femeni nos Lubrican tes Trabajadores de la Salud con énfasis en Transmisión Vertical Diversidad sexual Niñez, Adolescencia, Juventud y Universida Población Migrante, Indígena, Afromexicana y Móvil Mujeres y Trabajadoras Sexuales con perspectiva de género Personas en situación de reclusión TOTALES Acciones de Difusión y Comunicación Social
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21 Campañas de Prevención Implementadas
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26 2. ACCIONES ENCAMINADAS A LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL VIH. Estrategias de Comunicación para la Promoción de la prueba de detección.
27 Campañas dirigidas a la promoción de la prueba de detección del VIH
28 Realización de Pruebas de Detección.
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30 3. ACCIONES RELATIVAS A PROPORCIONAR TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL A LAS PERSONAS CON VIH.
31 4. ACCIONES RELATIVAS A BRINDAR RESPUESTA AL ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN POR VIVIR CON VIH. Asesorías jurídicas a personas con VIH. Población urbana: Población rural: Total: Hombres: 19
32 Acompañamiento a otras instituciones. Población urbana: Población rural: Total hombres: 13
33 Sesiones educativas a trabajadores de la salud y servidores públicos. Población urbana: Población rural: Total capacitados: Hombres: 165
34 5. ACCIONES RELATIVAS A PREVENIR LA TRANSMISIÓN PERINATAL DEL VIH. Atención médica y tratamiento profiláctico antirretroviral.
35 tratamiento profiláctico antirretroviral altamente efectivo Campaña de Prevención de la Transmisión Perinatal del VIH. Estás embarazada? hazte la prueba de VIH
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63 CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA Rubro de Ingresos Estimado (EN PESOS) Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos TOTAL Ingresos excedentes - Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) Ingresos del Gobierno 9,734,911 13,501,822 23,236,733 13,157,045 13,130,126 3,395,215 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,734,911 13,501,822 23,236,733 13,157,045 13,130,126 3,395,215 Otros Ingresos Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos derivados de financiamiento TOTAL 9,734,911 13,501,822 23,236,733 13,157,045 13,130,126 Ingresos excedentes 3,395,215
64 Cve C o n c e p t o 417 CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO) Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 08 de febrero del 2016 Página 001 de 001 DE ENERO A DICIEMBRE Subejercicio 6 = (3-4) 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,734, ,732, ,467, ,387, ,331, ,079, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9,712, ,581, ,294, ,214, ,158, ,079, AYUDAS SOCIALES 22, , , , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ,769, ,769, ,769, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN , , , , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO , , , , VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE , , , TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD 9,734, ,501, ,236, ,157, ,243, ,079, C:\inetpub\wwwroot\Reportes2015\Reportes\Cuenta\pre_capitulo_concepto_Dependencias_pri
65 CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) 08 de febrero del 2016 Página 001 de :04:38a.m. DE ENERO A DICIEMBRE Cve C o n c e p t o Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6 = (3-4) 417 CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA 1 GASTO CORRIENTE 9,734, ,732, ,467, ,387, ,331, ,079, GASTO DE CAPITAL ,769, ,769, ,769, , TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: 9,734, ,501, ,236, ,157, ,243, ,079,688.01
66 Cve C o n c e p t o CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado Transferido 5 Página 001 de /02/ :03:43 am DE ENERO A DICIEMBRE Subejercicio 6 = (3-4) 4 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 9,734, ,501, ,236, ,157, ,243, ,079, CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA 9,734, ,501, ,236, ,157, ,243, ,079, TOTAL DEL GASTO: 9,734, ,501, ,236, ,157, ,243, ,079,688.01
67 Cve C o n c e p t o CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) 417 CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA DESARROLLO SOCIAL Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Página 001 de /02/ :05:16 am DE ENERO A DICIEMBRE Subejercicio 6 = (3-4) 9,734, ,501, ,236, ,157, ,243, ,079, SALUD 9,734, ,501, ,236, ,157, ,243, ,079, TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD 9,734, ,501, ,236, ,157, ,243, ,079,688.01
68 C o n c e p t o CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Página 001 de feb :05:38a.m. DE ENERO A DICIEMBRE 4 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 9,734, ,501, ,236, ,157, ,243, ,079, CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA 9,734, ,501, ,236, ,157, ,243, ,079, B DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 9,734, ,984, ,719, ,639, ,725, ,079, E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 9,734, ,984, ,719, ,639, ,725, ,079, F PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) ,517, ,517, ,517, ,517, I GASTO FEDERALIZADO ,517, ,517, ,517, ,517, Subejercicio 6 = (3-4) TOTAL GENERAL 9,734, ,501, ,236, ,157, ,243, ,079, C:\inetpub\wwwroot\Reportes2015\Reportes\Cuenta\pre_ur_programa pres_dependencias_primer.rpt
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73 CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA NO APLICA
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109 Impuestos CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Contribuciones de Mejoras Derechos INFORME DE CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE _ (EN PES OS) Rubro de... " llllllild lmsy , IZ) l!lm1+2) (4) ""... ' 1 j Productos Corriente 1 Capital,. 1 1 Aprovechamientos...., 1 '... Corriente Capital 1 ngresos por Ventas de Bienes y Servicios Contribuciones no Comprend idas en las Fra cciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liauidació o Pa110 Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros 1 ngresos TOTAi.... Estado Analftlco de... Por,_.. de Flnanci.mlmá Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejora s Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Uauidació o Paeo Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsid ios y Otra s Ayudas Otros 1 ngresos Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra s Ayudas... w, y IUll l ' e111 '..,_ - IT 1 "" '., d1111i1s ' Generando Bienestar. Dlreralda (W-11 Modllbdo., ,.._. 121 ("'1+21 { (M-1) 16,552,861 16,552,861 11,083,557 5,469,304 16,552,861 16,552,861 11,083,557 5,469,304. Ingresos derivados de financiamiento Ingresos derivados de financiamiento TOTAi. 16,551,161
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127 CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION Periodo enero diciembre del ejercicio 2015
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171 Rubro de Ingresos Estimado (EN PESOS) Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente NO APLICA Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos TOTAL Ingresos excedentes - Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos Ingresos de Organismos y Empresas 48,918,471 55,690, ,608, ,608, ,918,471 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 48,918,471 55,690, ,608, ,608, ,918,471 Ingresos derivados de financiamiento Ingresos derivados de financiamiento TOTAL 48,918,471 55,690, ,608, ,608,487 - Ingresos excedentes - 48,918,471
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185 DIRECCION GENERAL DE POBLACION DE OAXACA Periodo enero diciembre del ejercicio 2015
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196 Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2015 Gobierno del Estado de Oaxaca Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos) UR: DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DE INSTITUCION O SALDO INICIAL SALDO FINAL DEL CONTRATACIÓN PAÍS ACREEDOR DEL PERIODO PERIODO DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito PESOS MEXICO 0 0 Titulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales 0 0 Deuda Bilateral 0 0 Titulos y Valores 0 0 Arrendamientos Financieros 0 0 NO APLICA OTROS PASIVOS Largo Plazo NO APLICA Subtotal a Corto Plazo 0 0 NO APLICA Deuda Interna Instituciones de Crédito PESOS MEXICO 0 0 Titulos y Valores 0 0 Arrendamientos Financieros 0 0 Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales 0 0 Deuda Bilateral 0 0 Titulos y Valores 0 0 Arrendamientos Financieros 0 0 Subtotal a Largo Plazo 0 0 OTROS PESOS MEXICO 0 0 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 0 0 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 0 0 NO APLICA Página1/1
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198 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS a) NOTAS DE DESGLOSE I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo Efectivo y Equivalentes Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) NO APLICA Inversiones Financieras
199 NO APLICA Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Estimaciones y Deterioros NO APLICA Otros Activos NO APLICA Pasivo CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1. Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar 2. Transferencias internas y asignaciones al sector público
200 3. Otras cuentas por pagar II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Ingresos de Gestión NO APLICA Gastos y Otras Pérdidas:
201 NO APLICA III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Efectivo y equivalentes
202 Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios - 28, , Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. -28, , V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos) 1. Ingresos Presupuestarios $ 4'932, Más ingresos contables no presupuestarios 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 4. Ingresos Contables $ 4'932,335.00
203 b)notas DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) NO APLICA
204 c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO $ 5 390, (Cinco millones trescientos noventa mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M. N.) $ 4 977, (Cuatro millones novecientos setenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro pesos,51/100 M. N.) $ 4 977, (Cuatro millones novecientos setenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro pesos,51/100 M. N.) 100% 2.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA 3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
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207 4.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS a, b, c, d, e, f, g, h, i, j) No aplica 6.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO 7.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO a, b, c, d, e, f, g, h, i, j) No aplica 8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 9.- REPORTE DE RECAUDACIÓN 10.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA 11.- CALIFICACIONES OTORGADAS 12.- PROCESO DE MEJORA 13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS No aplica 14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE No aplica 15.- PARTES RELACIONADAS
208 16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. DIRECTOR GENERAL JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO
209 Rubro de Ingresos Estimado (EN PESOS) Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos TOTAL Ingresos excedentes - Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Aprobado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Ejercido Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) Ingresos del Gobierno 5,390, ,280 4,977,675 4,977,675 4,932,335 45,340 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,390, ,280 4,977,675 4,977,675 4,932,335 45,340 Otros Ingresos Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos derivados de financiamiento TOTAL 5,390, ,280 4,977,675 4,977,675 4,932,335 Ingresos excedentes 45,340
210 Cve C o n c e p t o 421 DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO) Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 08 de febrero del 2016 Página 001 de 001 DE ENERO A DICIEMBRE Subejercicio 6 = (3-4) 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,365, , ,960, ,960, ,630, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,365, , ,960, ,960, ,630, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 25, , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 20, , , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5, , TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD 5,390, , ,977, ,977, ,630, C:\inetpub\wwwroot\Reportes2015\Reportes\Cuenta\pre_capitulo_concepto_Dependencias_pri
211 CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) 08 de febrero del 2016 Página 001 de :09:50a.m. DE ENERO A DICIEMBRE Cve C o n c e p t o Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6 = (3-4) 421 DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA 1 GASTO CORRIENTE 5,365, , ,960, ,960, ,630, GASTO DE CAPITAL 25, , , , TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: 5,390, , ,977, ,977, ,630,
212 Cve C o n c e p t o CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado Transferido 5 Página 001 de /02/ :02:24 am DE ENERO A DICIEMBRE Subejercicio 6 = (3-4) 4 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 5,390, , ,977, ,977, ,630, DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA 5,390, , ,977, ,977, ,630, TOTAL DEL GASTO: 5,390, , ,977, ,977, ,630,
213 Cve C o n c e p t o CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) 421 DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA GOBIERNO Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Página 001 de /02/ :06:28 am DE ENERO A DICIEMBRE Subejercicio 6 = (3-4) 5,390, , ,977, ,977, ,630, COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 5,390, , ,977, ,977, ,630, TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD 5,390, , ,977, ,977, ,630,
214 C o n c e p t o CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Página 001 de feb :11:45a.m. DE ENERO A DICIEMBRE 4 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 5,390, , ,977, ,977, ,630, DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA 5,390, , ,977, ,977, ,630, B DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 4,907, , ,541, ,541, ,377, F PROMOCIÓN Y FOMENTO 4,907, , ,541, ,541, ,377, C ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 483, , , , , M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL 483, , , , , Subejercicio 6 = (3-4) TOTAL GENERAL 5,390, , ,977, ,977, ,630, C:\inetpub\wwwroot\Reportes2015\Reportes\Cuenta\pre_ur_programa pres_dependencias_primer.rpt
215 NO APLICA
216 NO APLICA
217 Informe de Cuenta Publica 2015 Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos) Ente Publico: DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA CUENTA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Saldo Final MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 93, MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 142, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 3, APARATOS DEPORTIVOS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2, OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO AUTOMÓVILES Y CAMIONES 356, EQUIPO AEROESPACIAL EMBARCACIONES OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA OTROS EQUIPOS BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS AVES OVINOS Y CAPRINOS EQUINOS ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO ÁRBOLES Y PLANTAS OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS SUMA TOTAL: 599,382
218 Informe de Cuenta Publica 2015 Relacion de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos) Ente Publico: DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA CUENTA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Saldo Final TERRENOS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO OTROS BIENES INMUEBLES SUMA TOTAL: $
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221 HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Periodo enero diciembre del ejercicio 2015
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223 HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Resultados Generales
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231 NO APLICA Nota:
232 Unidad NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS a) NOTAS DE DESGLOSE I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo 1. Efectivo y Equivalentes CONCEPTO SALDO 2015 SALDO 2014 TOTAL $ 7,569,643 $ 4,471,800 Las cuentas de Bancos 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios CONCEPTO TOTAL $ 38,485,014 $ 24,052,381
233 Unidad 3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 4. Inversiones Financieras 5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Inmuebles: CONCEPTO TOTAL $ 22,404,623 $ 34,551,327
234 Unidad Bienes Muebles tangibles: CUENTA DESCRIPCION TOTAL $ 29,137,960 $ 21,371,669
235 Unidad Bienes Muebles Intangibles: 6. Estimaciones y Deterioros 7. Otros Activos Pasivo CONCEPTO
236 Unidad TOTAL $ 39,219,413 $ 28,513,508 II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Ingresos de Gestión: Gastos y Otras Pérdidas: III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Efectivo y equivalentes
237 Unidad Total de Efectivo y Equivalentes 372, , V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
238 Unidad
239 Unidad b)notas DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. Introducción 2. Panorama Económico y Financiero 3.- Autorización e Historia
240 Unidad
241 Unidad 4. Organización y Objeto Social
242 Unidad
243 Unidad
244 Unidad 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
245 Unidad 6. Políticas de Contabilidad Significativas 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 8. Reporte Analítico del Activo 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos NO APLICA 10. Reporte de la Recaudación NO APLICA 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda NO APLICA 12. Calificaciones otorgadas NO APLICA 13. Proceso de Mejora
246 Unidad 14. Información por Segmentos NO APLICA 15. Eventos Posteriores al Cierre NO APLICA 16. Partes Relacionadas NO APLICA 17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros
247 Unidad DR. ISABEL DINORATH DIAZ ROJAS DIRECTOR GENERAL L.A. BOGAR JESUS CASTELLANOS RAMIREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
248 Rubro de Ingresos Estimado (EN PESOS) Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos TOTAL Ingresos excedentes - Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) Ingresos del Gobierno 18,528,940 48,722,723 67,251,663 63,590,205-18,528,940 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 18,528,940 48,722,723 67,251,663 63,590,205-18,528,940 Otros Ingresos Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos derivados de financiamiento TOTAL 18,528,940 48,722,723 67,251,663 63,590,205-18,528,940 Ingresos excedentes -
249 Cve C o n c e p t o 422 HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO) Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 08 de febrero del 2016 Página 001 de 001 DE ENERO A DICIEMBRE Subejercicio 6 = (3-4) 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,528, ,722, ,251, ,590, ,051, ,661, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 18,528, ,722, ,251, ,590, ,051, ,661, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN , , , , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO , , , , TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD 18,528, ,883, ,412, ,750, ,212, ,661, C:\inetpub\wwwroot\Reportes2015\Reportes\Cuenta\pre_capitulo_concepto_Dependencias_pri
250 CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) 08 de febrero del 2016 Página 001 de :36:56p.m. DE ENERO A DICIEMBRE Cve C o n c e p t o Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6 = (3-4) 422 HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA 1 GASTO CORRIENTE 18,528, ,722, ,251, ,590, ,051, ,661, GASTO DE CAPITAL , , , , TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: 18,528, ,883, ,412, ,750, ,212, ,661,457.87
251 Cve C o n c e p t o CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado Transferido 5 Página 001 de /02/2016 5:37:52 pm DE ENERO A DICIEMBRE Subejercicio 6 = (3-4) 4 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 18,528, ,883, ,412, ,750, ,212, ,661, HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA 18,528, ,883, ,412, ,750, ,212, ,661, TOTAL DEL GASTO: 18,528, ,883, ,412, ,750, ,212, ,661,457.87
252 Cve C o n c e p t o 422 HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA DESARROLLO SOCIAL CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Página 001 de /02/2016 5:38:40 pm DE ENERO A DICIEMBRE Subejercicio 6 = (3-4) 18,528, ,883, ,412, ,750, ,212, ,661, SALUD 18,528, ,883, ,412, ,750, ,212, ,661, TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD 18,528, ,883, ,412, ,750, ,212, ,661,457.87
253 C o n c e p t o CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Página 001 de feb :46:19p.m. DE ENERO A DICIEMBRE 4 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 18,528, ,883, ,412, ,750, ,212, ,661, HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA 18,528, ,883, ,412, ,750, ,212, ,661, B DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 9,018, , ,868, ,868, ,328, E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 9,018, , ,868, ,868, ,328, C ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 9,510, ,333, ,844, ,656, ,776, , M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL 9,510, ,333, ,844, ,656, ,776, , J ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ,699, ,699, ,225, ,107, ,474, H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ,699, ,699, ,225, ,107, ,474, Subejercicio 6 = (3-4) TOTAL GENERAL 18,528, ,883, ,412, ,750, ,212, ,661, C:\inetpub\wwwroot\Reportes2015\Reportes\Cuenta\pre_ur_programa pres_dependencias_primer.rpt
254 HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA ATENCIONES EN URGENCIAS CIRUGIAS REALIZADAS
255 HOSPITALIZACIÓN ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE
256 HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA ATENCIÓN MÉDICA DE TERCER NIVEL CONSULTA EXTERNA SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN SERVICIO DE CIRUGÍA AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO ATENCIONES EN URGENCIAS
257 Ente Publico: Informe de Cuenta Publica 2015 Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos) CUENTA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Saldo Final MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 338, MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,719, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 198, APARATOS DEPORTIVOS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 83, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 15,333, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 6,883, AUTOMÓVILES Y CAMIONES 1,115, EQUIPO AEROESPACIAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 153, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 74, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2,781, OTROS EQUIPOS 369, BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 86, AVES OVINOS Y CAPRINOS EQUINOS ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO ÁRBOLES Y PLANTAS OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS SUMA TOTAL: $ 29,137,960
258 Ente Publico: Informe de Cuenta Publica 2015 Relacion de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos) CUENTA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Saldo Final TERRENOS 7,337, EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 15,067, EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO OTROS BIENES INMUEBLES SUMA TOTAL: $ 22,404,623
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261 INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA Periodo enero diciembre del ejercicio 2015
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