EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MARSELLA. EMPUMAR E.S.P NIT:

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1 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MARSELLA. EMPUMAR E.S.P NIT: Con Decisión y Corazón PROCESO SITUACIÓN A MEJORAR AREAS INVOLUCRADAS ACCIONES RESPONSABLE DE LA ACCIÓN TIEMPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad (Actividad) Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad (Tiempo) Responsable Del Seguimiento Por La Entidad Indicador De Accion De Cumplimiento Observaciones ACUEDUCTO falencias estructurales en algunas instalaciones de potabilización 1. impermeablizacion de paredes de los filtros. 2. cerramiento completo del desarenador 3. Cambio de las Jefe operativo/ valvulas 4. Asesor mantenimiento y Ambiental cambio de manguera de la cloracion en serie. 5 Seguimiento y sensibilziacion a los cultivos que se encuentran arriba de la bocatoma actas operativas / asesor ambiental 1. area de paredes impermeabilizada 2. desarenador con cerramiento completo 3. numero de valvulas cambiada 4. clorador en serie con mantenimiento y manguera cambiada 5. numero de personas sensibilizadas en manejo adecuado de cultivos el punto 1 y 3 hacen parte del plan de accion por cumplir por parte del plan departamental de aguas ACUEDUCTO/LAB ORATORIO circunstancias susceptibles de mejora en los servicios de laboratorio 1. Brindar el servicio a usuarios externos en medicion de parametros de calidad del agua Jefe Operativo 30/06/16 administrivo Numero de usuarios externos atendidos por año

2 ASEO Ausencia del programa para la prestación del servicio de aseo Diseñar el programa para la Asesor prestación del ambiental/ Jefe servicio de aseo de operativo EMPUMAR 30/06/16 / Programa para la prestación del servicio de aseo implementado ASEO Deficiencias en la recoleccion y transporte de residuos solidos Recolección y transporte de residuos solidos mediante vehiculo compactador Gerente 30/01/17 Control Interno/Jefe vehiculo compactador prestando el servicio de recoleccion y transporte ASEO circunstancias susceptibles de mejora en la prestación del servicio público de aseo AMBIENTAL / 1 Adecuación de la Planta de Aprovechamiento de Residuos Solidos Secos.2. implementacion de ruta selectiva3. actualizacion del manual procesos y procedimientos Gerente/ interno los puntos 1,2 y 4 seguimiento del PGIRS. El punto 3 con actas de seguimiento grupo de comité de calidad gerencia empumar/ secretario de planeacion/ empumar/ alcaldia 1. Planta de Aprovechamiento de Residuos Solidos Secos adecuada. 2 ruta selectiva implementada3. procesos y procedimientos actualizado 4. ubicación de un sitio oficial como escombrera municipal ALCANTARILLAD O Ineficiente ejecución del psmv AMBIENTAL Gestión para la actualización y adopción del PSMV Gerente 31/03/16 acto trimestral /asesor ambiental PSMV adoptado se realiza a través del plan departamental del aguas

3 Ineficiencias en la implementación del MECI ADMINISTRATIVA // COMERCIAL Y FINANCIERA 1. PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL 2.DISEÑO Y PLANEACION DEL SISTEMA DE 3.EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE 4.NORMOGRAMA SISTEMA DE GERENTE / COMPONENTE EVALUACION INDEPENDIENT E (EVALUACION DEL SISTEMA DE _AUDI TORIA INTERNA) EVIDENCIAS FISICAS DEL TRABAJO DE CAMPO TRIMESTRAL GERENTE / COMPONENTES PLANES DE (PLAN DE INSTITUCIONAL_P LANES DE POR PROCESOS_PLAN ES DE INDIVIDUAL) TODO EL PROCESO DE ADOPCION, SEGUIMIENTO Y, SE HARA CON BASE EN LOS MANUALES DE IMPLEMENTACI ON MECI 1000 : 2005 Ineficiencia en la impelemntación del plan de seguridad y de salud en el trabajo EN SEGURIDAD Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo Asesor en seguridad/gere nte Gerente/ interno sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado y en funcionamiento Insuficientes herramientas de JEFE trabajo en el OPERATIVO área operativa Dotar de equipos y/o elementos para el área operativa administraivo/je fe operativo área operativa dotada de equipos y/o elementos necesarios para su funcionamiento

4 COMERCIAL 435 Micromedidores en en anormales (frenados o Dañados) JEFE OPERATIVO Cambiar 100 micromedidores comercial y financiero solicitud de cambio de medidores Número de micromedidores cambiados COMERCIAL Resago tarifario JUNTA DIRECTIVA/ iniciar gestiones para superar el resago tarifario comercial y financiero actas operativas anual de Control interno/ gerencia % de aumento de tarifa para el año 2016 Ineficiencia en instrumentos juridicos y de administración 1. Actualización contratación 2. actualización l interventor 3. actualización funciones 4. recuperación e implementación sistema de calidad (procesos misionales) 5. Jefe Actualización /A JURIDICO/ JEFE Estatutaria 6. sesor Juridico Actualización y desarrollo del Manual de Cartera 7.Actualizar el contrato de uniformes 8. Implementar encuesta de satisfacción al cliente. 9. Revisar el buzón de sugerencias actos s / asesor juridico/jefe 1. contratación actualizado 2. interventor actualizado 3. funciones actualizado 4. plan anual de adquisiciones actualizado 5. Contrato de uniformes actualizado 6. Encuesta de satisfacción al cliente realizada 7. Número de sugerencias resueltas

5 Victor Mauricio Posada Hoyos Gerente EMPUMAR E.S.P Aprobado 23 de febrero 2016