Iniciativa de Ley que crea el Instituto para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus del Estado de Sinaloa

Transcripción

1 Unidad de Estudios Económicos y Financieros H. Congreso del Estado de Sinaloa Iniciativa de Ley que crea el Instituto para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus del Estado de Sinaloa Presentada el 17 de Junio de 2014 Por el Dip. Héctor Melesio Cuén Ojeda, María del Rosario Sánchez Zataráin y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense. Octubre 2014

2 Estructura Orgánica del Instituto Director General Dirección de Investigaciones Jurídicas y Asuntos Legislativos Dirección de Registro de Personas con Discapacidad Dirección de Programas Prioritarios Dirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales

3 El costo de la estructura organizacional propuesta, se formula a partir de la siguiente: Premisa.- El monto del impacto total anual estimado en el gasto debe ser equivalente a lo establecido como fuente de financiamiento, para cumplir con los principios de equilibrio presupuestario y responsabilidad fiscal.

4 ATRIBUCIONES

5 Servicios Personales No. Categoría Percepción Anual Nominal Bruto de 1 Centro de Atencion Percepción Anual Nominal Bruto de 22 Centros de Atención 1 Administrador $ 420, $ 9,244, Médicos Especialistas 995, ,905, Psicóloga 325, ,171, Nutriólogo 205,464 4,520, Enfermeras 693, ,267, Personal de limpieza 56, ,233, Total $ 2 697, $ 59,342,715.08

6 Servicios Generales C o n c e p t o Costo Total Anual de 1 Centro de Atención Costo Total Anual de 22 Centros de Atención Mantenimiento de Equipo de Transporte $ 120, $ 2,640, Mantenimiento de Equipo de Cómputo 10, , Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado 5, , Mantenimiento de oficina 15, , Seguros de Vehículos 20, , Seguro de oficina 15, , Renta de Local 180, ,960, Servicio de Agua 12, , Servicio de Luz 96, ,112, Servicio de Teléfono e Internet 36, , Tenencia y Placas 12, , Total $ 521, $ 11,468,740.80

7 Materiales y Suministros C o n c e p t o Costo Total Anual de 1 Centro de Atención Costo Total Anual de 22 Centros de Atención Papelería y utensilios de oficina $ 120, $ 2,640, Suscripciones 10, , Consumibles y Lubricantes 72, ,584, Artículos de limpieza 30, , Total $ 232, $ 5,104,000.00

8 Bienes Muebles e Inmuebles No. Concepto Costo Unitario de Equipo Costo Total Anual de 1 Centro de Atención Costo Total Anual de 22 Centros de Atención 8 Equipo de Cómputo $14, $ 119, $2,625, Equipo de Aire Acondicionado Mini Split 8, , ,056, Impresoras 3, , , Escritorios de Oficina 4, , , Sillas Secretariales 1, , , Sillón Ejecutivo 2, , , Teléfono 2, , , Archivero metálico 5, , , Sillas 1, , , Equipo Médico 250, , ,500, Libreros 4, , , No break 1, , , Total $ 299, $ 579, $ 12,749,376.20

9 Personas con Diabetes Mellitus que no pertenecen a ningún régimen de Seguridad Social en el Estado de Sinaloa No. De personas Categoría Costo Anual 707 Dólares Monto Pesos 40,000 Personas con diagnostico de Diabetes Mellitus que no pertenecen a ningún régimen de seguridad social * $28 280, $ , Total $ , * Iniciativa 339 Ley que crea el Instituto para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus del Estado de Sinaloa. Tipo de Cambio Dólar $13.05 Fuente: Exposición de Motivos de la Iniciativa 339

10 Costo Total del Instituto Para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus C o n c e p t o Costo Total Anual de 1 Centro de Atención Costo Total Anual de 22 Centros de Atención Servicios Personales $ 2 697, $ , Servicios Generales 521, , Materiales y Suministros 232, , Bienes Muebles e Inmuebles 579, , Pasajes, viáticos y Gastos 120, , Costo Anual a Personas Diabetes Mellitus , , Total $ 373,204, $ 460,358,832.08

11 Pasajes Viáticos y Gastos C o n c e p t o Costo Total Anual de 1 Centro de Atención Costo Total Anual de 22 Centros de Atención Pasajes, viáticos y Gastos 120, , Total $ 120, $ 2 640,000.00

12 Conclusión El costo presupuestal que tendría la implementación de esta nueva estructura organizativa en el presupuesto de Egresos en el Gobierno del Estado de Sinaloa sería de: $ , El número de personas con diagnostico de Diabetes Mellitus en la entidad se consideran 22 Institutos para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus en el Estado de Sinaloa y personas que en un futuro puedan tener esta enfermedad. En virtud que los presupuestos se vuelven irreductibles, y las fuentes de ingresos no crecen en la misma proporción que los gastos, la creación de nuevas figuras institucionales (Instituto para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus) traen consigo creación de plazas, aumento en servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, necesarios para la operación, con lo cual se acelera el crecimiento del presupuesto de egresos en un mayor porcentaje que el de Ingresos.

13 TABULADOR DE SUELDOS DESCRIPCIÓN DEL PUESTO PERCEPCIÓN MENSUAL BRUTA ADMINISTRADOR $ 30, MÉDICOS 35, PSICOLOGO 20, NUTRIOLOGO 14, ENFERMERAS 16, PERSONAL DE LIMPIEZA 4, Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa

14 LXI Legislatura H. Congreso del Estado de Sinaloa Unidad de Estudios Económicos y Financieros