CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y AVANCE DE GESTIÓN FINANICERA

Transcripción

1 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y AVANCE DE GESTIÓN FINANICERA S E P T I E M B R E 2 1 5

2 CONTENIDO Estado de Actividades Estado de Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública /Patrimonio Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Flujo de Efectivo Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública Amortización Acumulada de la Deuda Pública Notas al Estado de Actividades Notas al Estado de Situación Financiera Notas al Estado de Variacion de la Hacienda Pública /Patrimonio Notas al Estado de Flujos de Efectivo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Notas de Memoria Cuentas Presupuestales Notas de Gestión Administrativa Estructura Orgánica Básica (Anexo 1) Estructura Orgánica Básica (Anexo 2) Estado Analítico de Ingresos (Acumulado) Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr/ Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr/ Tipo de Gasto Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Secretaría Global Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Capítulo del Gasto Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr / Secretaría / Clasificación por Objeto del Gasto H. Ayuntamiento Presidencia Municipal Secretaría del H Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno Secretaría de Finanzas Secretaría de Obras Públicas Secretaría de Administración Secretaría de Desarrrollo Social Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Servicios Públicos Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Jubilados Compensados Comisionados Comisión de Agua Potable y Alcantarillado IMPLAN IMMA Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura Estado de Gasto por Categoría Programática Avance Físico de Obra Informe de Avance de Gestión Anexo 1 IMMA Anexo 2 IMAC Anexo 3 IMPLAN Anexo 4 CCAPAMA

3 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 1 de 2 6:52: PM 9/1/215 SEPTIEMBRE 215 SEPTIEMBRE 214 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 735,29, ,291,173 2,477, ,437,142 33,59,27 14,25,672 1,417,33,886 1,416,527,48 83,478 5,456,629 5,456, ,891,774 31,75,68 69, ,932,629 51,762, ,52,197 1,533,585,68 1,533,585,68 Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,158,77,96 2,386,477,382 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES 1,338,66, ,135, ,849, ,62, ,277, ,694, ,6 97,289,31 1,128,22 4,866,185 1,184,971, ,29, ,77,57 237,864,15 186,211,93 137,44,686 34,184,58 1,, 1,157,478 3,464,349

4 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 2 de 2 6:52: PM 9/1/215 SEPTIEMBRE 215 SEPTIEMBRE 214 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CONVENIOS INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA COSTO POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES PROVISIONES DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES OTROS GASTOS INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 13,26,95 1,898,15 697, , ,36 17,15,64 16,375,53 774,56 18,716 18,716 Total GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,599,911,283 1,388,513,45 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 558,166, ,963,932 C.P. EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES SECRETARIO DE FINANZAS ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO PRESIDENTE MUNICIPAL ING. MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ SÍNDICO DE HACIENDA C. P. MÓNICA PATRICIA GONZÁLEZ ESTRADA DIRECTORA DE INFORMACIÓN FINANCIERA

5 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) PGRIP132 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTAS DE ACTIVO 11ACTIVO CIRCULANTE Total: ACTIVO CIRCULANTE 12ACTIVO NO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES Total: ACTIVO NO CIRCULANTE Total: CUENTAS DE ACTIVO 548,254,64 41,213,182 16,519,232 65,987,54 4,519, ,155 3,856,51,37 1,469,886,11 1,188,164 5,331,787,547 5,937,774,61 788,881,87 6,983, ,865,68 612, ,155 3,39,956,767 1,378,579,978 2,32 4,419,294,13 5,269,159,693 2CUENTAS DE PASIVO 21 PASIVO CIRCULANTE Total: 22 PASIVO NO CIRCULANTE Total: CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO PASIVO NO CIRCULANTE 37,936,49 122,481,81 6,782, ,2,57 16,648,581 16,648, ,848,639 13,724, ,679,27 665, ,69, ,239, ,239, ,39,32 3HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 32 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 321 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 558,166, ,963, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,155,343, ,47, RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,896,416,85 2,896,416,85 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO: 5,69,925,962 4,877,85,373 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO: 5,937,774,61 5,269,159,693 Página : 1 de 1 DD MM AÑO FECHA DE ELABORACION

6 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 ESTADO DE VARIACION HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 1 de 1 6:53:25 PM 9/1/215 CONCEPTO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO (4) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO (6) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR (7) TOTAL RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,881,369, ,81,684 4,118,171,73 CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ,756,162-21,756,162 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO - 21,756,162-21,756,162 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ,81, ,561, ,362,995 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 958,362, ,362,995 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 236,81, ,81,684 REVALÚOS RESERVAS HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 214 4,96,414, ,362,995 5,54,777,96 CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 215-3,18,567-3,18,567 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO - 3,18,567-3,18,567 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ,362,995-4,196, ,166,623 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 558,166, ,166,623 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 958,362, ,362,995 REVALÚOS RESERVAS HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 215 5,51,759, ,166,623 5,69,925,962

7 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 1 de 3 6:53:47 PM 9/1/215 ACTIVO NOMBRE DE LA CUENTA APLICACION ORIGEN ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 187,914,547 16,519,232 3,96, ,71,25 15,835,47 12,97 9,69,978

8 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 2 de 3 6:53:47 PM 9/1/215 PASIVO NOMBRE DE LA CUENTA APLICACION ORIGEN PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO 3,36,126 71,845,624 9,82,54 6,74,755

9 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 3 de 3 6:53:47 PM 9/1/215 NOMBRE DE LA CUENTA APLICACION ORIGEN HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICUENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 3,18, ,166, ,113,41 583,113,41

10 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) NOMBRE DE LA CUENTA FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN 2,158,77,96 2,386,477,382 Impuestos 317,291,173 31,75,68 Contribuciones de Mejoras 2,477,133 69,436 Derechos 368,437, ,932,629 Productos de Tipo Corriente 33,59,27 51,762,444 Aprovechamientos de Tipo Corriente 14,25, ,52,197 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Participaciones y Aportaciones 1,416,527,48 1,533,585,68 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas 83,478 Otros Ingresos y Bebeficios 5,456,629 APLICACIÓN 1,586,884,378 1,371,363,386 Servicios Personales 858,135, ,29,857 Materiales y Suministros 197,849, ,77,57 Servicios Generales 282,62, ,864,15 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 144,694,697 Transferencias al resto del sector público 299,6 137,44,686 Ayudas Sociales 97,289,31 34,184,58 Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos 1,, Transferencias a la Seguridad Social 1,128,22 1,157,478 Donativos 4,866,185 3,464,349 Otras Aplicaciones de Operación 18,716 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 571,193,528 1,15,113,996 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión APLICACIONES 269,548,349 97,754,611 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 253,71,25 95,356,669 Bienes Muebles 15,847,144 2,397,942 Otras Aplicaciones de Inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (269,548,349) (97,754,611) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 47,599, ,776 Endeudamiento Neto 32,454,392 Interno Incremento de Patrimonio/Pasivo/disminución de Activos Financieros) 15,144, ,776 APLICACIÓN 161,329, ,43,522 Servicio de la Deuda 13,26,95 17,15,64 Interno 94,497,962 95,236,719 Disminución de Patrimonio/Pasivos/Incremento de Activos Financieros 53,84, ,656,74 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (113,73,632) (397,377,746) INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIV 187,914, ,981,639 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 36,34,93 268,9,168 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 548,254,64 788,881,87

11 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 1 de ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 6:55:23 PM 9/1/215 1 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL 1 CARGOS DEL PERIODO 2 ABONOS DEL PERIODO 3 SALDO FINAL 4 (1+2-3) VARIACION DEL PERIODO (4-1) CUENTAS DE ACTIVO 1 5,924,744,47 2,39,876,385 2,296,845,831 5,937,774,61 ( 5,911,713,493) ACTIVO CIRCULANTE ,415,653 2,264,417,232 2,296,845,831 65,987,54 ( 67,844,252) EFECTIVO Y EQUIVALENTES ,235,956 2,233,593,64 2,26,574,92 548,254,64 ( 26,981,316) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ,89,149 22,91,641 31,967,68 41,213,182 ( 9,875,967) DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ,9,548 8,731,986 4,33,33 16,519,232 4,428,683 INVENTARIOS 114 ALMACENES 115 ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 119 ACTIVO NO CIRCULANTE 12 5,286,328,394 45,459,153 2,296,845,831 5,331,787,547 ( 5,24,869,241) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 121 4,519,757 4,519,757 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO , ,155 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 123 3,816,91,116 39,15,254 3,856,51,37 39,15,254 BIENES MUEBLES 124 1,463,589,299 6,296,82 1,469,886,11 6,296,82 ACTIVOS INTANGIBLES 125 1,176,67 12,97 1,188,164 12,97 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 126 ACTIVOS DIFERIDOS 127 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 129 T O T A L E S 5,924,744,47 2,39,876,385 2,296,845,831 5,937,774,61 13,3,554

12 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Denominación de la Deuda Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periódo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Pesos BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 37,614,687.. Pesos BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 48,397, ,797, Pesos BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 26,666, Pesos BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.. 19,49,956.2 Pesos BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.. 23,66, Pesos BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.. 26,666, Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Finaniceros Subtotal a Corto Plazo 112,679, ,481,8.83 Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Pesos BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 124,185,845.. Pesos BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 57,197, ,199, Pesos BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 51,111, Pesos BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.. 19,439, Pesos BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C... Pesos BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.. 38,9, Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Finaniceros Subtotal a Largo Plazo 232,494, ,648, OTROS PASIVOS 69,4, ,718,976.6 Total Deuda y Otros Pasivos 414,177, ,848,638.89

13 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 AMORTIZACIÓN Y SALDO DE LA DEUDA AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) INSTITUCIÓN NÚMERO DE CRÉDITO BASE DE CÁLCULO TASA DE INTERÉS TASA APLICADA NUMERO DE DÍAS CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL RESERVADO PAGADO AMORTIZACIÓN RESERVADO PAGADO TOTAL MENSUAL RESERVADO CAPITAL E INTERESES TOTAL MENSUAL PAGADO CAPITAL E INTERESES SALDO INSOLUTO 31/9/215 BANOBRAS CR 5 $ 13,482, TIIE % 3 1,633, ,633, , , ,138, ,138, ,849, BANAMEX CR 6 disp. 1 $ 25,86, TIIE % 31 1,612, ,612, , , ,786,31.7 1,691, ,193, BANAMEX CR 6 disp. 2 $ 44,59, TIIE % 31 2,786, ,786, , , ,86, ,923, ,83,278.5 BANCOMER CR 9 $ 64,676,614.3 TIIE % , , , , ,676,614.3 BANOBRAS $ 25,717, % 5.3% 3 2,11, ,11, , , ,218, ,218, ,66, TOTAL 291,273, ,144, ,144, ,287, ,29,25.7 9,431, ,173, ,129, ,462,449.1 Posición de Fondos de Fideicomiso F (1) Total Pagado Capital, Intereses: $ 9,173,172. Total Pagado Servicio de la Deuda: $ 238,694. CONCEPTO SALDO MES ANTERIOR RENDIMIENTO DEL MES SALDO MES ACTUAL FONDO DE CAPITAL CR 5 13, , cr 2 FONDO DE CAPITAL CR 6 249, , cr 3 FONDO DE CAPITAL CR 8 6, , cr 5 FONDO DE CAPITAL BANCOMER - 3,96,964. TOTAL 36, ,267, CR 6 Saldo neto de la deuda: $ 278,862,49.4 CR 6 NOTA ACLARATORIA: cr 7 Para el caso del CR 5 en el mes de Julio 215, se Reestructura el Crédito con BANOBRAS por la cantidad de $132 1,393. las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente. El crédito CR 6, se mantiene sin movimientos y el capital y los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de los financiamientos. El Crédito por la cantidad de $3',., es un anticipo de Aportaciones Federales que tendrá vencimiento el 3 de Noviembre del 216. Todos los créditos de Municipio pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial. CR 5 vence el 31 de Julio del 22 L.A. Alma Aguilar Rodríguez CR 8 vence el 31 de Julio del 22. CREDITO tiene vencimiento el 3 de Noviembre del 216. Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: $ 9,411,866. La reserva para pago de capital e intereses del CR 8 es realizada por el Fiduciario con un mes de anticipación a la fecha de pago establecida en el contrato de crédito, derivado de lo anterior, cuando el pago de capital e intereses es descontado del flujo mensual de participaciones, en ese momento se considera contablemente como pagado. Éste crédito es sustituido con mejores tasas por el crédito número CR 9 de Bancomer, recibiendose el 31 de julio del presente con el cual se liquida el credito número CR 8 a Banobras en su fecha de pago del día 6 de agosto del 215. (1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses se realizan con base en lo establecido en los contratos de crédito y en el contrato de Fideicomiso F Elaboró Revisó L.A. Alma Aguilar Rodríguez Jefe Depto de Admón y Deuda Pública C.P. Alfonso Pérez Chávez Jefe de Depto de Cuenta Pública

14 HONORARIOS INTERESES CAPITAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA DEUDA PÚBLICA AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total CR 5 4,242,877. 4,242,877. 4,242,877. 4,242,877. 4,242,877. 4,242,877. 4,242, ,7,139. CR 5-1,617, ,633, ,251, CR 6 4,399, ,399, ,399, ,399, ,399, ,399, ,399, ,399, ,399, ,598,96.32 CR 8 2,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,555, CR ,176, ,15, ,11, ,393,3.77 TOTAL $ 1,864,887.7 $ 1,864,887.7 $ 1,864,887.7 $ 1,864,887.7 $ 1,864,887.7 $ 1,864,887.7 $ 13,41, $ 8,123,32.3 $ 8,144,146.3 $ - $ - $ - $ 94,497, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total CR 5 874, , , , , , , ,18, CR 5 525, , ,31,1.6 CR 6 363, , , , , , , , ,2.99 2,426, CR 8 281, , , , , , , ,751, CR 9 26, , , , , , , TOTAL $ 1,519,424.5 $ 1,195,53.4 $ 1,249,774.1 $ 1,239, $ 1,282, $ 1,19,353.4 $ 1,193,947.2 $ 1,79, $ 1,29,25.7 $ - $ - $ - $ 1,898, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total AUDITORES $ -. HR RATINGS 13, ,45.66 MOODY S. HSBC 384, , ,26.21 COMISION 3, , , , , COBERTURAS 295, , ,36. TOTAL $ 387, $ 18, $ 295,666. $ 1,1.81 $ 13,45.66 $ - $ 674,24.41 $ 49,35.8 $ 238,694. $ - $ - $ - $ 2,128, TOTAL MENSUAL: $ 12,772,25.56 $ 12,79, $ 12,41,327.8 $ 12,15, $ 12,25,61.3 $ 11,974,24.74 $ 14,99, $ 9,611, $ 9,411,866. $ - $ - $ - $ 17,524, Elaboró Revisó L.A. Alma Aguilar Rodríguez Jefe Depto de Admón y Deuda Pública C.P. Alfonso Pérez Chávez Jefe de Depto de Cuenta Pública {

15 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 1 de 2 6:57:22 PM 9/1/215 C O N C E P T O INGRESOS DE GESTIÓN: IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES ACCESORIOS DE IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS DE DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 317,291,173 9,727,43 177,142,155 95,671,15 15,553,549 19,197,411 2,477, ,437, ,94, ,829,938 5,512,289 33,59,27 1,27,5 32,31,77 14,25,672 1,416,527,48 937,471,53 395,656,56 83,399,372 83,478 5,456,629 5,456,629 TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 2,158,77,96 31,75,68 4,247, ,62,829 99,258,124 9,512,717 14,994,261 69, ,932,629 78,339,16 238,483,12 6,11,512 51,762,444 7,772,815 43,989, ,52,197 1,533,585,68 886,529, ,331, ,724,559 2,386,477,382

16 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 2 de 2 6:57:22 PM 9/1/215 C O N C E P T O GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 1,338,66, ,277,984 13,26,95 TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,599,911,283 1,184,971, ,211,93 17,15,64 18,716 1,388,513,45 A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 1% o más 215 % Sobre Gasto SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 858,135, ,849, ,62, ,277,984 TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,586,884,377 54% 12% 18% 16% 1%

17 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 1 de 3 8:51:49 AM 13/1/215 C O N C E P T O SEPTIEMBRE 215 SEPTIEMBRE 214 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERIA INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO FONDO DE CAPITAL CR5 BANOBRAS FONDO DE CAPITAL CR6 BANAMEX FONDO DE CAPITAL CR 8 FONDO DE CAPITAL HSCB FONDO DE INTERESES CR5 BANOBRAS FONDO DE INTERESES CR6 BANAMEX FONDO DE INTERESES CR 8 TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO TERRENOS VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS TOTAL BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,199, ,156,27 17,899, ,254,64 542,755 22,95,519 17,764,97 41,213,182 16,519,232 16,519,232 13, ,897 6,697 3,96, ,14 99, ,519, , ,155 1,116,866,683 3,293,84 1,682,326,67 36,43, ,441,38 7,692,93 3,856,51,37 623,157,46 1,572, ,889, ,42, ,881,87 1,77,138 34,486,822 15,726,914 6,983,873 13, ,897 6, ,14 99, , , ,155 1,116,866,683 3,293,84 1,682,326,67 142,9,798 94,351,384 1,28,31 3,39,956, ,534,973

18 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 2 de 3 8:51:49 AM 13/1/215 C O N C E P T O SEPTIEMBRE 215 SEPTIEMBRE 214 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS BIOLOGICOS TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE LICENCIAS TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO BANOBRAS CR5 PASOS A DESNIVEL BANAMEX CR6 LINEA VERDE BANOBRAS CR 8 PIMOH BANOBRAS 1231 CR5 BANOBRAS BANCOMER CR9 TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO BANOBRAS CR5 PASOS A DESNIVEL BANAMEX CR6 LINEA VERDE BANOBRAS CR 8 PIMOH 8,493,28 231,56 511,888,432 4,126,23 285,635,66 355, 1,469,886,11 58,621 1,129,543 1,188, ,899 2,614,65 254,581 78,15 13,3,45 516,95 2,894,655 37,936,49 52,797,462 19,49,956 23,66,996 26,666, ,481,81 1,614,77 5,167,716 6,782,487 13,199,365 6,688,94 6,74 447,322,161 39,456,471 27,215, , 1,378,579,978 2,32 2,32 12,44, ,621 1,96,261 13,724,738 37,614,687 48,397,673 26,666, ,679,27 665, , ,65,386 7,396,615 57,777,778

19 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 3 de 3 8:51:49 AM 13/1/215 C O N C E P T O SEPTIEMBRE 215 SEPTIEMBRE 214 BANOBRAS 1231 CR5 BANCOMER CR9 19,439,269 38,9,947 TOTAL 16,648, ,239,779

20 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) C O N C E P T O Página: Hora: Fecha: 1 de 1 6:58:13 PM 9/1/215 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (APLICACIONES) RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 558,166, ,362,995-3,18,567 4,96,414, ,362, ,81,684-21,756,162 3,881,369,389 TOTAL 5,69,925,962 5,54,777,96

21 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 1 de 1 6:58:36 PM 9/1/215 NOMBRE DE LA CUENTA SALDO FINAL SALDO INICIAL FLUJO EFECTIVO 1,199, ,824 53,62 BANCOS/TESORERIA 376,156,27 349,28,488 26,875,539 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 17,899,188 1,39,781 16,58,47 TOTAL 548,254,64 36,34,93 187,914,547 NOMBRE DE LA CUENTA SALDO FINAL SALDO INICIAL FLUJO TERRENOS 1,116,866,683 1,116,866,683 VIVIENDAS 3,293,84 3,293,84 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1,682,326,67 1,682,326,67 INFRAESTRUCTURA 36,43,533 36,43,533 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 685,441,38 431,988,99 253,452,391 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 7,692,93 7,444,89 248,815 TOTAL 3,856,51,37 3,62,35, ,71,25 NOMBRE DE LA CUENTA SALDO FINAL SALDO INICIAL FLUJO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 623,157,46 62,176,39 2,98,737 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8,493,28 8,77, ,139 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 231,56 196,56 35, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 511,888,432 51,843,712 1,44,72 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 4,126,23 39,456, ,552 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 285,635,66 283,945,168 1,689,899 ACTIVOS BIOLOGICOS 355, 355, TOTAL 1,469,886,11 1,454,51,54 15,835,47 NOMBRE DE LA CUENTA SALDO FINAL SALDO INICIAL FLUJO SOFTWARE 58,621 46,524 12,97 LICENCIAS 1,129,543 1,129,543 TOTAL 1,188,164 1,176,67 12,97

22 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 1 de 1 3:39:1 PM 13/1/215 TOTAL DE INGRESOS (PRESUPUESTARIOS) 2,453,847,944 MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA MAS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 295,77,38 PRODUCTOS DE CAPITAL APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO OTRO INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES PRODUCTOS DE CAPITAL 3,, 265,77,38 TOTAL DE INGRESOS CONTABLE 2,158,77,96

23 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 1 de 2 7::44 PM 9/1/215 Nota 1: Con relación a la presentación del Estado de Actividades, por el período comprendido DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215, así como del Estado de Situación Financiera, AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215, no son estrictamente comparables con los mismos estados financieros emitidos por el período comprendido DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214, asi como AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 respectivamente. Lo anterior derivado de cambios en criterios contables generado a la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el CONAC. Así como el cambio del sistema contable. Nota 2: En el caso de los Bienes Muebles, se tendrá que controlar conforme al artículo 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece que "los registros contables de bienes muebles a que se refiere el artículo anterior se realizarán en cuentas específicas del activo". En el caso de Obras en Proceso, se tendrá que controlar conforme al artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece que "deberán registrarse invariablemente en cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable.

24 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 2 de 2 7::44 PM 9/1/215 Nota 3: TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) 1,963,957,594 MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 364,46,311 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS INTANGIBLES OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 2,98, ,139 35, 1,44,72 669,552 1,689,899 12,97 253,71,25 94,497,962 MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES PROVISIONES DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES OTROS GASTOS TOTAL DE GASTO CONTABLE 1,599,911,283

25 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 NOTAS DE MEMORIA CUENTAS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 (en pesos) Página: Hora: Fecha: 1 de 1 8:16:9 AM 12/1/215 CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 215 LEY DE INGRESOS ESTIMADA MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 2,988,362, 3,224,831,152 2,423,847,944 2,423,847,944 2,988,362, 3,224,831,152 2,26,12,876 1,963,957,594 1,945,537,4

26 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTRODUCCIÓN Las notas de gestión administrativa, revelan el contexto de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, con la finalidad de tener una mejor comprensión de los mismos y de las características particulares que los afectan o pudieran afectar en períodos posteriores. FECHA DE CREACIÓN DEL ENTE Se registra ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 12 de diciembre de OBJETO SOCIAL: I. Garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienes de las personas. II. Garantizar la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación por razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. III. Prestar adecuadamente los servicios públicos municipales. IV. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes. V. Promover el desarrollo urbano y la planeación de todos los centros de población del Municipio. VI. Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y programas municipales. VII. Proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de su competencia. VIII. Promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social. IX. Normar directa y libremente las materias de su competencia. X. Promover la igualdad de género, la no discriminación y la no violencia en contra de las mujeres y

27 cualquier persona por razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. XI. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal. XII. Prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normatividad vigente. PRINCIPAL ACTIVIDAD La Administración Pública en general, y principalmente la prestación, explotación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, considerándose enunciativa y no limitativamente, los siguientes: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastro; VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento; y VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia. EJERCICIO FISCAL Ejercicio Fiscal 215. Periodo presentado de enero a septiembre de 215

28 RÉGIMEN JURÍDICO Persona Moral sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA Anexo 1 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES ESTADO DE ACTIVIDADES Nota 1 Multas, Recargos, Gastos de Ejecución y Gastos de Cobranza Derivado del cambio de clasificación en lo relativo a Multas, Recargos, Gastos de Ejecución y Gastos de Cobranza que en ejercicios pasados éstos eran registrados dentro del rubro de aprovechamientos, a partir del 1 de enero de 215 según la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor a partir del 1 de enero del 29, estos forman parte de los accesorios de la suerte principal, por lo que las cifras no son comparables con ejercicios anteriores. Nota 2 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias En el ejercicio de 214 los gastos derivados de Indemnizaciones a terceros se incluyeron en la cuenta de Provisiones y Reservas de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.; en el ejercicio de 215 dicha cuenta está incluida en Servicios Generales. Ésta aclaración se manifiesta para los efectos de comparabilidad de cifras entre uno y otro ejercicio. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Nota 3 Derechos En el ejercicio de 214 los Ingreso s por la Concesión del Servicio de Agua Potable y por el uso de la Red de Alcantarillado, se incluye en Derechos por Prestación de Servicios. Para el ejercicio 215 éstos ingresos forman parte de los Derechos por el Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público. Ésta aclaración se manifiesta para los efectos de comparabilidad de cifras entre uno y otro ejercicio.

29 ESTADO DE ACTIVIDADES Y NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Nota 4 Productos de Tipo Corriente En el ejercicio de 214 los Intereses Ganados de Valores, créditos, bonos y otros se incluyeron en productos de tipo corriente. Para el ejercicio 215 éstos ingresos forman parte de Otros Ingresos y Beneficios / Ingresos Financieros. Ésta aclaración se manifiesta para los efectos de comparabilidad de cifras entre uno y otro ejercicio. Nota 5 Aprovechamientos de Tipo Corriente y Participaciones y Aportaciones En el ejercicio de 214, los ingresos contables por concepto de Aprovechamiento de Tipo Corriente y Participaciones, incluyen los remanentes de ejercicios anteriores. Ésta aclaración se manifiesta para los efectos de comparabilidad de cifras entre uno y otro ejercicio.

30 ANEXO 1 ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARÍA PARTICULAR OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DIF DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DIF COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRALORÍA MUNICIPAL COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES URBANAS Y RURALES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31-JULIO-215 CÓDIGO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PRESUPUESTAL

31 ANEXO 1 ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES CONFORMACIÓN DEL CABILDO H.AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO DE HACIENDA SÍNDICO PROCURADOR REGIDOR DE HACIENDA REGIDOR GOBERNACIÓN REGIDOR SEG. PÚBLICA, CONTROL REGL., ESPECTAC., MERC. REGIDOR DESARROLLO SOCIAL REGIDOR DES. ECONOM. TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES REGIDOR PLANEACIÓN URBANA Y RURAL REGIDOR AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIEMTO REGIDOR OBRAS PÚBLICAS REGIDOR LIMPIA Y ALUMBRADO PÚBLICO REGIDOR CULTURA REGIDOR ECOLOGÍA, PARQUES JARDINES Y PANTEONES REGIDOR EDUCACIÓN JUVENTUD Y DEPORTE REGIDOR IGUALDAD Y GÉNERO REGIDOR DERECHOS HUMANOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 3-JUNIO-215 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PRESUPUESTAL

32 Entidad Federativa/Municipio: Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo ( anual ) Fondo, Programa Datos de la Cuenta Bancaria o Convenio Institución Bancaria Número de Cuenta HABITAT 215 BANAMEX 3752 FOREMOBA BANCOMER 4644 FOPEDEP 214 (FOPAMED) BANCOMER 969 FONDO DE CULTURA BANCOMER 157 FONDO DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA BANCOMER 1663 FONDO RESARSITORIO BANCOMER 2144 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL BANCOMER 2683 AMPLIACION A LA CULTURA PRYM BANCOMER 4721 FAIS BANCOMER 7492 FONDO III 214 BANORTE 1824 FOREMOBA 214 BANORTE X 1 MIGRANTES 214 BANORTE 8482 PRODER BANORTE X 1 MIGRANTES 215 BANORTE 1687 FOPADEM BANORTE 1717 PGMA RESCATE ESPACIOS PUB. 215 BANORTE 9929 PGMA RESCATE ESPACIOS PUB. 214 SANTANDER 8282 HABITAT 214 SANTANDER 876 EMPLEO TEMPORAL SANTANDER 1246 PROGRAMA CONTIGENCIA ECONOMICA SANTANDER 136 FONDO DE CULTURA SANTANDER 566 FONDO DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA SANTANDER 583 PROLOGICA BANAMEX 6577 CONADE BANAMEX 924 AUDITORIO BANAMEX 274 FONDO II 213 BANORTE 5682 FONDO III 215 BANORTE 2741 PROM. A LA CULTURA BANORTE 9172 INSTITUTO DEL EMPRENDEOR BANORTE 6571 RESCATE DE ESPACIO BANCOMER 451 FOREMOBA SCOTIABANK 262 FONFO III 212 BANAMEX 2399

33 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 1 de ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (ACUMULADO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 3:43:5 PM 13/1/215 2 RUBRO DE INGRESOS ESTIMADO (1) AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2) MODIFICADO (3=2-1) DEVENGADO (4) RECAUDADO (5) DIFERENCIA (6 = 5-3) IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PRODUCTOS DE CAPITAL APROVECHAMIENTOS APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 362,4, 1, 438,982, 65,98, 16,4, 2,13,5, 1,, 5,98, 15,, 16,4, 85,678,366 85,678,366 12,79,786 3,, 362,4, 1, 438,982, 65,98, 192,78,366 2,134,29,786 1,, 3,, 5,98, 15,, 192,78, ,291,173 2,477, ,437,142 38,515,9 99,5,659 1,596,822,459 83,478 3,, 33,59,27 5,456,629 99,5, ,291,173 2,477, ,437,142 38,515,9 99,5,659 1,596,822,459 83,478 3,, 33,59,27 5,456,629 99,5,659 TOTAL 2,988,362, 236,469,152 3,224,831,152 2,453,847,944 2,453,847,944 INGRESOS EXCEDENTES - 45,18,827 2,377,133-7,544,858-27,464,1-17,92,73-9,543,371-92,577,77-92,577,77-537,468, ,522-77,983,28

34 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 2 de ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (ACUMULADO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 3:43:5 PM 13/1/215 2 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTIMADO (1) AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2) MODIFICADO (3=2-1) DEVENGADO (4) RECAUDADO (5) DIFERENCIA (6 = 5-3) INGRESOS DEL GOBIERNO 2,978,162, 26,469,152 3,184,631,152 2,419,496,455 2,419,496, ,134,697 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS 362,4, 1, 438,982, 362,4, 1, 438,982, 317,291,173 26, ,367, ,291,173 26, ,367,251-45,18,827-73,487-7,614,749 PRODUCTOS 56,78, 56,78, 37,488,4 37,488,4-19,291,6 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 41,78, 41,78, 32,31,77 32,31,77-9,748,23 PRODUCTOS DE CAPITAL APROVECHAMIENTOS 15,, 16,4, 85,678,366 15,, 192,78,366 5,456,629 99,5,659 5,456,629 99,5,659-9,543,371-92,577,77 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 16,4, 85,678, ,78,366 99,5,659 99,5,659-92,577,77 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,13,5, 12,79,786 2,134,29,786 1,596,822,459 1,596,822, ,468,327 INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 1,2, 1,2, 4,351,489 4,351,489-5,848,511 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS 9,2, 9,2, 2,45,62 69,891 1,27,5 2,45,62 69,891 1,27,5 2,45,62 69,891-8,172,5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 9,2, 1,, 3,, 3,, 9,2, 1,, 3,, 3,, 3,, 3,, TOTAL 2,988,362, 236,469,152 3,224,831,152 2,453,847,944 2,453,847,944-77,983,28 1,27,5 83,478 3,, 1,27,5 83,478 3,, - 8,172,5-196,522 INGRESOS EXCEDENTES

35 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Página: Hora: Fecha: 1 de 2 1:3:49 AM 12/1/215 CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 16 PREVISIONES 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 28 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BÁSICOS 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 38 SERVICIOS OFICIALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 42 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 44 AYUDAS SOCIALES 47 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 48 DONATIVOS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 53 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 55 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 56 MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 59 ACTIVOS INTANGIBLES 1,281,628,442 35,772,561 51,867, ,485, ,732, ,33,664 16,941,582 4,497,452 34,96,33 19,39,43 12,662,994 1,864,212 61,44,883 16,956, ,19,137 24,2,659 11,361,389 46,172,58 494,18, ,226,18 25,15,452 55,24,12 2,416,347 74,9,6 9,571,44 5,394,814 13,64,487 54,458, ,652,91 167,618, ,58,958 2,38,12 8,414,834 87,518,96 4,869,91 373,624 1,5 39,28,16 6,992,91 14,353,284 16,1, ,73-17,863,955 8,27,542 7,283, , ,347 22,338,54-96,764 6,229, ,874-8,169,147 11,754,316 7,855,164 3,11,765-3,824,754 4,58,981-16,26,493-4,219,415 12,86,286 5,23,65 617,396 5,949,93-6,264,54-1,148,612 3,549,375-32,548,4-5,636,254 19,678,137-25,78,65-235,741-13,539,739-28,51,61 7,915,965 44,72 3,348, ,552-2,643,758 5,176,484 1,295,981, ,774,499 52,25,613 34,621,59 129,94, ,613,811 16,765,117 5,6, ,298,357 19,212,666 18,892,614 2,861,86 53,271,736 28,71, ,45,31 27,14,423 7,536,634 5,753,39 478,154,8 152,6,765 37,821,738 6,254,617 21,33,743 79,958,989 84,37,35 4,246,22 16,613,861 21,91, ,15, ,296, ,52,38 2,38,12 8,179,93 73,978,356 12,818,3 8,289,589 46,22 42,629,85 669,552 4,349,144 5,176, ,662, ,121,195 26,933, ,855,556 11,478, ,98,928 3,364,5 211,952,11 12,842,212 11,496,449 1,483,372 22,523,642 11,88,294 11,342,84 15,364,238 35,331 35,775, ,648,67 111,276,594 18,838,991 17,273,285 14,8,417 45,774,86 5,926,33 1,857,21 7,913,734 15,986, ,277, ,994,297 97,289,31 1,128,22 4,866,185 15,847,144 2,98, ,139 35, 1,44,72 669,552 1,689,899 12,97 874,969, ,845,333 26,933, ,766,628 11,458,67 279,61,47 3,364,5 22,722,943 12,615,234 11,21,21 1,482,17 22,238,2 1,841,729 96,437,71 13,225,153 1,775 34,67,843 28,524,882 11,726,794 17,687,314 17,71,99 14,791,482 43,727,86 5,864,795 1,852,566 7,837,572 15,964,57 244,467,74 144,994,297 93,483,56 1,128,22 4,862,185 15,688,343 2,845,16 43,423 35, 1,44,72 669,552 1,678,536 12,97 42,319,538 99,653,33 25,271, ,765,953 28,461,493 14,74,883 16,765,117 1,696, ,346,247 6,37,454 7,396,164 1,377,714 3,748,94 17,622,564 17,72,461 11,65,185 7,51,34 14,977,36 193,56,13 4,73,171 18,982,747 42,981,332 6,233,326 34,184,183 33,381,47 2,389,1 8,7,127 5,924,79 13,737,853 42,32,37 57,213,7 99,9 3,312,98 58,131,213 9,837,563 7,874,45 11,22 32,584,365 2,659,245 5,164,387

36 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Página: Hora: Fecha: 2 de 2 1:3:49 AM 12/1/215 CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 6 INVERSIÓN PÚBLICA 61 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 62 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 79 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 9 DEUDA PÚBLICA 91 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 92 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 93 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 94 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 95 COSTO POR COBERTURAS 39,339,688 37,99,744 2,239,944 3,912, 3,912, 149,17,89 13,378,652 17,53,31 1,261, ,12, ,762,859 3,357,38 24,447,513 24,447,513-18,587,451-16,631,91-3,187,52 697,729-14, , ,459, ,862,62 5,597,324 28,359,513 28,359,513 13,583, ,746,743 14,343, ,729 1,157, ,971 22,45, ,182, ,461 17,524,867 94,497,962 1,898,15 697, , ,36 219,638,92 218,776, ,461 17,524,867 94,497,962 1,898,15 697, , ,36 318,414, ,679,829 4,734,863 28,359,513 28,359,513 23,58,491 19,248,781 3,445,99 261, 13,611 TOTAL DEL GASTO: 2,988,362, 236,469,152 3,224,831,152 1,963,957,594 1,945,537,4 1,26,873,558

37 CONCEPTO MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 1 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO 1:34:32 AM DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 AMPLIACIONES / APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Hora: Fecha: 12/1/ GASTO CORRIENTE GASTO INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE DEUDA O PASIVOS 2,364,149,22 475,42, ,17,89 31,282,1 224,175,422-18,988,271 2,395,431,24 699,217,591 13,182,537 1,586,47,15 27,344,867 17,25,712 1,568,338, ,992,861 17,25,712 89,24,9 428,872,725 22,976,825 TOTAL DEL GASTO: 2,988,362, 236,469,152 3,224,831,152 1,963,957,594 1,945,537,4 1,26,873,558

38 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 1 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. E. P. / CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (SECRETARÍA) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:37:19 AM 12/1/215 1 SECRETARÍA APROBADO AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO A H. AYUNTAMIENTO 56,56,658 1,582,69 58,143,348 39,21,892 39,15,39 19,121,456 B PRESIDENCIA MUNICIPAL 33,346,229-6,324, ,21, ,991,93 187,414,839 17,29,933 C SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 153,478,81-5,425, ,52,585 14,882,71 14,67,624 43,169,875 D SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS 232,612,798 1,752, ,365, ,952, ,744,84 79,412,642 E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 371,21, ,518, ,729,2 32,227,879 31,273, ,51,141 F SECRETARIA DE ADMINISTRACION 12,77,58-11,684,47 91,23,532 61,241,312 6,72,525 29,782,22 G SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 236,464,266-28,26,784 28,23, ,929,29 12,726,95 84,274,454 H SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 38,147,582 4,53,975 42,678,556 24,329,217 24,244,434 18,349,339 I SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 63,555,727-1,72,75 61,834, ,221, ,59, ,613,714 J SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 654,2,932 15,541,21 669,742,133 48,241, ,389, ,5,662 K SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 17,572,527-1,963,257 15,69,27 8,66,33 8,586,552 7,2,967 N1 JUBILADOS 16,997,895 16,997,895 13,13,393 13,13,393 3,894,52 N2 COMPENSADOS 222,19 222,19 15,46 15,46 71,73 N3 COMISIONADOS 537, , ,29 363,29 174,468 R1 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 119,526,41 6,231, ,757,728 92,678,842 92,678,842 87,78,886 R2 IMPLAN 24,51,237-34,311 24,466,926 18,375,928 18,375,928 6,9,998 R3 IMMA 1,92, - 3,292 1,619,78 7,864,927 7,864,927 2,754,781 R4 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 45,8, - 16,975,21 28,824,79 25,775, 25,775, 3,49,79 TOTAL DEL GASTO: 2,988,362, 236,469,152 3,224,831,152 1,963,957,594 1,945,537,4 1,26,873,558

39 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. E. P. / CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Página: Hora: Fecha: 1 de 1 1:39:16 AM 12/1/215 CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 1 GOBIERNO LEGISLACION JUSTICIA COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO RELACIONES EXTERIORES ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS SEGURIDAD NACIONAL ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR OTROS SERVICIOS GENERALES 1,99,791,598 56,56,658 27,544, ,88,228 1,631,77 57,61,19 78,378,46 93,258,567-2,453,269 1,582,69-218,677-15,82,416-25, ,682 14,6,318-2,691,167 1,97,338,329 58,143,348 27,325, ,987,812 1,65,377 58,269,71 722,438,723 9,567,4 691,532,389 39,21,892 18,915,831 91,65,1 996,62 39,24,75 444,981,685 56,725, ,182,333 39,15,39 18,895,342 91,126,47 989,72 39,44, ,712,244 56,398,267 45,85,94 19,121,456 8,41,136 47,337,81 68,775 19,28, ,457,38 33,841,774 2 DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SALUD RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES EDUCACION PROTECCION SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES 1,445,723,732 25,948,682 1,47,876,544 42,842,534 28,513,379 48,542, ,536,87 51,317,778 19,32,514 38,143,512 16,162,161-55,79,833 1,31,956 1,687,259,819 77,266,46 1,238,197,58 8,986,45 16,162, ,83,546 49,844, ,814,933 12,474,49 728,815,24 43,54,893 14,4,88 33,943,43 951,329,675 12,454, ,41,598 43,432, ,873,486 33,526, ,444,886 64,791,97 59,381,819 37,445,152 16,162,161 84,762,666 15,91,118 3 DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA COMBUSTIBLES Y ENERGIA MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION TRANSPORTE COMUNICACIONES TURISMO CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 64,875,478 43,2, ,737 2,941,56 11,471,885 13,115,596-8,791-1,634,92 76,347,362 56,315, ,946 19,36,585 52,679,791 41,263,819 61,26 1,85,767 52,17,433 4,824,5 61,26 1,673,178 23,667,571 15,52,13 114,74 8,5,819 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 377,971, ,223,546 2,747,647-14,85, ,638-13,75, ,885, ,888,98 186,996,734 26,93, ,235, ,694,697 26,917,96 116,223, ,694,697 12,955,16 6,653,123 42,32,37 TOTAL DEL GASTO: 2,988,362, 236,469,152 3,224,831,152 1,963,957,594 1,945,537,4 1,26,873,558

40 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. E. P. / CAPITULO DEL GASTO DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 PGRIP311 AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO AUTORIZADO (REDUCCIONES) MODIFICACION DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 1 SERVICIOS PERSONALES 1,281,628,442 14,353,284 1,295,981, ,662, ,969,723 42,319,538 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,96,33 22,338,54 327,298, ,952,11 22,722, ,346,247 3 SERVICIOS GENERALES 494,18,573-16,26, ,154,8 284,648,67 28,524, ,56,13 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 357,652,91-5,636, ,15, ,277, ,467,74 13,737,853 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 87,518,96-13,539,739 73,978,356 15,847,144 15,688,343 58,131,213 6 INVERSIÓN PÚBLICA 39,339, ,12, ,459,926 22,45, ,638,92 318,414,692 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 3,912, 24,447,513 28,359,513 28,359,513 9 DEUDA PÚBLICA 149,17,89-18,587,451 13,583,358 17,524,867 17,524,867 23,58,491 TOTALES GENERALES: 2,988,362, 236,469,152 3,224,831,152 1,963,957,594 1,945,537,4 1,26,873,558 PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO PROCURADOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL D SECRETARIO PARTICULAR ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN D LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA LIC. JESÚS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ LIC. JOSE DE JESÚS ORTÍZ DOMÍNGUEZ Página : 1 de 1 DIA MES AÑO FECHA DE ELABORACION

41 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 1 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: A H. AYUNTAMIENTO 56,56,658 1,582,69 58,143,348 39,21,892 39,15,39 19,121,456 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 51,237,955 6,635,342 16,613,464 19,14,949 2,87,96 6,167,13 1,562,321 2,376,613-1,877,666-5,628,332 1,426 6,682,238 8,41 52,8,277 9,11,956 14,735,799 13,386,618 2,88,522 12,849,342 8,41 35,892,31 8,546,29 4,813,433 1,514,787 2,127,266 9,882,754 8,41 35,887,753 8,544,817 4,813,433 1,511,443 2,127,266 9,882,754 8,41 16,97, ,926 9,922,365 2,871, ,256 2,966,588 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,481, , , 1,94,4 156,5-52,842-1,153 6,888 1,425 2,3 1,433 2,638,34 566, ,847 6,888 1,425 1,294,7 1,433 1,792, , ,734 4,591 1,417 1,21,1 1,32 1,792, , ,734 4,591 1,417 1,21,1 1,32 845, , ,113 2, , SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BÁSICOS 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 38 SERVICIOS OFICIALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,57,919 1,439,543 96, 2,915 83,351 19, ,763 94, ,83-1, ,826 6,224-34,427 3,38 2,62,48 1,316,74 85, ,74 89,575 74, ,81 1,289,27 589,37 19,49 78,8 21,225 16, ,9 1,287, ,451 19,49 78,8 21,225 16, ,811 1,313,21 727,433 66, ,94 68,35 58, ,91 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 56 MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 332, ,799-23,17-231,931 1,761 12,629 1,868 1,761 47,516 45,755 1,761 47,516 45,755 1,761 55,113 55,113

42 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 2 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: B PRESIDENCIA MUNICIPAL 33,346,229-6,324, ,21, ,991,93 187,414,839 17,29,933 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 16 PREVISIONES 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 141,753,851 38,996, ,45 52,257,475 12,388,852 36,965,377 45, ,325-86, , ,369-2,173,94-13,886 2,42,491 92,755 14,947,392 38,234, ,676 5,83,571 12,257,967 39,385,868 45, ,8 94,128,468 27,776,541 39,65 31,325,139 8,936,785 25,742,696 37,656 93,978,172 27,76,198 39,65 31,289,579 8,936,785 25,644,33 37,656 46,818,924 1,458,46 159,26 18,758,432 3,321,181 13,643,172 45,643 73,424 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 21,158,54 4,57,172 2,75,72 7,148,13 11, 3,814, ,87 2,751,67-1,632, ,195 4,126,54 48,858-6,373, , , , ,462 19,526,185 4,155,977 6,831,613 48, , ,725 4,61, ,748 2,297,145 11,373,432 2,562,833 3,898,56 45, , ,533 2,965, ,2 583,25 1,899,212 2,555,97 3,619,881 45, , ,533 2,782,42 59, ,25 8,152,753 1,593,143 2,933,17 3, , ,192 1,95, ,548 1,713,895 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BÁSICOS 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 38 SERVICIOS OFICIALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 94,545,435 5,388,571 7,571,977 3,723, ,61 2,259,167 55,473,61 3,761,224 6,968,235 8,579,72-1,477, ,355 5,527,627-78, ,385 1,682,698-6,257, ,45 2,387,163-4,475,944 93,68,116 6,172,926 13,99,64 3,15,89 1,164,995 3,941,865 49,215,69 2,998,774 9,355,399 4,13,775 5,664,392 2,615,119 7,958,887 1,871, ,85 2,761,29 28,16,155 1,96,89 3,89,2 2,277,6 49,94,986 2,566,242 7,517,24 1,871, ,85 2,614,269 28,116,748 1,96,89 3,12,84 2,274,632 42,43,724 3,557,87 5,14,716 1,143,77 33,19 1,18,656 21,55,535 1,91,885 6,266,397 1,826,769 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 44 AYUDAS SOCIALES 48 DONATIVOS 38,99,24 29,684,19 8,414, ,54 898, ,741 38,761,528 3,582,435 8,179,93 32,832,77 27,965,892 4,866,185 31,653,282 26,791,97 4,862,185 5,929,451 2,616,543 3,312,98 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7,789,38 7,789,38-3,7,764-5,924,531 34,111 1,713, 4,718,616 1,864,849 34,111 1,713, 993, , , , , ,575 3,725,81 1,135, ,536 1,713,

43 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 3 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 56 MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 8,656 8,656 51,625 44, ,31

44 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 4 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: C SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 153,478,81-5,425, ,52,585 14,882,71 14,67,624 43,169,875 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 16 PREVISIONES 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 115,33,192 3,526,554 34,764,96 9,585,958 39,727, , , , , ,749 15, ,775 2, ,61,37 3,943, ,516,347 9,736,321 38,982, , ,947 8,393,43 24,289, ,115,39 7,258,38 28,621,187 18,333 8,346,457 24,279, ,13,352 7,258,38 28,596,364 18,333 34,217,264 6,654,126 14,41,37 2,478,13 1,36,98 244,493 78,614 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 12,242,566 1,459,72 1,253,66 1, , ,472 5,57,228 1,723,855 1,778,91-1,218, , ,447-1,232 92, ,615 22,879-1,69-622,569 11,23,732 1,11, , , ,857 5,278,17 1,713,785 1,156,332 8,143, ,25 82, , ,438 3,578,34 1,579, ,6 7,731,342 83,655 84, , ,18 3,259,364 1,577,61 78,332 2,88, , ,6 184,789 41,419 1,7,73 134,647 41,272 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BÁSICOS 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 38 SERVICIOS OFICIALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 19,26,738 5,276, ,83 591,234 1,73,835 6,293,739 2,6, 249,59 633,61 1,462,14-3,42,812-2,189,572-18, ,585-38,9-1,6, , ,387-34,58 15,623,926 3,87,61 827, ,82 1,34,935 5,287,24 2,6, 66, ,223 1,427,56 11,94,171 1,856,248 67,37 822, ,36 3,97,31 1,714,7 66,65 165,481 1,15,195 1,751,867 1,721,576 67,37 822, ,36 3,764,947 1,713,331 66,65 165,481 1,149,286 4,529,755 1,23,813 22,234 93, ,898 1,316, , , ,311 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 53 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 56 MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6,175, ,657 5,2, 13, ,35 345,224 15, , ,673 6,794,62 1,189,881 15, ,15, ,61 5,252,28 357,367 9, ,41,97 392,61 5,237, ,116 9, ,41,97 392,61 1,542, ,514 15,28 694,617 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1,, - 1,,

45 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 5 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 79 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 1,, - 1,,

46 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 6 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: D SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS 232,612,798 1,752, ,365, ,952, ,744,84 79,412,642 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 49,522,478 11,217,76 21,846,281 4,924,529 11,352, ,973-15, ,729 2,767,111-2,542, ,55 95,29 11,65 49,57,96 1,599,348 2,767,111 19,33,566 5,195,584 11,447,99 193,578 33,594,482 9,9,366 2,757,361 9,347,417 4,72,18 8,264,66 143,658 33,594,482 9,9,366 2,757,361 9,347,417 4,72,18 8,264,66 143,658 15,912,614 1,589,981 9,75 9,956,149 1,123,566 3,183,248 49,92 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3,293,97 2,674, ,883 3, , ,47 216, , ,134 35,13 24,693 21,8 32,827-18,61 3,59,311 2,538, ,16 38,978 24,693 35,999 32, ,49 2,434,864 1,757, ,496 32,3 21, ,912 1,25 39,623 2,263,87 1,612, ,134 32,3 21, ,65 1,25 38,853 1,74,447 78,493 59,52 6,948 3,36 56,87 31, ,786 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BÁSICOS 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 38 SERVICIOS OFICIALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 18,128,519 98, ,324 3,538,798 5,784,19 247,75 6,187,94 91,936 21,13 652,745 1,272, ,28 2,491 2,94, ,837-4,314-6,477 2,144-56,893 19,4,782 54, ,816 5,632,975 5,339,272 26,761 6,187,94 85, , ,852 11,188, ,85 422,42 1,416,954 4,155, ,86 4,135,522 6,228 95,99 511,872 11,175, ,81 422,42 1,416,954 4,155, ,135 4,132,262 6,228 95,99 511,872 8,212,5 256, ,774 4,216,21 1,183,383 63,675 2,51,572 25,23 117,58 83,98 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 56 MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 59 ACTIVOS INTANGIBLES 1,625,895 1,521,895 14, - 4,244,638-5,578,9 143, 15,22 1,176,24 6,381,257 4,942, , 15,22 1,176,24 29, ,822 1, , ,882 1,962 6,171,473 4,744, , 4,6 1,176,24 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 79 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 1,872, 1,872, 23,111,612 23,111,612 24,983,612 24,983,612 24,983,612 24,983,612 9 DEUDA PÚBLICA 149,17,89-18,587,451 13,583,358 17,524,867 17,524,867 23,58,491

47 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 7 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 91 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 92 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 93 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 94 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 95 COSTO POR COBERTURAS 13,378,652 17,53,31 1,261,855-16,631,91-3,187,52 697,729-14, , ,746,743 14,343, ,729 1,157, ,971 94,497,962 1,898,15 697, , ,36 94,497,962 1,898,15 697, , ,36 19,248,781 3,445,99 261, 13,611

48 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 8 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 371,21, ,518, ,729,2 32,227,879 31,273, ,51,141 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 16 PREVISIONES 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 92,622,828 18,181,34 27,783,35 16,643,179 7,45,375 21,294, , ,595-1,61, , ,789-1,25, , ,358-63,175 26,118 91,561,487 18,23,178 27,39,246 15,617,653 8,297,621 21,79, ,123 61,714 6,658,428 13,973,233 16,881,861 8,291,267 6,678,69 14,57, ,141 6,657,919 13,973,233 16,881,861 8,291,267 6,678,69 14,57, ,141 3,93,59 4,49,945 1,427,385 7,326,386 1,619,552 6,572,97 623, ,572 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 28 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 45,514,465 1,23,96 193,864 1,283,4 19,167,953 11,821,15 6,898,42 2,388,1 2,558,5 14,47,1-24, , ,716 3,422,41 8,37,317 3,118,38-579,996 98,67 59,984, ,948 37,625 1,45,116 22,59,354 2,128,467 1,16,782 1,88,14 2,657,17 24,86,673 69, ,31 1,391,23 8,694,235 5,66,473 5,25, ,166 2,82,357 23,556,92 683, ,31 1,391,23 8,694,235 5,66,473 4,791, ,284 2,82,357 35,897, ,26 75,594 58,886 13,896,119 15,61,994 4,811,289 1,146, ,813 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BÁSICOS 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 38 SERVICIOS OFICIALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 22,738,476 1,25,123 9,956,854 2,595, ,584 1,34,973 4,65,55 218, ,176 1,462, ,962 13, ,729-1,374, ,475 1,684,678-27, ,526 4,254 23,26,438 1,218,465 9,77,125 1,22,484 1,122,59 2,719,652 4,65,55 19, ,65 1,862,516 1,7, ,695 2,649, ,495 74,46 1,555,675 3,39,943 1,5 153,246 1,256,591 1,683,62 55,123 2,649, ,495 74,46 1,548,296 3,37,515 1,5 153,246 1,256,591 12,559,997 66,77 7,57, , ,13 1,163,977 1,565,67 9,933 46,45 65,925 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 53 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 56 MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,25, 3,823, 17,5 1,5 318, - 2,287,5-2,129,39-94,345 4,2-67,965 1,962,5 1,693,61 13,155 5,7 25,35 19,621 42,1 3,939 63,681 19,621 42,1 3,939 63,681 1,852,879 1,651,69 13,155 1, ,354 6 INVERSIÓN PÚBLICA 26,84, ,875, ,96,29 26,672,715 26,266, ,287,315

49 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 9 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 61 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 62 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 26,84, ,875, ,96,29 26,672,715 26,266, ,287,315

50 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 1 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: F SECRETARIA DE ADMINISTRACION 12,77,58-11,684,47 91,23,532 61,241,312 6,72,525 29,782,22 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 16 PREVISIONES 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 67,481,86 16,745, ,45 23,79,211 6,215,45 18,589,46 1,55, ,965-2,749,458-26,949 2,5-1,319, ,538-1,76, ,29-26,312 64,731,627 16,718, ,545 22,39,57 6,25,912 17,512,331 1,391, ,653 45,719,145 13,273, ,534 14,434,426 4,628,66 12,843,72 196,938 45,594,739 13,273, ,534 14,434,426 4,628,66 12,719, ,938 19,12,482 3,444, ,11 7,955,631 1,397,36 4,668,61 1,391,836 41,715 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 28 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5,198,346 88, ,62 23,944 2,, 829, ,44 81, ,61 57, ,898-32,896-63, , , ,6 4,826, , ,5 171,48 1,396,251 1,67, , ,755 3,717, ,512 38,8 111,58 1,37, ,9 225, ,978 3,652,69 627,54 38,8 111,58 1,37, , , ,862 1,18,754 35,24 261,42 59,54 25,352 15,771 25,653 28,778 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BÁSICOS 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 38 SERVICIOS OFICIALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 16,216,833 5,256,265 1,783,129 2,33, ,32 415,639 1,737, ,525 21,748 4,55, ,8-1,321,992-73,4 839,67 135,33 128,48 5, - 88,23 3,75,351-3,133,658 15,783,753 3,934,273 1,71,124 3,17,299 32,65 544,119 1,742, ,296 3,277,98 921,728 9,781, ,772 1,262,932 1,882,72 237, ,371 1,152, ,31 3,82,767 7,642 9,492, ,348 1,223,782 1,665,28 237, ,74 1,151, ,31 3,82,767 7,642 6,2,198 2,946,51 447,192 1,287,58 83,25 182, ,525 49, , ,86 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 42 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 44 AYUDAS SOCIALES 47 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,375,62 336,96 2,38,12 43,64-37,36 81, 2,418,72 299,6 81, 2,38,12 1,481,82 299,6 54, 1,128,22 1,481,82 299,6 54, 1,128,22 936,9 27, 99,9 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 11,436,253 11,436,253-8,173,548-11,69,525 3,262,75 366,728 54,819 26, ,66 213,198 2,721,886 16,87

51 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 11 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 53 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 56 MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 59 ACTIVOS INTANGIBLES 17,974 39,62 246,81 256,329 2,335,244 17,974 39,62 246,81 256,329 2,335,244 11,716 3,18 226,186 12,97 3,18 226,186 12,97 6,258 9,44 246,81 3,144 2,323,147

52 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 12 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: G SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 236,464,266-28,26,784 28,23, ,929,29 12,726,95 84,274,454 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 16 PREVISIONES 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 53,586,55 14,5,817 16,778,22 4,385,446 18,194,84 123,235 98,982-2,5, - 636,151 72, ,656 55,21-1,657,88 12,953 51,86,55 13,369,666 72,525 16,431,564 4,44,656 16,536, , ,935 34,572,887 1,763,345 72,525 9,935,196 3,297,692 1,42,689 83,44 34,572,887 1,763,345 72,525 9,935,196 3,297,692 1,42,689 83,44 16,513,618 2,66,321 6,496,368 1,142,964 6,116, ,235 28,494 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,248,28 1,425, ,193 3,765,893 1,895, ,73-2,557, ,697 31,781 1,116,951-3,624,34 266, ,66 149, ,784 5,69,254 1,132, ,975 1,116, , ,476 1,669, , ,289 2,76, ,23 696,783 35, ,539 26,61 825,566 2,2 11,322 2,719,88 679,23 696,783 35, ,539 26,61 785,781 2,2 1,72 2,93,4 453, ,192 1,81, , ,28 129, ,967 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BÁSICOS 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 38 SERVICIOS OFICIALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 23,276,965 5,167,111 2,13,13 4,254, ,549 2,66,83 5,937,62 221,728 1,193,724 1,656,974 3,44, ,73 1,413,265 4,113,942 61,58-953,483-18, , ,558 26,681,493 4,82,37 3,426,368 8,368, ,128 1,653,347 5,937,62 41,39 815,999 1,331,416 16,827,319 2,994,133 2,959,216 4,746,145 24,46 139,876 3,919,18 39, ,478 1,179,734 16,296,24 2,925,3 2,542,29 4,746,145 24,46 98,244 3,915,889 39, ,478 1,179,734 9,854,174 1,825,94 467,151 3,622,143 82,668 1,513,47 2,18,584 2,5 17, ,682 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 44 AYUDAS SOCIALES 149,896, ,896,768-27,157,895-27,157, ,738, ,738,873 69,269,49 69,269,49 66,637,959 66,637,959 53,469,465 53,469,465 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 56 MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,456, 85, 17, 339, 25, 55,358-37,68 374,7 39,54-176,535 2,6, ,32 391,7 729,54 73, ,21 499,21 499,21 499,21 1,57, , ,7 729,54 73,465

53 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 13 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: H SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 38,147,582 4,53,975 42,678,556 24,329,217 24,244,434 18,349,339 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 16 PREVISIONES 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 28,274,484 6,472,31 9,178,76 2,114,454 6,88,85 3,547,36 81,443 1,6, 1,656,187 7,65-458,42 35,715 34,639 17,851 29,874,484 8,128,487 7,65 8,72,35 2,15,169 7,221,489 3,547,36 99,294 18,78,2 5,54,761 1,75 5,67,589 1,67,274 5,824,592 72,54 18,78,2 5,54,761 1,75 5,67,589 1,67,274 5,824,592 72,54 11,94,465 2,587,726 5,9 3,49, ,895 1,396,897 3,547,36 27,24 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,462, , ,24 288, , , , , ,89-117, ,55-19,826 2,27, , ,48 171,57 386,874 14,872 1,249, ,49 144,527 34, ,696 21,65 1,2, , ,527 34, ,579 21,65 778, ,46 233, ,199 1,178 83,87 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BÁSICOS 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 38 SERVICIOS OFICIALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 6,21, ,42 16,435 3,191, , ,3 1,97,119 34,546 93, ,438 33,158-2,11 6,375-87,184 87,772 55,935 2,5 6,97-57,983-33,117 6,243,9 56, ,81 3,14,485 21,27 23,937 1,99,619 41,516 35,25 83,321 4,21,354 27, ,67 2,213,66 139,413 93, ,58 31, ,231 4,199,375 27, ,67 2,213,66 139,413 91, ,4 31, ,231 2,42, ,591 34,23 89,879 61,614 11, ,39 1,194 35,25 172,91 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,159,522 1,159,522-2,97-971,88 968,91 1,156, , ,91 98,29 98,29 64,429 64,429 1,58,262 89, ,91 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 79 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 1,4, 1,4, 2,335,91 2,335,91 3,375,91 3,375,91 3,375,91 3,375,91

54 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 14 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: I SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 63,555,727-1,72,75 61,834, ,221, ,59, ,613,714 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 16 PREVISIONES 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 251,915,32 78,323,143 4,263,293 56,745,794 28,757,44 8,867,44 1,241,697 1,716,97-399, ,166 8, , , , , ,515,363 77,538,977 4,343,611 55,959,428 28,978,981 81,391,39 1,241,697 2,61, ,617,833 61,761, ,354 27,793,6 22,97,918 58,892,268 1,295, ,612,22 61,761, ,354 27,793,6 22,97,918 58,886,656 1,295,752 78,897,53 15,777,443 3,566,257 28,166,422 6,881,63 22,499,41 1,241, ,68 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 28 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 98,56,711 3,56,114 2,453, , 25,597,765 2,332,225 38,272,666 8,13, , 17,24,327 6,711,588-54, , , ,523 3,3, , , , 4,28,246 14,768,3 3,19,123 3,227,118 28,834 24,99,242 5,335,66 39,47,21 7,788,729 21,232,572 71,446,671 1,955,3 1,868,655 6,473 9,525,371 3,243,87 32,741,34 6,365,79 15,74,62 7,766,34 1,953,773 1,86,489 6,473 9,174,835 3,2,86 32,626,823 6,355,575 15,587,475 33,321,628 1,63,824 1,358,462 22,361 15,383,871 2,91,79 6,35,717 1,423,65 5,491,953 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BÁSICOS 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 38 SERVICIOS OFICIALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 165,937, ,465,72 871,327 1,2,777 3,3,893 23,88,768 5,737,88 313,19 1,628,62 4,98,538 5,233,375-45,641 6,362,21 1,98,232 17, ,942-33, , ,78-149, ,17, ,6,79 7,233,537 2,299,9 3,21,144 23,91,826 5,73,75 156,91 845,354 4,759, ,268,9 97,82,174 2,89,13 826,846 2,2,93 15,138,491 3,717,834 65,412 62,79 3,348, ,793,112 97,66,942 1,897, ,846 2,2,93 15,83,27 3,714,87 61,517 62,79 3,338,759 45,91,838 26,239,94 5,144,524 1,472,163 82,214 7,953,335 1,985,871 91, ,274 1,411,63 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 56 MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 59 ACTIVOS INTANGIBLES 2,97,361 3,8,44 17,124 14,797,16 1,329,673-4,344,262-3,149,61 35, - 1,432,16 27,58 175, 15,753,99 65,794 25,124 13,365, 1,357, , 5,515,341 3,798 4,96, 551,543 5,515,341 3,798 4,96, 551,543 1,237, ,996 25,124 8,45, 85, ,

55 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 15 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 6 INVERSIÓN PÚBLICA 67,548,972-8,921,493 58,627,479 13,372,519 13,372,519 45,254, OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 62 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 67,548,972-11,318,817 2,397,324 56,23,155 2,397,324 12,51,59 862,461 12,51,59 862,461 43,72,96 1,534,863

56 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 16 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: J SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 654,2,932 15,541,21 669,742,133 48,241, ,389, ,5,662 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 16 PREVISIONES 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 41,245,418 11,48,891 1,656, 13,475,221 42,125, ,27,783 9,171,497 1,65,23 19,146,445 21,35,777 11,7-3,148,152 11, ,472 73,86 42,391, ,786,667 1,667,7 1,327,69 42,236, ,64,256 9,171,497 1,138, ,476,577 84,184,34 1,247,4 57,141,83 33,168,241 12,93,574 84, ,116,77 83,935,82 1,247,4 57,13,16 33,148,26 12,876,86 84,974 14,915,286 47,62,363 42,3 43,185,986 9,68,117 31,133,681 9,171, ,342 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 28 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 16,52,628 2,179,48 4,14,3 4,975,786 19,2 52,454,99 11,293,131 11,247,389 2,229,316 6,66,852 1,45, ,275 9,53-887, ,277 3,245,149 3,18,24-3,71,754 1,999, ,569,48 3,63,293 4,44,575 9,53 4,88, ,477 55,699,247 14,311,335 7,536,634 22,228,678 84,63,635 2,7,812 2,645,328 4,97 3,349,28 416,119 53,286,195 5,886,569 35,331 16,279,93 77,88,399 2,668,99 2,645,328 2,832 3,417,81 27,894 49,553,343 3,877,934 1,775 15,37,392 27,965, ,481 1,795,247 4, ,98 29,358 2,413,52 8,424,765 7,51,34 5,948,775 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BÁSICOS 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 38 SERVICIOS OFICIALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 12,347,642 6,318,764 1,1,632 32,192,35 8,378,52 36,972,23 5,691, ,883 1,121,8 28,481,728-19,44, , , ,54 87,883 5,84,669 19,2 243, ,934-23,573,166 1,942,846 6,159, ,52 31,567,846 8,466,385 42,56,692 5,71, , ,146 4,98,563 41,611,69 3,324, ,193 2,454,429 5,49,882 21,482,774 3,367, ,75 62,59 4,9,331 39,929,453 3,263, ,553 2,47,646 5,481,946 19,93,349 3,365,37 244,966 62,59 4,8,834 59,331,777 2,835,348 96,327 29,113,417 2,975,53 2,573,917 2,342,97 187, , ,232 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 44 AYUDAS SOCIALES 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 23,865,3 312, 59, 18,54, 7,672, ,148 7,138,79 1,446,72 31,537,944 1,3,148 7,197,79 19,986,72 2,55, ,62 82, ,75 2,535, ,916 82, ,75 28,987, ,86 7,114,882 19,312,322

57 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 17 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 55 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 56 MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 59 ACTIVOS INTANGIBLES 6 INVERSIÓN PÚBLICA 2,239,944 96,56 3,2, 3,2, 62 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 4,954,3 2,239, ,552-3,762,27 1,49, 96,56 669,552 1,192,93 1,49, 3,2, 669, , , ,532 89,465 1,49, 3,2,

58 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 18 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: K SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 17,572,527-1,963,257 15,69,27 8,66,33 8,586,552 7,2,967 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 16 PREVISIONES 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 11,21, 2,369, , 3,662, ,393 3,68,832 11,999 25,587 6, ,33 4, ,839 11,21, 2,43,43 648, 3,474, ,353 3,82,671 11,999 25,587 6,22,339 1,82,119 2,58, ,625 1,736,159 14,18 6,22,339 1,82,119 2,58, ,625 1,736,159 14,18 4,989,66 61, , 1,416, ,728 2,66,511 11,999 11,569 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 81,14 286,651 84,915 7,5 4, 215,478 11,75 91,81-67,72-16,34 56,224 19,695-2,493 6,827 2,334-4,928-2, ,33 18, ,139 27,195 1,57 6, ,812 69,822 89, ,929 78,54 42, , ,63 32,892 19, ,35 78,54 42, , ,24 32,892 19, ,14 11,843 98,984 27,195 1,83 4, 51,29 36,93 69,861 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BÁSICOS 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 38 SERVICIOS OFICIALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 5,231, , ,587 1,384,62 53,79 139,492 1,55, 62,6 24,257 1,564,734-1,868,261 7,332-52, ,48 22,484 24,71 5,318-8,593-1,169,96 3,363, , , ,582 76, ,192 1,55, 67,918 15, ,638 2,12,396 76, , ,72 55,62 17, ,893 38,42 1, ,629 2,3,223 75, , ,72 55,62 1, ,11 38,42 1, ,629 1,35,767 95,789 94,24 373,862 2,591 56, ,17 29,498 14, ,9 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 56 MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 33, 2, 3, 1, - 27,925 5, ,797 32,75 5,465 19,47 267,23 1, 3,64 3,466 18,262 8,912 3,64 3,466 18,262 8, ,435 1,999 1, ,23 1,88

59 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 19 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: N1 JUBILADOS 16,997,895 16,997,895 13,13,393 13,13,393 3,894,52 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 16,992,75 16,645, ,61 53,84 61,868-6,829,53 6,829, ,992,75 9,815,92 231,61 6,883,299 61,877 13,99,975 6,52, ,63 6,868,92 35,919 13,99,975 6,52, ,63 6,868,92 35,919 3,892,73 3,763,387 89,7 14,378 25,958 3 SERVICIOS GENERALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 5,191 5,191 5,191 5,191 3,419 3,419 3,419 3,419 1,772 1,772

60 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 2 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: N2 COMPENSADOS 222,19 222,19 15,46 15,46 71,73 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 16 PREVISIONES 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 219, ,738 29,385 62,469 4,233 3, , ,738 29,385 62,469 4,233 3, ,373 76,289 22,566 46,518 3, 148,373 76,289 22,566 46,518 3, 71,192 43,448 6,819 15,951 4, SERVICIOS GENERALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,625 2,625 2,625 2,625 2,87 2,87 2,87 2,

61 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 21 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: N3 COMISIONADOS 537, , ,29 363,29 174,468 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 14 SEGURIDAD SOCIAL 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 533,56 173,77 59,324 83, ,218 1, ,56 173,77 59,295 83, ,247 1,555 36,31 13,352 1,27 6, ,335 36,31 13,352 1,27 6, , ,746 43,356 49,268 22,655 55,912 1,555 3 SERVICIOS GENERALES 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 4,72 4,72 4,72 4,72 2,98 2,98 2,98 2,98 1,722 1,722

62 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 22 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: R1 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 119,526,41 6,231, ,757,728 92,678,842 92,678,842 87,78,886 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 42 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 86,6, 86,6, 37,25,31 37,25,31 123,85,31 123,85,31 92,678,842 92,678,842 92,678,842 92,678,842 3,46,468 3,46,468 6 INVERSIÓN PÚBLICA 61 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 33,466,41 33,466,41 23,26,8 23,26,8 56,672,418 56,672,418 56,672,418 56,672,418

63 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 23 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: R2 IMPLAN 24,51,237-34,311 24,466,926 18,375,928 18,375,928 6,9,998 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,51,237-34,311 24,466,926 18,375,928 18,375,928 6,9, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 24,51,237-34,311 24,466,926 18,375,928 18,375,928 6,9,998

64 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 24 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: R3 IMMA 1,92, - 3,292 1,619,78 7,864,927 7,864,927 2,754,781 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,92, - 3,292 1,619,78 7,864,927 7,864,927 2,754, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 1,92, - 3,292 1,619,78 7,864,927 7,864,927 2,754,781

65 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 25 de EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:43:25 AM 12/1/ AMPLIACIONES / CUENTA CONCEPTO APROBADO (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO Dependencia: R4 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 45,8, - 16,975,21 28,824,79 25,775, 25,775, 3,49,79 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 45,8, - 16,975,21 28,824,79 25,775, 25,775, 3,49,79 42 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 45,8, - 16,975,21 28,824,79 25,775, 25,775, 3,49,79 TOTAL DEL GASTO: 2,988,362, 236,469,152 3,224,831,152 1,963,957,594 1,945,537,4 1,26,873,558

66 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 1 de ESTADO DE GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:45:19 AM 12/1/215 2 CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO PROGRAMA SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN OTROS SUBSIDIOS 95,38,29 95,38,29 4,6,53 2,27,831 91,373,786 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,221,629,86 115,935,375 2,337,565,235 1,467,645,267 1,452,662, ,919,968 PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS 146,266,34 45,899, ,165,229 1,28,163 1,82,653 91,957,66 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS 85,579,947-2,631,813 82,948,134 56,53,62 56,448,81 26,417,514 PROMOCIÓN Y FOMENTO 2,621, ,351 2,448,543 1,617,37 1,616,64 831,236 REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 55,445,67-2,18,416 53,427,254 35,332,957 35,28,38 18,94,297 FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) ESPECÍFICOS 58,658,45-2,957,669 55,7,736 32,178,864 32,66,315 23,521,872 PROYECTOS DE INVERSIÓN 96,135 12, , , , ,315 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA INSTITUCIONAL 66,618,73-3,492,191 63,125,882 37,545,831 37,424,785 25,58,51 APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 35,581,984-9,484, ,97,99 228,292, ,44, ,84,452 OPERACIONES AJENAS COMPROMISOS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL DESASTRES NATURALES OBLIGACIONES PENSIONES Y JUBILACIONES APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO

67 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Página: 2 de ESTADO DE GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Hora: Fecha: 1:45:19 AM 12/1/215 2 CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO GASTO FEDERALIZADO PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES TOTAL DEL GASTO : 2,988,362, 236,469,152 3,224,831,152 1,963,957,594 1,945,537,4 1,26,873,558

68 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 IAGF - 2 /CAD Página : 1 de 1 INGRESOS TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO 2,453,847,944 2,732,245,198 JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA DIFERENCIA - 278,397,254 PENDIENTE RECEPCIÓN DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES EGRESOS TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO 1,963,957,594 2,385,4,689 JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA DIFERENCIA - 421,47,95 EN PROCESO COMPRA BIENES MUEBLES E INVERSIÓN PUBLICA. EGRESOS POR PROGRAMA TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO 1,963,957,594 2,385,4,689 JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA DIFERENCIA - 421,47,95 EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE PUBLICÓ LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL CUAL SE REDUCE EL PRESUPUESTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

69 Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos. MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Página : 1 de IAGF - 1 /CAD 6 INGRESOS MES: JULIO MES: AGOSTO MES: SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL % % EJERCICIO CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EFICACIA REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO TOTAL 24,645, ,633 45,725,749 4,73,832 2,112,747 84,2,1 16,63,533 1,639 34,17,99 5,496,856 2,767, ,686,864 16,983,681 1,499,9 33,79,992 4,12,528 2,945,994 22,253,714 13,462, ,183,41 13,347,29 63,794, ,519,42 23,114,51 287,853 38,182,673 5,911, , ,516,57 15,48,694 7,83 35,745,298 4,667,413 6,899, ,91,433 64,743,5 2,455, ,618,414 14,87,538 5,55, ,79,321 45,546,262 19,421 12,36,698 23,511,299 73,461, ,17, ,291,173 2,477, ,437,142 38,515,9 99,5,659 1,596,822, ,4, 1, 438,982, 65,98, 192,78,366 2,134,29, , ,68-57,366 87,877 15,26 3,, 18,811 3,, 48,883 3,, 345,296 3,, ,478 3,, 1,, 3,, ,697,818 27,822,33 279,437, ,395, ,473, ,81, ,69,348 72,28, ,453,847,944 3,224,831, EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO MES: JULIO MES: AGOSTO MES: SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL % % EJERCICIO CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EFICACIA REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES DEUDA PÚBLICA 97,69,333 24,81,83 32,755,89 19,14, ,252 8,57,387 14,99,645 12,766,77 23,33,17 33,389,37 23,831,85 64,556 4,91, ,48 12,43,91 97,16,112 34,917,316 49,578,41 38,567,686 97,342 18,2,83 9,611,359 11,857,435 21,242,217 27,672,134 21,937,93-58,754 13,89, ,29 12,43,91 92,84,417 46,96,944 33,1,459 37,29,792 6,38,899 3,9,59 9,411,866 TOTAL 198,538,6 2,656, ,61,46 199,182,73 254,32, ,537,929 71,441, ,377, ,963,957,594 3,224,831, ,163,157 26,71,281 29,249,732 13,989,592-21,33,8 62,182 18,191,614-6,156,55 286,79,861 15,824, ,434,751 94,791,948 8,3,493 56,663,277 33,932,87 299,787,298 7,616,515 9,311,173 59,758,535-2,487,278 18,43,972 18,642,123 18,75, ,662, ,952,11 284,648,67 248,277,984 15,847,144 22,45,234 17,524,867 1,295,981, ,298, ,154,8 352,15,837 73,978, ,459,926 28,359,513 13,583,

70 Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos. MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Página : 2 de IAGF - 1 /CAD 6 EGRESOS POR PROGRAMAS MES: JULIO MES: AGOSTO MES: SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL % % EJERCICIO CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EFICACIA REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO 11 CON NUESTRA GENTE 9,273,683 13,826,1 15,492,229 13,318,79 8,44,723 1,321,884 33,26,635 28,465, ,986, ,623, COHESIÓN SOCIAL 3,618,588 4,875,38 4,283,736 4,612,24 4,148, ,4 12,51,216 1,421, ,785,473 62,682, UN MUNICIPIO INCLUYENTE 3,39,816 4,218,97 3,951,812 3,672,786 4,118,21 2,74,754 11,19,649 1,596, ,374,2 43,9, SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 3,922,826 2,661,598 3,443,925 2,639,977 2,327,398 1,922,64 9,694,149 7,223, ,97,937 43,991, NUESTRA GENTE EN LA CULTURA 2,433,684 2,444,324 7,431,575 2,444,849 2,46,718-17,654,112 12,271,977-12,764, ,771,62 3,43, DESARROLLO INTEGRAL DE NUESTRA GENTE 547, ,14 541, , ,949 52,892 1,584,91 1,454, ,856,957 6,252, ACCIONES POR TU COLONIA 11,49 671, , ,166 1,184, VINCULACIÓN SOCIAL Y CONCERTACIÓN 4,12,334 4,26,91 6,169,6 4,215,42 3,724,597 2,18,2 13,995,99 1,62, ,284,939 54,979, VINCULACIÓN SOCIAL Y CONCERTACIÓN 4,622,483 3,47,278 5,24,523 3,47,278 4,753, ,134 14,58,419 7,465, ,616,293 52,178, VINCULACIÓN SOCIAL Y CONCERTACIÓN 1,727,679 2,8,25 2,421,636 2,72,479 1,785,394 1,782,417 5,934,78 5,863, ,583,247 24,38, DESARROLLO ECONÓMICO 1,131,385 97,21 2,656,92 961,579 2,542,589 92,141 6,33,66 1,96, ,657,368 24,667, DESARROLLO ECONÓMICO 117,88 88,686 16, ,118 19,31 4,39 333, , ,7,11 1,723, CIUDAD TURÍSTICA 72,46 58,461 7,89 6,49 57,674 58,725 21,24 177, ,26 724, PREVENCIÓN 3,476,788 3,776,222 3,88,718 3,912,386 3,559,1 1,65,164 1,844,56 8,753, ,529,233 54,88, MUÉVETE SEGURO 1,929,888 2,517,725 2,987,12 1,97,72 3,686,52-4,62,488 8,63,6-114, ,532,694 25,515, SEMAFORIZACIÓN 334,98 786, ,763 87,563 1,174,243 3,694,764 2,174,914 5,352, ,566,354 13,245, AMIGO VIAL 4,119,612 4,766,58 4,312,552 5,283,838 5,46,31 4,964,263 13,838,196 15,14, ,456,749 64,788, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA COMUNITARIA 169, , ,852 21, ,599 12, , , ,74,13 2,634, PROFESIONALIZACIÓN 54,83 666, , , , ,467 1,82,12 1,714, ,71,722 8,172, FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 943,15 1,43, ,891-4,25,77 846,67 1,599,96 2,684,63-1,246, ,34,236 17,183, MANDO ÚNICO 36,497,952 33,588,663 37,268,956 33,413,769 37,457,81 41,28, ,224,717 18,3, ,89, ,21, SEGURO CONTRA ROBOS A CASA HABITACIÓN 94,59 893, , ,693 84,683 1,38,13 2,575,188 2,887, ,899,449 12,125, GASTOS DE FERIA 14,515 77,972 22,789-7,96 115,276-7, ,786,854 2,835,

71 Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos. MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Página : 3 de IAGF - 1 /CAD 6 EGRESOS POR PROGRAMAS MES: JULIO MES: AGOSTO MES: SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL % % EJERCICIO CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EFICACIA REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO 511 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2,25-2, Prevención Social de la Violencia y la Delicuencia con Participación Ciudadana - 6,397-1,124-8,29-24,811 18,66, Fortalecimiento de las Capacidades de la Evaluación de Control de Confianza 3,871, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA 513 Profesionalización de las Instituciónes de Seguridad Pública 1,973,638 1,994,889 3,968,527 3,968,527 41,88, PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 514 Red Nacional de Telecomunicaciones 547,2 514 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 515 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 515 Sistema Nacional de Información 6, 516 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 85,24 85,24 85,24 2,55, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 6,397 16,521 1,124 7,977 8,29 24,498 24, ,976 3,486, MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 18,479,47 19,26,932 25,89,199 22,185,338 24,315,28 22,34,516 68,63,526 63,786, ,35, ,441, CAPACIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 13,939,525 11,522,923 12,985,227 11,899,89 19,37,782-14,578,353 46,232,534 8,844, ,629,83 189,193, CONTROL SANITARIO 8,55 16,38 139,85 8,44 596, , ,62 672, ,53,32 3,645, CONTROL SANITARIO 55, , , ,68 586,137 46,761 1,531,659 1,768, ,577,454 9,194, MERCADOS DIGNOS 212, , , , , ,791 1,277, , ,744,49 5,165, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 1,824,63 3,92,632 3,135,52 3,259,181 4,83,449-2,716,816 9,79,554 3,634, ,826,953 5,979,

72 Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos. MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Página : 4 de IAGF - 1 /CAD 6 EGRESOS POR PROGRAMAS MES: JULIO MES: AGOSTO MES: SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL % % EJERCICIO CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EFICACIA REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO 66 REINGENIERÍA OPERATIVA EN LOS PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,943,535 12,351,183 18,56,836 9,178,459 2,427,42 17,367,54 31,877,413 38,897, ,38, ,892, USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 853, ,43 1,192, ,16 1,295,698-36,39 3,341,933 1,478, ,91,3 12,231, GASTOS DE FERIA 12,169 12,3 81, ,748 81,162-17, ,23,427 1,339, ACCIONES POR TU COLONIA 442, ,388 1,13, ,489 2,541,244 6,666 3,997,255 1,945, ,744,32 7,617, ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL 8,528,725 7,171,667 13,922,626 7,171,667 27,494,51 58,81,645 49,945,42 73,144, ,678, ,757, PAVIMENTACIÓN DE NUEVAS VIALIDADES 322, , ,569 17,214 1,194,382 3,472,74 1,831,47 31,24, ,319,995 39,36, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 4,693,79 5,42,263 3,185,595 6,918,634 3,239,33 22,656,413 38,117,976 34,617, ,547,52 146,447, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL 1,, 1,, 1,, 11 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 94, ,836 58,118 14,394,32 91,145 1,564, ,25 16,112, ,322 18,226, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL 4,621,482 3,823,666 12,491,793-11,18,56 3,747,427-77,821,198 2,86,72-85,16, ,312, ,1, REGENERACIÓN URBANA DE LA CIUDAD 2,645,63 791,266 6,525,68-15,265 2,942,567 25,187,327 12,113,84 25,963, ,435,925 7,7, REGENERACIÓN URBANA DE LA CIUDAD 797,113 2,177,85 887,94 2,182,32 887,288 1,884,376 2,571,495 6,244, ,529,32 12,47, RESCATE INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO 69, , , ,777 21, ,19 382, , ,971 2,92, INVERSION Y OBRA PUBLICA 5,868,497-8,587,89-2,719, INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA 66,495 8,189 84,574 77,712 61,224 87, , , , , CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALES - 57,315-57,315 5, , UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD 64, ,23 676, , ,9-1,251,277 1,999,63 116, ,748,68 11,48, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 237,543 21, ,19 178,611 18, , , , ,752,129 2,426,

73 Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos. MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Página : 5 de IAGF - 1 /CAD 6 EGRESOS POR PROGRAMAS MES: JULIO MES: AGOSTO MES: SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL % % EJERCICIO CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EFICACIA REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO CONTAMINACIÓN 133 EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 18,46 188, , , , , ,843 52, ,411,518 2,441, TRANSPARENCIA 72,687 67,577 7,783 63,777 6,916 86,661 24, , , , INFORMACIÓN FINANCIERA VERAZ Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES 361, ,233 39, ,82 383, ,76 1,135,841 1,417, ,16,796 4,356, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 28, , , , , ,438 87, , ,83,716 2,64, DISMINUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 59,761 5,655 74,796 46,791 65,267 94, , , ,293 76, INCREMENTO EN LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS 16,233,39 13,467,693 1,813,827 13,486,459 1,897,612 12,382,84 37,944,478 39,336, ,678, ,182, CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE LA LEY DE INGRESOS 1,539,392 1,815,985 1,86,535 1,211,734 1,66,839 1,845,58 4,952,767 4,873, ,25,673 21,62, RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA 763,52 1,297, ,555 1,233,554 1,216,641 1,63,137 2,93,698 4,161, ,723,195 12,721, ACTUALIZACIÓN DE PADRONES DE CONTRIBUYENTES 415, ,3 468, ,432 52, ,596 1,386,16 659, ,649,175 5,294, CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 1,297,612 1,451,767 1,213,2 1,435,243 1,414,494 2,112,422 3,925,18 4,999, ,98,59 18,763, PAGO ÁGIL Y OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 615,91 59,581 51,441 1,77,95 592,42 325,564 1,717,574 1,993, ,73,6 7,44, GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 7,48,28 6,294,27 6,668,645 5,744,283 5,972,611-5,574,315 19,689,536 6,463, ,131,248 83,11, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO 129, ,792 1,23,16 131, ,46-22,863 1,794,985 6, ,586,748 3,31, READECUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 36, , , , , ,12 827, , ,595,52 3,62, READECUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 2,9,259 2,217,413 2,164,6 2,247,322 1,94,482 1,827,197 6,114,34 6,291, ,722,88 27,11, READECUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 6,73,745 6,463,266 6,613,376 6,34,768 6,588,226 5,52,29 19,95,348 17,82, ,917,316 79,968, AGILIZA TU TRÁMITE 112,87 78,387 17,96 116,135 98,254 92, ,31 287, ,62,568 1,295, REGULARIZATE 1,64,443 1,75,935 1,636,988 1,725,749 1,935,323 1,273,53 5,212,755 4,75, ,655,253 21,439,

74 Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos. MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 215 Página : 6 de IAGF - 1 /CAD 6 EGRESOS POR PROGRAMAS MES: JULIO MES: AGOSTO MES: SEPTIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL % % EJERCICIO CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EFICACIA REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO REGULARIZATE VERIFICADOR DE CONFIANZA GASTOS DE FERIA GASTOS DE FERIA GASTOS DE FERIA GASTOS DE FERIA REINGENIERIA DE PROCESOS DE CONTROL URBANO REINGENIERIA DE PROCESOS DE CONTROL URBANO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS GESTIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A DEPENDENCIAS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A DEPENDENCIAS 394,158 82,936 2,678 1,25,69 2,83,94 346, ,518 26, ,937 1,672 45,59 957, ,463 1,86,78 292, ,681 57,46 314,17 73,98 48, ,974 95,245 1,791, , ,394 13,51 332, , , ,828 1,813, , ,8 52,784 31,441 72,85 363, , ,312 1,956,58 177, , ,454 TOTAL 198,538,6 2,656, ,61,46 199,182,73 254,32, ,537,929 71,441, ,377, ,963,957,594 3,224,831, ,258 61,773-2,77-6,32-2,59-371,637 1,151, ,981-83,934 47, , ,711 1,166,194 2,552,249 2,678 2,759,626 5,832,237 1,21, ,718 4, ,647 1,672 1,63,412 2,516,283-2,77-6,32-2,59 1,346,653 4,825,558 1,454, , , ,886-18, ,738,139 8,549,99 289,1 16, 325,75 33,947 7,15,763 17,178,454 3,852,31 1,27, ,968 2,562,571 15,181 5,26,91 12,458, ,2 16, 356,396 33,947 16,458,47 26,22,87 7,138,667 1,745, ,181 3,522,377 43,

75 Nota: Los negativos presupuestales indican que lo comprometido se realizó un mes anterior diferente al cual se devengó.

76 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) REPORTES DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 215 DE PERSONAS QUE PERCIBEN UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE. DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ACCESIBILIDAD A LOS DIFERENTES ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN MUNICIPAL. DE AVANCE EN COMPROMISOS DE AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE INSTRUCCIONES DELEGADAS ATENDIDAS DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO OTORGADO. INFORMES DEL ÁREA ENTREGADOS DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS ATENDIDOS POR EL ÁREA. DE EVENTOS AGENDADOS ATENDIDOS NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO DEL TITULAR DE LA OEPM PUNTAJE EN INDICADORES DEL GOBIERNO CONFIABLE ISO 1891 ESTUDIO DE OPINIÓN CIUDADANA DE LOGROS MUNICIPALES IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANÁLISIS DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL GOBIERNO CONFIABLE ISO 1891 DE CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD GENERAR INFORMES MENSUALES CON CONTRATOS CUMPLIDOS CON PROVEEDORES EN EL EJERCICIO 215 MAYOR O IGUAL A 7% ES DESEABLE. MAYOR O IGUAL A 7% ES DESEABLE. MAYOR O IGUAL A 9% ES DESEABLE MAYOR O IGUAL A 9% ES DESEABLE MAYOR O IGUAL AL 85% ES DESEABLE MAYOR O IGUAL AL 9% ES DESEABLE MAYOR O IGUAL ES DESEABLE MAYOR O IGUAL ES DESEABLE MAYOR A 1 ES DESEABLE RECONOCIMIENTO ISO 1891 NIVEL 3 MEDIANTE CONSTATACIÓN MEJORA DE 1% CON AÑO BASE 214 GESTION MAYOR A 45 DOCUMENTOS ES DESEABLE MAYOR A 22 DOCUMENTOS ES DESEABLE RECONOCIMIENTO ISO 1891 NIVEL 3 MEDIANTE CONSTATACIÓN IGUAL O MAYOR AL 85% ES DESEABLE PERMANENTE CALIDAD CALIDAD ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO ECONOMIA EFICACIA ESTRATÉGICO EFICACIA EFICACIA CALIDAD EFICACIA EFICACIA EFICACIA ESTRATÉGICO EFICACIA REPORTE DE SATISFACCIÓN DE ATENCION DE ATENCION DE COBERTURA REUNIONES EVALUACION ESTUDIOS DOCUMENTO DOCUMENTO EVALUACION Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

77 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) DE PETICIONES CANALIZADAS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD NÚMERO DE REUNIONES DE ATENCIÓN INSTITUCIONALES NÚMERO DE REUNIONES DE MAYOR DE CINCUENTA REUNIONES ATENCIÓN CON ORGANIZACIONES ANUALES ES DESEABLE RELIGIOSAS NÚMERO DE REPORTES DE ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO CULTURAL, TECNOLÓGICO Y DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DERIVADOS DE LOS HERMANAMIENTOS. DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS CON CIUDADES HERMANAS GENERACIÓN DE TABLAS DE OPORTUNIDADES DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN POR HERMANAMIENTOS NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA CONVENIOS PARA OBTENCIÓN DE CONVENIOS POR FONDO DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE APORTACIONES DE LA SHCP INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA NÚMERO DE HALLAZGOS EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA DEL PRESUPUESTO NÚMERO DE REPORTES DE MAYOR A 3 REPORTES DE GESTIÓN ES GESTIÓN DE PROYECTOS DESEABLE ESTRATÉGICOS SOLICITADOS POR EL ALCALDE DE ATENCIÓN DE ASUNTOS TURNADOS POR EL ALCALDE A LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PARTE DE OFICINA EJECUTIVA CON EL GABINETE DE BUENAS CUENTAS 85% DE PETICIONES DE ORGANIZACIONES ATENDIDAS ES DESEABLE MAYOR A 1 REUNIONES ES DESEABLE MAYOR A 6 ES DESEABLE 8% DE CUMPLIMIENTO ES DESEABLE IGUAL A 9 ES DESEABLE ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 2 REPORTES DE HALLAZGOS SEMESTRALES ES DESEABLE 6 DOCUMENTOS AL AÑO ES DESEABLE 1% ASUNTOS ATENDIDOS ES DESEABLE 8% DE EFICACIA ES POSITIVO EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA ESTRATÉGICO EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA ESTRATÉGICO REUNIONES REUNIONES REPORTE DE ACCIONES DOCUMENTO PROYECTOS FORMATOS REPORTE DOCUMENTO REPORTE Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

78 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PARTE DE OFICINA EJECUTIVA CON EL GABINETE DE OBRAS DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PARTE DE OFICINA EJECUTIVA CON EL GABINETE DE NUESTRA GENTE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PARTE DE OFICINA EJECUTIVA CON EL GABINETE DE SEGURIDAD ESTUDIOS DE OPINIÓN DESEMPEÑO MUNICIPAL SESIONES DEL CONSEJO DE LA CIUDAD CAMPAÑA DE DIFUSION DE CULTURA DE LA LEGALIDAD INVESTIGACION DE PROYECTOS AVANZADOS VISITAS DE ASISTENCIA SOCIAL 8% DE EFICACIA ES POSITIVO 8% DE EFICACIA ES POSITIVO 8% DE EFICACIA ES POSITIVO MAYOR A 7 ES DESEABLE SE ESPERA SEGUIR CON EL APOYO AL CONSEJO DE LA CIUDAD QUE ES LA MAXIMA INSTANCIA PUBLICA DE REPRESENTACION, CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA,EN LA QUE INTERVIENEN LAS INSTANCIAS MUNICIPALES EXISTENTES Y PERMITE LA DIVERSIDAD SOCIAL EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LO DESEABLE ES FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN LOS ASUNTOS PUBLICOS MEDIANTE LA PROMOCION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD UTILIZANDO CAPACITACIONES,MEDIOS DE COMUNICACION(RADIO E INTERNET) SE ESPERA PODER CONTAR CON UN AUMENTO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS CON LA OPINION PUBLICA SOBRE PROYECTOS QUE SE LLEVAN ACABO POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA PODER MEDIR DE UNA MEJOR MANERA EL SOCIAL QUE ESTOS CONLLEVAN SE PRETENDE QUE CON LAS GIRAS QUE REALICE LA PRESIDENTA DEL DIF, SE VISITARAN COLONIAS Y COMUNIDADES QUE ESTAN DENTRO DE LOS POLIGONOS DE POBREZA DEL MUNICIPO, PARA CONOCER NECESIDADES, ESTABLECER CERCANÍA Y BRINDAR SERVICIOS ASISTENCIALES GESTION EFICACIA ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO PERMANENTE ESTUDIOS SESION CAMPAÑAS PROYECTO GIRAS DE ASISTENCIA SOCIAL Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

79 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) ATENCION A POBLACION EN SITUACION DE POBREZA. VOLUNTARIAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES APOYOS POR DONACIONES A POBLACION VULNERABLE APOYOS ENTREGADOS A POBLACION VULNERABLE DE SATISFACCION DE USUARIOS. OTORGAMIENTO DE ASESORAMIENTO JURIDICO EN TEMAS FAMILIARES ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL DE ACCIONES SOCIALES ATENCION A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD LO DESEABLE ES ATENDER AL MENOS A 42 PERSONA DE UNA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA DE COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE ASCIENDEN A 1742 CON ATENCIÓN ASISENCIAL Y APOYOS MEDIANTE EL ESFUERZO DE LAS VOLUNTARIAS. SE PRETENDE MANTENER EL NUMERO DE VOLUNTARIAS CON SENTIDO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ACCIONES DE DIF. SE PRETENDE QUE A TRAVES DEL PROGRAMA TRIANGULO DEL BENEFICIO, TODAS LAS DONACIONES RECIBIDAS POR INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS Y PUBLICO EN GENERAL, SEAN ENTREGADOS A POBLACION VULNERABLE QUE REQUIERAN DEL APOYO LO DESEABLE ES BRINDAR APOYOS MEDICOS Y DE PRIMERA NECESIDAD A POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVES DEL FONDO DE DIRECCION GENERAL Y TRABAJO SOCIAL A TRAVES DEL PROGRAMA JUNTO A TI QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN DESVENTAJA. EL OBJETIVO ES MEDIR EL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS PARA GENERAR UNA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS OTORGADOS. SE PRETENDE DIFUNDIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES JURIDICAS A POBLACION VULNERABLE PARA LA JUSTA APLICACION DE LA LEY, MEDIANTE ASESORIAS A SOLICITANTES Y A GRUPOS VULNERABLES,A TRAVÉS DEL PROGRAMA PROTEGETE LO DESEABLE ES MANTENER INFORMADA A LA SOCIEDAD DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR DIF A TRAVES DE LA GENERACION DE BOLETINES DE PRENSA LO DESEABLE ES AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD BASADOS EN TODOS LOS PROGRAMAS BENEFICIARIOS PERSONAS APOYOS APOYOS DE SATISFACCIÓN ASESORIA JURIDICA BOLETINES PERSONAS 4, ,2. 14, , , ,298. 3, Realizado (4) ,283. 2, % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

80 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) POBLACION SENSIBILIZADA HACIA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD TERAPIAS DE REHABILITACION PARA LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD POBLACION ATENDIDA CON DISCAPACIAD VISUAL Y MOTORA SERVICIOS DE TRASLADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES ASISTENCIAS PARA DESARROLLO DE HABILIDADES DE EMPLEADOS DEL DIF POBLACION ATENDIDA CON CARENCIA ALIMENTARIA SE PRETENDE CUBRIR TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN ACCIONES DE SENSIBILIZACION. ESTO POR MEDIO DEL PROGRAMA JUNTO A TI. SE PRETENDE AMPLIAR LOS SERVICIOS A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD SE BRINDARA SERVICIO DE EQUINOTERAPIA Y CANOTERAPIA EN BENEFICIO DE NIÑOS QUE PADECEN AUTISMO, PARALISIS, DOWN, DEFICIT DE ATENCIÓN, ENTRE OTROS. LO DESEABLE ES ATENDER DISCAPACIDADES CAPACITANDO A TRAVES DEL AULA POETA Y ACTIVACION FISICA EL OBJETIVO ES MANTENER EL SERVICIO DE TRASLADO POR MEDIO DEL PROGRAMA TAXISTA AMIGO, PRINCIPALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE REQUIERE EL SERVICIO PARA ACUDIR A TERAPIAS, SERVICIOS MEDICOS, ENTRE OTROS. LO DESEABLE ES DISEÑAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y ECONOMICOS. LO DESEABLE ES AMPLIAR LA RED DE CAPACITACIONES A TODOS LOS EMPLEADOS DEL DIF, ESTO A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE HA PROGRAMADO 11 CAPACITACIONES ANUALES EN TEMAS DIFERENTES. LO DESEABLE ES QUE SE INCREMENTE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS A TRAVES DEL ACCESO A COMEDORES ESCOLARES Y COMUNITAARIOS, Y DEL PROGRAMA SISANA (113 DE COMEDORES Y 19 SISANA) DE ATENCIÓN A LO IDEAL ES GARANTIZAR EL 1% DE PERSONAS CON INTENTO SUICIDA ATENCIÓN A LOS SOLICITANTES DEL SERVICIO (TERAPÍA PSICOLOGICA, VALORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ORTOMOLECULAR INDIVIDUAL) ESTO GRACIAS AL PROGRAMA DE CALIDAD BENEFICIARIOS TRATAMIENTOS PERSONAS BENEFICIARIOS REPORTE PERSONAS PERSONAS DE ATENCION 3,3. 1,4. 1,5. 5, , , , , ,3. 1. Realizado (4) , , , % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

81 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) ATENCION A POBLACION NO DERECHOHABIENTE DE SEGURIDAD SOCIAL POBLACION ESTUDIANTIL SENSIBILIZADA CONTRA EL ABUSO Y MALTRATO INFANTIL PERSONAS ATENDIDAS EN PREVENCION Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL ATENCION A POBLACION ADULTA MAYOR ATENDIDA ATENCION A JOVENES SERVICIO INTEGRAL EN ATENCION A MENORES USUARIOS PROMEDIO INSCRITOS EN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS LO DESEABLE ES CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE NO TIENEN ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, CABE SEÑALAR QUE EN 214 SE ATENDIO 11% Y LA META 215 ES CUBRIR 12% DE LA POBLACION TOTAL, LA ATENCION SE DA MEDIANTE (LAS CONSULTAS MEDICAS, DIFUNDIENDO LA SALUD, Y TERAPIAS DE REHABILITACION DE USII Y JALTOMATE) EL OBJETIVO ES ACUDIR A CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARA GENERAR ACCIONES DE PREVENCION DEL ABUSO Y MALTRATO INFANTIL, POR MEDIO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO Y MALTRATO INFANTIL. LO DESEABLE ES AMPLIAR LOS SERVICIOS QUE ATIENDAN LA SALUD MENTAL, MEDIANTE LUDOTECAS Y PSICOLOGIA PARA PERSONAS ADULTAS EL OBJETIVO ES BRINDAR SERVICIOS INTEGRALES A ADULTOS MAYORES A TRAVES DE TODOS LAS ACCIONES DIRIGIDAS A ESTE IMPORTANTE GRUPO DE POBLACIÓN (3 CLUBES, 3 CENTROS DE ATENCION, APOYOS ALIMENTICIOS Y VIAJES) LO DESEABLE ES ATENDER A LOS JOVENES CON ACCIONES DE PREVENCION, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EL OBJETIVO ES DAR ATENCIÓN A MADRES TRABAJADORAS SIN ACCESO A GUARDERIAS POR MEDIO DE LOS CENDIS Y LA ESTANCIA INTEGRADORA, ESPACIOS DONDE LOS MENORES TENDRAN UN CUIDADO DE CALIDAD, DISFRUARAN DE RACIONES ALIMENTICIAS Y ALGUNOS DE ELLOS CURSARAN SU NIVEL PREESCOLAR. SE PRETENDE MANTENER EL NIVEL DE INSCRIPCIÓN DE USUARIOS EN LOS CEDECOS, COSIDERANDO EL PROMEDIO DE LA INSCRIPCION DE LOS DOS SEMESTRES. PERSONAS BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS PERSONAS BENEFICIARIOS PERSONAS USUARIOS 2, ,. 22,. 11, , ,181. 2,75. 5,5. 11, , Realizado (4) 3,65. 3,13. 5, , , % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1) ,2. 81,

82 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) INDICE DE COBERTURA DE DIFUSION INDICE DE PENETRACION DE CAMPAÑAS COBERTURA DE DIFUSION EN MEDIOS IMPRESOS COBERTURA DE DIFUSION EN RADIO COBERTURA DE DIFUSION EN TELEVISION COBERTURA DE DIFUSION EN MEDIOS IMPRESOS INDICE DE UTILIZACION DE PUNTOS S INDICE DE CAPACIDAD DE ATENCION, REVISION Y FISCALIZACION. DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION LO DESEABLE ES INCREMENTAR LA COBERTURA DE COMUNICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL HACIA LA CIUDADANIA LO DESEABLE ES QUE LA CIUDADANIA TENGA EN MENTE COMO MINIMO EL 8% DE LAS ACCIONES DIFUNDIDAS A TRAVES DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS QUE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE DIFUNDEN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS LLEGUEN A LA CIUDADANIA (LA METAS ES EL 4% DE LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE AGS) QUE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE DIFUNDEN A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE RADIO LLEGUEN A LA CIUDADANIA (LA METAS ES EL 8% DE LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE AGS QUE ESCUCHAN RADIO) QUE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE DIFUNDEN EN TELEVISION LLEGUEN A LA CIUDADANIA (LA METAS ES EL 4% DE LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE AGS) QUE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE DIFUNDEN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS LLEGUEN A LA CIUDADANIA (LA METAS ES EL 15% DE LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE AGS) QUE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE DIFUNDEN EN LOS PUNTOS ESTRAEGICOS FIJOS DE COMUNICACION LLEGUEN A LA CIUDADANIA (LA META ES EL 2% DE UTILIZACION DE PUNTOS S) IGUAL ES LO OPTIMO (MANTENER LA META 214). IGUAL ES LO OPTIMO (MANTENER LA META 214). LO OPTIMO ES CUMPLIR CON EL PROGRAMA ANUAL. ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO PERSONAS PERSONAS PERSONAS PERSONAS , ,28. 22,8. 82, ,8. 8,32. 55,2. 2, Realizado (4) ,5. 8,1. 54,5. 2, % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

83 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) DE ACTIVIDADES REVISADAS Y SUPERVISADAS DE OBRA PUBLICA. DE SOLICITUDES ATENDIDAS. CALIFICACION DE TRANSPARENCIA DEL ITEA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE REVISION A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN LAS DEPENDENCIAS. VINCULACIÓN ANUAL DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y RECURSO FEDERAL CON DELEGACIONES URBANAS Y RURALES ASI COMO DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DE EQUIPAMIENTO PARA LAS DELEGACIONES URBANAS CAPACITACION FRECUENTE Y MEJORA CONTINUA DE SUPERVISION DE PROGRAMAS PLANEADOS PERCEPCION CIUDADANA DELEGACION JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN INDICE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO EVENTOS DEPORTIVOS LO OPTIMO ES CUMPLIR CON EL PROGRAMA ANUAL. IGUAL ES LO OPTIMO (ALCANZAR META 214). IGUAL ES LO OPTIMO (ALCANZAR META 214). LO DESEABLE ES CUMPLIR AL 1% DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LAS 18 DEPENDENCIAS IGUAL ES LO OPTIMO (ALCANZAR META 214). IGUAL ES LO OPTIMO (ALCANZAR META 214) LO DESEABLE ES QUE LOS PROGRAMAS PLANEADOS ANUALMENTE SE CUMPLAN AL 1 PORCIENTO BAJO LOS LINEAMIENTOS QUE NOS MARCAN LAS NORMAS MUNICIPALES EJECUTANDO EL RECURSO DE MANERA RESPONSABLE HACIA LOS DEPARTAMENTOS QUE LES FUE ASIGNADO BASADO EN LAS ACTIVIDADES PLANEADAS ANUALMENTE DIGNIFICAR LAS DELEGACIONES REALIZANDO LA COMPRA DE ESTANTERIA, VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LO DESABLE ES REALIZAR EL 1 PORCIENTO DE CAPACITACION A DIRECTIVOS DE DELEGACIONES URBANAS Y RURALES PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PARA APLICAR DE MANERA CONSTANTE Y EFICAZ EN MATERIA PRESUPUESTAL LO DESEABLE ES LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD DE SUPERVISION QUE REPRESENTE LOS AVANCES PLANEADOS EN INICIO DE AÑO. INCREMENTAR PERCEPCION POSITIVA CIUDADANA EN 215 ( BASADA EN PROYECTO % A 215 ) INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO ES LO DESEABLE LO DESEABLE ES FOMENTAR LA ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO CALIDAD CALIDAD CERTIFICACION EFECTIVIDAD PERCEPCION CIUDADANA EVENTO Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

84 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACION DE ESPACIOS PUBLICOS APOYOS EN MATERIA DE VINCULACIÓN SOCIAL INDICE DE ATENCION A LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y VERIFICACION ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL PERCEPCION CIUDADANA DELEGACION JESÚS TERAN PEREDO INDICE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO EVENTOS DEPORTIVOS DELEGACION JESUS TERAN INDICE DE MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACION DE ESPACIOS PUBLICOS ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACIÓN LO DESEABLE ES E INCREMENTAR LAS ACCIONES CONSERVAR Y REHABILITAR ESPACIOS PUBLICOS EN LA DELEGACION URBANA MORELOS LO DESEABLE ES MANTENER LOS APOYOS A LA POBLACION PRINCIPALMENTE DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES QUE DEMARCAN LA DELEGACION URBANA MORELOS LO DESEABLE ES OTORGAR LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y DAR VERIFICACION OPORTUNA DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCION EN LA DEMARCACION DE LA DELEGACION DANDO UN SEGUIMIENTO AL 9% DE LAS PETICIONES DEL AÑO LO DESEABLE ES INCREMENTAR EL NUMERO DE EVENTOS DE LA DELEGACIÓN URBANA MORELOS QUE FAVORESCAN LA COHESIÓN SOCIAL INCREMENTAR PERCEPCION POSITIVA CIUDADANA EN 215 ( BASADA EN PROYECTO % A 215 ) INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO ES LO DESEABLE LO DESEABLE ES FOMENTAR LA PARTICIPACION DEPORTIVA DE LOS CIUDADANOS EN LOS EVENTOS PROMOVIDOS POR LA DELEGACION INSURGENTES EN 215 ESPERANDO POR EVENTO UN MINIMO DE 5 PERSONAS APROXIMADAMENTE. LO DESEABLE ES CONSERVAR Y REHABILITAR EL 1% DE LOS ESPACIOS PUBLICOS(PROGRAMADOS) EN LA DEMARCACION DE LA DELEGACION. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR 8 ACCIONES DE MEJORAMIENTO FORTALECER MECANISMOS DE INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE GOBIERNO MUNICIPAL Y LA POBLACION QUE HABITA EN LA DEMARCACIÓN DE LA DELEGACIÓN JESÚS TERÁN PEREDO. ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE SUS 287,6 HABITANTES DONDE SE ESTIMA RECIBIR 313 PETICIONES O ACCIONES DE VINCULACIÓN CALIDAD ESTRATÉGICO SERVICIO APOYOS DE ATENCION EVENTO PERCEPCION CIUDADANA EVENTO DE AVANCE ATENCION INTEGRAL , Realizado (4) ,682. % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1) , ,

85 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) ACCIONES DE CONVIVENCIA CIUDADANA PERCEPCION CIUDADANA DELEGACION INSURGENTES INDICE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS DELEGACION INSURGENTES RESTAURARTE "MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACION DE ESPACIOS PUBLICOS" FLORECE "REFORESTACION Y FORESTACION DE ESPACIOS PUBLICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS" DESMALEZADO PODA Y LIMPIA DE CAMELLONES PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE EVENTOS CULTURALES Y TRADICIONALES CON LOS HABITANTES QUE HABITAN EN LA DEMARCACION DE LA DELEGACION JESUS TERAN PEREDO. SE ESTIMA REALIZAR 18,7 ACCIONES INCREMENTAR PERCEPCION POSITIVA CIUDADANA EN 215 ( BASADA EN PROYECTO % A 215 ) INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO ES LO DESEABLE LO DESEABLE ES FOMENTAR LA PARTICIPACION DEPORTIVA DE LOS CIUDADANOS EN ESPACIOS PUBLICOS Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONAS MARGINADAS MEDIANTE EVENTOS PROMOVIDOS MENSUALMENTE POR LA DELEGACION INSURGENTES EN 215 ESPERANDO POR EVENTO UN MINIMO DE 5 PERSONAS ASISTENTES APROXIMADAMENTE POR MES LO DESEABLE ES EL MEJORAMIENTO EN ESPACIOS PUBLICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONAS MARGINADAS BENEFICIANDO MEDIANTE EL PROGRAMA RESTAURARTE A 6 HABITANTES DE LA DELEGACION SEMESTRALMENTE LO DESEABLE ES LA REFORESTACION Y FORESTACION DE ESPACIOS PUBLICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SOLICITEN LA DONACION Y PLANTACION DE ARBOLES CON UN TOTAL DE 6 ARBOLES SEMESTRALES LO DESEABLE ES DAR MANTENIMIENTO DE DESMALEZADO PODA Y LIMPIA DE 1 TRAMOS DE DE CAMELLON CLASIFICADOS POR PARQUES Y JARDINES COMOTIPO "A" ASI COMO ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS CUBRIENDO EN TOTAL 1 KM LINEALES POR MES DE ENLACE LO DESEABLE ES DAR ATENCION AL 8% CIUDADANO "CONTACTO DIRECTO DE LAS PETICIONES CIUDADANAS DE LA POBLACION CON LOS RECIBIDAS DENTRO Y FUERA DE LAS SERVICIOS DE LA DELEGACION" INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN CALIDAD ASISTENCIAS PERCEPCION CIUDADANA ASISTENCIAS HABITANTES ARBOL KILOMETROS DE ATENCION 18, ,. 1, , , Realizado (4) 6, , % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

86 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) COHESION SOCIAL" FOMENTO DE CULTURA Y TRADICIONES" INDICE DE ATENCION A LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y VERIFICACION PERCEPCION CIUDADANA DELEGACION POCITOS INDICE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO EVENTOS DEPORTIVOS DELEGACION POCITOS ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACION DE ESPACIOS PUBLICOS APOYOS EN MATERIA DE VINCULACIÓN SOCIAL INDICE DE ATENCION A LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y VERIFICACION ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL LO DESEABLE ES FOMENTAR LA CULTURA Y TRADICIONES MEDIANTE LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, RECREATIVOS, TRADICIONALES Y DE CONVIVENCIABUSCANDO CONTACTO CIUDADANO CON 145 HABITANTES EN EL AÑO LO DESEABLE ES OTORGAR LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y DAR VERIFICACION OPORTUNA DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCION EN LA DEMARCACION DE LA DELEGACION DANDO UN SEGUIMIENTO AL 9% DE LAS PETICIONES DEL AÑO INCREMENTAR PERCEPCION POSITIVA CIUDADANA EN 215 ( BASADA EN PROYECTO % A 215 ) INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO ES LO DESEABLE LO DESEABLE ES FOMENTAR LA PARTICIPACION DEPORTIVA DE LOS CIUDADANOS EN LOS EVENTOS PROMOVIDOS POR LA DELEGACION EN 215 ESPERANDO POR EVENTO UN MINIMO DE 5 PERSONAS APROXIMADAMENTE. LO DESEABLE ES E INCREMENTAR LAS ACCIONES CONSERVAR Y REHABILITAR ESPACIOS PUBLICOS EN LA DELEGACION URBANA POCITOS LO DESEABLE ES MANTENER LOS APOYOS A LA POBLACION PRINCIPALMENTE DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES QUE DEMARCAN LA DELEGACION URBANA POCITOS LO DESEABLE ES OTORGAR LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y DAR VERIFICACION OPORTUNA DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCION EN LA DEMARCACION DE LA DELEGACION DANDO UN SEGUIMIENTO AL 9% DE LAS PETICIONES DEL AÑO LO DESEABLE ES INCREMENTAR EL NUMERO DE EVENTOS DE LA DELEGACIÓN URBANA POCITOS QUE FAVORESCAN LA COHESIÓN SOCIAL CALIDAD HABITANTES DE ATENCION PERCEPCION CIUDADANA EVENTO SERVICIO APOYOS DE ATENCION EVENTO 1, Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

87 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) ÍNDICE DE PERCEPCIÓN CIUDADANA DEL DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL INDICE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO COBERTURA DE ATENCIÓN SANITARIA ANIMAL A UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA EN CONDICIONES MARGINALES DE PERMANENCIA Y/O FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS EN EL MEDIO RURAL ÍNDICE DE ACCIONES DE REHABILITACION ACUERDOS TOMADOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES ACCIONES DE ATENCIONES DE COBERTURA A ESPACIOS PUBLICOS INCREMENTAR PERCEPCIÓN POSITIVA CIUDADANA EN 215 (BASADA EN PROYECTO 214 1% A 215) INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO ES LO DESEABLE LO DESEABLE ES CUBRIR LA DEMANDA DE ATENCIÓN CON SERVICIOS VETERINARIOS DE VACUNACION, DESPARASITACION, ASISTENCIA SANITARIA E INSEMINACION ARTIFICIAL, ATRAVÉS DEL PROGRAMA CLÍNICA VETERINARIA AMBULATORIA LO DESEABLE ES QUE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y CONCERTADOS A TRAVES DE LA DIRECCION, CONTINUEN OPERNADO AL MENOS EN UN 9% LO DESEABLE ES APOYAR A PRODUCTORES RURALES A MEJORAR LOS CAMINOS DE TERRACERÍA, CAMINOS SACACOSECHA Y OBRAS HIDROAGRICOLAS EN CONVENIO CON SEDRAE (GOB. EDO) Y CONSERVAR LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL. INTERVINIENDO EN 15 DE LOS 18 PUNTOS DE INTERÉS LO DESEABLE ES REALIZAR ACUERDOS/COMISIONES DE TRABAJO VIABLES DE DESARROLLAR LO DESEABLE ES ATENDER LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, PARA DETONAR EL TEJIDO SOCIAL DE LA POBLACION RURAL CON SU AYUNTAMIENTO, ATENDIENDO A 6 DE LAS 1 ORGANIZACIONES DETECTADAS COMO DE ATENCIÓN PRIORITARIA SE ESPERA ATENDER EL 1% DE LAS NECESIDADES DE ATENCION A LA REHABILITACION Y CONSERVACION EN LA DELEGACIÓN. PARA LA REALIZACION DE PEQUEÑAS OBRAS DE MEJORA, QUITADO DE ESCOMBRO, EMPAREJADO, SALIDA DE CAUCES, ETC. LA META ES REALIZAR 2 ACCIONES DE ATENCIÓN ECONOMIA ESTRATÉGICO DE SATISFACCIÓN UNIDADES DE ATENCION ACUERDOS ATENCION INTEGRAL OBRAS Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

88 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) PERCEPCION CIUDADANA DELEGACION CAÑADA HONDA INDICE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO EVENTOS DEPORTIVOS DELEGACION CAÑADA HONDA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS "DONACION Y PLANTACION DE ARBOLES" REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS "LIMPIA Y DESMALEZAMIENTO" JORNADAS MEDICAS RESCATANDO MIS FIESTAS TRADICIONALES HONORES A LA BANDERA EN TU ESCUELA TALLERES DE CAPACITACION "COMPUTACION NIVEL BASICO" INCREMENTAR PERCEPCION POSITIVA CIUDADANA EN 215 ( BASADA EN PROYECTO % A 215 ) INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO ES LO DESEABLE LO DESEABLE ES FOMENTAR LA PARTICIPACION DEPORTIVA DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE CINCO EVENTOS PROMOVIDOS POR LA DELEGACION CANADA HONDA EN 215 ESPERANDO POR EVENTO UN MINIMO DE 5 PERSONAS APROXIMADAMENTE. LO DESEABLE ES LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE LA DONACION Y PLANTACION DE 8 ARBOLES EN EL AÑO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y HABITANTES DE LA DELGACION QUE LO SOLICITEN LO DESEABLE ES LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE LA LIMPIA Y DESMALEZAMIENTO DE 14 AREAS PUBLICAS PERTENECIENTES A LA DELEGACION DURANTE EL AÑO 215 LO DESEABLE ES BRINDAR ATENCION MEDICA A 7 CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE LA REALIZACION DE TRES JORNADAS MEDICAS EN EL AÑO 215 LO DESEABLE ES PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRA VEZ DE 1 EVENTOS CULTURALES EN LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA DELEGACION CAÑADA HONDA DURANTE EL AÑO 215 LO DESEABLE ES RECONOCER Y ESTIMULAR EL DESARROLO EDUCATIVO A LOS A LUMNOS DE LAS 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA DELEGACION CAÑADA HONDA, CON LA ENTREGA DE 3 RECONOCIMIENTOS POR BUENA CONDUCTO, PUNTUALIDAD, Y/O MEJOR PROMEDIO DE GRUPO DURANTE EL AÑO 215 LO DESEABLE ES DAR CAPACITACION A 24 HABITANTES QUE LO SOLICITEN A TRAVES DE 12 TALLERES EN EL AÑO 215 CALIDAD PERCEPCION CIUDADANA EVENTO ARBOL AREAS HABITANTES EVENTO ESCUELAS HABITANTES , Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

89 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) PARTICIPACION CIUDADANA(PREVENCION DEL DELITO) PERCEPCION CIUDADANA DELEGACION CALVILLITO INDICE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO INDICE DE PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACION DE ESPACIOS PUBLICOS ACCIONES DE VINCULACION SOCIAL Y CONCERTACION ACCIONES DE CONVIVENCIA PERCEPCION CIUDADANA DELEGACION PEÑUELAS INDICE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO PARTICIPACION EN ACTIVACION FISICA APOYOS SOCIALES LO DESEABLE ES INCREMENTAR A TRAVES DE DIVERSAS CAPACITACIONES (CONFERENCIAS) LAS ACCIONES PARA LA PROMOCION DE CONDUCTAS Y VALORES ENTRE LOS 16 ESTUDIANTES DE LAS 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA DELEGACION CAÑADA HONDA DURANTE EL AÑO 215 INCREMENTAR PERCEPCION POSITIVA CIUDADANA EN 215 ( BASADA EN PROYECTO % A 215 ) MANTENER EL CUMPLIMIENTO ES LO DESEABLE LO DESEABLE ES FOMENTAR LA PARTICIPACION DEPORTIVA DE LOS CIUDADANOS EN LOS EVENTOS PROMOVIDOS POR LA DELEGACION CALVILLITO EN 215, TOMANDO COMO REFERENCIA UN 2% DE PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE LA CIUDADANÍA (ESTIMADO 6 DE 3 CIUDADANOS) CONSERVAR Y REHABILITAR ESPACIOS PUBLICOS EN LAS 13 COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA DELEGACION RURAL CALVILLITO. PROGRAMANDO 6 ACCIONES DE ATENCIÓN FORTALECER MECANISMOS DE INTERACCION Y COMUNICACION ENTRE EL DELEGADO Y LA POBLACION PERTENECIENTE A LA DELEGACION RURAL CALVILLITO. LA EXPECTATIVA ES TENER 12 INTERACCIONES PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE EVENTOS CULTURALES EN LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA DELEGACION RURAL CALVILLITO INCREMENTAR PERCEPCION POSITIVA CIUDADANA EN 215 ( BASADA EN PROYECTO % A 215 ) INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO ES LO DESEABLE MATENER EL NIVEL DE PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS POR LA DELEGACION INCREMENTAR EL NUMEROS DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS CALIDAD CALIDAD PERSONAS PERCEPCION CIUDADANA MERCADOS DE PARTICIPACION ACCIONES / ATENCIÓN ACCIONES / ATENCIÓN EVENTO PERCEPCION CIUDADANA PERSONAS PERSONAS 1, , , ,. 8. Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1). 2,

90 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) INTERVENCIONES PARA MEJORAMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS INDICE DE COBERTURA A NECESIDADES DE AGUA POTABLE TASA DE CUMPLIMIENTO A PREDIAL PERCEPCION CIUDADANA DELEGACION SALTO DE LOS SALADO INDICE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO EVENTOS DEPORTIVOS DELEGACION SALTO DE LOS SALADO ACTIVACION DEPORTIVA SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS APOYOS SOCIALES PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DE LA DELEGACION INFORME DE GESTIÓN ENTREGADO A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO. COORDINACIÓN DE OPERATIVOS DE FERIA EFICIENTAR EL TRAMITE DE LAS PRECARTILLAS DEL S.M.N. LO DESEABLE ES INCREMENTAR LAS INTERVENCIONES DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS LO DESEABLE ES MANTENER EL INDICE DE APOYO EN EL ABASTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS 1753 UNIDADES DE LAS 25 QUE NECESITAN EL APOYO. DE MANERA DE ALCANZAR UN 7.12% DE COBERTURA INCREMENTAR LA TASA DE CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU OBLIGACION DE PREDIAL EN LA DELEGACION EN BASE AL INCREMENTO DE LOS CONTIBUYENTES CUMPLIDOS DEL 215 VS 214 (265/216 = 1.23) INCREMENTAR PERCEPCION POSITIVA CIUDADANA EN 215 ( BASADA EN PROYECTO % A 215 ) INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO ES LO DESEABLE LO DESEABLE ES FOMENTAR LA PARTICIPACION DEPORTIVA DE LOS CIUDADANOS EN LOS EVENTOS PROMOVIDOS POR LA DELEGACION SALTO DE LOS SALADO EN 215 ESPERANDO POR EVENTO UN MINIMO DE 5 PERSONAS APROXIMADAMENTE. MEJORAR LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD FISICA MANTENER EL NIVEL DE ATENCION Y SERVICIOS A LOS ESPACIOS PUBLICOS MANTENER LOS APOYOS SOCIALES QUE OTORGA LA DELEGACION INCREMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS EVENTOS REALIZADOS DE LA DELEGACION COORDINAR JUNTO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO EN BASE A LOS CRITERIOS Y POLITICAS ESTABLECIDAS EN EL SENO DEL H. AYUNTAMIENTO.. INFORME DE ACTIVIDADES DE OPERATIVOS DE FERIA LO DESABLE ES DISMUNUIR EL TIEMPO DE ATENCION EN EL TRAMITE DE EFICACIA CALIDAD EFICACIA INTERVENCIONES DE ATENCION PERSONAS PERCEPCION CIUDADANA EVENTO PERSONAS SERVICIO APOYOS PERSONAS INFORME INFORME REPORTE , Realizado (4) , % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1) ,.. 1, ,

91 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) INDICE DE SATISFACCION DE ENCUESTA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS INDICE DE SATISFACCIÓN EN ENCUESTA DE TRÁMTES EN SINDICOS Y REGIDORES INDICE DE SESIONES DE CABILDO TRANSPARENTES TRAMITES DE ATENCION DE LA SHADGG INDICE DE DETERMINACION DE LAS QUEJAS RECIBIDAS VIGILANCIA A ELEMENTOS DE OPERATIVOS DE INSPECCION EN EL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO PERIMETRO FERIAL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EXPEDIENTES INTEGRADOS EFICIENTEMENTE INDICE DE INVESTIGACIONES COMPLETAS Y COHERENTES INDICE DE ATENCION A ATENDER AL 1% LAS SOLICITUDES DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA INFORME DE ASUNTOS JURIDICOS INDICE DE ACTUALIZACION DEL MARCO JURÍDICO INDICE DE REVISION Y SEGUIMIENTO OPORTUNO A EXPEDIENTES TURNADOS POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS REPORTE DE EN EL PROCESO DE RECEPCION DE LO DESEABLE ES OBTENER UN DE SATISFACCION DE AL MENOS EL 8% DE LAS AREAS DE LA SHADGG EN CUANTO A LA ATENCION, ASESORIA Y APOYO EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS LO DESABLE ES OBTENER UN DE SATISFACCION DE AL MENOS EL 8% DE LOS SINDICOS Y REGIDORES EN CUANTO A LOS ATENCIÓN, ASESORIA Y AGILIDAD EN LOS TRAMITES LO DESEABLE ES QUE AL MENOS EL 7 % DE LAS ACTAS SEAN PUBLICADAS AL MES SIGUIENTE DE LA CELEBRACION DE LA SESION AGILIZAR Y EFICIENTAR LOS TRAMITES DE LA SHADGG AL CONCENTRAR LA MAYOR PARTE DE ELLOS EN UN MODULO DE ATENCION. LO DESEABLE ES EL 7% DE DETERMINACIONES LO DESEABLE ES ATENDER EL 1% DE LAS QUEJAS RECIBIDAS LO DESEABLE ES CUBRIR EL 8% DE LAS INVESTIGACIONES ASIGNADAS LO DESEABLE ES PRESENTAR ATRAVES DEL INFORME MENSUAL EL STATUS DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL MUNICIPIO LO DESEABLE ES EL 85% DE LA NORMATIVIDAD ACTUALIZADA Y APEGADA A DERECHO LO DESEABLE ES EL 95% DE EXPEDIENTES REVISADOS Y CON SEGUIMIENTO DESEABLE DISMINUIR EN UN 3% EL TIEMPO DE RECEPCION DE DETENIDOS GESTION EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA PERMANENTE ESTRATÉGICO DE SATISFACCIÓN DE SATISFACCIÓN EFECTIVIDAD TRAMITE DE ATENCION REPORTE DE ATENCION DE AVANCE DE ATENCION INFORME DE AVANCE DE ATENCION REPORTE Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

92 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) REPORTE DE REDUCCION DE TIEMPOS DE RESPUESTA INDICE DE ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL A DETENIDOS, MENORES INFRACTORES Y/O FAMILIARES INDICE DE DEPURACION DE LICENCIAS REGLAMENTADAS Y ESPECIALES MAYOR VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIAS REGLAMENTADAS DURANTE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS DESEABLE REALIZAR 1% DE LOS REPORTES DONDE MUESTRE LA DISMINUCIÓN DE AL MENOS UN 3% EN UN TIEMPO DE RECEPCION DE DETENIDOS DURANTE EL PERIODO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 215 ASESORIA DE LOS DERECHOS Y LO DESEABLE ES EL 8% OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE EVALUACIONES POSITIVAS EN LA DE LICENCIAS REGLAMENTADAS ATENCION A LOS USUARIOS DE LICENCIAS Y/O CIUDADANIA EN GENERAL VISITAS DE INSPECCION A LOS ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIAS REGLAMENTADAS Y ESPECIALES VERIFICACION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE LA FERIA INDICE DE ACTUALIZACION DE PADRON COMERCIAL INDICE DE SATISFACION DE MERCADOS EN BUEN ESTADO OPERATIVOS DE VERIFICACION EN ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES PADRON DE LICENCIAS DE ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES DEPURADO VERIFICACION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FIJOS, SEMIFIJOS Y AMBULANTES DENTRO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DESEABLE 1% DE ATENCION MEDICA, PSICOLOGICA Y TRABAJO SOCIAL EFECTIVA PARA UNA ADECUADA REINTEGRACION SOCIAL LO DESEABLE ES CANCELAR EL 8% DE LICENCIAS NO UTILIZADAS LO DESEABLE ES REALIZAR UN TOTAL 7,5 VERIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIAS REGLAMENTADAS EN PERIMETRO FERIAL LO DESEABLE ES EL 1% DE LAS VERIFICACIONES PROGRAMADAS DESEABLE REALIZAR EL 1% DE VISITAS DE INSPECCION PROGRAMADAS DESEABLE REALIZAR EL 8% DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES DE ALTAS Y BAJAS EN EL SISTEMA DESEABLE EL 7% DE PERCEPCION POSITIVA DE LOS USUARIOS DE LOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES DESEABLE REALIZAR 6 OPERATIVOS DE VERIFICACION DESEABLE 3 REVISIONES A LOS PADRONES DE LICENCIAS DESEABLE 1% DE VISITAS DE INSPECCION O VERIFICACION DE UN 432 PROGRAMADAS CALIDAD EFICACIA REPORTE DE ATENCION VERIFICACIONES DE SATISFACCIÓN VERIFICACIONES VERIFICACIONES DE AVANCE DE SATISFACCIÓN VERIFICACIONES REVISION VERIFICACIONES , ,. 4, , , ,8. Realizado (4) , ,756. % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

93 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) INDICE DE TRAMITES DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS DE PERMISOS PREVENCION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL ATENCION A EMERGENCIAS EN PERIMETRO FERIAL CAPACITACION AL PERSONAL DESEABLE 8 CURSOS DE PARA EFICIENTAR LA CALIDAD EN ACTUALIZACION EN LAS NORMAS LOS SERVICIOS APLICABLES EN MATERIA DE EMERGENCIA PROPORCIONAR CAPACITACION A LA SOCIEDAD EN GENERAL PARA CREAR UNA CULTURA DE PREVENCION INSPECCIONES A NEGOCIOS NUEVOS PARA VIGILAR QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA SU OPERACION EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE EMERGENCIA Y EQUIPAMIENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA A LA POBLACION CON PRONTITUD Y INDICE DE ATENCION BRINDADO POR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICO PREHOSPITALARIOS ATENCION EFICIENTE A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA INDICE DE ATENCION DE DESEABLE 1% DE ATENCION A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL SERVICIOS DE EMERGENCIA DEPTO. DE BOMBEROS SOLICITADOS INCREMENTAR LA CALIFICACION ES LO OPTIMO INDICADORES FINANCIEROS CONTACTO DE CALIDAD DESEABLE REALIZAR EL 7% DE TRAMITES SOLICITADOS CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION DESEABLE 1 % DE SOLICITUDES ATENDIDAS DESEABLE 1% DE LOS CURSOS PROGRAMADOS PARA CONCIENTIZACION A LA CIUDADANIA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL DESEABLE 1% DE INSPECCIONES DE VERIFICACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL DESEABLE 9% DE LAS ACCIONES REALIZADAS CONTENIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL REPORTE TACTICO OPERATIVO DE DISMINUCION DE TIEMPO Y EN SERVICIOS DE EMERGENCIA DESEABLE 1% DE ATENCION DE SERVICIOS ATENDIDOS REPORTE TACTIVO OPERATIVO DE DISMINUCION DE TIEMPO Y EN LOS SERVICIOS ATENDICOS INCREMENTAR LAS CALIFICACIONES ACTUALES DE LAS CALIFICADORAS REPORTE MENSUAL DE LAS EMPRESAS CALIFICADORAS DONDE SE VEAN REFLEJADOS LOS INGRESOS POR $2,987,,. INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE PAGO, A TRAVES DEL CONTACTO CON LA CIUDADANIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA ESTRATÉGICO EFICACIA ESTRATÉGICO DE ATENCION CAMPAÑAS DE ATENCION CURSO CURSO INSPECCIONES ACCIONES / ATENCIÓN REPORTE TACTICO / OPERATIVO DE ATENCION REPORTE TACTICO / OPERATIVO DE ATENCION REPORTE REPORTE PERSONAS , , , ,. Realizado (4) , ,5. % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

94 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) ÍNDICE DE PERSONAL EN CONSTANTE CAPACITACIÓN INDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REFINANCIAMIENTO DE DEUDA DISMINUCION EN LA TASA DE CREDITO DE CAPACITACIONES A USUARIOS DEL SIMA ÍNDICE DE PARAMETRIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LOS MÓDULOS DEL SIMA DE CUMPLIMIENTO MEJOR ORGANIZACION Y PLANEACION DE TRANSPARENCIA PARA TRANSPARENTAR ACCIONES DEL PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A MUNICIPIO LA LGCG DE RECAUDACION ÍNDICE DE PERSONAL CON CONOCIMIENTO SUFICIENTE EN LOS PROCESOS DE COBRO MEJORA OPERATIVA (INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA) DE SATISFACCION AL PROVEEDOR ÍNDICE DE PAGO OPORTUNO (AÑO BASE 214 ) LO DESEABLE ES INCREMENTAR EL CONOCMIENTO DE LLENADO AL PERSONAL PARA EVITAR ERRORES CONSTANTES LO DESEABLE ES MANTENER RESULTADOS SATISFACTORIOS PARA LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS EN TODAS LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS LO DESEABLE ES MEJORAR LAS CONDICIONES EN TASAS DE INTERÉS BANCARIO CON BASE A LOS MONTOS DE DEUDA ACTUAL. PARA ELLO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE NEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES REFLEJADAS EN REPORTES DE SEGUIMIENTO LO DESEABLE ES DISMINUIR EL 5% LA TASA DE INTERES INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES QUE UTILIZAN EL SIMA CONCLUIR CON LA IMPLEMENTACION DEL SIMA Y DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CUMPLIR CON UN 95% DE LA META DE RECAUDACION MEJORAR ES LO DESEABLE PARA TENER PROCESOS DE COBRO SATISFACTORIOS GESTION LO DESEABLE ES LA MEJORA OPERATIVA EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA DISMINUIR LAS FALLAS QUE OCASIONAN INTERRUPCIONES EN LOS MECANISMOS DE RECAUDACIÓN MEJORAR EL SERVICIO AL PROVEEDOR ES LO MEJOR MAYOR CUMPLIMIENTO DE PAGO ES LO DESEABLE, MEDIANTE UN REPORTE DETALLADO QUE INCLUYE DIA DE RECEPCION DE SOLICITUD DE PAGO, FECHA DE ELABORACION Y DIA DE ECONOMIA ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO PERMANENTE EFICACIA ESTRATÉGICO REPORTE DE ACCIONES DE ATENCION FALLAS PERMITIDAS Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

95 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) DE CUMPLIMIENTO REFORZAR EL PROCESO DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES REFORZAR EL PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES POR CONCURSO MEJORAMIENTO EN LOS TRAMITES DE PAGO ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ACTUALIZACION DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA ( CUENTA PUBLICA ) REPORTE DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA REPORTE DE CUENTAS CONTABLES RELEVANTES SATISFACCION EN EL SERVICIO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. MAYOR SUPERVISION MENSUAL ES LO DESEABLE, DONDE SE BUSCA QUE MÍNIMO EL 8% DE LOS PAGOS SE REALICEN CUMPLIENDO LO DESCRITO EL EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA QUE EL PAGO A LOS PROVEEDORES SE REALICE EN TIEMPO Y FORMA. AL FORTALCER EL CONOCIMIENTO EN EL PERSONAL INVOLUCRADO HABRA MENOS FALLAS DESARROLLAR LAS CAPACIDADES PARA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES POR CONCURSO DE MANERA OPORTUNA REFORZAR EL PROCESO DE PAGO DESARROLLAR LAS CAPACIDADES EN EL A PROVEEDORES POR LICITACION PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES POR LICITACION INCREMENTAR LAS CAPCIDADES PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS DE PAGO LO IDEAL ES INCREMENTAR EL DE REPORTES CUMPLIDOS PARA DE ESTA MANERA MEJORAR EN LOS TRAMITES REALIZADOS LO DESABLE ES INCREMENTAR LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS EJECUTORES DEL GASTO COMO LAS PESONAS INVOLUCRADAS PARA EL TRAMITE Y APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES LO DESEABLE ES LA ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA ANALIZADA Y REVISADA ANTES DEL DIA 2 DE ABRIL- JULIO-OCTUBRE DE 215 Y 2 DE ENERO 216 LO DESEABLE ES MANTENER HERRAMIENTAS PARA UNA ADECUADA TOMA DE DESICIONES LO DESEABLE ES MANTENER LAS ENTREGAS EN TIEMPO Y FORMA ( LOS PRIMEROS 1 DIAS DE CADA TRES MESES ) CON EVIDENCIA FISICA, OFICIO CON SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA SIINDICATURA ES DESEABLE OBTENER UN MAYOR O IGUAL AL 65% EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CALIDAD EFICACIA EFICACIA ECONOMIA ESTRATÉGICO EVALUACION EVALUACION EVALUACION TRÁMITES RECHAZADOS REPORTE REPORTE REPORTE REPORTE Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

96 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) INDICE DE COBERTURA DE MUESTREOS DE CALIDAD. ATENCIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA. INDICE DE COSTO ADMINISTRATIVO COMPARADO. REPORTE DE VERIFICACIÓN DE AVANCES. REPORTE DE VERIFICACIÓN DE AVANCES. REPORTE DE VERIFICACIÓN DE AVANCES. ES DESEABLE QUE LA COBERTURA DE MUESTREO DE CALIDAD DE LAS OBRAS SEA MAYOR O IGUAL AL 95% DEL TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA SECRETARÍA Y QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS PARAMETROS DE DOCUMENTACIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO), INICIO Y TERMINACIÓN EN LAS FECHAS ESTIPULADAS EN LOS CONTRATOS UN REPORTE AL TRIMESTRE ES LO DESEABLE REFLEJANDO UN DE AL MENOS 85% DE SOLICITUDES CONTESTADAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 1 DÍAS HÁBILES ES DESEABLE MANTENER O DISMINUIR EL DEL COSTO ADMINISTRATIVO POR PESO INVERTIDO EN OBRA PÚBLICA CON RESPECTO A 214. CUYA META ES DEL 5% DE MENOR COSTO ES DESEABLE UN REPORTE TRIMESTRAL DEL ESTATUS DE LAS OBRAS, QUE CONTENGA INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA COMO SON: NÚMEROY NOMBRE DE LA OBRA, CONTATISTA, FECHAS DE INICIO Y TERMINO, MONTOS PAGADOS Y AVANCES FISICOS PROGRAMADOS Y REALES. LO ANTERIOR PARA INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS ASÍ COMO VERIFICAR QUE LOS AVANCES FÍSICOS VAYAN ACORDES A LO PROGRAMADO. ES DESEABLE UN REPORTE TRIMESTRAL DEL ESTATUS DE LAS OBRAS, QUE CONTENGA INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA COMO SON: NÚMEROY NOMBRE DE LA OBRA, CONTATISTA, FECHAS DE INICIO Y TERMINO, MONTOS PAGADOS Y AVANCES FISICOS PROGRAMADOS Y REALES. LO ANTERIOR PARA INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS ASÍ COMO VERIFICAR QUE LOS AVANCES FÍSICOS VAYAN ACORDES A LO PROGRAMADO. ES DESEABLE UN REPORTE TRIMESTRAL DEL ESTATUS DE LAS OBRAS, QUE CONTENGA INFORMACIÓN GENERAL DE EFICACIA ESTRATÉGICO ECONOMIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA REPORTE REPORTE REPORTE REPORTE DE % AVANCE Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

97 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) INDICE DE CUMPLIMIENTO EN PAVIMENTACIÓN. APOYO A ASOCIACIONES RELIGIOSAS. DE PETICIONES OPORTUNAMENTE ATENDIDAS. DE FINCAS RESTAURADAS DE AVANCE DEL PROGRAMA DE OBRA DE FINCAS. NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA. TIRADEROS OPERANDO. TIEMPO DE RECEPCION POR CAMIÓN. INDICE DE COBERTURA DE APOYO DE ESCUELAS. DE PETICIONES VISITADAS EN 5 DIAS HÁBILES. LO DESEABLE ES CUMPLIR CON EL 95% DEL PROGRAMA DE OBRA QUE HACE REFERENCIA A LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO. Y CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES ES DESEABLE APOYARA LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS PARA MANTENER LAS CONDICIONES DIGNAS DE LOS CENTROS DE CULTO Y ESPACIOS PÚBLICOS RELACIONADOS ES DESEABLE QUE EL DE PETICIONES VISITADAS EN MÁXIMO 1 DÍAS HÁBILES, RESPECTO A LAS PETICIONES RECIBIDAS EN EL MES, SEA MAYOR O IGUAL AL 7% ES DESEABLE QUE SE CUMPLA AL 1% EL PROGRAMA ANUAL DE FINCAS POR RESTAURAR ES DESEABLE CUMPLIR AL MENOS CON UN AVANCE MENSUAL REAL DEL 6% RESPECTO AL PROGRAMA MENSUAL DE REHABILITACIÓN DE FINCAS ES DESEABLE MANTENER UN NIVEL DE SATISFACCION MAYOR O IGUAL AL 8% EN UNA ENCUESTA A REALIZAR ES DESEABLE MANTENER UN PROMEDIO MINIMO DE 2 TIRADEROS OPERANDO A LO LARGO DEL AÑO ES DESEABLE MANTENER UN TIEMPO MÁXIMO EN LA RECEPCIÓN DE LOS ESCOMBROS POR CAMIÓN DE 2 MINUTOS SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UN VOLUMEN MÁXIMO DE 4 VIAJES AL DÍA EN EL TIRADERO. ES DESEABLE APOYAR AL MENOS AL 1.3% DEL PADRON DE ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y QUE OFREZCAN UN MEJOR SERVICIO. PARA ESO SE ESTIMA UN 8% MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYOS PARA CUBRIR EL 1.3% DEL PADRÓN ES DESEABLE QUE MÁS DEL 9% DE LAS PETICIONES RECIBIDAS SE VISITEN EN EFICACIA ESTRATÉGICO EFICACIA ESTRATÉGICO EFICACIA ESTRATÉGICO EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA DE AVANCE APOYOS DE ATENCION DE AVANCE DE AVANCE REPORTE MINUTOS Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

98 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) SATISFACCION CON LOS PAVIMENTOS EN LAS VIALIDADES PRINCIPALES DEL MUNICIPÍO COSTO PROMEDIO POR REHABILITACION DE VIALIDADES. COSTO PROMEDIO DE SEÑALIZACIÓN EN VIALIDADES. DE SOLICITUDES DE APOYO AL MANTENIMIENTO DE ÁREAS DEPORTIVAS ATENDIDAS. ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN COMUNIDADES. COSTO POR M2 DE SUPERFICIE RASTREADA O NIVELADA VARIACION EN INVENTARIOS DE ALMACEN. REPORTES DE ADMINISTRATIVA INTERDEPENDENCIAS PROCESOS DOCUMENTADOS Y APLICADOS TRAMITES EN LINEA INCREMENTO DE ASISTENCIA DE LA POBLACION A LOS CENTROS TECONOLOGICOS COMUNITARIOS DE SATISFACCION MAYOR O IGUAL AL 75% ES DESEABLE ES DESEABLE MANTENER EL COSTO PROMEDIO POR METRO CUADRADO DE REHABILITACION DE VIALIDADES MENOR O IGUAL A $19 ES DESEABLE MANTENER EL COSTO PROMEDIO DE SEÑALIZACION DE VIALIDADES MENOR A $59. ES DESEABLE ATENDER AL MENOS AL 38% DE LAS SOLICITUDES DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS DEPORTIVAS REPORTE QUE COMPRUEBA QUE EL PROMEDIO DE MONTO EJERCIDO POR COMUNIDAD APOYADA ES MAYOR O IGUAL A $15, ES DESEABLE MANTENER EL COSTO PROMEDIO POR M2 RASTREADO O NIVELADO MENOR O IGUAL A $1.8 ES DESEABLE QUE EL PROMEDIO DE VARIACION EN LOS INVENTARIOS SEA MENOR AL 1% LO DESEABLE ES INCREMENTAR LA EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A LOS TRAMITES QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS. DONDE LA META DE CADA REPORTE MENSUAL DEBE REFLEJAR AL MENOS EL 98.5% DE ATENCUIÓN A LAS NECESIDADES QUE POR OFICIO LLEGAN A LA SECRTARÍA DESARROLLAR PROCESOS PARA LOGRAR UN MEJOR CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. LO DESEABLE ES INCREMENTAR EN AL MENOS 9 TRAMITES EN LINEA CADA AÑO PARA ALCANZAR EL TOTAL DE 27 TRAMITES EN LINEA AL TERMINO DE LA ADMINISTRACION LO DESEABLE ES INCREMENTAR LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS A TRAVES DE LA PROMOCION DE LOS MISMOS ESTRATÉGICO EFICACIA EFICACIA EFICACIA ECONOMIA ECONOMIA EFICACIA EFICACIA PESOS PESOS REPORTE PESOS REPORTE DE ACCIONES PROCESO TRAMITE ASISTENCIAS , Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

99 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) DE SATISFACCION DE SOLICITUDES ATENDIDAS EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y DESEMPEÑO DE PERSONAL INDICE DE SATISFACCIÓN EN CAPACITACIÓN CAPACITACION PARA LA FORMACION Y DESARROLLO DE CREDENCIALES IMPRESAS ÍNDICE PREVENCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MENTAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO ÍNDICE DE ATENCIÓN MÉDICA ÍNDICE DE AUDITORÍAS A LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL MUNICIPIO TASA DE LA PERCEPCION CIUDADANA DE MUNICIPIO INCLUYENTE BASE 214 NÚMERO DE REUNIONES DEL CONSEJO CENTRAL DE CALIDAD DE AVANCE DE PREPARACIÓN DE LA LO DESEABLE ES MANTENER QUE AL MENOS EL 95% DE LOS USUARIOS ATENDIDOS TENGAN UNA PERCEPCION SATISFACTORIA DEL SERVICIO RECIBIDO LO DESEABLE ES INCREMENTAR EL NUMERO DE EVALUACIONES AL PERSONAL LO DESEABLE ES QUE AL MENOS EL 8% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS QUE PARTICIPARON EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TENGAN UNA PERCEPCION POSITIVA DE LA MISMA LOS DESEABLE ES MANTENER EL NUMERO DE HORAS DE FORMACION QUE SE PROVEE A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO LO DESEABLE ES QUE EL PERSONAL DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES CUENTEN CON SU CREDENCIAL OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN LO DESEABLE ES MANTENER EL NÚMERO DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS EN DONDE SE LLEVE A CABO LOS SERVICIOS PREVENTIVOS PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS LO DESEABLE ES MANTENER LA ATENCIÓN BRINDADA A TODAS LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EN ALGUNOS CASOS, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE ALGUNA DEPENDECIA SE ATIENDE A LA CIUDADANÍA, OTORGANDO EL TRATAMIENTO. LO DESEABLE ES INCREMENTAR EL NÚMERO DE AUDITORÍAS A LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE REGISTRADAS ANTE EL ISSSSPEA QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO. MEJOR PERCEPCION CIUDADANA CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR SEGUMIENTO AL SISTEMA GLOBAL DE GESTIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE GARANTICE LA MEJORA CONTINUA PREPARARAR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA OBTENER CALIDAD CALIDAD EFICACIA EFICACIA ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO CALIDAD DE SATISFACCIÓN EVALUACION HR/PERSONA- CAPACIT GESTION DE ATENCION DE ATENCION REUNIONES ACTOS REALIZADOS 19. 3, , , Realizado (4)... 28, % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

100 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA GLOBAL DE GESTIÓN PARA LA CALIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN NÚMERO DE MANUALES ACTUALIZADOS NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS DEL CURSO BASICO DE CALIDAD APOYOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL GESTION DE APOYOS CIUDADANO. PERSONAS FISICAMENTE ACTIVAS ATENDIDOS EN PROMOCION DEL USO DE BICICLETA. GRUPOS EN ESPACIOS ACTIVOS IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 91:28 EN PROCESOS DE PARA LOGRAR LA CERTIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCESOS Y DE TRÁMITES PARA DEFINIR RESPONSABILIDADES, ACTIVIDADES AHORRANDO TIEMPO Y ESFUERZO IMPARTICIÓN DEL CURSO BÁSICO DE CALIDAD PARA DAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS Y RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 91:28 LO DESEABLE ES MANTENER EL NIVEL DE APOYO OTORGADOS PARA BENEFICIAR A PERSONAS CON REZAGO SOCIAL QUE SE IDENTIFICAN EN LA AGEB VALORANDO LAS NECESIDADES DE LA PERSONA, A TRAVÉS DE UN ESTUDIO SOCIOECONOMICO QUE DETERMINA LA OPORTUNIDAD DE ENTREGAR DICHO APOYO CONSIDERANDO UN MONTO MENOR DE $24,. PESOS. LO DESEABLE ES MANTENER LA META DE INTEGRACION DE EXPEDIENTE PARA LA GESTION DE LAS PERSONAS DE REZAGO SOCIAL FOMENTAR DE MANERA INTEGRAL LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y VECINAL, POR UNA PARTE Y POR OTRA, DIFUNDIR UNA CULTURA DE USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO Y EL GUSTO POR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. ESTA ACCIÓN ES DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, OPERA UN MODELO PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, EN DIFERENTES ESPACIOS ACTIVOS MUNICIPALES EN DONDE EN ALGUNOS FUNCIONAN HASTA DOS GRUPOS CON DIFERENTE HORARIO Y EL INSTRUCTOR IMPARTE RUTINAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA, SE CUENTA CON SUPERVISIÓN CONSTANTE PARA GARANTIZAR ALTA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD CALIDAD ESTRATÉGICO CALIDAD CALIDAD ESTRATÉGICO ACTOS REALIZADOS FORMATOS PERSONAS APOYOS GESTION PERSONAS PERSONAS , ,45. 25, ,8. 3,75. Realizado (4) ,72. 7,875. % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

101 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) ATENCION EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD OFRECER A LA FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN CERCANAS A LA UBICACIÓN DE CADA BIBLIOTECA Y AL PÚBLICO EN GENERAL, EL ACERVO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA, ENRIQUECIDO CON LA CONSULTA VIRTUAL QUE OFRECEN ALGUNAS DE ELLAS, LOS ATRACTIVOS ADICIONALES, SON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DE MANERA GRATUITA SE OFRECEN. N CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA SEÑALADA EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN DESTACANDO QUE TENDRÁ LAS FUNCIONES DE GESTIONAR ANTE EL AYUNTAMIENTO Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA LOCAL, EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS Y DEMÁS PROYECTOS DE DESARROLLO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO, SE DESARROLLAN LAS SESIONES. MEDIANTE ESTA ACCIÓN SE BUSCA OTORGAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS A AQUELLAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE, UNA VEZ HECHA LA DIFUSIÓN ADECUADA EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE TAL FORMA QUE SE LOGRE LA MAYOR PARTICIPACIÓN Y LA RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, QUE UNA VEZ REVISADA SE INTEGRA EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SER DICTAMINADO POR LA COORDINACIÓN ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD, CULMINANDO CON LA ENTREGA DEL APOYO RESPECTIVO. EFICACIA ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO PERSONAS ACTAS APOYOS 11, , Realizado (4) 24, % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

102 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) APOYO A ESCUELAS DE INICIACION Y ACADEMIAS DEPORTIVAS TRABAJADORES MUNICIPALES PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE SERVIDORES PÚBLICOS. VERANO ACTIVO APOYOS PARA LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE LAS ESCUELAS Y ACADEMIAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ATIENDEN A AQUELLA POBLACIÓN QUE TENGA INTERÉS DE QUE SUS HIJOS LOGREN EL CONOCIMIENTO BÁSICO EN ALGUNA DISCIPLINA DEPORTIVA O BIEN PARA LOS ADULTOS, COMO UNA PRÁCTICA DE ACTIVACIÓN FÍSICA, RECREATIVA Y LÚDICA, QUE FOMENTE SU SALUD INTEGRALMENTE, LA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL ES QUE NO TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL ASPECTO COMPETITIVO Y QUE SE OFRECEN SIN COSTO O CON COSTO SIMBÓLICO. PARA PROPICIAR Y FORTALECER UN MEJOR ÁMBITO LABORAL Y DE SALUD ENTRE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES SE OFRECE EL TORNEO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CON LA LOGISTICA Y LA ORGANIZACIÓN PARA UN MEJOR DESARROLLO, QUE INCLUYE LA GESTIÓN DE ESPACIOS PARA LA COMPETENCIA, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN, SOPORTE TECNOLÓGICO, GENERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ROLES, IMPRESIÓN DE CREDENCIALES, RECOPILACIÓN DE RESULTADOS Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS. SE ELABORA CON ANTICIPACIÓN UN PROYECTO DE RECREACIÓN QUE INCLUYE MANUALIDADES, ACTIVACIÓN FÍSICA CON EJERCICIOS Y ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DEPORTIVO, PARA OPERAR DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES, DONDE SE DETERMINA EL PRESUPUESTO NECESARIO, REQUIERE DE UN PROCESO QUE IMPLICA CONVOCATORIA, REGISTRO, DIFUSIÓN Y OPERACIÓN SE OTORGAN A LOS PROMOTORES DEPORTIVOS VOLUNTARIOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO, PAQUETES DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y LA FACILIDAD EN EL USO DE INSTALACIONES, DE PROPIEDAD MUNICIPAL, APOYANDO LA PRÁCTICA PERSONAS PERSONAS PERSONAS APOYOS 44,5. 4,7. 27, ,. 4. 2,7. 9. Realizado (4) 14, ,7. 1. % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

103 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) APOYO AL TALENTO DEPORTIVO GRUPOS DE MUJERES CREATIVAS PROMOVER Y APOYAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TALLERES DE DIAGNÓSTICO COMUNITARIO SE OFRECE UNA SERIE DE APOYOS DE TIPO ECONÓMICO Y EN ESPECIE A PROSPECTOS DE TALENTOS Y TALENTOS DEPORTIVOS CON LA PREPARACIÓN CERTIFICADA Y OPORTUNIDAD DE REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EVENTOS OFICIALES DE CATEGORÍA ESTATAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, SU OTORGAMIENTO ESTÁ SUJETO A UN PROCESO ADMINISTRATIVO QUE MARCA LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL EN LA MATERIA. CONFORMAR 55 GRUPOS DE MUJERES DE ENTRE 17 Y 55 AÑOS, ASÍ COMO ADOLESCENTES DE ENTRE 14 Y 17. LOS GRUPOS SE CONFORMAN DE 25 PERSONAS COMO MÍNIMO Y 3 COMO MÁXIMO, LAS BENEFICIARIAS SE HUBICAN EN LAS COLONIAS DEL PROGRAMA "ACCIONES POR TU COLONIA" DICHO PROGRAMA SE ATIENDE DE FORMA GRATUITA, SE IMPARTIRA ASESORIAS DE BISUTERÍA Y TRATARÁ TEMAS DE FORMACIÓN, FUNDAMENTADOS EN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y CON LA ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA ASÍ COMO LA COLABORACIÓN DE ASOCIACIONES CIVILES. PROPICIAR LA COMUNICACIÓN E INTERRELACION ENTRE LOS MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD Y EL GOBIERNO PARA LOGRAR UN MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA A TRAVÉS DE LAS OBRAS, ACCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE PROPORCIONA EL MUNICIPIO. TALLERES DE DIAGNOSTICO COMUNITARIO, QUE IMPULSE LA OBRA SOCIAL COMO LA INFRESTRUCTURA Y LOS PROYECTOS QYE AYUDEN A RESOLVER DE MANERA DIRECTA LAS NECESARIDADES DE LAS COLONIAS, CONTRIBUYENDO A LA RECOSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL. ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO APOYOS REPORTE DE ACCIONES PERSONAS TALLERES , , Realizado (4) , % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

104 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) DIAGNÓSTICOS EN SITIO "CAMINATAS POR TU COLONIA" EVENTOS COMUNITARIOS "EL ALCALDE CONTIGO" DE REALIZACION DE ASAMBLEAS DE CONCERTACION. EXPOSICIONES EN SALONES DE USOS MÚLTIPLES. RETO EMPRENDE. FONDO DE LA GENTE BUENA CARTAS DE INTENCION DE COMPRA PROGRAMA DE CAPACITACION EMPRESARIAL. VINCULACION EMPRESARIAL. REALIZACIÓN DE RECORRIDOS EXPLORATORIOS PARA CONSTATAR PELIGROS, OBRAS Y ACCIONES A RESOLVER EN LA UNIDAD TERRITORIAL. EL ALCALDE IMPULSA LA PARTICIPACION SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES A TRAVES DE OBRAS O ACCIONES SOCIALES. LO DESEABLE ES REALIZAR TODAS LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS DE CONCERTACIÓN SOLICITADAS PARA OBRAS Y ACCIONES, TANTO PARA PROGRAMAS FEDERALES COMO DEL DIRECTO MUNICIPAL LO DESEABLE ES CUMPLIR CON ORGANIZAR DOS EXPOSICIONES DERIVADAS DE LOS CURSOS IMPARTIDOS EN LOS SALONES DE USOS MÚLTIPLES MUNICIPALES REPORTE DE SESIONES DE "ASESORIAS" PARA QUE DESARROLLEN Y MODELEN SU PLAN DE NEGOCIOS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL RETO EMPRENDE. ESTE ELEMENTO SE CONSIDERA UNO DE LOS FACTORES MAS IMPORTANTES PARA EL EXITO COMERCIAL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE INICIAN SUS OPERACIONES. APOYO CON FINANCIAMIENTO A LAS MIPYMES QUE NO TIENEN ACCESO A OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE LES PERMITAN CONSOLIDARCE. GESTIONAR LAS CARTA DE INTENCION DE COMPRA PARA LOTES DE TERRENOS OTORGADOS POR MEDIO DE UN FIDEICOMISO MUNICIPAL A MIPYMES DENTRO DEL MUNICIPIO. SE OTORGAN CAPACITACIONES EMPRESARIALES PARA PERSONAS QUE RECIBIERON EN EL AÑO 214 UN MICROCREDITO, ASI COMO A EMPRENDEDORES QUE DESEAN CONOCER SOBRE PLANES DE NEGOCIOS. SE REALIZARAN FERIAS DE EMPLEO Y VINCULACION EMPRESARIAL PARA ESTRATÉGICO ECONOMIA CALIDAD ESTRATÉGICO EFICACIA DOCUMENTO EVENTO EVENTO REPORTE APOYOS GESTION CONSTANCIAS SOLICITANTES , ,4. Realizado (4) ,464. % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1) 2. 2,

105 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE INFORME DE GESTION INDICE DE OPERATIVA NÚMERO DE PETICIONES RECIBIDAS SIAC Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) TIEMPO DE RESPUESTA DE NOTIFICACIÓN DE LÍMPIEZA DE LOTES BALDÍOS DE VERIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES Y USO DE SUELO DE BAJO TIEMPO DE RESPUESTA LICENCIAS MAYORES A 6 MTS TIEMPO DE RESPUESTA LICENCIAS MENORES A 6 MTS EL INFORME DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL INTEGRA LOS PROYECTOS DE REGLAMENTACIÓN DE ZONIFICACIÓN, USO DE SUELOS, AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES, FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y DESARROLLOS ESPECIALES, ASÍ COMO SU SUPERVISIÓN Y CONTROL, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO URBANO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ES EL DE PETICIONES ATENDIDAS POSITIVAMENTE POR PARTE DE LA SECRETARIA NÚMERO DE PETICIONES O SOLICITUDES CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA, SIAC. NÚMERO DE DÍAS QUE SE TARDA LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE EN NOTIFICAR A LA PERSONA RESPONSABLE DE LA AFECTACIÓN HACIA SU VECINO/A. ADMINISTRAR EL CONTROL URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES CON EL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE ALINEAMIENTO Y COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA, ANUNCIOS, FUSIÓN DE PREDIOS, RELOTIFICACIÓN DE PREDIOS, LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN Y DEMOLICIÓN DE INMUEBLES. GESTION TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN MAYORES A 6 MTS CUADRADOS NÚMERO DE DÍAS QUE SE TARDA EN DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN RECIBIDA EN VENTANILLA EN LA DEPENDENCIA. TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE MENORES A 6 MTS CUADRADOS.- NÚMERO DE DÍAS QUE SE TARDA EN DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN RECIBIDA EN VENTANILLA EN LA DEPENDENCIA. ESTRATÉGICO PERMANENTE CALIDAD INFORME PETICIONES DIAS PROMEDIO DIAS PROMEDIO DIAS PROMEDIO , , Realizado (4) , % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

106 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) PERITAJES OTORGADOS POR PERITOS DE SERVICIO SOCIAL NÚMERO DE TRÁMITES SOLICITADOS EN MULTIVENTANILLA SEDUM LICENCIAS EN LÍNEA: NÚMERO DE TRÁMITES EN LÍNEA REORDENAMIENTO DE NÚMEROS OFICIALES NOTIFICACIÓN DE VISITA (DE SUPERVISIÓN DE OBRA) ES EL NÚMERO DE PERITAJESS OTORGADOS POR PERITOS DE SERVICIO SOCIAL. LOS PERITOS SON LOS PROFESIONALES DE LA PLANEACIÓN, DISEÑO Y DE LA INGENIERÍA URBANA, O DE LA EDIFICACIÓN EN GENERAL; RECONOCIDOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL CON LA CAPACIDAD DE AUTORIZAR LAS SOLICITUDES DE LOS PROYECTOS MENCIONADOS, AVALANDO QUE ESTOS CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO SEGÚN EL MARCO LEGAL SE REFIERE AL NÚMERO DE TRÁMITES QUE LLEVAN A CABO EN LAS VENTANILLAS DE LA SECRETARIA COMO SON: EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL, EXPEDICIÓN DEL OFICIO DE RATIFICACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, EXPEDICIÓN DE OFICIO DE RECTIFICACIÓN DE NÚMERO OFICIAL, REVISIÓN, RECEPCIÓN E INGRESO DE DOCUMENTOS PARA ALINEAMIENTO, INFORME, FUSIÓN, SUBDIVISIÓN Y LICENCIA PARA ANUNCIOS, EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN MENOR A 6 M2 Y PERMISOS MÚLTIPLES (BARDEO, REHABILITACIONES DE FACHADAS, ETC.), REVISIÓN, RECEPCIÓN E INGRESO DE DOCUMENTOS PARA LICENCIAS MAYORES A 6 M2, MULTIFAMILIARES Y USOS DIFERENTES AL HABITACIONAL. NÚMERO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADAS POR MEDIO DEL PORTAL DE INTERNET. REORDENAMIENTO DE NÚMEROS OFICIALES: RECORRIDOS FÍSICOS DE SUPERVISIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL HACE CONSTAR LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DE MODO Y LUGAR EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, EN ELLA PLASMAN OBSERVACIONES CIRCUNSTANCIALES HACIÉNDOLE SABEDOR AL INTERESADO LAS IRREGULARIDADES Y EN EL MISMO ACTO REQUIRIÉNDOLE SU REGULARIZACIÓN GESTION PERMANENTE DOCUMENTO OFICIAL TRAMITE LICENCIAS RECORRIDOS NOTIFICACIONES , , Realizado (4) 64. 6, ,3. % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1) ,

107 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) HORAS / HOMBRE DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE VERIFICACIÓN DEL CONTROL URBANO TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE USO DE SUELO. NÚMERO DE ALINEAMIENTOS DE USO DE SUELO NÚMERO DE INFORMES DE USO DE SUELO NÚMERO DE SUBDIVISIONES DE USO DE SUELO NÚMERO DE FUSIONES DE USO DE SUELO NÚMERO DE NOTIFICACIONES IMAGEN URBANA NÚMERO DE INFRACCIONES IMAGEN URBANA NÚMERO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE TRÁNSITO Y ANÁLISIS VIAL NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE MUNICIPALIZACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES NÚMERO DE HORAS / HOMBRE DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DEL CONTROL URBANO AL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO DE LA SECRETARIA CON EL OBJETIVO DE PODER ORIENTAR Y PROFESIONALIZAR EL ACTUAR DE LOS VERIFICADORES EN LA MATERIA. NÚMERO DE DÍAS QUE SE TARDA EN DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE USO DE SUELO. NÚMERO DE ALINEAMIENTOS DE USO DE SUELO OTORGADOS EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA MATERIA. NÚMERO DE INFORMES DE USO DE SUELO NÚMERO DE SUBDIVISIONES DE USO DE SUELO NÚMERO DE FUSIONES DE USO DE SUELO ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL HACE CONSTAR LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA DE MODO Y LUGAR EN MATERÍA DE IMAGEN URBANA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL MARCO JURIDICO CORRESPONDIENTE. NÚMERO DE INFRACCIONES IMAGEN URBANA EL SUBCOMITÉ DE TRÁNSITO Y ANÁLISIS VIAL, SESIONARÁ PARA ANALIZAR LA PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, MODIFICACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORA, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, CORREDORES, SEÑALES DE TRÁNSITO, PARADEROS, ESTACIONES, PUENTES, PLAZOLETAS DE ACCESO PEATONAL ESPECIAL, ACCESOS Y SEÑALÉTICA PARA DISCAPACITADOS Y TODO LO RELATIVO A ÉSTE. ES UN ÓRGANO PUBLICO DE CONSULTA EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, ACTÚA EN FORMA CONCURRENTE CON LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN GESTION GESTION GESTION CALIDAD PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE EFICACIA HR/PERSONA- CAPACIT DIAS PROMEDIO ALINEAMIENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO NOTIFICACIONES DOCUMENTO SESION SESION , Realizado (4) , % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

108 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) % DE FRACCIONAMIENTOS MUNICIPALIZADOS NÚMERO DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS DE FRACCIONAMIENTOS MUNICIPALIZADOS NÚMERO DE EXPEDIENTES DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DIGITALIZADOS DE CONDOMINIOS DE LOS CONDOMINIOS AUTORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. HORAS / HOMBRE DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN NÚMERO DE ASIGNACIÓN DE PREDIOS OTORGADOS POR EL COMITÉ DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. NÚMERO DE DIGITALIZACIÓN DE POLÍGONOS, MANZANAS Y LOTES SANITIZACIÓN DE CONTENEDORES DENTRO DE LA MANCHA URBANA INDICE DE EN RECOLECCION DE CONTENEDORES DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LAMPARAS ANTIVANDALICAS FRACCIONAMIENTOS APROBADOS PARA SU MUNICIPALIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE MUNICIPALIZACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS FRACCIONAMIENTOS MUNICIPALIZADOS. NÚMERO DE HORAS / HOMBRE DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN AL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO DE LA SECRETARIA CON EL OBJETIVO DE PODER ORIENTAR Y PROFESIONALIZAR EL ACTUAR DE LOS VERIFICADORES EN LA MATERIA. LA ASIGNACIÓN DE PREDIO ES EL TOTAL DE SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS QUE QUEDAN BAJO EL RESGUARDO DE UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL SOLICITANTE. CAPTURA EN EL SISTEMA CARTOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE LOS POLÍGONOS CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS DESARROLLOS URBANIZADOS ASÍ COMO SU EQUIPAMIENTO. LO DESEABLE ES.- INCREMENTAR EL NUMERO DE CONTENEDORES SANITIZADOS MANCHA URBANA LO DESEABLE.- INCREMENTAR LA DEL SISTEMA DE RECOLECCION EN LOS CONTENEDORES SITUADOS DENTRO DEL CENTRO HISTROICO LO DESEABLE ES QUE EN EL TRANSCURSO DE 215, SE CUBRA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LO DESEABLE ES LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ANTIVANDALICAS, PRINCIPALMENTE EN PUNTOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE GESTION GESTION GESTION ESTRATÉGICO PERMANENTE PERMANENTE EFICACIA CALIDAD PERMANENTE ESTRATÉGICO EXPEDIENTES EXPEDIENTES HR/PERSONA- CAPACIT ACTAS LOTE UNIDADES UNIDADES UNIDADES , , Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1) 7,

109 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE ARBOTANTES DANADOS Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LUMINARIOS REPORTE DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO REPORTE DE DICTAMENES TÉCNICOS REPORTE DE SOLICITUDES DE ELECTRIFICACIÓN INDICE DE COBERTURA EN ELECTRIFICACIÓN SISTEMAS DE GEOPOSICIONAMIENTO PARADEROS DE AUTOBUS REPORTE DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN DE INSTALACION DE RIEGO CON AGUA TRATADA DE CAPACIDAD INSTALADA LO DESEABLE ES ES LA REHABILITACIÓN DE 15 ARBOTANTES LO DESEABLE ES CAMBIAR DEBIDO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 5 FOCOS, 3 BALASTRAS, 35 CRISTALES, 4 LUMINARIAS, 9, MTS. DE CABLE Y CUBRIR 19,2 REPORTES LO DESEABLE ES CONSUMIR HASTA 42,,. DE KHW EN TARIFA 5A LO DESEABLE ES CUBRIR 5 DICTAMENES TÉCNICOS PARA DAR RESPUESTA A LA POBLACIÓN EN CUANTO A ELECTRIFICACIÓN LO DESEABLE ES CUBRIR 5 SOLICITUDES DE ELECTRIFICACIÓN LO DESEABLE ES MANTENER EL 99.7 % DE COBERTURA EN ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION LO DESEABLE ES INSTALAR 27 SISTEMAS GESTION DE GEOPOSICIONAMIENTO EN GRUAS DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LO DESEABLE ES LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN PARADEROS DE AUTOBUS, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD A USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. LO DESEABLE ES ELABORAR 35 ADORNOS, REHABILITA 341 LUMINARIAS Y COLOCAR 286 ADORNOS. LO DESEABLE ES REHABILITAR 35 LUMINARIAS, INSTALAR 681 FOCOS Y 482 BALASTROS, LIMPIAR Y PINTAR 264 ARBOTANTES, CUBRIR 481 PETICIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 232 EN DEPENDENCIAS EDUCATIVAS. INSTALACION DE LA RED INTERIOR EN PANTEONES DE LA CRUZ Y DE LOS ANGELES PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES CON AGUA TRATADA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PANTEON DE LOS ANGELES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE 4 Y 6 NICHOS PARA MEJORAR EN CALIDAD Y ANTENDER LA MAYOR CANTIDAD DE DEMANDA DE LA CIUDADANIA GESTION GESTION GESTION PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE ESTRATÉGICO PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE ECONOMIA UNIDADES INFORME REPORTE REPORTE REPORTE DE COBERTURA UNIDADES UNIDADES REPORTE REPORTE DE ATENCION Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

110 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) DE ILUMINACIÓN DE LOS ESPACIOS A MONUMENTOS A PERSONAJES HISTORICOS EFECTUAR CONVENIOS PARA EL PROGRAMA "ADOPTA UN CAMELLÓN" INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN COLONIAS Y/O FRACCIONAMIENTOS EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS OBRA PÚBLICA DESMALEZADO DE ÁREAS VERDES LO DESEABLE ES INCREMENTAR DESMALEZADOS EN ÁREAS VERDES USO DE AGUA TRATADA ILUMINACION HORNAMENTAL CON LAPARA LED DE LOS ESPACIOS DONDE DESCANZAN LOS RESTOS DE LOS PERSONAJES HISTORICOS INVOLUCRAR A LA INICIATIVA PRIVADA EN LA FORESTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, FOMENTANDO UNA CULTURA SOCIAL Y ECOLÓGICAMENTE RESPONSABLE EN LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN. INSTALACIÓN DE GP'S EN 6 CAMIONES SISTERNA, 4 CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD, ASÍ COMO, 4 CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES; CON LA FINALIDAD DE TRANSPARENTAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES LO DESEABLE ES MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS VERDES E INSTALACIONES DE PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, GLORIETAS, FUENTES E INSTALACIONES HIDRÁULICAS, GIMNASIOS Y EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS DE RIEGO. ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN DE MINI POSTES EN LAS ÁREAS QUE LOS DEMANDEN. ESTE MANTENIMIENTO SE REALIZA A TRAVÉS DE LA AGENDA DE VISITAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES LO DESEABLE ES IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EMBECIMIENTO DE PLAZAS, CAMELLONES, TRIÁNGULOS, FUENTES, PARQUES Y JARDINES Y GLORIETAS LO DESEABLE ES CREAR NUEVAS ÁREAS RECREATIVAS EN CAMELLONES, PARQUES, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DE LA CIUDAD LO DESEABLE ES INCREMENTAR EL USO DE AGUA TRATADA PARA RIEGO DE CALIDAD CALIDAD CALIDAD ESTRATÉGICO CONVENIO/CONTR ATO UNIDADES EVENTO UNIDADES OBRAS METRO LINEAL METROS CUBICOS ,9,. 734, Realizado (4) 2,475,. ************** 172, ,524. % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

111 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES. PRODUCCIÓN DE ESPECIES NATIVAS OPERATIVO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDÍN DE SAN MARCOS PERCEPCIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA LINEA VERDE. DE DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA DE MANDO UNICO ÍNDICE DE REALIZACIÓN DE PLANES Y COORDINACIÓN DE LOS OPERATIVOS EN CONJUNTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN INCREMENTAR EL NÚMERO DE OPINIONES POSITIVAS CIUDADANAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PORCENAJE DE RECORRIDOS DE VIGILANCIA LO DESEABLE ES IMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO CON SISTEMAS DE RIEGO, MOTOBOMBAS Y REHABILITACIÓNDE FUENTES DE DIVERSOS ESPACIOS. LO DESEABLE ES INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTOS DE NUEVA CREACIÓN Y REFORESTACIÓN DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y CAMELLONES. LO DESEABLE ES MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE PERIODO FERIAL EL JARDÍN DE SAN MARCOS MEDIANTE SOPLETEADO, BARRIDO MANUAL, LAVADO EN GENERAL, RECOLECCIÓN DE BASURA, PLANTACIÓN, EN TURNOS MATUTITO, VESPERTINO Y NOCTURNO. INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN POSITIVA CIUDADANA EN 215. DE PERSONAS ENCUESTADAS EN PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, PARA CONOCER SU CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DE MANDO ÚNICO IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES SISTEMATICOS OPERATIVOS EFICIENTAR LA CALIDAD DE RESPUESTAS A LA CIUDADANÍA LO DESEABLE ES ATENDER EL 1% DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN MATERIA JURÍDICA AUMENTO EN UN 3% DE SATISFACCIÓN CIUDADANA SOBRE LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN EN COMPARACIÓN AL AÑO 214 LO DESEABLE ES INCREMENTAR EL 1% EN COMPARACIÓN AL AÑO 214, DE OPINIONES POSITIVAS SOBRE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA LO DESEABLE ES CUMPLIR AL 1% DE LOS RECORRIDOS DE VIGILANCIA PROGRAMADOS PARA VERIFICAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LAS PERSONAS ESTRATÉGICO CALIDAD CALIDAD ESTRATÉGICO CALIDAD PARQUES PIEZAS INTERVENCIONES PERCEPCION CIUDADANA DE ATENCION DE ATENCION DE SATISFACCIÓN EVALUACION , , Realizado (4) 68. 5, % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

112 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) ÍNDICE DE ATENCIÓN A PETICIONES Y/O REPORTES CIUDADANOS CONTAR CON DISPOSITIVOS VIALES QUE FAVOREZCAN UNA MOVILIDAD INCLUYENTE Y SEGURA DISMINUCIÓN DEL INDICE DE ACCIDENTES DE HECHOS DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE ATENCIÓN DE REPORTES DE LA RED DE SEMAFOROS VIALES INCREMENTAR LA SEMAFORIZACIÓN EN CRUCEROS CONFLICTIVOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CORREDORES SINCRONIZADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PARQUIMETROS PROYECTOS VIALES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD PERSONAS BENEFICIADAS PROGRAMA ALERTA, SIN DROGAS ES MEJOR PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE EDUCACIÓN VIAL PERSONAS BENEFICIARIAS CON ASESORÍA PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA ALERTA SIN DROGAS ES MEJOR LO DESEABLE ES ATENDER AL 1% LOS REPORTES DE ATENCIÓN O PETICIONES DE LA CIUDADANÍA INCREMENTAR EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS VIALES INCLUYENTES Y SEGUROS DISMINUIR EN UN 2% EL INDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO EN COMPARATIVO CON EL AÑO 214 LO DESEABLE ES ATENDER EL 1% DE LOS REPORTES DE FALLAS DE LA RED DE SEMÁFOSO PARA ASÍ, CONTAR CON VIALIDADES FLUIDAS Y SEGURAS LO DESEABLE ES INCREMENTAR EL NÚMERO DE CRUCEROS SEMAFORIZADOS EN COMPARACIÓN AL AÑO 214 LO DESEABLE ES CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE CICLOS EN CORREDORES PARA LOGRAR UNA CORRECTA SINCRONIZACIÓN DE MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS 24 PARQUIMETROS EXISTENTES PROYECTOS VIALES REVISADOS Y APROBADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LO DESEABLE ES QUE EL MAYOR NUMERO DE PERSONAS RECIBAN UNA ADECUADA ORIENTACION POR EL PROGRAMA ALERTA, SIN DROGAS ES MEJOR LO DESEABLE ES QUE EL MAYOR NUMERO DE PERSONAS ADQUIERAN CONCIENCIA SOBRE EDUCACIÓN VIAL LO DESEABLE ES QUE LAS PERSONAS QUE SOLICITEN LA ASESORÍA PSICOLÓGICA Y DE TRABAJO SOCIAL SEAN ATENDIDAS LO DESEABLE ES QUE EL MAYOR NUMERO DE PERSONAS SEAN BENEFICIADAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGAS "ALERTA, SIN DROGAS ES MEJOR" ESTRATÉGICO DE ATENCION SEÑALAMIENTO DE ATENCION UNIDADES SEÑALAMIENTO DE ATENCION PROYECTOS BENEFICIARIOS PERSONAS PERSONAS BENEFICIARIOS 1. 1, , , Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

113 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL PERSONAS BENEFICIADAS CON ATENCIÓN PSICOLOGÍCA LO DESEABLE ES QUE EL MAYOR NUMERO DE PERSONAS ADQUIERAN CONCIENCIA SOBRE EDUCACIÓN VIAL. LOS DESABLE ES QUE EL MAYOR NUMERO DE PERSONAS QUE REALIZARON SOLICITUD EN EL ÁREA DE PSICOLOGIA SEAN ATENDIDAS BENEFICIARIOS PERSONAS 36,. 8. 9,.. Realizado (4) 14, % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1) , NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CASOS REGISTRADOS LO DESEABLE ES QUE EL MAYOR NUMERO DE PERSONAS ADQUIERAN CONCIENCIA SOBRE EL RESPETO DE LAS NORMAS PARA GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A FIN DE FOMENTAR EL RESPETO A LA LEY Y A LA SANA CONVIVENCIA SOCIAL LO DESEABLE ES QUE EL 1% LOS PROCESO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO SEAN EFICACES CALIDAD EFICACIA BENEFICIARIOS DE ATENCION DEL PROGRAMA DENUNCIANDO ESTAS PARTICIPANDO PERSONAS BENEFICIADAS POR LA LO DESABLE ES QUE EL MAYOR NÚMERO IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PERSONAS SEAN BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO QUE FOMENTE UNA CULTURA DE PREVENCION EFICACIA DEL PROGRAMA EN ATENDER CASOS DE MEDIACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DENUNCIANDO ESTAS PARTICIPANDO NÚMERO DE PERSONAL OPERATIVO MIGRADO CURSOS DE HOMOLOGACIÓN PARA INTEGRANTES OPERATIVOS POLICIALES FORMACIÓN DE INSTRUCTORES POLICIALES NÚMERO DE PERSONAS QUE MANIFIESTAN UNA ADECUADA ORIENTACIÓN EN EL PROGRAMA DENUNCIANDO ESTAS PARTICIPANDO; ADEMÁS DE MOSTRAR QUE EL PROGRAMA ES EFICIENTE EXPEDIENTES DE ATECIÓN A CASOS DE MEDIACIÓN EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA LO DESEABLE ES LOGRAR QUE EL PERSONAL INSCRITO LOGRE MIGRAR AL NUEVO ESQUEMA LO DESEABLE ES REALIZAR 6 CURSOS PARA LOS INTEGRANTES OPERATIVOS POLICIALES CON EL FIN DE HOMOLOGAR CONOCIMIENTOS NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS PARA LA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES POLICIALES EFICACIA EFICACIA EVALUACION BENEFICIARIOS EXPEDIENTES ASISTENCIAS PERSONAS CURSO CURSO 2. 79, , , ,

114 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) SOLICITUDES DE INGRESO PARA INICIO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES PERSONAL SELECCIONADO PARA INICIAR EVALUACIÓN PERSONAL APROBADO EN EVALUACIONES ASPIRANTES APROBADOS SISTEMATIZACIÓN DE LA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INFORMACIÓN EN FORMA DIGITAL SISTEMATIZACIÓN DIGITAL INFORME DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PLANES OPERATIVOS INFORME DE IPH Y CONSULTAS INFORMES DE ACTIVIDADES DE ELABORAR INFORMES MENSUALES EN COLABORACIÓN GUBERNAMENTAL DONDE SE PRESETEN LOS EVENTOS O ACCIONES QUE SE REALIZARON EN CONJUNTO CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ÍNDICE DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA SEMADESU ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO INDICE DE PERCEPCIÓN POSITIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE INDICE DE INDICE DE DE SUBSIDIO FEDERAL SOLICITUDES DE INGRESO PARA SELECCIÓN DE ASPIRANTES PERSONAL SELECCIONADO PARA INCIAR EVALUACIÓN CANTIDAD DE PERSONAL APROBADO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN NÚMERO DE PERSONAL APROBADO POR LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES ESTADÍSTICOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ESTRÁTEGICOS PARA EVENTOS MASIVOS SE REALIZA LA CAPTURA DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMA MÉXICO PARA CONSULTA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA REPORTE DE LA EFICACIA DE LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO (ETAPA DE DIAGNÓSTICO) LO DESEABLE ES MEJORAR LA PERCEPCION CIUDADANA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LO DESEABLE ES LA EJECUCION EFICIENTE DEL PRESUPUESTO ASIGNADO LO DESEABLE ES EL EJERCICIO EFICICENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS GESTION ESTRATÉGICO EFICACIA PERMANENTE ESTRATÉGICO EFICACIA SOLICITUD EVALUACION EVALUACION EVALUACION SISTEMA INFORME PLAN INFORME INFORME DE SATISFACCIÓN REPORTE DE % AVANCE DOCUMENTO Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1) ,

115 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) INDICE DE PERCEPCIÓN POSITIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE INDICADOR DE EFICACIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COLEGIADA SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL INDICE DE PERCEPCIÓN POSITIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE INDICADOR DE EFICACIA ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA SEGUIMIENTO POST-CLAUSURA RELLENOS SANITARIOS PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL INDICE DE PERCEPCIÓN POSITIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE INDICE DE EFICACIA REVIVE TU ARROYO ATENCIÓN A SOLICITUDES DE DERRIBOS, REMOCIÓN Y REUBICACIÓN FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD LO DESEABLE ES MEJORAR LA PERCEPCION CIUDADANA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LO DESEABLE ES EL EJERCICIO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN 1 ENTIDADES MUNICIPALES LO DESEABLE ES MEJORAR LA PERCEPCION CIUDADANA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LO DESEABLE ES LA EJECUCION EFICIENTE DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DESEABLE LA RESOLUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA SOLICITUDES DE TRÁMITE MONITOREO DE BIOGAS GENERADOS EN RELLENOS SANITARIOS COORDINAR ACCIONES, MEDIDAS Y DIFUCIÓN DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO LO DESEABLE ES MEJORAR LA PERCEPCION CIUDADANA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LO DESEABLE ES LA EJECUCION EFICIENTE DEL PRESUPUESTO ASIGNADO LIMPIEZA DE ARROYOS, EN KILOMETROS CUADRADOS QUE CONSISTE EN EL DESMALEZADO Y RETIRO DE BASURA SE RECIBE LAS SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PARA SU ATENCIÓN IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN GESTION ESTRATÉGICO EFICACIA ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO CALIDAD ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO PERMANENTE SESION SISTEMA DE ATENCION VERIFICACIONES ACTOS REALIZADOS KILOMETROS DE ATENCION REPORTE DE ACCIONES BENEFICIARIOS , , Realizado (4) , % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

116 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA INDICADORES S 16-OCT-15 8:56 AM Ente Público: MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 1 Reporte Trimestral de Avance de Indicadores Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE Indicador Descripción Tipo de Dimensión Unidad de Absoluto Programado Indicador Medida (3) PARTICIPACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA INDICE DE PERCEPCIÓN POSITIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE INDICE DE EFICACIA ESTUDIOS DE PLANEACIÓN ANÁLISIS PLANEACIÓN MUNICIPAL (ESPECÍFICICOS) INDICE DE DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS EDITADOS PERSONAS PARTICIPANTES EN ACCIONES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL LO DESEABLE ES MEJORAR LA PERCEPCION CIUDADANA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LO DESEABLE ES LA EJECUCION EFICIENTE DEL PRESUPUESTO ASIGNADO LO DESEABLE ES INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS.EL GOBIERNO MUNICIPAL CUENTA CON LOS ANÁLISIS SOBRE LOS DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS A LA PLANEACIÓN QUE PERMITAN CONFORMAR REFERENCIAS DOCUMENTADAS Y VIABLES LO DESEABLE ES INCREMENTAR EL NUMERO DE ANÁLISIS.PERMITAN CONFORMAR REFERENCIAS DOCUMENTADAS Y VIABLES PARA OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS A LOS QUE SUSTENTA ADEMÁS DE SU DIFUSIÓN ADECUADA LO DESEABLE ES INCREMENTAR LA DIFUSIÓN. GENERAR LA REFRENCIA PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE SE RELACIONEN ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO CALIDAD PERSONAS ESTUDIOS ESTUDIOS 1, , Realizado (4) % de Avance Realizado Periodo vs Anual (5)=(4/3) (6)=(4/1)

117 SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales CUADRO RESUMEN OBRA PÚBLICA Sep-15 PROGRAMA ASIGNADO AUTORIZADO EJERCIDO 214 EJERCIDO 215 SALDO (Asignado - ejercido) SALDO (Autorizado - ejercido) % Autorizado/asi gnado % Ejercido/ autorizado PDM $ 182,898,513 $ 155,943,425 $ - $ 76,96,339 $ 15,992,174 $ 79,37, % 49.3% PROLOGYCA $ 22,952,344 $ 22,952,344 $ 15,625,783 $ 7,36,817 $ 19,743 $ 19,744 1.% 99.9% F. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FONDO DE CULTURA PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL $ 33,966,1 $ 33,966,1 $ 18,789,947 $ 15,176,54 $ - $ - 1.% 1.% $ 46,653,134 $ 46,653,134 $ 22,383,5 $ 24,27,84 $ - $ - 1.% 1.% $ 46,44,914 $ 46,44,914 $ 19,886,528 $ 26,554,386 $ - $ - 1.% 1.% PRORE $ 172,375,212 $ 172,375,212 $ 77,883,28 $ 94,492,184 $ - $ - 1.% 1.% FONDO DE CULUTRA (FOCULTURA 215) INFRAESTRURA DEPORTIVA (FID) 215 $ 3,96,9 $ 3,96,9 $ - $ 1,982,22 $ 1,114,698 $ 1,114,698 1.% 64.% $ 6,993, $ 6,993, $ - $ 4,212,441 $ 2,78,559 $ 2,78,559 1.% 6.2% FISM $ 9,416,252 $ 85,885,259 $ - $ 4,381,141 $ 86,35,111 $ 81,54, % 5.1% FOREMOBA $ 1,5, $ 1,5, $ - $ 45,43 $ 1,49,957 $ 1,49,957 1.% 3.% FOPADEM $ 22,977, $ 22,977, $ - $ 12,443,795 $ 1,533,25 $ 1,533,25 1.% 54.2% CONACULTA $ 1,195,349 $ - $ - $ - $ 1,195,349 $ -.%.% SUBSEMUN $ 2,239,944 $ - $ - $ - $ 2,239,944 $ -.%.% RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS $ 8,97, $ 8,97, $ - $ 2,44,952 $ 6,925,48 $ 6,925,48 1.% 22.8% 3X1 MIGRANTES $ 3,6, $ - $ - $ - $ 3,6, $ -.%.% PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS $ 9,6, $ - $ - $ - $ 9,6, $ -.%.% EMPLEO TEMPORAL $ 2,, $ - $ - $ - $ 2,, $ -.%.% FORTAMUN $ 419,42,512 $ 418,858,281 $ - $ 192,329,464 $ 226,713,48 $ 226,528,817 1.% 45.9% CONACULTA 215 $ 3,1, $ - $ - $ - $ 3,1, $ -.%.% HABITAT $ 35,662,245 $ 35,662,245 $ - $ - $ 35,662,245 $ 35,662,245 1.%.% TOTAL $ 1,115,679,32 $ 1,62,273,715 $ 154,568,336 $ 462,549,92 $ 498,561,83 $ 445,155,478 NOTA: el presente reporte incluye anticipos en el ejercido, asi como FORTAMUN ejercido obra social ALEJANDRO VILLANUEVA DIAZ DIRECTOR DE EGRESOS HECTOR AGUSTIN GARCIA RODRIGUEZ JEFE DE DPTO DE CTROL PPTAL DE OBRA PUBLICA

118 PRESUPUESTO ASIGNADO $ 182,898,513 PRESUPUESTO AUTORIZADO $ 155,943,425 SALDO X AUTORIZAR $ 26,955,88 EJERCIDO $ 76,96,339 SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales Programa Directo Municipal (PDM) 215 Depend. Ejecuto ra Fecha Autor. SALDO (AUT - EJERCIDO) $ 79,37,86 SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) $ 15,992,174 Oficio de autorización Programa Núm. Obra SOPM 19-Jun PDM-1-2-DM-6-1 DM 1 Descripción de obra Total Total Total Movimiento de tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Arroyos. Todo El Municipio de Aguascalientes. Autorizado Ejercido y/ó Traspaso Saldo Modalidad Ejecución Avance Financiero Avance Físico Metas U.M. Cantidad Benefici arios Modalidad Adjudicación SEPTIEMBRE 215 Contratista 1,44, 425,58 1,14,492 AD 29.55% 5.51% Obra , Varios Varios Varios No. De Contrato SOPM 19-Jun PDM-2-1-DM-5-2 DM 2 Tiraderos de Escombro. Todo el Municipio de Aguascalientes. 798,11 248, ,295 AD 31.18% 3.14% Obra , Varios Varios Varios SOPM 19-Jun PDM-3-1-DM-6-3 DM 3 Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes. 2,3, 1,479,49 82,951 AD 64.31% 93.46% Obra , Varios Varios Varios SOPM 19-Jun PDM-4-1-DM-5-4 DM 4 Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes. 2,6, 1,553,98 1,46,92 AD 59.77% 88.73% Obra , Varios Varios Varios SOPM 19-Jun PDM-5-1-DM-5-5 DM 5 Guarniciones, Banquetas y Banquetas, Dignificación de espacios públicos y Obra Complementaria. Todo el Municipio de Aguascalientes. 7,8, 4,6,965 3,739,35 AD 52.6% 51.39% Obra , Varios Varios Varios SOPM 19-Jun PDM-6-2-DM-6-2 DM 6 Atencion ciudadana y Miercoles Ciudadano Todo El Municipio de Aguasacalientes. 7,142,5 6,378,65 763,85 AD 89.31% 85.95% Obra , Varios Varios Varios SOPM 19-Jun PDM-7-1-DM-6-7 DM 7 SOPM 26-Mar PDM-8-1-UR-5-1 UR 8 Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes. Conservacion y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes. 1,921,7 1,19,851 73,849 AD 61.97% 63.11% Obra , Varios Varios Varios 26,49, 11,39,86 15,99,914 AD 43.% 41.3% Obra , Varios Varios Varios SOPM 19-Jun PDM-9-2-UR-5-2 UR 9 Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes. 5,745,32 4,9,528 1,735,54 AD 69.79% 72.% Obra , Varios Varios Varios SOPM 19-Jun PDM-1-1-UR-1-3 UR 1 Vialidades Municipales. Todo el Municipio de Aguascalientes. 1,586, 512,825 1,73,175 AD 32.33% 27.49% Obra , Varios Varios Varios SOPM 19-Jun PDM-11-1-iE-3-1 IE 11 Rehabilitacion de Espacios Educativos Todo el Municipio de Aguascalientes. 1,397,75 525, ,65 AD 37.61% 36.15% Obra , Varios Varios Varios SOPM 19-Ago PDM-12-3-DM-1-8 DM 12 Estudios Proyectos y Peritos. Todo el Municipio de Aguascalientes. 6,7, 4,251,339 2,448,661 C 63.45% 1.% Obra 1. 1,5 Directa Agora Arquitectos e Ingenieros, S.A. DE C.V. DM-12A1-215 SOPM 2-Feb PDM-13-DM-5-9 DM 13 Anuncios de Acero Inoxidable. Estación de Bomberos Sur. Ciudad Industrial. Aguascalientes. 56,221 55,4 821 C 98.54% 1.% Obra 1. 1,5 Directa Adrian Paul Alonso Montoya DM SOPM 19-Ago PDM-14-2-DM-6-1 DM 14 Programa Especial de Apoyo para Infraestructura Municipal. 5, 5, C.%.% Obra , SOPM 9-Mar PDM-15-UR-2-4 UR 15 Empedrado. Calle Felipe pescador, col. Ferronales, Aguascalientes 1,45,986 1,262,95 143,36 C 89.83% 1.% M2 5. 5, Inv.Rest. Construares, S.A. DE C.V. DM

119 SOPM 9-Mar PDM-16-UR-1-5 UR 16 Pavimento Hidraulico. Av. Heroe de Nacozari Norte de Av. De la convención 1914 nte. A Calle Ferrocarril, col. Morelos 4,19,865 2,575,332 1,534,533 C 62.66% 7.% M , Conv. Estatal Constructora Almer, S.A. DE C.V. DM SOPM 13-Mar PDM-17-UR-1-6 UR 17 Pavimentacón. Calle Juarez Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA) C.%.% M , SOPM 13-Mar PDM-18-UR-1-7 UR 18 Pavimentacón. Calle Colon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA) C.%.% M , SOPM 13-Mar PDM-19-UR-1-8 UR 19 Pavimentacón. Calle Vicente guerrero Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA) C.%.% M , SOPM 13-Mar PDM-2-UR-1-9 UR 2 Pavimentacón. Calle Mariano Matamoros Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA) C.%.% M , SOPM 13-Mar PDM-21-UR-1-1 UR 21 Pavimentacón. Calle Rayon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA) C.%.% M , SOPM 19-Jun PDM-22-1-DM-6-11 DM 22 Acciones por tu colonia. Todo el Municipio de Aguascalientes 5,, 492,11 4,57,89 M 9.84% 7.35% Obra , Varios Varios Varios SOPM 13-Mar PDM-23-DM-6-12 DM 23 Remodelación de Sanitarios. Parque Ciudad Industrial Sur. Aguascalientes 36,94 336,35 23,744 C 93.41% 1.% Obra , Directa Luis Roberto Díaz Sánchez DM SOPM 19-Mar PDM-24-UR-1-11 UR 24 Pavimentacón. Calle Gral. José Maria Morelos, sección 1, Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA) C.%.% M , SOPM(BI ANUAL) 29-Jul /25-PDM-25-1-DM-5-11 DM 25 Elevador Palacio Municipal. Plaza de la Patria, Esquina Calle Colón S/N, Zona Centro. 267,33 267,32 1 C 1.% 1.% Obra 1. 15, Inv.Rest. J. Jesus Bernal Martinez DM SOPM 19-Mar PDM-26-UR-1-12 UR 26 Pavimentacón. Calle Gral. José Maria Morelos, sección 2, Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA) C.%.% M , SSP 25-Mar PDM-27-UR-5-13 UR 27 Rehabilitación Lateral de la Central Camionera. Av. Quinta Avenida Fracc. Agricultura. Aguascalientes 66, 593,264 66,736 C 89.89% 1.% Obra 1. 3, Directa José Padilla Gonzalez DM SSP(BIAN UAL) 15-Dic /215-PDM-28-1-UR UR 28 Programa de Poda de Raiz y reparacion de banquetas. Varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes. 1,493,243 1,493,243 AD.%.% Obra 1. 3, SSP 25-Mar PDM-29-UR-5-14 UR 29 Rehabilitación de Camellon Central. Av. Mahatma Gandhi ( Av. Convención de 1914-Av. Aguascalientes) 2,3, 821,282 1,478,718 C 35.71% 6.% Obra 1. 3, Conv. Estatal Jose Padilla Gonzalez DM SSP 13-May PDM-3-UR-5-19 UR 3 Mantenimiento de camellones, parques y predios municipales. Varios puntos de la ciudad de Aaguascalientes. 2,, 622,171 1,377,829 AD 31.11% 45.5% Obra 1. 6, SOPM 13-May PDM-31-UR-1-16 UR 31 Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Peñasco, Cañada Honda, Aguascalientes. 56,42 458,62 48,34 C 9.45% 1.% M , Directa Consgec, S.A. DE C.V. DM SOPM 13-May PDM-32-UR-1-17 UR 32 Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Cascada, Cañada Honda, Aguascalientes. 59, ,937 49,419 C 9.3% 1.% M ,2 Directa Consgec, S.A. DE C.V. DM SOPM 13-May PDM-33-UR-3-18 UR 33 Guarniciones y Banquetas. Calle Vicente Guerrero, Los Caños, Aguascalientes. 334,48 325,416 9,64 C 97.29% 1.% M2 Y ML 43.5 Y Directa Víctor Manuel Pozo Vazquez DM SSP 25-Ago PDM-34-1-DM-5-13 DM 34 Ampliacion Aseo Publico. Calle Wasco, Zona Centro, Aguascalientes 1,25, 1,25, C.%.% Obra 1. 1,1,

120 SSP 13-May PDM-35-UR-5-19 UR 35 Rehabilitación talud, Etapa II. Av. Adolfo Ruiz Cortinez (salida Calvillo), Aguascalientes 1,3, 374, ,739 C 28.79% 56.% Obra 1. 3, Inv.Rest. Sergio Moreno Gutierrez DM SSP(RES 19-May PDM-36-DM-5-14 DM 36 ERVADO) Rehabilitacón de velarias(menbrana Arquitectonica) Area de jaulas del centro de salud y bienestar Animal. Calle Alcaldes S/N Col. Cumbres. Aguasacalientes. 43, 397,266 32,734 C 92.39% 99.% Obra 1. 1, Directa Marco Antonio Hermosillo Gonzalez DM SOPM 19-May PDM-37-DM-5-15 DM 37 Iinstalaciones y obra exterior, Mercado V.N.S.A. Calle Ermita de San Sebastian Esquina con calle Rogelio Galindo de la Torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción ( 1ra. Sección) Sector Guadalupe, Aguascalientes. 1,411,25 1,163, ,64 C 82.45% 1.% Obra 1. 55, Inv.Rest. Claudia Elena Calderon Tello DM SSP(BIAN UAL) 12-Sep /25-PDM-38-S5-2-1 S5 38 Construcción de la Sexta etapa del Relleno Sanitario San Nicolas. Aguascalientes. 17,97,542 11,663,354 6,244,188 C 65.13% 98.5% Obra 1. 1,1 Conv. Estatal Constructora Almer, S.A. DE C.V. DM SOPM 19-May PDM-39-DM-5-16 DM 39 Muros de contención y Herrería Mercado V.N.S.A. 1,58,645 1,444,169 64,476 C 95.73% 1.% Obra 1. 55, Inv.Rest. Hector Rosales Mendoza DM SSP 3-Jun PDM-4-DM-5-17 DM 4 Rehabilitación/mantenimiento de alumbrada público.jardin de los palacios Zona Centro. Aguascalientes. 748, ,486 AM.%.% Luminario 32. 3, SOPM 4-Jun PDM-41-UR-3-18 UR 41 Rehabilitacion de Camino de Acceso. El Relicario, Aguascalientes. 765,126 79,615 55,511 C 92.74% 1.% M ,2 Directa Grajar Construcciones, S.A. DE C.V. DM SSP 4-Jun PDM-42-UR-4-21 UR 42 Construcción de cisternas en áreas verdes. Varios puntos de la ciudad. Aguascalientes. 1,, 1,, C.%.% Obra 1. 3, SOPM(BI ANUAL) 13-Oct /25-PDM-43-1-DM-5-16 DM 43 Construcción Mercado 1 de Mayo. Col. Del Trabajo. Aguascalientes. 5,854,33 3,135,185 2,718,848 C 53.56% 1.% Obra 1. 1, Conv. Estatal Sanchez Zaragoza, S.A. DE C.V. DM SOPM 15-Jun PDM-44-DM-5-18 DM 44 Construcción y rehabilitación del centro de Artes y Oficios, San José de Gracia(2a. Etapa) Fracc. Lomas del Mirador 5a. Sección Aguascalientes. 929, ,829 88,94 C 9.53% 1.% Obra 1. 12,79 Inv.Rest. Edgar Alberto Gomez Cantú DM SOPM 15-Jun PDM-45-UR-1-22 UR 45 Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 1), de Calle Guadalupe Victoria a Andador Juárez, Aguascalientes. 1,384,258 1,384,258 C.%.% M , SOPM 15-Jun PDM-46-UR-1-23 UR 46 Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle Rivero GUtierrez(Tramo 2), de Andador Juárez a Calle Morelos, Aguascalientes. 655, ,389 C.%.% M , SOPM 15-Jun PDM-47-UR-1-24 UR 47 Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 1),de Calle Zaragoza a Calle Jesús Terán, Aguascalientes. 1,762,966 47,99 1,292,867 C 26.67%.% M , Iinv. Rest. Est. Fernando Rubio Ortiz DM SOPM 15-Jun PDM-48-UR-1-25 UR 48 Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 2),de Calle Jesus Terán a Calle Benjamin de la Mora, Aguascalientes. 1,721,562 46,348 1,261,214 C 26.74%.% M , Iinv. Rest. Est. Antonio Robledo Sánchez DM SOPM 15-Jun PDM-49-UR-1-26 UR 49 Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 1),de Calle Zaragoza a Jardin de Zaragoza, Aguascalientes. 1,39,787 35, ,554 C 26.74%.% M , Iinv. Rest. Est. Constructora y Urbanizadora Bonaterra, S.A. DE C.V. DM SOPM 15-Jun PDM-5-UR-1-27 UR 5 Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 2),de Jardin de Zaragoza a Calle Juárez, Aguascalientes. 9, , ,417 C 26.8%.% M , Iinv. Rest. Est. Luanma Construcciones, S.A. DE C.V. DM-5-215

121 SOPM 15-Jun PDM-51-UR-1-28 UR 51 Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 1),de Calle Valentín Gómez Farías a Calle Benjamín de la Mora, Aguascalientes. 1,556, ,38 1,138,648 C 26.85%.% M , Iinv. Rest. Est. Carlos Job Esparza Rojas DM SOPM 15-Jun PDM-52-UR-1-29 UR 52 Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 2),de Calle Benjamín de la Mora a Calle Jesús María, Aguascalientes. 1,312,936 1,312,936 C.%.% M , SOPM 15-Jun PDM-53-UR-1-3 UR 53 Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 3),de Calle Jesús María a calle Rio Morcinique, Aguascalientes. 1,363,5 365, ,784 C 26.82%.% M , Iinv. Rest. Est. Construcciones y Equipos Gaes, S.A. DE C.V. DM SSP 19-Jun PDM-54-UR-5-31 UR 54 Rehabilitación de Camellon Central Av. Independencia(Blvd. Colosio a Calle Adolfo López Mateos). Aguascalientes. 1,25, 1,25, C.%.% Obra 1. 3, SSP 23-Jun PDM-55-DM-5-19 DM 55 Rehabilitación de Panteón de la Cruz y Panteón de los Angeles (2da. Etapa). CALLE DE Larreteagui Esq. J. Guadalupe Posada, Barrio de Guadalupe. Aguascalientes. 759, , ,586 C 76.74% 95.% Obra 1. 2, Directa J. Jesus Bernal Martinez DM SSP 2-Jul PDM-56-UR-4-32 UR 56 Construcción de Parque Residencial San Pedro Etapa i. Aguascalientes. 1,, 1,, C.%.% Obra 1. 1, SOPM(EX TRA) 13-Jul PDM-57-UR-1-33 UR 57 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle prolongación Zaragoza. Fracc. Las Arboledas. Aaguascalientes. 1,55, , ,84 C 47.79% 1.% M , Iinv. Rest. Est. L.V. Construccion, S.A. DE C.V. DM SOPM(EX TRA) 13-Jul PDM-58-UR-1-34 UR 58 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Pedro de Alba. Fracc. Morelos. Aaguascalientes. 89,576 89,576 C.% 1.% M , SOPM(EX TRA) 13-Jul PDM-59-UR-1-35 UR 59 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Rio Eufrates. Fracc. Colinas del Rio. Aaguascalientes. 1,4, ,638 64,89 C 93.54% 1.% M , Iinv. Rest. Est. Darvesa Construcciones, S.A. DE C.V. DM SOPM(EX TRA) 13-Jul PDM-6-UR-1-36 UR 6 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle España. Fracc. España. Aaguascalientes. 281, ,788 8,36 C 97.3% 1.% M , Directa Barajas Barajas Ingenieros Arquitectos, S.A. DE C.V. DM SOPM 13-Jul PDM-61-UR-1-37 UR 61 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Granada. Fracc. España. Aaguascalientes. 222, ,911 6,355 C 97.14% 1.% M , Directa Tereso Javier de la Peña Castillo DM SOPM(EX TRA) 13-Jul PDM-62-UR-1-38 UR 62 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Oriente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aaguascalientes. 1,424,742 1,43,46 21,336 C 98.5% 1.% M Iinv. Rest. Est. Maquinaria y Construcciones Reylu, S.A. DE C.V. DM

122 SOPM(EX TRA) 13-Jul PDM-63-UR-1-39 UR 63 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Poniente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aaguascalientes. 1,631,952 1,624,79 7,873 C 99.52% 1.% M Iinv. Rest. Est. Maquinaria y Construcciones Reylu, S.A. DE C.V. DM SOPM(EX TRA) 13-Jul PDM-64-UR-1-4 UR 64 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 2), de Av. Convención 1914 a calle República de Uruguay Fracc. Las Américas Aaguascalientes. 1,236,855 1,51, ,19 C 85.3% 1.% M Iinv. Rest. Est. Gonzesa, S.A. DE C.V. DM SOPM(EX TRA) 13-Jul PDM-65-UR-1-41 UR 65 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Edmundo Gamez. Fracc. Las Brisas. Aaguascalientes. 674, ,275 C.% 1.% M SOPM(EX TRA) 13-Jul PDM-66-UR-1-42 UR 66 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Libra. Fracc. La Estrella. Aaguascalientes. 127,36 12,76 6,6 C 94.82% 1.% M , Directa Estatal Fernando Rubio Ortiz DM SOPM 13-Jul PDM-67-UR-1-43 UR 67 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Paseo de la Asunción. Fracc. Prados del Sur. Aaguascalientes. 584, ,163 C.% 1.% M , SOPM(EX TRA) 13-Jul PDM-68-UR-1-44 UR 68 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Blvd. Guadalupano, Tramo de Av. Siglo XXI A Av. Poliducto. Fracc. Las cumbres. Aaguascalientes. 555, ,552 8,799 C 98.42% 1.% M , Directa Estatal Beyl Construcciones, S.A. DE C.V. DM SOPM 13-Jul PDM-69-UR-1-45 UR 69 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Oriente) Aaguascalientes. 1,47,411 1,372,253 98,158 C 93.32% 1.% M , Iinv. Rest. Est. L.V. Construccion, S.A. DE C.V. DM SOPM 13-Jul PDM-7-UR-1-46 UR 7 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Poniente) Aaguascalientes. 1,574,995 1,534,8 4,195 C 97.45% 1.% M , Iinv. Rest. Est. L.V. Construccion, S.A. DE C.V. DM SOPM(EX TRA) 13-Jul PDM-71-UR-1-47 UR 71 Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Buenos Aires. Fracc. Santa Elena. Aaguascalientes. 164, ,579 15,17 C 9.79% 1.% M , Directa Estatal J. Jesus Bernal Martinez DM SSP 21-Jul PDM-72-DM-5-2 DM 72 Construcción alumbrado ornamental, glorieta Lic. Benito Juárez. Fracc. Las Américas. Ags. 239, ,349 C.%.% Obra 1. 3, SSP 21-Jul PDM-73-DM-5-21 DM 73 Construcción alumbrado ornamental, glorieta la Purisima. Barrio de la Purisima. Ags. 178,7 178,7 C.%.% Obra 1. 3, SSP 21-Jul PDM-74-DM-5-22 DM 74 Construcción alumbrado ornamental, Glorieta El Quijote. Av. Heroe de Nacozari Sur. Esq. Av. Adolfo Lopez Mateos Ote. Fracc. Gamez. Ags. 232, ,665 C.%.% Obra 1. 3,

123 SSP 21-Jul PDM-75-DM-5-23 DM 75 Construcción alumbrado ornamental, Monumento a Juan Pablo II. Av. Ags Sur Esq. Av. Las Américas Fracc. El Dorado. Ags. 451, ,391 C.%.% Obra 1. 4, SSP 7-Ago PDM-76-UR-5-48 UR 76 Rehabilitacion de camellon central de Av. Tecnológico. Av. Tecnólogico(Alameda-Av. Aguascalientes Oriente) Ags. 3,, 3,, C.%.% Obra 1. 3, SSP 7-Ago PDM-77-UR-4-49 UR 77 Remodelación de jardin del encino. Calle Dr. Díaz de León Esq. Calle Abasolo. Ags. 465, ,747 C.%.% Obra 1. 3, SSP 7-Ago PDM-78-UR-5-5 UR 78 Programa de limpieza de lotes valdíos municipales y predios municipales. Varios puntos de la ciudad. Ags. 1,492,78 41,47 1,451,31 AD 2.75%.% Obra 1. 3, SSP 7-Ago PDM-79--DM-5-24 DM 79 Repantinado de escultura de S.S. Juan Pablo II. Parque El Dorado, Av. Aguascalientes Sur. Esq. Av. Las Américas, Ags. 179,8 179,8 C.%.% Obra 1. 1, SSP 12-Ago PDM-8--UR-4-51 UR 8 Construcción de muro verde en plaza fundadores. Calle Juan de Montoro Esq. Dr. Jesús Díaz de León. Ags. 2,6, 2,6, C.%.% Obra 1. 3, SSP 12-Ago PDM-81-UR-5-52 UR 81 Programa de Podas de Raíz y Reparación de Banquetas. Varios puntos de la Ciudad. Ags. 1,5, 1,5, C.%.% Obra 1. 3, T O T A L E S 155,943,425 76,96,339 79,37,86 + Modificado: importe a la alza - Modificado: importe a la baja 75,114,299 * Modificado: otros conceptos UR DM IE EA S5

124 SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales Programa de Competitividad en Logistica y Centrales de Abasto(PROLOGYCA) 214/215 PRESUPUESTO APROBADO $ 22,952,344. PRESUPUESTO AUTORIZADO $ 22,952,344. EJERCIDO $ 22,932,6.59 SALDO (AUT-EJER) $ 19, "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA." SEPTIEMBRE 215 Depend. Ejecuto Fecha Convenio de Adhesión Programa Núm. Obra Autorizado Ejercido y/ó Traspaso Descripción de obra Total Total FEDERAL 214 FEDERAL 215 ESTATAL 214 ESTATAL 215 MUNICIPAL 214 MUNICIPAL 215 Saldo Total Modalidad Ejecución Avance Avance Financiero Físico Metas U.M. Cantida Benefici arios Modalidad Adjudicación Contratista No. De Contrato Sep- Construcción de Mercado Municipal. SOPM 31-Dic-13 S/N No aplica S/N Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logistica y Centrales 22,44,464 22,24,721 7,58,664 3,358,63 3,84,984 1,71,743 3,84,984 1,71,743 19,744 C 99.91% 1.% Obra 1. 55, Licitación Soluciones en Ingenieria Civil, S.A. DE C.V de Abasto "PROLOGYCA") Obra Civil. Construcción de Mercado Municipal. DIR.DE MERCAD OS 31-Dic-13 S/N No aplica S/N Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logistica y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") 8, 8, 158, ,47 8,531 12,796 8,531 12,796 C 1.% 1.% Obra 1. 55, Licitación IRF I.C. RUBIO ORTIZ FERNANDO Capacitación. Construcción de Mercado Municipal. DIR.DE MERCAD OS 31-Dic-13 S/N No aplica S/N Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logistica y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") Gerencia de 17,88 17,88 21,433 32,149 1,86 16,289 1,86 16,289 C 1.% 1.% Obra 1. 55, Licitación IRF PEYC CONSTRUCCIONE S SA DE CV Proyecto. IRF OLDA CONSTRUCCIONE T O T A L E S 22,952,344 22,932,61 7,761,34 3,629,159 3,932,374 1,838,829 3,932,374 1,838,829 19,744 + Modificado: importe a la alza Modificado: importe a la baja 15,625,783 7,36,817 * Modificado: otros conceptos

125 SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS DE PROPIEDAD FEDERAL FOREMOBA 214/215 PRESUPUESTO APROBADO $ 1,5, EJERCIDO $ 45,43 SEPTIEMBRE 215 SALDO $ 1,49,957 Autorizado Ejercido Saldo Depend. Ejecutora Clasif. X Obj. Gto. Fecha Autor. Oficio de autorización Programa Núm. Obra Descripción de obra Total Total Total Modalidad Ejecución Avance Financiero Avance Físico U.M. Metas Cantidad Beneficiari os Modalidad Adjudicaci ón Contratista No. De Contrato SOPMA OP 3/6/ FOREMOBA- 11-SS-2-1 SS 11 Conservacion y restauracion de pintura mural decorativa del templo de San Marcos, Calle Monroy No. 123, Barrio San Marcos 1,5,. 329, , Mixta 31.3% 44.6% Obra 1 55, personas Restringid a l.r.b.mgonzalez No. IRF-2- López Martha 215 Cecilia SOPMA OP 9/6/ FOREMOBA- 12-SS-2-2 SS 12 Rehabilitacion de azoteas en anexos y rehabilitacion de fachadas, Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Barrio de Guadalupe. 45,. 121, , AM 26.9% 6.% Obra 1 55, personas AD T O T A L E S 1,5, 45,43 1,49,957 + Modificado: importe a la alza - Modificado: importe a la baja * Modificado: otros conceptos SP SG MS BM OP Servicios Personales Servicios Generales Material y Suministros Bienes Muebles Obra Pública

126 SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales Fondo Para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 215) PRESUPUESTO APROBADO $ 9,416,252 PRESUPUESTO AUTORIZADO $ 85,885,259 SALDO X AUTORIZAR $ 4,53,993 EJERCIDO $ 4,381,141 SALDO (AUT - EJERCIDO) $ 81,54,118 LDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) $ 86,35,111 Autorizado Ejercido Saldo Sep-15 Depend. Ejecutora Clasif. X Obj. Gto. Fecha Autor. Oficio de autorización Prog. Núm. Obra Metas Descripción de obra Total Total Total Mod. Ejecución Av. Financiero Av. Físico Beneficiarios U.M. Cantidad Mod. Adjudicación Contratista No. De Contrato SOPMA OP 1-Sep Rehabilitación de Escuela Preescolar Jose Manuel Puig Casauranc Av. General Luis Moya Esq. C. General Martin Espinoza Sanchez Fracc. Insurgentes 35,82 35,82 C.%.% OBRA IRF 215-FISMDF I.C. RUBIO ORTIZ SEDATU- FERNANDO 11EMF7-215 SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Preescolar Ma. Elena Morales Lopez Av. Salud S/N Fracc. J. Guadalupe Peralta Gamez 6,846 6,846 C.% 75.% OBRA IRF 215-FISMDF PEYC SEDATU- CONSTRUCCIONE 11EMF6-215 S SA DE CV SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Preescolar 3 de Abril Av. Siglo XXI y Calle Atotonitlan S/N Solidaridad Fracc. 2a Secc. 287, ,693 C.%.% ML ,1 IRF 215-FISMDF OLDA SEDATU- CONSTRUCCIONE 11EMF5-215 S SA DE CV SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Preescolar Fray Pedro de Gant C.Luis Moya C. Gral. Martin Espinoza Fracc. Insurgentes 546, ,7 277,263 C 49.31%.% OBRA CONSTRUARES S.A. DE C.V. 215-FISMDF FISMDF SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Preescolar Fray Bartolome de las Casas Av. Valente Quintana Esq. Av. Faisan Col. Martinez Dominguez 514, ,71 259,915 C 49.49%.% OBRA 1. 1,145 ADJUDICACION DIRECTA JULIO CESAR BADILLO 215-FISMDF FISMDF SOPMA OP 14-Ago FISMDF Rehabilitación de Escuela Preescolar Gregorio Torres Quintero C. Monte de las Cruces S/N Esq. Sierra de Tlaxco Las Cumbres Fracc. 85,481 85,481 C.% 75.% OBRA SOPMA OP 14-Ago FISMDF Rehabilitación de Escuela Preescolar Eloisa Barbosa Chavez C. La Barranca S/N Esq. Calle la Carpa Ojocaliente Fracc. 3A Secc. 57,745 57,745 C.%.% OBRA SOPMA OP 14-Ago FISMDF Rehabilitación de Escuela Preescolar Ejido el Guarda C. San Juan S/N Barrio Valdez Calvillito Com. 382,13 382,13 C.%.% OBRA SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Preescolar Jose Maria Chavez C. Vista Hermosa Miguel A. Barberena Ojocaliente 4a Secc. 296,72 148,25 148,452 C 49.97%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA OLDA CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V. 215-FISMDF FISMDF SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Preescolar Paulo Freire C. Maria Luisa Esq. Paz Romo del Vivar Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos 243,265 12,22 123,243 C 49.34%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA LUVI S.A. DE C.V. 215-FISMDF FISMDF SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Primaria Francisco Marquez C. Maclovio Herrera Fracc. Insurgentes 431, , ,255 C 49.91%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA GERARDO ALEJANDRO ROSALES 215-FISMDF FISMDF SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Primaria J. Refugio Nieto Bermudez C. Vista Hermosa Fracc. Ojocaliente 53, ,66 265,767 C 49.9%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA IRANCO S.A. DE C.V. 215-FISMDF FISMDF

127 SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Primaria Niños Heroes C. Altagracia Esq. Luis Moya Fracc. Insurgentes 353, , ,675 C 49.46%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA JULIO CESAR BADILLO 215-FISMDF FISMDF SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Primaria Agustin Melgar C. Luis Cabrera Fracc. Insurgentes 38, ,82 154,82 C 5.%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA CONSTRUCCIONE S XUCUNAN S.A. DE C.V. 215-FISMDF FISMDF Rehabilitación de Escuela Primaria SOPMA OP 14-Ago Juan de la Barrera Av. Belisario Dominguez Doroteo Arango Fracc. 714, ,38 36,338 C 49.56%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA CONSTRUARES S.A. DE C.V. 215-FISMDF FISMDF Insurgentes SOPMA OP 14-Ago FISMDF Rehabilitación de Escuela Primaria Martin Luis Guzman Av. Faisan U.H. Pilar Blanco Infonovit 737, ,558 C.%.% OBRA SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Primaria Quetzacoatl Andador de las Palomas Secc. 4 Infonavit U. H. Pilar Blanco 53, , ,485 C 5.%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA CONSTRUCCIONE S XUCUNAN S.A. DE C.V. 215-FISMDF FISMDF Rehabilitación de Escuela Primaria SOPMA OP 14-Ago FISMDF Carmen Martin del Campo Av. Revolución No.22 Vicente 44,721 44,721 C.% 75.% OBRA Guerrero Fracc. Rehabilitación de Escuela Primaria SOPMA OP 14-Ago Jose F. Elizondo Av. Poliducto C. Paulina j. Fracc. Rodolfo Landeros 52,838 25, ,944 C 49.9%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA SERGIO MORENO GUTIERREZ 215-FISMDF FISMDF Gallegos Fracc. Rehabilitación de Escuela Primaria SOPMA OP 14-Ago FISMDF Cuahutemoc II C. Sierra de las Grazas Esq. C. Hernandez Puentes 266,74 266,74 C.%.% OBRA Las Cumbres Fracc. Rehabilitación de Escuela Primaria SOPMA OP 14-Ago FISMDF Cuahutemoc C. Martirez del Rio Blanco Esq. C. Cumbres de 43,82 43,82 C.%.% OBRA Mihuatlan Las Cumbres Fracc. Rehabilitación de Escuela Primaria SOPMA OP 14-Ago Alejandro Topete del Valle c. Cultura Tarasca Av. Maya Fracc. 175,18 87,458 87,65 C 49.95%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA SERGIO MORENO GUTIERREZ 215-FISMDF FISMDF Mirador de las Culturas Rehabilitación de Escuela Primaria SOPMA OP 14-Ago FISMDF Isidro Salazar Morales Av. Salud S/N AJ. Guadalupe Peralta Gamez 368,88 368,88 C.%.% OBRA Fracc. Rehabilitación de Escuela Primaria SOPMA OP 14-Ago FISMDF Humberto Ramirez Diaz C. San PedroS/N Esq. La Barranca 587,83 587,83 C.%.% OBRA Ojocaliente Fracc. 3a Secc. SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Primaria Juan Rulfo C. Manzano C. E stación Fracc. Ojocaliente 3a Secc. 498, ,81 249,138 C 49.99%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA HECTOR ROSALES MENDOZA 215-FISMDF FISMDF SOPMA OP 14-Ago FISMDF Rehabilitación de Escuela Primaria Jesus Maria Romo C. Xolotl Esq. C. Xiunel Solidaridad Fracc.2a Secc. 279,68 279,68 C.%.% OBRA Rehabilitación de Escuela Primaria SOPMA OP 14-Ago FISMDF Jose Maria Morelos y Pavon Domicilio Conocido Norias de Paso 932, ,172 C.%.% OBRA Hondo Ej. Rehabilitacion de Escuela Primaria SOPMA OP 15-Sep FISMDF Federico Engeles C. San Juan S/N Barrio Valdez Villa Lic. Jesus Teran 127, ,433 C.%.% OBRA Calvillito Rehabilitacion de Escuela Primaria SOPMA OP 15-Sep FISMDF Alfonso Reyes C. Las Fraguas S/N Esq. Av. Miguel Angel Barberena 958, ,335 C.%.% OBRA Vega Fracc. Ojocaliente IV

128 SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Primaria Rufino Tamayo C. Ma. Elena T. Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos. 35, , ,186 C 49.49%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA LUVI S.A. DE C.V. 215-FISMDF FISMDF Rehabilitación de Escuela SOPMA OP 14-Ago FISMDF Secundaria Tecnica No.27 Agustin Lopez Ortega C. Luis Moya No. 61 9,57 9,57 C.%.% OBRA Insurgentes Fracc. SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela General No32 Jesus guilar P. C. Juan Arreola Fracc. Lomas de Oriente 1a Secc.. 653, , ,884 C 49.98%.% OBRA 1. 1,5 ADJUDICACION DIRECTA OLDA CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V. 215-FISMDF FISMDF Rehabilitación de Escuela SOPMA OP 14-Ago FISMDF Secundaria Tecnica No. 37 Jiame Sabines Av. Salud S/N J. 394, ,946 C.%.% OBRA 1. 1,228 Guadalupe Peralta Gamez Fracc. SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Secundaria Tecnica No. 33C. Manzana Esq. Estacion Cañada Fracc. Ojocaliente 3a Secc. 363, , ,94 C 49.93%.% OBRA 1. 1,125 ADJUDICACION DIRECTA HECTOR ROSALES MENDOZA 215-FISMDF FISMDF Rehabilitación de Escuela SOPMA OP 14-Ago Secundaria General No. 34 Jose Guadalupe Najera C. R evolucion 587, ,79 294,85 C 49.97%.% OBRA 1. 1,24 ADJUDICACION DIRECTA JESUS MUÑOZ SANCHEZ 215-FISMDF FISMDF Comunidad Calvillito SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Telesecundaria No. 67 Miguel B. Av. Jesus Maria Pocitos 644, , ,155 C 49.57%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA J. JESUS BERNAL MARTINEZ 215-FISMDF FISMDF Rehabilitación de Escuela SOPMA OP 14-Ago FISMDF Secundaria General No. 2 Siglo XXI C. Gente Buena No. 136 Esq. 494,1 494,1 C.%.% OBRA C. Colmena Mucipio Libre Fracc. SOPMA OP 14-Ago Rehabilitación de Escuela Preescolar Emilia Ferreiro C. Manzana C. B oquilla Fracc. Ojocaliente 3a Secc. 554, , ,376 C 49.99%.% OBRA ADJUDICACION DIRECTA OLDA CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V. 215-FISMDF FISMDF Rehabilitación de la Red de Drenaje CCAPAMA OP 7-Sep FISMDF Sanitario en C. Mariano Azuela Entre Av. De los Maestros y Mateo 9,578,448 9,578,448 C.%.% ML Almanza Col. Insurgentes Rehabilitación de la Red de Drenaje CCAPAMA OP 7-Sep FISMDF Sanitario C. Francisco Vazquez Gomez entre Luis Moya y Doroteo 3,225,935 3,225,935 C.%.% ML de la Colonia Insurgentes Rehabilitación de la Red de Drenaje CCAPAMA OP 7-Sep FISMDF Sanitario C. Francisco Carrera Torres entre Julian Medina y Doroteo Arango de la Col. 3,767,6 3,767,6 C.%.% ML Insurgentes Rehabilitación de la Red de Drenaje CCAPAMA OP 7-Sep FISMDF Sanitario C. Convencion Militar entre Camilo Arriaga y Mateo Almanza de la Col. Insurgentes 2,555,994 2,555,994 C.%.% ML Fracc. Rehabilitación de la Red de Drenaje CCAPAMA OP 7-Sep FISMDF Sanitario C. Cesareo Castro entre Luis Caballero y Doroteo Arango de 3,448,885 3,448,885 C.%.% ML la Col. Insurgentes Rehabilitación de la Red de Drenaje CCAPAMA OP 7-Sep FISMDF Sanitario C. Abraham Gonzalez entre Camilo Arriaga y Mateo 2,513,6 2,513,6 C.%.% ML Almanza Col. Insurgentes Rehabilitación de la Red de Drenaje CCAPAMA OP 7-Sep FISMDF Sanitario C. Martin Espinoza entrecluis Caballero Mariano y 3,22,847 3,22,847 C.%.% ML Azuela de la Col. Insurgentes Rehabilitación de la Red de Drenaje CCAPAMA OP 7-Sep FISMDF Sanitario C. Mateo Almanza entre Luis Moya y Doroteo Arango de la 2,594,329 2,594,329 C.%.% ML Col. Insurgentes

129 CCAPAMA OP 14-Sep FISMDF Construccion de red de agua potable para dotar de servicios a la escuela telesecundaria num. 98 Jose Maria Bocanegra Norias de Paso Hondo 3,443 3,443 C.%.% METROS 5. 3 SOPMA OP 8-Sep FISMDF Hidraulico Privada Jesus Delgado Construccion de Pavimento 345, ,879 C.%.% M SOPMA OP 8-Sep FISMDF Construccion de Pavimento Hidraulico C. Jesus Delgado Ej. Los Pocitos 1,45, 1,45, C.%.% M SOPMA OP 8-Sep FISMDF Construccion de Pavimento Hidraulico C. Francisco Villa Tramo de C. Rosa de Guadalupe a Che Guevara Norias de Paso Hondo 2,597,597 2,597,597 C.%.% M SOPMA OP 8-Sep FISMDF Construccion de Pavimento Hidraulico C. Emiliano Zapata Tramo de C. Rosa de Guadalupe a C. Che Guevara Ej. Norias de Paso Hondo 2,692,94 2,692,94 C.%.% M SOPMA OP 8-Sep FISMDF Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo de C. Cultura Otomi a Av. Poliducto Fracc. Los Pericos 1,273,189 1,273,189 C.%.% M SOPMA OP 8-Sep FISMDF Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Marcos Tramo de Cultura Otomi a Av. Poliducto Fracc. Los Pericos 945,65 945,65 C.%.% M SOPMA OP 8-Sep FISMDF Zacarias Gutierrez Ej. Los Pocitos Construccion de Empedrado C. 352, ,822 C.%.% M SOPMA OP 18-Sep FISMDF Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Isidro Ote.de C. Cultura Otomi a C. San Cosme 1,379,88 1,379,88 C.%.% LOTE SOPMA OP 18-Sep FISMDF Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Juan Bautista Oriente 712, ,762 C.%.% M SOPMA OP 18-Sep FISMDF Hidraulico C. Felipe Oriente Construccion de Pavimento San 1,417,553 1,417,553 C.%.% M SOPMA OP 18-Sep FISMDF Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Martin Oriente de C. Cultura Otomi a C. San Cosme 669,53 669,53 C.%.% M SOPMA OP 18-Sep FISMDF Construccion de Empedrado Guarniciones Banquetas en C. y Isidro Morales 61,562 61,562 C.%.% M CCAPAMA OP 215-FISMDF Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Camilo Arriaga entre Convencion y Arroyo San Francisco Col. Insurgentes 8,378,83 8,378,83 C.%.% METROS CCAPAMA OP 21-Sep FISMDF Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Camilo Arriaga entre Convencion y Doroteo Arango Col. Insurgentes 2,28,38 2,28,38 C.%.% METROS CCAPAMA OP 21-Sep FISMDF Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Federico Montes entre Luis Moya y Doroteo Arango Col. Insurgentes 2,623,534 2,623,534 C.%.% METROS CCAPAMA OP 21-Sep FISMDF Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Fortunato Maycote entre Luis Moya y Doroteo arango Col. Insurgentes 2,987,214 2,987,214 C.%.% METROS

130 CCAPAMA OP 21-Sep FISMDF Construccion de Colector Sanitario en Arroyo San Fernando Poniente Av. De los Maestros e Interconexion con C. Enrique C. Rebsamen Col. Insurgentes 6,452,778 6,452,778 C.%.% ML ,725 SOPMA OP 3-Sep FISMDF Hidraulico en Agua Marina Construccion de Pavimento C. 1,86,672 1,86,672 C.%.% M TOTAL OBRA PUBLICA $ 85,885,259 $ 4,381,141 $ 81,54,118

131 SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 215 (U58) PRESUPUESTO $ 22,977, EJERCIDO 12,443,795 SALDO $ 1,533,25 Autorizado Ejercido Saldo Sep-15 Depend. Ejecutora Fecha Autor. Oficio de autorización Prog. Núm. Obra Descripción de obra Total Total Total Modalidad Ejecución Avance Financiero Avance Físico METAS Cantidad U.M. Beneficiarios Modalidad No. De Adjudicación Contratista Contrato Pavimento Hidraulico, Blvd. SOPMA 3-Jun-15 FOPADEM Guadalupano (Tramo 1) de Calle Blas E. Romo a Av. Siglo XXI (Calzada Sur) y de Calle Salvador Díaz a Av. Siglo XXI 7,977,762 5,344,44 2,633,358 C 66.99% 9.% M2 12, , Convocatoria Pública Federal Constructora Valdez Rodriguez, S.A. de C.V. FOPADEM (Calzada Norte). Ags. Pavimento Hidraulico, Blvd. SOPMA 3-Jun-15 FOPADEM Guadalupano (Tramo 2) de Av. Aguascalientes a Calle Blas E. 8,6,238 3,729,854 4,276,384 C 46.59% 72.% M2 12, , Convocatoria Pública Federal Construcciones Rolfe, S.A. de C.V. FOPADEM Romo (Calzada Sur) Ags. SOPMA 3-Jun-15 FOPADEM Pavimento Hidraulico, Calle Parras de Av. Moscatel a Av. Aguascalientes Oriente. Ags. 3,496,5 1,587,311 1,99,189 C 45.4% 35.% M2 3, , Invitación Restringida Federal Maquinaria y Construcciones De La Serna, S.A. de C.V. FOPADEM Pavimento Hidraulico, Crucero Av. Geronimo de la Cuerva, Calle SOPMA 3-Jun-15 FOPADEM Rodrigo Rincon y Av. José de Jesus González García, Fracc. Villas de Nuestra Señora de la 3,496,5 1,782,226 1,714,274 C 5.97% 55.% M2 4, , Invitación Restringida Federal L.V. Construccion, S.A. de C.V. FOPADEM Asunción, Sector Guadalupe. Ags. T O T A L E S 22,977, 12,443,795 1,533,25 + Modificado: importe a la alza - Modificado: importe a la baja * Modificado: otros conceptos "Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".