DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO EMRAQ-EP PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017
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- Pedro Toledo Romero
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1 Página 1 de ,03 DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO EMRAQ-EP PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017 PRESUPUESTO TOTAL USD: ASIGNACIÓN MUNICIPAL: FONDOS DE AUTOGESTIÓN 0, ,03 PRESUPUESTO DEL PRODUCTO FUENTE DE RECURSOS PROYECTO INDICADOR PROYECTO METAS DEL PROYECTO PRODUCTO / OBRA ACTIVIDAD AREA EJE OBJETIVO PROGRAMA TOTAL PRODUCTO RECURSOS PARTIDA ASIGNACIÓN INICIAL RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES ,80 0, ,80 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS RELACIONADOS AL PROCESO DE ,70 0,00 233,70 FAENAMIENTO ,64 0, , ,40 0, , ,52 0, , ,00 0, ,00 DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGUIENE ,00 0,00 456,00 OCUPACIONAL ,60 0, , ,80 0, , ,00 0, ,00 Plan de normalización y mejoramiento de procesos productivos ,94 ELABORACIÓN Y DOTACIÓN DE REGISTROS, FORMULARIOS, ETIQUETAS PARA VERIFICACIÓN Y CONTROL ,95 0, , ,53 0, ,53 DOTACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROCESO PRODUCTIVO ,80 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS RELACIONADOS AL PROCESO PRODUCTIVO DE FAENAMIENTO ,00 0,00 684, ,20 0, , ,00 0, ,00 SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS INOCUOS, Y CONSUMO DE CARNE SEGURA ,00 0, ,00 TOTAL PROYECTO TOTAL PRORAMA TOTAL POA ,80 0,00 877,80 MANTENER LAS INSTALACIONES DEL AREA DE FAENAMIENTO BAJO PARAMETROS DE INOCUIDAD ,40 0, , ,60 0,00 273, ,00 0, ,00 RENOVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE APORTAN A PROCESOS DE INOCUIDAD ,4 0,00 239,40 Gestión para la obtención de Certificación ISO , ,00 0, , ,04 0,00 41,04 ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO MICROBIOLÓGICO INTERNO ,00 0, , ,20 0, ,20 EJECUCIÓN DE PRUEBAS Y ENSAYOS MICROBIOLOGICOS QUE DETERMINEN PARÁMETROS DE INOCUIDAD ,00 0, ,00 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO METROPOLITANO DE Gestión para la obtención de Certificación ISO ,00 0, , ,00 FAENAMIENTO ,50 0,00 997,50 ABASTECIMIENTO Y DOTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ,14 0, , ,00 0, ,00 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS AMBIENTALES Gestión ambiental en Centros de Faenamiento Metropolitano y Satélites ,24 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GESTIÓN AMBIENTAL ,60 0,00 957, ,00 0, ,00 SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DESECHOS, PLAGAS ,00 0, ,00 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ,00 0, ,00 QUITO PRODUCE ,43 MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Número de certificado de Matadero 1 Certificado de Matadero bajo MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO METROPOLITANO DE FAENAMIENTO ,00 0, ,00 bajo inspección oficial obtenida inspección oficial obtenida ,00 0, , ,00 0, ,00 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ,00 0, , ,00 0,00 684,00 APROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS ,00 0, , ,89 0, ,89 Plan de mejoramiento de infraestructura y equipamiento en ejecución , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 SERVICIOS GENERALES Y BASICOS ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,08 0,00 424, ,00 0, ,00 Mantenimiento de Infraestructura en el centro metropolitano de faenamiento Intervención en varias áreas del centro de faenamiento ,00 0, , , ,43 SERVICIOS ECONÓMICOS QUITO CIUDAD DE OPORTUNIDADES CONVERTIR A QUITO EN UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES, CON UN ENTORNO QUE ESTIMULE LA INVERSIÓN, EL EMPRENDIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Porcentaje de procesos administrativos 100% de procesos administrativos normalizados normalizados PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS IMPLEMENTAR EL 85% DE PLANES DE PLANES DE CAPACITACIÓN Y FOMENTO CAPACITACIÓN Y FOMENTO DE DE CULTURA ORGANIZACIONAL CULTURA ORGANIZACIONAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN IMPLEMENTAR EL 90% DEL PLAN DE DE MEJORAMIENTO DE TICS MEJORAMIENTO DE TICS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL EJECUTAR AL 100% EL PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Estudio de alianzas público privadas para ampliación de líneas de negicio Seguimiento al estudio de APPs ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,98 0, , ,92 0, , ,72 0, , ,36 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Administración del personal de producción Pago de remuneraciones y componentes al personal de producción , ,32 0, , ,32 0, , ,88 0, , ,04 0, , ,00 0, , ,30 0, , ,00 0, , ,00 0,00 200, ,00 0, , ,00 0, , ,20 0, ,20 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ,00 0,00 912, ,00 0,00 285, ,00 0,00 285, ,00 0, ,00 APROVISIONAMIENTO Y DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS ,04 0,00 41, ,87 0, , ,43 0, , ,17 0, , ,31 0, ,31 APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES ,95 0,00 19, ,62 0,00 208,62 Plan de normalización y mejoramiento de procesos administrativos ,14 0,00 799, , ,60 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 570, ,00 0,00 600, , ,00 0,00 120,00 PAGO DE SERVICIOS, TASAS Y GASTOS ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 820, ,00 0, , ,75 0, ,75 Plan de capacitación implementado Plan de mejoramiento de TICs imlpementado Gestíon de Nómina ,00 0, ,00 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN , ,00 0, , ,00 0, ,00 ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEJORAMIENTO DEL DATA CENTER ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 CONTRATACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, DATOS Y DE SOPORTE ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,36 0, , ,92 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Pago de remuneraciones y componentes , , ,00 0, , ,00 0, , ,04 0, , ,20 0, , , ,03
2 Página 2 de ,03 DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO EMRAQ-EP PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2017 PRESUPUESTO TOTAL USD: ASIGNACIÓN MUNICIPAL: FONDOS DE AUTOGESTIÓN 0, ,03 PRESUPUESTO DEL PRODUCTO FUENTE DE RECURSOS PROYECTO INDICADOR PROYECTO METAS DEL PROYECTO PRODUCTO / OBRA ACTIVIDAD AREA EJE OBJETIVO PROGRAMA TOTAL PRODUCTO RECURSOS PARTIDA ASIGNACIÓN INICIAL RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES ,00 0, ,00 TOTAL PROYECTO TOTAL PRORAMA TOTAL POA TOTAL: , ,03 Quito D.M. 27 de Diciembre, de 2016 Dr. Mauro Mendoza Álvaro Ing. Freddy Romero Ing. Milton Vásconez GERENTE GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO JEFE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EMRAQ-EP EMRAQ-EP EMRAQ-EP
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