SUPERVISIÓN MEDIANTE TÉCNICA DE AUDITORÍA DE LOS PLANES DE A.P.P.C.C. DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

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José María Flores Arroyo
hace 5 años
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3 HLLZG D D M F Q DM D FMDD 1 D 10 D M n general es muy teórico y poco específico, en ocasiones parece un catálogo de medidas establecidas normativamente o existe un documento completo y actualizado del lan de autocontrol o se tiene constancia documental de todos los planes de prerrequisitos l documento no abarca todas las actividades

4 HLLZG D D M F Q DM D FMDD 2 D 10 D M Los procedimientos e instrucciones de trabajo no se describen de manera completa o se tiene constancia documental de haberse realizado la revisión ni la verificación del lan por parte de la empresa l documento no refleja las modificaciones en las distintas actividades y procesos que implican cambios en el istema parece un sólo diagrama de flujo general para los distintos tipos de frutas

5 HLLZG D D M F Q DM D FMDD 3 D 10 Q n ocasiones son planes muy generales lan de aptitud del agua no cumple la normativa vigente eal Decreto 140/2003 n general no se diferencia el lan de aptitud de agua como prerrequisito y como s o se tiene constancia documental de los puntos de agua y fuentes de abastecimiento (plano) lan L+D muy general (faltan productos, fichas técnicas, descripción de procedimientos, vigilancia, procedimientos de verificación..)

6 HLLZG D D M F Q DM D FMDD 4 D 10 Q lan de control de plagas faltan los límites críticos la medidas correctoras, formas de vigilancia ante una infestación (que se hace cuando los cebos son comidos de forma continuada como se controla éste punto) n muchos casos el lan de control de plagas se realiza por una empresa externa a la auditada y estos aspectos no son desconocidos por la empresa l lan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos o no existe o es incompleto, no suele incluir plano de las instalaciones

7 HLLZG D D M F Q DM D FMDD 5 D 10 Q n algunos casos, no se tiene constancia documental del lan de trazabilidad y control de lotes aunque se realice de manera correcta a través de: (código de barras agricultor y parcela cultivada nº de albarán y se mantenga durante todo el proceso) o se tiene constancia documental del lan de control de proveedores de materia prima (evaluación de proveedores, especificaciones de compra, límites críticos, sistemas de vigilancia, medidas correctoras a adoptar ante posibles desviaciones, destino final de partidas no aptas (sólo en caso + a análisis de residuos)

8 HLLZG D D M F Q DM D FMDD 6 D 10 Q o se tiene constancia documental del lan de formación e higiene personal de forma completa (tipo de formación, actividades formativas y de nuevos manipuladores) o se tiene evidencia documental del lan de almacenamiento y eliminación de destríos/podredumbres (no se establecen límites críticos, no se describen los circuitos de evacuación, sistemas de vigilancia y medidas correctoras, el destino final de éstos productos)

9 HLLZG D D M F Q DM D FMDD 7 D 10 Q l plan de control de residuos precosecha y el plan de control de residuos de fruta tratada postcosecha aunque completo en cuanto al muestreo, no tiene establecido sistemas específicos de vigilancia, aunque si contempla la adopción de medidas correctoras ante incidencias y desviaciones. o se aportan registros actualizados de analíticas de residuos en la fruta

10 HLLZG D D M F Q DM D FMDD 8 D 10 L La descripción de productos no es completa, faltan las condiciones de conservación y almacenamiento, la vida útil del producto, etc. l diagrama de flujo de procesos ( DDF) aunque diferenciado por tipos de frutas no recoge la secuencia del procesado de los distintos productos cuando se manipulan a la vez en distintos días o en distintos horarios en la misma línea de procesado o se tiene constancia documental del diagrama de flujo en planta (Lay-ut) a través de plano que defina y delimite las zonas sucias y limpias (circuitos de contaminación cruzada)

11 HLLZG D D M F Q DM D FMDD 9 D 10 L l análisis de peligros y la adopción de medidas correctoras suele ser demasiado general o se documenta adecuadamente la determinación de los s, ni se establecen los límites críticos para cada uno de ellos (basados en la normativa vigente, en parámetros observables y medibles o subjetivos documentarlos ni se documentan las referencias utilizadas Los sistemas de vigilancia no estan claros para la totalidad de los s (procedimientos, frecuencias, responsables, etc)

12 HLLZG D D M F Q DM D FMDD 10 D 10 L o se establecen de manera clara las medidas correctoras ni quien es el responsable de adoptarlas ni se recogen los procedimientos de control de los productos afectados y su destino o se tiene constancia documental de todos los registros generados por el plan y en algunos casos no están actualizados a fecha de la auditoria lgunos modelos de registros se limitan a señalar las operaciones que se efectúan pero no reflejan el tipo de vigilancia ni el nombre y la firma del responsable

13 FM FL D L D LBÓ Y VLÓ D FM F M F L nforme final de la auditoria en el que se recogieron las no conformidades clasificadas según el art. 7 del eal Decreto 2207/2995 como leves, graves y muy graves y el periodo de corrección de deficiencias n nuestro caso el citado informe no fue vinculante F M F L

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