FORMATO PARA REGISTRO Y DIAGNOSTICO DE PRESAS Y COOPERATIVAS PESQUERAS EN EL ESTADO DE JALISCO

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1 FORMATO PARA REGISTRO Y DIAGNOSTICO DE PRESAS Y COOPERATIVAS PESQUERAS EN EL ESTADO DE JALISCO 1.- INFORMACIÓN GENERAL Fecha de Visita No. De Visita ORGANIZACIÓN Nombre o Razón Social Domicilio Social Teléfono (s) Cel Población. Municipio Tipo de Organización Nombre del Representante Legal, Gerente o Dueño R. F. C. de la Empresa CLAVE R. N. P Situación legal del Predio donde se encuentra la Empresa No. de Permiso de Pesca y vigencia Giro Productivo Croquis de Acceso a las Instalaciones (Anexo) Altitud Sobre el Nivel del Mar Tipo de Clima Regional. Posición Geográfica

2 1.2.- ASPECTOS PRODUCTIVOS Inicio de Operaciones No. de Operadores en el Grupo. Cuentan con Capacitación Acuicola y pesquera? Función Zootecnica Especies Objetivo por Orden de Importacia Fuente de Agua Resultado de Análisis Físico - Químicos en agua de Entrada Resultado de Análisis Físico - Químico en Agua de Salida Tipo de Contenedores de agua para cultivo (Alevinaje, Pre - engorda, Engorda criadero) Capacidad de Producción Instalada Densidad de Cultivo Nivel de Tecnificación La Organización Cuenta con Sistema de Aireación? De que Tipo La Organización Cuenta con Sistema de Filtración? De que Tipo Registro de Parámetros físico - Químico del Agua de cultivo Producción Programada por Especie Producción Real esperada por Especie Fecha de Siembra Fecha de Cosecha Numero de siembras Programadas por Año Numero de cosechas Programadas por Año Talla de siembra por Especie Talla de Cosecha Por Especie

3 Diagrama de Flujo. (Anexo adjunto) Tipo y Marca de Alimento Se cuenta con Programa de Trabajo La Empresa Cuenta con equipo de Monitoreo de Agua (Med. De O2, Med. De P.H., Lab. Para determinación de NH4, NH3, Y NH2, etc.), ASPECTOS SANITARIOS Antecedentes Sanitarios Procedencia de las crías para Cultivo por Especie Certificado Sanitario del lugar de Origen Nombre de la Empresa proveedora de las Crías para Cultivo Método de traslado de las crías para cultivo Tiempo de traslado % de Sobre vivencia Parámetros físico - químicos del agua de cultivo, registrados del día de la visita. (Anexo Adjunto) Diagnostico Sanitario de los peces en cultivo. (Anexo Adjunto)

4 Aspectos de Inocuidad Se cuenta con un croquis de las instalaciones de la Cooperativa. (Adjuntar) Se tienen identificados los peligros posibles en el proceso de producción Se conocen los antecedentes del terreno donde se encuentra establecida el embalse; Mencionar Se desarrollan actividades agrícolas en áreas cercanas Se desarrollan actividades de ganadería en áreas cercanas Existen asentamientos humanos cercanos al área de la presa Existe alguna bodega, almacén cercano a la fuente de agua que pudiera provocar algún tipo de contaminación en caso de algún accidente Existen drenes o descargas agrícolas, domésticos o industriales o mineros cercanos a la fuente de agua o a la presa A dónde llegan las descargas Se ha realizado análisis para detectar contaminantes químicos (agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, metales pesados u Otros compuestos tóxicos) Se han realizado análisis microbiológicos para detectar la presencia de patógenos Existe un reglamento de higiene personal (revisar y hacer observaciones) Se proporcionan los medios necesarios para el cumplimiento del reglamento Se exige al trabajador que si presenta algún síntoma de enfermedad no se presente a trabajar (diarrea, vómito, hepatitis) Se informa al trabajador sobre las consecuencias de malas prácticas de higiene y salud El personal cuenta con indumentaria y ropa de trabajo limpia Se evitan acciones que puedan contaminar el producto como fumar, toser o estornudar sin la debida precaución.

5 Se evita escupir y orinar en cualquiera de las áreas de las instalaciones con excepción de los sanitarios Se cuenta con agua potable para consumo del personal en las instalaciones Se cuenta con un botiquín que siempre este provisto de los medicamentos básicos Se cuenta con equipo de protección necesario como botas, guantes y mascarillas cuando se aplique algún tipo de agente Peligroso Se encuentran separadas físicamente las áreas de almacén y alimentos para evitar contaminación cruzada Se cuenta con instalaciones sanitarias adecuadas para el uso del personal Se cuenta con lavabos, jabón desinfectante y toallas desechables (deben ubicarse en áreas separadas del lugar donde Se encuentren y manipulen los organismos). si La cantidad de sanitarios y lavabos es suficiente para el personal Existe un comedor establecido para el personal Se realizan actividades de limpieza de los utensilios antes de ser almacenados Se controla el ingreso de vehículos Existe una zona de desinfección para los vehículos Se cuenta con botes de basura distribuidos en las instalaciones Los botes cuentan con bolsa y tapa Se retiran los desechos generados diariamente Se realiza alguna actividad para control de plagas En caso de utilizar algún producto tóxico se realizan las actividades de manejo y protección adecuados Existen animales domésticos en la granja (perros, gatos).

6 Se realiza control de malezas. 2.- INFORMACIÓN EMPRESARIAL 2.1 FINANZAS El flujo de efectivo actual permite cubrir las necesidades y gastos corrientes de operación de una forma adecuada Los centros de costo han sido identificados y se conoce el monto generado por cada uno de ellos Existen estados financieros proforma, fundamentados en desempeños reales para determinar hacía dónde va la Organización. Y Esto se concentra en un Presupuesto Maestro Las utilidades que se han logrado en los últimos tres años han sido igual o mejor a las esperadas El capital de trabajo utilizado para la operación es suficiente La generación de utilidades permite que la cooperativa sea autosuficiente en sus planes y programas de inversión Los estados financieros se generan de forma oportuna (1 a 2 semanas después del cierre) y la información es confiable y sirve para la toma de decisiones La información con que se cuenta nos permite planear y establecer techos de endeudamiento, inversiones, ajustes, entre otras Decisiones Los accionistas están satisfechos con el rendimiento que obtienen al invertir en esta cooperativa Los niveles de las deudas corrientes son manejables y están en los rangos establecidos dentro de un marco presupuestal COMERCIAL Canales de ventas.

7 Presentaciones por especie Precios El nivel de ventas por de producto es adecuado y se ha logrado colocar el numero de unidades que se estableció en el plan Comercial Los clientes mantienen un alto nivel de fidelidad a laorganización y se refleja en nuestra base de clientes La producción y los precios de ventas están fundamentados en un análisis del mercado, que distingue segmentos, mercados, Estacionalidades y tendencias Las reglas y políticas de descuento están claramente establecidas y se aplican bajo los mismos criterios ABASTECIMIENTO Existe un padrón de proveedores compuesto por empresas que cumplen nuestras especificaciones Se ha establecido por escrito con los proveedores las especificaciones de producto y estas se cumplen Los tiempos de entrega de materia prima e insumos están claramente establecidos y no tenemos retrasos por falta de algún material Los inventarios son analizados y se tiene un nivel mínimo y máximo para cada producto en función del patrón de consumo Las compras se generan en base a un programa o presupuesto y cuando existen variaciones a los programas se actúa con rapidez Se cuenta con un Sistema que permite administrar los inventarios en las distintas fases del proceso (Materia Prima, en proceso, productos intermedios y producto terminado) Los insumos y materias primas se consiguen de manera fácil y accesible, no tenemos una alta dependencia de un proveedor.

8 No hemos perdido proveedores por falta de pago o problemas con la saturación de líneas de crédito El procedimiento de adquisiciones esta documentado con políticas, reglas y rangos. Este se cumple por los responsables ADMINISTRACION Existe un organigrama actualizado, esta por escrito y es la base para determinar las funciones y responsabilidades de cada área Las líneas de decisión se respetan, y no existe confusión entre las distintas áreas al momento de ejecutar las tareas Los tramos de control están claramente establecidos, la gente esta facultada para cumplir las responsabilidades que le han sido asignadas Las metas productivas han sido establecidas en base a objetivos y consensuadas entre los responsables Los resultados que se han obtenido en cada una de las distintas áreas es aceptable y esta acorde con las metas de la organización Las decisiones se toman en base a los resultados obtenidos y los responsables usan adecuadamente esta información Hemos alcanzado los resultados esperados dentro de las metas establecidas para cada una de las áreas Hay reuniones de trabajo efectivas donde los resultados son evaluados de manera objetiva y se toman acciones de manera conjunta La coordinación entre los departamentos es altamente efectiva. Esto se confirma con el cumplimiento a los objetivos establecidos Los objetivos y acciones para el corto, mediano y largo plazo están claramente establecidos en un documento marco de referencia.

9 2.5.- RECURSOS HUMANOS Existe un perfil de puesto para cada una de las funciones Se tiene un plan de capacitación que nos permite desarrollar las habilidades del personal, con base a las necesidades de la empresa Hemos hecho evaluaciones del nivel de satisfacción del personal y los resultados confirman que existe un clima laboral adecuado Existe un bono de productividad que motiva a la gente a dar su mejor esfuerzo y a cumplir los objetivos planteados Respecto al mercado laboral de la región somos una empresa líder en el plan de compensaciones e ingresos y esto se refleja en la productividad del personal La organización cuenta con un sistema de consecuencias justo que premia el esfuerzo y permite identificar a las personas con las que debe trabajarse para mejorar su desempeño En general se percibe una motivación adecuada por parte del personal y esto se refleja en el nivel de compromiso mostrado con la empresa. No perdemos gente por falta de motivación Esta cooperativa reconoce que el capital humano esta ligado directamente a la generación de valor agregado por ello favorecemos la capacitación y el crecimiento de nuestro personal TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE La cooperativa cuenta con la capacidad de adaptar cambios al producto en función de las necesidades de los clientes Nuestros productos están bien posicionados en el mercado y no percibimos riesgo de obsolescencia en el corto plazo Con relación a nuestra tecnología de producción mantenemos una posición competitiva adecuada en la actividad y sector en que participamos.

10 En los últimos años hemos desarrollado mejoras al producto o al proceso que nos permite adelantarnos a las necesidades de los clientes Contamos con un programa para el desarrollo de mejoras tecnológicas Existe un laboratorio o responsable que regula y permite que se cumplan las especificaciones establecidas en el marco de regulación ambiental que aplica para la organización Se cuenta con un manual donde se establecen las normas ambientales que aplican para la empresa Hay un procedimiento establecido para el uso y manejo de residuos tóxicos. El personal entiende que estos se hace por su seguridad Ha recibo apoyo por alguna dependencia de los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal o Municipal) Ha recibido asistencia técnica o asesoria por parte de las dependencias afines a su actividad Con que Frecuencia lo visitan. OBSERVACIONES

11 Fecha para la próxima Visita Documentos pendientes para entrega al productor. Formulo. Informo

12 Vo. Vo.